檢修文件包管理制度

目的 檢修文件包治理制度

— ——加強和標準公司檢修過程治理，實行程序作業(yè)，掌握檢修質量。適用范圍本制度適用××〔單位的設備檢修。名詞解釋3。1檢修文件包：檢修文件包是設備檢修治理的作業(yè)文件,是檢修工作的實施依據和檢修過程記錄檔案。包括工作任務、修前預備、技術質量標準、作業(yè)標準〔工序)、試驗標準、技術記錄、檢修總結和自身動態(tài)治理的全過程。其核心內容是檢修作業(yè)標準(工序)和技術記錄。3。2不符合項：指由于特性、文件或程序方面缺乏，使其質量變得不可承受或無法推斷的特別工程。它不能用已批準的程序或文件中的信息解決。3.3質檢點：質檢點〔H、W點〕是指在工序治理中依據某道工序的H點〔Holdpoint)為不行逾越的停工待檢點，W點(Witnesspoint〕為見證點。職責4。1生產副總經理〔總工程師)職責：批準檢修文件包。4。2生產技術部職責：負責組織編制、修訂和審核檢修文件包。4。3設備修理〔檢)部:負責編制檢修文件包.依據每次等級檢修工程的增減狀況、設備異動和執(zhí)行過程中的反響意見修訂檢修文件包。要求和程序5。1檢修文件包的編制5.1.1點檢員依據設備狀況編制文件包.編制文件包必需具備以下內容：設備概述、檢修任務單、安全掌握、環(huán)境掌握、資源預備、質量安全打算表、檢修工藝規(guī)程、技術(試驗〕記錄、檢修報告、不符合項報告、品質再鑒定/設備試運行、文件包修改建議表等。5。1.2設備修理(檢)部各專責負責校對檢修文件包,校對后的檢修文件包報送生產技術部審核。檢修文件包必需經生產副總經理〔總工程師)批準前方可執(zhí)行.檢修文件包的修訂點檢員依據檢修文件包使用過程中覺察的問題進展修訂,各專責負責對文件包的校對和完善,且經生產技術部審核、生產副總經理〔總工程師〕批準后執(zhí)行.檢修文件包的執(zhí)行5。3.1設備修理〔檢〕部負責將檢修文件包發(fā)至各檢修單位和承包商。設備復役后2周內，各檢修單位和承包商應將原件交回設備修理〔檢〕部。設備修理〔檢〕部確認文件包內容填寫完整，無漏頁、漏項后完成歸檔。設備修理〔檢〕部負責對檢修文件包進展校對和完善。檢修文件包應與技術記錄卡片配套使用，對超標數據需填寫不符合項報告并按不符合項程序審批.設備修理(檢〕部負責檢修文件包的執(zhí)行,監(jiān)視施工單位按實填寫。質量驗收中W、H點應準時到場完成簽證，與檢修工藝規(guī)程的執(zhí)行必需同步.5。3。4 生產技術部在檢修文件包使用過程中進展抽查,并對不符合項進展簽字確認.支持性文件××集團公司發(fā)電設備檢修治理制度附表一：檢修文件包治理制度實施細則附表二：檢修文件包治理流程圖附表三：檢修文件包范本附表一

