項(xiàng)目成本管理策劃書編制模板

成本管理策劃書工程公司總經(jīng)濟(jì)師：項(xiàng) 目 經(jīng) 理：項(xiàng)目成本負(fù) 責(zé)人：年 月 日目 錄第1章 工程概況 31.1工程名稱：. 21.2工程地點(diǎn)：. 21.3工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)形式： . 21.4開(kāi)竣工時(shí)間： . 21.5合同金額情況： . 21.6承包范圍：. 2第2章 招標(biāo)策劃 2第3章 責(zé)任預(yù)算編制情況分析 43.1責(zé)任預(yù)算編制情況 . 33.2責(zé)任預(yù)算中主要盈虧點(diǎn)分析 . 3第4章 主要成本控制目標(biāo) 54.1勞務(wù)費(fèi). 44.2分包成本（包工包料的分部工程） . 44.3材料費(fèi). 54.4非實(shí)體工程. 5第5章 主要潛虧點(diǎn)方案進(jìn)一步優(yōu)化 6第6章 二次經(jīng)營(yíng)、清收確權(quán)策劃 66.1二次經(jīng)營(yíng)策劃范圍 . 66.2二次經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效切入點(diǎn) . 76.3清收確權(quán)策劃 . 7第7章 責(zé)任預(yù)算二次分解 7第8章 結(jié)算策劃 8項(xiàng)目成本管理策劃書第1章工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點(diǎn)：1.3工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)形式：1.4開(kāi)竣工時(shí)間：1.5合同金額情況：1.6承包范圍：第2章 招標(biāo)策劃根據(jù)承包范圍及工期計(jì)劃安排確定以下：預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)施工預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)預(yù)計(jì)簽訂合負(fù)責(zé)部序號(hào)招標(biāo)內(nèi)容隊(duì)伍數(shù)量門或負(fù)時(shí)間間同時(shí)間責(zé)人12345678910第3章 責(zé)任預(yù)算編制情況分析3.1責(zé)任預(yù)算編制情況項(xiàng)目責(zé)任收入元，責(zé)任成本元，責(zé)任利潤(rùn)元，責(zé)任利潤(rùn)率%。項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算匯總表（借鑒）：合同責(zé)任平米建筑成本成本稅金序工程名預(yù)算人、措施管理綜合收益面積預(yù)算費(fèi)用及其號(hào)稱金額材、機(jī)費(fèi)費(fèi)收益比例（m2）總額(元他（元）（元）/m2)**棟樓地下室其他3.2責(zé)任預(yù)算中主要盈虧點(diǎn)分析3.2.1 主要盈虧點(diǎn)主要盈虧分析匯總表（借鑒）：收入成本成本平米費(fèi)用名稱單位收益比例指標(biāo)（元）（元）（元/m2）一、實(shí)體工程主體結(jié)構(gòu)土建二次結(jié)構(gòu)人工費(fèi)裝修工程安裝勞務(wù)分包專業(yè)分包土方專業(yè)分包降水防水材料費(fèi)土建安裝二、非實(shí)體工程周轉(zhuǎn)材料機(jī)械使用費(fèi)（大中型機(jī)械）臨設(shè)費(fèi)水電費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)3.2.2主要盈虧點(diǎn)分析通過(guò)對(duì)合同單價(jià)的分析，找出有較大盈利空間和存在較大潛虧的項(xiàng)目，按照費(fèi)用組成等進(jìn)行構(gòu)成解剖分析。通過(guò)施工圖紙和工程量清單，各公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況對(duì)工程量的量差進(jìn)行策劃分析。第4章 主要成本控制目標(biāo)4.1勞務(wù)費(fèi)4.1.1主體結(jié)構(gòu)勞務(wù)責(zé)任預(yù)算測(cè)定值 元/平米，預(yù)計(jì)或已簽訂合同簽訂值 元/平米，實(shí)際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。4.1.2二次結(jié)構(gòu)責(zé)任預(yù)算測(cè)定值 元/平米，預(yù)計(jì)合同簽訂值 元/平米，實(shí)際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.1.3安裝工程水電安裝工程綜合工日單價(jià)（綜合平米單價(jià)）指標(biāo)，責(zé)任預(yù)算測(cè)定值 元/工日，合同簽訂值 元/工日，實(shí)際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。4.2分包成本（包工包料的分部工程）責(zé)任預(yù)算測(cè)定值 元/平米，合同簽訂值 元/平米，實(shí)際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。增加分包明細(xì)表4.3材料費(fèi)責(zé)任預(yù)算中全部材料費(fèi)占總責(zé)任成本費(fèi)用 % ，實(shí)際發(fā)生占總成本 % ，實(shí)際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。4.3.1主要材料價(jià)格鋼筋采購(gòu)費(fèi)用，在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中的利潤(rùn)是 元/噸，實(shí)際采購(gòu)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 元/噸，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分規(guī)格 )砼采購(gòu)費(fèi)用，在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中的利潤(rùn)是 元/m3，實(shí)際采購(gòu)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 元/m3，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分標(biāo)號(hào) )電線電纜采購(gòu)費(fèi)用，在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中的利潤(rùn)是 元/m，實(shí)際采購(gòu)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 元/m，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號(hào) )各類管道采購(gòu)費(fèi)用，在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中的利潤(rùn)是 元/m，實(shí)際采購(gòu)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 