露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

XXXX礦業(yè)有限公司XXXX礦（露天礦ft）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系一、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)1.安全生產(chǎn)方針管理制度礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制3.安全生產(chǎn)方針4.調(diào)查問(wèn)卷及問(wèn)卷分析16.宣傳標(biāo)語(yǔ)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度安全生產(chǎn)工作措施計(jì)劃安全生產(chǎn)責(zé)任狀安全生產(chǎn)績(jī)效考核方案安措經(jīng)費(fèi)一覽表（20122013）12.年度工作總結(jié)（20122013二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單--職業(yè)健康安全安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)課件安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求評(píng)審表主要安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制度匯編安全生產(chǎn)法律法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）培訓(xùn)總結(jié)-2013安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)提升計(jì)劃-2014安全生產(chǎn)法律法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）三、安全生產(chǎn)組織保障（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄資料主要負(fù)責(zé)人、安全員資格證書；專業(yè)技術(shù)人員資格證書各部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀；對(duì)公司各單位安全生產(chǎn)考核；員工績(jī)效考核安全生產(chǎn)責(zé)任制文件更新記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)考試記錄、制度上墻照片及層層簽訂責(zé)任狀資料每月檢查存在問(wèn)題原因分析及防范措施（二）安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命1.安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度安全生產(chǎn)委員會(huì)章程關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)委員會(huì)成員的通知主要負(fù)責(zé)人、安全員資格證書、救護(hù)隊(duì)培訓(xùn)證書季度安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要關(guān)于聘任 同志為專（兼）職安全員的通知安全管理網(wǎng)絡(luò)圖（三）員工參與員工參與安全健康事項(xiàng)管理制度員工合理化建議通知、事故分析等內(nèi)容演講比賽資料（四）文件與資料控制文件與資料控制管理制度記錄控制程序事故隱患排查治理制度安全教育制度重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度特種作業(yè)人員管理制度生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案員工安全標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)資料安全生產(chǎn)記錄得到有效保留的相關(guān)材料安全生產(chǎn)規(guī)章制度（五）外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通1.信息交流與溝通控制程序合理化建議制度外部聯(lián)系一覽表匯報(bào)材料、函件及溝通卡片礦、廠、車間級(jí)安全例會(huì)紀(jì)要,班前會(huì)記錄,交接班記錄合理化建議評(píng)選資料崩塌、滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)記錄員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)《合理化建議制度》相關(guān)資料合理化建議匯總表（六）系統(tǒng)管理評(píng)審1.管理評(píng)審制度2.系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃的通知（七）供應(yīng)商與承包商管理外包工程施工企業(yè)安全管理制度招投標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范相關(guān)方行為控制程序工程（勞務(wù)）分包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)制度合同樣本標(biāo)書承包商資質(zhì)；產(chǎn)品合格證明材料；安全管理制度；安全績(jī)效考核材料等檢查記錄座談會(huì)紀(jì)要、函件臨時(shí)作業(yè)人員安全教育內(nèi)容安全檢查記錄、事故隱患整改通知單記錄等（八）安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)1.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度安全生產(chǎn)績(jī)效考核方案表彰安全先進(jìn)文件、每月安全標(biāo)兵安全獎(jiǎng)勵(lì)金額發(fā)放匯總表事故處理通報(bào)每月安全生產(chǎn)績(jī)效考核結(jié)果的通報(bào)（九）工余安全管理1.工余安全管理制度員工三級(jí)安全教育材料工余事故、事件登記表（空表四、風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理制度關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別、分析、觀察制度強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別制度人機(jī)工效管理制度危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表露天采礦廠關(guān)鍵設(shè)備危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表重大危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表民用爆炸物品儲(chǔ)存設(shè)施安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告（證明）危險(xiǎn)作業(yè)審批單11.排土場(chǎng)穩(wěn)定性及泥石流影響綜合研究堆浸場(chǎng)、露天開(kāi)采高陡邊坡穩(wěn)定性研究露天采場(chǎng)生產(chǎn)爆破震動(dòng)對(duì)邊坡影響測(cè)試分析礦ft安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)、安全設(shè)施整改核查情況的報(bào)告2013職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告書礦ft呼吸性粉塵濃度監(jiān)測(cè)報(bào)告及相關(guān)監(jiān)測(cè)記錄礦ft應(yīng)急救援預(yù)案證件復(fù)印件采礦廠班組安全活動(dòng)記錄本露采爆破警戒撤離和協(xié)調(diào)指揮記錄露天臺(tái)階爆破設(shè)計(jì)說(shuō)明書電工工作票、倒閘操作票露采爆破警戒方案露天采礦現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄、值班記錄201320132013關(guān)于安全生產(chǎn)活動(dòng)月安全知識(shí)競(jìng)賽的表彰通報(bào)2013五、安全教育與培訓(xùn)安全教育制度各種書籍、培訓(xùn)教材、PPT、光盤等入職三級(jí)安全教育人員名單各崗位操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書員工安全培訓(xùn)需求調(diào)查表員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃申報(bào)表集中式安全培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告與效果評(píng)價(jià)受訓(xùn)意見(jiàn)調(diào)查表培訓(xùn)工作的總結(jié)安全生產(chǎn)績(jī)效考核方案特種作業(yè)人員證書六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（一）設(shè)計(jì)要求項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)安全專篇項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)安全專篇專家意見(jiàn)、批復(fù)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、批復(fù)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告、批復(fù)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告設(shè)計(jì)變更通知書工程設(shè)計(jì)外部聯(lián)絡(luò)書地質(zhì)地形圖采剝工程年末圖20131-11（二）采礦工藝采礦工藝管理制度采礦技術(shù)人員證件（復(fù)印件）邊坡臺(tái)階體穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)說(shuō)明20135.