檢修文件包治理制度實施細則為了進一步加強公司檢修文件包治理工作,明確各方職責，掌握檢修質量，××〔以下簡稱公司〕訂本實施細則。本細則是對檢修文件包治理制度的進一步說明，適用公司所屬全資、控股及治理單位設備檢修工作。檢修文件包的編制檢修文件包包括設備概述、檢修任務單、安全掌握、環(huán)境掌握、資源預備、質量安全打算表、檢修工藝規(guī)程、技術〔試驗〕記錄、檢修報告、不符合項報告、品質再鑒定/設備試運行、文件包修改建議表等.點檢員〔或托付其它單位專業(yè)人員〕負責依據檢修文件包樣本進展檢修文件包的編制工作,各專業(yè)主管〔專工〕負責初審，生技部經理審核。檢修文件包的編制必需符合《發(fā)電企業(yè)設備檢修導則》〔DL/T838—2023〕的要求。一立的設備編寫一份檢修文件包，同一臺設備也可以編寫多份檢修性質不同的檢修文件包。1。3在檢修任務單中，特列本作業(yè)質量檢查、驗收人員名單、等級資格以及資格認可單位。1.4在質量保證打算表中，明確驗收等級類型，在檢修工作規(guī)程中，各設備檢修的全過程都明確地表示其H、W驗收點。以便在實施中比照落實.要求內容完整，無漏項。1。5編寫檢修工藝規(guī)程的目的是為了確保在設備檢修過程中有明確的檢修程序、質量掌握標準、質檢點，實現對檢修設備全過程的質量跟蹤掌握,以提高設備的檢修質量和治理水平。檢修工序的編寫，一般從設備停役后編寫，直至設備試運轉完畢，依據檢修工作的先后步驟進展編寫。對于某些特別檢修工程依據需要從設備停役前的預備工作開頭，直至設備正式投運的整個工作過程。應寫明檢修工序中每個重要步驟的內容,并列出相應的技術參數、工藝要求等作為質量掌握標準。1。6審核合格的檢修文件包由設備點檢員完成文件預備、組包工作，最終報送生產副總經理〔總工程師)批準簽字后生效.檢修文件包的發(fā)放每次機組A級檢修開工前45天，B級檢修開工前20天,C級檢修開工前15天，應向檢修單位(或承包商〕供給最有效版本的檢修文件包并建立檢修文件包清冊，同時對發(fā)放的檢修文件包進展核準登記。2。2檢修單位〔或承包商〕依據檢修文件包清冊，核對無誤后下發(fā)給檢修工作負責人。假設工作負責人對檢修文件包內容存在疑問，應在檢修開工前向點檢員提出。2。3點檢員在檢修開工前向工作負責人進展技術交底。檢修工作負責人及工作成員在使用前對文件包進展學習,生疏技術要求和應用程序，保證正確使用.檢修文件包的執(zhí)行檢修開工前，工作負責人按檢修文件包要求做好檢修前的各項預備工作，點檢員應在檢修開工前進展確認檢查。3。2檢修開工后，現場的檢修人員須攜帶并妥當保管檢修文件包,遵守檢修文件包規(guī)定的工序步驟,按挨次開展設備的檢修工作，并準時記錄下檢查和測量的數據。設備概述頁對檢修設備名稱、規(guī)格、型號、安裝位置、零部件、涉及的圖紙資料等進展簡潔概括性描述。檢修任務單頁對修前缺陷狀況、主要檢修工程、修后應到達的效果、檢修開工、完工時間等進展描述。安全掌握頁對作業(yè)內容進展危急源辨識，風險等級確認，制定掌握措施，對執(zhí)行狀況簽證等.環(huán)境掌握頁對作業(yè)內容進展環(huán)境因素識別，環(huán)境影響確認，制定掌握措施，對執(zhí)行狀況簽證等.資源預備頁完成工作票辦理、工器具預備、備品備件預備、易耗材料預備、人員預備等工作。3。8質量安全打算頁每執(zhí)行一步工序，工作負責人應自檢并在相應表格中簽字。執(zhí)行到簽證點時,工作負責人應依據要求提前通知點檢員現場簽證,閱歷收合格在相應表格中簽字后，工作負責人方可連續(xù)執(zhí)行下一道工序。檢修工藝規(guī)程頁文件、工作票、物資預備好以后(留意以上預備事項的有效性)，經過點檢員的簽證放行，工作負責人可以開頭檢修活動.3。9.2依據檢修規(guī)程的挨次要求，執(zhí)行一項就在相應的工序□中打√。3.9。3遇到W/H簽證點，應提前30分鐘通知各級質量檢查人員依據商定的時間到達現場驗收簽證.全部簽證點必需在檢修現場簽字.H點不允許任何檢修人員逾越，W點可以在質檢人員的許可下越過(但是不允許連續(xù)越過兩個W點)。3.9。4對檢修規(guī)程的更改僅僅局限于經過授權的原文件預備人員和專業(yè)技術人員，由更改人在更改處簽名。制止檢修單位任何人修改檢修規(guī)程。3.9。5檢修工作中，檢修文件包、工作票、工作負責人均必需在檢修現場。當工作負責人需要離開現場時，應按《電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣局部〕》〔DL-408—91〕指定人員擔當臨時工作負責人并保管檢修文件包和工作票.3。10技術〔試驗〕記錄頁3.10.1檢修中測量的數據要在對應記錄表中記錄。任何人對文件包中包括檢修記錄在內的全部內容均不允許涂改。3。10.2 技術〔試驗)記錄應對缺陷現象、產生緣由、處理方法等進展準確描述。3。10。3只有在各級檢查人員現場驗收簽證完畢(有監(jiān)理點的需監(jiān)理簽證〕,才允許進入下一道檢修工序。需其他部門協作或協作其他部門的工作應在工序中加以說明.檢修報告頁現場檢修工作完成應認真編寫檢修完工報告，對檢修狀況進展小結，對檢修期間所使用的儀器及量具、材料備件消耗、人工及工期分析、修后效果描述、結論、對下次檢修工作的建議的內容填入檢修完工報告中.不符合項報告頁檢修工作中遇到不符合項時,應馬上填寫“不符合項報告單”，然后向質檢人員匯報.在得到“不符合項報告單”書面回復后，依據批準的訂正措施執(zhí)行，自檢合格后由各級檢查人員驗收簽證。驗收后的“不符合項報告單“原件保存在檢修文件包中。品質再鑒定/設備試運行頁設備檢修完畢，由工作負責人提出試運轉申請，運行人員安排設備修后試運轉工作。工作負責人提出申請時要指明試運轉的條件,如是否需要帶載/介質等.試運轉前，運行人員要檢查修后設備是否完好、標志是否齊全、相關系統是否恢復、現場文明生產是否到達規(guī)定標準。點檢員和各級專業(yè)人員、監(jiān)理有權監(jiān)視檢查工作人員執(zhí)行檢修文件包的狀況，并按規(guī)定或合同要求，對W、H點進展檢查、確認和簽字。覺察未按規(guī)定執(zhí)行時，有權制止其工作的進展,直至到達規(guī)定要求為止。3。15檢修文件包的記錄及簽字一律使用碳素筆。檢修文件包的升版4。1每次大修完畢后二個月內，生產技術部依據檢修過程中覺察的問題和驗收反響資料以及監(jiān)理的建議，對文件包進展一次補充完善和修訂。在下次設備大修前完成對檢修文件包的升版。4。2生產技術部應樂觀推行計算機治理軟件在檢修文件包治理方面的應用，并不斷升級完善。表二：檢修文件包治理流程圖