元/m，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號(hào) )4.3.2主要材料消耗鋼筋的消耗指標(biāo)，在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中是 % ，實(shí)際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分規(guī)格 )砼的消耗指標(biāo)，在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中是 % ，實(shí)際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分標(biāo)號(hào) )電線電纜消耗指標(biāo)， 在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中是 % ，實(shí)際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號(hào) )各類管道消耗指標(biāo)， 在責(zé)任預(yù)算測(cè)定值中是 % ，實(shí)際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號(hào) )4.4非實(shí)體工程4.4.1臨時(shí)設(shè)施責(zé)任預(yù)算測(cè)定值 萬(wàn)元，折算建筑面積單價(jià)為 元/平米，控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.2垂直運(yùn)輸費(fèi)責(zé)任預(yù)算測(cè)定值 萬(wàn)元，折算建筑面積單價(jià)為 元/平米，控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.3現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)責(zé)任預(yù)算測(cè)定值萬(wàn)元，折算建筑面積單價(jià)為元/平米，占合同總額%；控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.4周轉(zhuǎn)材料費(fèi)責(zé)任預(yù)算測(cè)定值元/平米，控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.5水電費(fèi)責(zé)任預(yù)算測(cè)定值萬(wàn)元，折算建筑面積單價(jià)為元/平米，占合同總額%；控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。第5章主要潛虧點(diǎn)方案進(jìn)一步優(yōu)化根據(jù)潛虧點(diǎn)計(jì)劃在施工前進(jìn)一步優(yōu)化的方案或想法第6章二次經(jīng)營(yíng)、清收確權(quán)策劃6.1段是提示內(nèi)容，策劃時(shí)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)自行確定編制）6.1二次經(jīng)營(yíng)策劃范圍6.1.1合同條款：包括招標(biāo)文件、承包范圍、工期、價(jià)格調(diào)整、合同支付結(jié)算條款等。6.1.2從項(xiàng)目實(shí)際情況入手，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、資金等多方面分析。6.1.3較大潛虧（盈利）項(xiàng)目分析通過(guò)盈虧表的分析， 對(duì)單價(jià)和總價(jià)存在較大潛虧 （盈利）的項(xiàng)目進(jìn)行分析。明確引起虧損（盈利）的原因是定額套用問(wèn)題、材料消耗量數(shù)量問(wèn)題、運(yùn)距問(wèn)題、取費(fèi)問(wèn)題還是其他問(wèn)題。6.1.4現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)、地貌與概（預(yù)）算資料分析通過(guò)上場(chǎng)后對(duì)設(shè)計(jì)標(biāo)高的復(fù)測(cè)和地質(zhì)、地貌、周邊環(huán)境對(duì)比觀察，分析有無(wú)與設(shè)計(jì)資料不符的情況，從而對(duì)照概（預(yù)）算找出變更索賠切入點(diǎn)。6.1.5大型臨時(shí)工程規(guī)劃（如果有）梳理本項(xiàng)目合同內(nèi)大型臨時(shí)工程的具體數(shù)量和費(fèi)用，包括梁場(chǎng)、板場(chǎng)、管片場(chǎng)、鋪軌基地、臨時(shí)便道和混凝土攪拌站等。對(duì)合同中的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算分析，看是否滿足實(shí)際需要。如不滿足需要需通過(guò)變更位置和規(guī)模進(jìn)行二次經(jīng)營(yíng)策劃。6.2二次經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效切入點(diǎn)6.2.1房建工程主要包括有：土（石）方挖運(yùn)、地基處理、邊坡支護(hù)方案優(yōu)化、防水材料變化、保溫材料變化、水電材料代換、裝修做法變更、鋼結(jié)構(gòu)防火涂料涂刷、室外管網(wǎng)、道路變更等方面尋找。6.2.2鐵路公路市政工程①路基工程可在填料變化、取土場(chǎng)位置、土石方工程數(shù)量、土石比例、地基加固類型和數(shù)量、土石方調(diào)配方案、路基附屬類型等方面。②橋梁工程可在橋梁樁基數(shù)量和類型、橋梁墩身形態(tài)的變更、承臺(tái)標(biāo)高、橋梁附屬工程、橋梁（重點(diǎn)是跨線橋）安全措施等方面入手；③隧道工程可在圍堰類別、斜井設(shè)置、抽排水方案、隧道棄渣利用、小導(dǎo)管設(shè)置等方面尋找。6.3清收確權(quán)策劃。。。。。第7章 責(zé)任預(yù)算二次分解項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況，在項(xiàng)目各部門管理職責(zé)的范圍內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目的責(zé)任預(yù)算進(jìn)行二次分解，結(jié)合項(xiàng)目具體人員配備情況，將績(jī)效指標(biāo)分解到具體責(zé)任人，分解原則如下：1、將績(jī)效指標(biāo)分解的負(fù)責(zé)人為各項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理， 具體執(zhí)行各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分解工作的為項(xiàng)目成本管理負(fù)責(zé)人；2、項(xiàng)目成本管理負(fù)責(zé)人依據(jù)工程公司下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書， 在附表基礎(chǔ)上根據(jù)各工程公司管理模式、項(xiàng)目組織架構(gòu)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、分解，依據(jù)責(zé)任中心制定責(zé)任合同，并