露采邊坡安全安全檢查表重點(diǎn)邊坡巡查記錄表采礦許可證月采剝計(jì)劃圖月露采現(xiàn)狀圖工程公司生產(chǎn)計(jì)劃安排表（三）生產(chǎn)保障系統(tǒng)1.運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度供配電管理制度排土場(chǎng)、堆場(chǎng)安全管理規(guī)定露天采場(chǎng)防排水管理制度消防安全管理制度年度資源儲(chǔ)量年報(bào)水文地質(zhì)條件高壓供電網(wǎng)絡(luò)圖氣象局文件（礦區(qū)氣象資料）采礦廠防洪應(yīng)急方案礦區(qū)排洪系統(tǒng)簡(jiǎn)易圖車輛檢測(cè)表機(jī)械車輛安全日檢記錄表（四）變化管理1.《變化管理制度》三級(jí)安全教育臺(tái)賬露采、工程公司安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖工程公司試用車輛崗前培訓(xùn)、學(xué)習(xí)會(huì)議記錄安全生產(chǎn)管理協(xié)議危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表露天采礦廠安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案露天采礦廠防洪應(yīng)急演練方案（七）設(shè)備設(shè)施安全管理1.設(shè)備檢修.保養(yǎng).操作規(guī)程設(shè)備遷移調(diào)撥.報(bào)廢管理制度檔案管理暫行辦法月度設(shè)備檢修計(jì)劃年度設(shè)備檢修計(jì)劃主要關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表設(shè)備維修驗(yàn)收記錄設(shè)備檢修現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量跟蹤表.設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度19設(shè)備維護(hù).保養(yǎng).操作規(guī)程設(shè)備文學(xué)記錄設(shè)備維修驗(yàn)收記錄24.特種設(shè)備操作證八、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（一）作業(yè)環(huán)境排土場(chǎng)邊坡安全管理規(guī)定露天采場(chǎng)邊坡安全管理規(guī)定安全標(biāo)識(shí)控制程序露采邊坡安全檢查表重點(diǎn)邊坡巡查記錄表環(huán)境影響后評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表（二）作業(yè)過(guò)程穿孔作業(yè)安全管理制度爆破器材安全管理制度爆破作業(yè)安全管理制度鏟裝作業(yè)安全管理制度運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度邊坡安全管理制度采礦廠值班記錄采礦廠交接班安全生產(chǎn)會(huì)議記錄爆破設(shè)計(jì)說(shuō)明書預(yù)裂爆破設(shè)計(jì)說(shuō)明書露采爆破警戒撤離和協(xié)調(diào)指揮記錄表爆破工程技術(shù)人員證件復(fù)印件露采作業(yè)指導(dǎo)書年露采最終邊坡監(jiān)測(cè)成果表（三）勞動(dòng)防護(hù)用品勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)制度勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放記錄生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證三級(jí)安全教育臺(tái)賬防塵口罩使用效果對(duì)照表勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)九、職業(yè)衛(wèi)生管理（一）健康監(jiān)護(hù)職業(yè)病防治（職業(yè)衛(wèi)生）管理制度建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)證書職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備灑水車、防塵口罩、急救箱圖片2013單上崗前體檢表崗中體檢表離崗人員體檢表職業(yè)病危害因素的檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告職業(yè)危害辨識(shí)、職業(yè)危害后果、自我防護(hù)方法培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)材料、效果評(píng)價(jià)職業(yè)危害清單、接觸職業(yè)危害人員名單職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度職業(yè)危害知識(shí)培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)材料、效果評(píng)價(jià)安全環(huán)保部職責(zé)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)分析、2013作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)分析職業(yè)健康檢查結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告?zhèn)€體呼吸性粉塵濃度監(jiān)測(cè)報(bào)告監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備圖片十、安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)1.安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定2.安全技術(shù)措施審批制度年1-12月安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳匯總表1-12年安全生產(chǎn)工作措施計(jì)劃2013安全投入有效性安全科技調(diào)查統(tǒng)計(jì)及分析安全生產(chǎn)科研管理制度職工工傷保險(xiǎn)管理制度工傷保險(xiǎn)投保證明、工傷保險(xiǎn)發(fā)票、意外險(xiǎn)減少增加人員補(bǔ)充規(guī)定十一、檢查安全檢查制度安全管理人員及礦ft主要負(fù)責(zé)人證書（復(fù)印件）礦ft安全檢查作業(yè)書本1115.專（兼）職安全員任命文件露采班組檢查記錄露采穿爆作業(yè)檢查記錄值班記錄安全員檢查記錄11.采礦廠安全大檢查記錄工程公司設(shè)備檢查維護(hù)記錄14.汛期安全檢查記錄安監(jiān)局責(zé)令整改資料糾正和預(yù)防措施控制程序18.日常隱患整改資料“三違”處罰資料采礦廠日常隱患整改資料十二、應(yīng)急管理應(yīng)急管理制度安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急救援預(yù)案采礦廠安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案20132013（排土場(chǎng)、邊坡）6.消防演練20132013關(guān)于調(diào)整公司應(yīng)急救援指揮部組成人員的通知關(guān)于安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案發(fā)布實(shí)施的通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷響?yīng)急預(yù)案形式評(píng)審表綜合應(yīng)急預(yù)案要素評(píng)審表應(yīng)急人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄應(yīng)急物資裝備清單十三、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析1.生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度《生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度》中的附表2013（事件）統(tǒng)計(jì)匯總表事