點檢員打印點檢員打印發(fā)至各施工單位使用中簽證檢修結束檢查完整性專工最版本抽查不符合項簽證生技部更版本本總工室批準41檢修文件包 編號:用于U＊*＊檢修工程名稱： 檢修設備名稱： _號爐/機_ 編制簽名 日期

審 核簽名 日期

批 準簽名 日期

***發(fā)電公司(廠〕工程名稱

檢修 設備名稱 _號爐/機__序號 名 稱 打“√ “1設備概述√ _2檢修任務單√ _3安全掌握√ _4環(huán)境掌握√ _5資源預備√ _6質量安全打算表√ _7檢修工藝規(guī)程√ _8技術〔試驗〕記錄√ _9檢修報告√ _10不符合項報告√ _11品質再鑒定/設備試運行√ _12文件包修改建議表√ _

(廠〕頁碼:1/2工程名稱

檢修 設備名稱

_號爐/機__1、設備概述：簡述設備型號、生產廠家、參數、構造、原理等.此處插入設備構造圖,也可現場拍攝照片插入此處。圖1 XX公司生產的XX構造簡圖2_號爐/級_級檢修本次檢修設備位于：_號爐/機_米層3、設備

＊*＊發(fā)電公司〔廠〕2/2設備名稱設備型號〔規(guī)格)現場位置制造商_號爐/機_米層4主要部件名稱型號〔規(guī)格〕數量制造商5、本次作業(yè)所涉及的圖紙資料主要設備部件名稱 圖紙(資料〕編號

*＊*發(fā)電公司〔廠〕工程名稱

檢修 設備名稱

_號爐/機__1、修前缺陷狀況：2、主要檢修工程：1〕2〕3〕3、修后應到達的效果：1〕2〕3〕4)打算開工時間 年月 日 打算竣工時間

年月 日打算檢修工日檢修單位打算其它工日打算總工日工作負責人日期年月日申請人日期年月日批準人日期年月日安全掌握

*＊＊發(fā)電公司〔廠〕作業(yè)內容

檢修危急源辨識風險等級

設備名稱掌握措施

_號爐/機__是否執(zhí)行:

措施未正確 4執(zhí)行

辦理工作票，確認安全措 是□ 否□施執(zhí)行完善。 負責人：-——-—-—----———————————-——-————--———-——-—---—————————-—-————-—-——--————-——-————-————-———————————————--———————-———--——————-———————-————--———-—環(huán)境掌握

**＊發(fā)電公司〔廠)頁碼：1/1作業(yè)內容

檢修環(huán)境因素識別 環(huán)境影響

設備名稱掌握措施1、嚴格依據打算掌握

_號爐/機__是否執(zhí)行：**＊＊檢修

消耗

治理

物料領用。1.可回收廢棄物放置是否執(zhí)行：1.可回收廢棄物放置是否執(zhí)行：現場可回收區(qū),再集中運送到固廢堆場工作負責人：可回收區(qū)。2.不行回收廢棄物放置現場不行回收區(qū),再集中運送到固廢堆場工業(yè)廢物區(qū)。1.可回收廢棄物放置是否執(zhí)行：現場可回收區(qū)，再集中運送到固廢堆工作負責人：場可回收區(qū).2.不行回收廢棄物放置現場不行回收區(qū),再集中運送到固廢堆場工業(yè)廢物區(qū).

＊＊**檢修 棄

廢物治理修

的廢棄

廢物治理****檢修 的廢棄含油回絲、

區(qū)，再集中垃圾區(qū)。先置于現場危急物品

是否執(zhí)行：工作負責人:是否執(zhí)行：****檢修-—-—

的廢棄————

————

區(qū)，再集中物品區(qū)?！?/p>

是□否□—-—-

(廠〕頁碼：1/2工程名稱一、先決條件:熱力機械票票號：熱力機械票票號：動火票票號：電氣一種票票號:電氣二種票票號：高壓試驗票票號:熱控工作票票號：設備試轉單票號：□□□□□

檢修 設備名稱

_號爐/機__二、工器具預備〔計量及試驗工器具已經標定并認可)：序號名稱規(guī)格精度數量12345678

**＊發(fā)電公司〔廠〕三、備品、備件預備：序號名稱規(guī)格/型號單位數量1234567891011四、易耗材料預備:序號名稱規(guī)格單位數量12345五、人員預備：序號 工種 數量〔人) 備注1檢修工2起重工持證3焊工持證4架子工持證5保溫工〔生效印〕設備名稱: _號爐/機__〔生效印〕設備名稱: _號爐/機__設備位置:工程說明:_爐/機_米層適用該質量打算設備:初步條件：特別措施:Ｗ：見 證點Ｈ：停工待檢點檢修單位 獨立檢查3檢修場地預備W版本編寫人簽字審核人簽字批準人簽字特別工作票類型：熱力機械票■高壓試驗票□熱控票□電氣二種票□日期動 火票■＊**序號工作內容適用文件版本工作負責人授權姓名簽字1文件預備檢修工藝規(guī)程H2工器具、備品備件H10Ｗ：見證點Ｈ：停工待檢點序號Ｗ：見證點Ｈ：停工待檢點序號工作內容適用文件版本工作負責人授權姓 名簽字1221檢修工藝規(guī)程

*＊＊發(fā)電公司〔廠〕規(guī)程名稱供貨商產品型號

檢修適用于該規(guī)程的設備

規(guī)程編碼

_號爐/機_米層_號爐/機_米層停工待檢點H停工待檢點H總數見證點W總數生效印編寫審核批準姓名簽字日期姓名簽字日期姓名簽字次 日期電子文檔路徑：檢修工藝規(guī)程

**＊發(fā)電公司〔廠〕1文件預備措施和風險評估。停工待檢點—H12工器具、備品備件預備預備好常用工具，落實必需的備品配件。停工待檢點—H23檢修場地預備檢修場地已按要求鋪墊好橡皮，吊裝區(qū)域已用紅圍欄。見證點-W14辦理工作票□□□□5□□□6□□□7□□□

停工待檢點—H3檢修工藝規(guī)程工序X試運轉試運申請單已填寫并審核完畢，工作票已押回;檢修安全措施已撤除；檢查□啟動__，檢查__

(廠〕頁碼：X/X停工待檢點-Hx工序X不符合項關閉對調試過程中以及檢修過程中的不符合項缺陷進展消退，并已驗收;不符合項驗收單關閉。工序X工序X

停工待檢點—Hx停工待檢點—Hx停工待檢點—Hx終結工作票。工序X各質量掌握點驗收完畢，相關驗收人員已簽字，質量打算關閉;檢修文件包交回。停工待檢點-Hx技術〔試驗〕記錄

***發(fā)電公司(廠〕頁碼：1/X工程名稱一、記錄1

檢修 設備名稱

_號爐/機__項 標準值目停工待檢點-Hx工作負責人日期QC監(jiān)理日日期期二、記錄2停工待檢點—Hx工作負責人日期QC日期監(jiān)理日期技術〔試驗)記錄

*＊*發(fā)電公司〔廠〕三、記錄3序號質量標準序號質量標準修前記錄12345678910111213141516171819工作負責人業(yè)主QC監(jiān)理

見證點—W2日 期日 期日 期技術〔試驗〕記錄

＊**發(fā)電公司〔廠〕XX試運行狀況序號試運行狀況 標準值123工作負責人停工待檢點—Hx日 期業(yè)主QC監(jiān)理日 期日 期

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