風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

云科技《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控》為了全面提升云科技安全管理水平，實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)目標(biāo)，云科技根據(jù)上級(jí)公司《安全風(fēng)施方案，該方案適用于云科技光伏風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。一：組織機(jī)構(gòu)與管控責(zé)任：成員：梅*、孫*、唐*、任*、王*、王*、田*。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司EHS部，辦公室由主任與成員組成，負(fù)責(zé)制定云科技安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)工作任務(wù)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、匯總、考核、督辦等工作。名稱1)制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保其達(dá)成；2)確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控所需資源的獲得；3)針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)做出決定。副組長(zhǎng)職責(zé)：2)積極推動(dòng)本部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；3)按照PDCA法，持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)；2)規(guī)劃、監(jiān)督、落實(shí)各單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況；3)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通；明確了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序：準(zhǔn)備工作-風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)-制定管控措施-建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)-建立“四色”分布圖-風(fēng)險(xiǎn)公告警示-風(fēng)險(xiǎn)管控-信息化管理-考核-持續(xù)改進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)算法采用LEC代表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，LE代表可能性與暴露的頻繁程度，C代表后果嚴(yán)重度，及D=LE*C。風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)過程，就是通過一定的方法尋找出潛在的風(fēng)險(xiǎn)或危害的過程，將引起事故發(fā)生的原因來做為辨識(shí)的范圍：1、物（設(shè)備設(shè)施）的不安全狀態(tài)：車間、倉(cāng)庫(kù)等建筑結(jié)構(gòu)是否符合安全、消防要求，是否存在設(shè)備設(shè)施帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、超期限服務(wù)、特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、安全設(shè)施以及消防設(shè)施是否完好并達(dá)到設(shè)計(jì)的效果等；2、人的不安全行為：是否有違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象。3、管理上的缺陷：企業(yè)的安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系建設(shè)、制度建設(shè)、員工的培訓(xùn)與教育、對(duì)外來人員的管理、是否有安全技術(shù)措施、設(shè)計(jì)方案、是否為員工配置適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)用品等。4、有害的環(huán)境：地理位置、周邊環(huán)境或者工作崗位環(huán)境是否存在潛在的危害（風(fēng)險(xiǎn)）因風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估的目的，就是要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)中識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素通過定性、定量的測(cè)量，通過選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工具，來確定風(fēng)險(xiǎn)因素的危險(xiǎn)等級(jí)，從而對(duì)危險(xiǎn)因素采取不同的控制與處置措施以進(jìn)行分級(jí)管理。各企業(yè)可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，通過確認(rèn)哪些是可承受的風(fēng)險(xiǎn)、哪些是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)控制做好準(zhǔn)備。1）、風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治觯猴L(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治黾?jí)別五級(jí)分值5說明表述極有可能發(fā)生四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)4321很可能發(fā)生可能發(fā)生級(jí)別一級(jí)分值5造成3人以上死亡，7人及以上重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上造成1-2人死亡，3-6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病，直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上，100萬元以下造成1-2人重傷，3-6人輕傷；或經(jīng)濟(jì)損失1萬一以上，10萬元以下二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)造成1-2人輕傷或直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下一般無人員損傷或虛驚事件3）、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值矩陣法：后果嚴(yán)重度一覽特別重大5重大4較大3一般2很小1五級(jí)四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)事故發(fā)生概率等級(jí)664432風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四色表示，“紅色”代表最高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分值范圍20-25示例橙色黃色藍(lán)色1-35）、風(fēng)險(xiǎn)管控措施：風(fēng)險(xiǎn)控制就是使風(fēng)險(xiǎn)降低到企業(yè)可以接受的程度，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，不至于影響企業(yè)的正常運(yùn)按照職責(zé)分工，各部門負(fù)責(zé)人組織本部門專業(yè)人員制定風(fēng)險(xiǎn)的管控標(biāo)準(zhǔn)和控制措施。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)李永輝組織制定并實(shí)施，制定具體的工作方案。在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。從設(shè)備設(shè)施等硬件設(shè)施和組織管理等軟件設(shè)施上分別采取預(yù)防措施。例如在項(xiàng)目建設(shè)階段就采取有效的安全技術(shù)措施，運(yùn)用工程技術(shù)手段消除不安全因素，實(shí)現(xiàn)工藝和機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)條件本質(zhì)安全；另一方面，從加強(qiáng)安全管理以及加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育和培訓(xùn)入手，提高所有員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和技能。通過增加完善各種安全設(shè)施以及員工的個(gè)人防護(hù)用品、選用低毒或無毒的生產(chǎn)原料、隔離、屏蔽；應(yīng)急響應(yīng)與救援計(jì)劃等等辦法，減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率以及減輕發(fā)生事故的后果。3.5.1、建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)：建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，由“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員對(duì)本單位的所以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源的相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)一收集匯總，按照下表格式形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)臺(tái)賬。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（表）************************************************3.5.2、平面直觀風(fēng)險(xiǎn)分置圖表在公司整體平面布置圖的基礎(chǔ)上，繪制本單位風(fēng)險(xiǎn)“四色”分布圖，并由EHS部在單位醒目位置或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知看板，公告存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控責(zé)任人、責(zé)任人聯(lián)系方式等。制作各崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明本崗位存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、事故后果、管控全隱患動(dòng)態(tài)排查治理對(duì)照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單/臺(tái)賬》逐項(xiàng)排查風(fēng)險(xiǎn)措施是否符合管控標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)照五定原則（實(shí)相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人并進(jìn)行整改。由“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及公司EHS部統(tǒng)一部署與指導(dǎo)。各部門、車間第一負(fù)責(zé)人與相關(guān)專業(yè)人員（如：主管、工程師、助理工程師、兼職安全員）在公司級(jí)基礎(chǔ)上逐級(jí)細(xì)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控內(nèi)容，要求有計(jì)劃性開展、并召開專項(xiàng)會(huì)議落實(shí)管控措施，由專人進(jìn)行匯總、并嚴(yán)格按“PDCA”法，持續(xù)改進(jìn)。對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)或動(dòng)態(tài)隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)失控及管控措施未落實(shí)時(shí)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，發(fā)出危險(xiǎn)預(yù)警指示，并及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。預(yù)警色藍(lán)色整改負(fù)責(zé)人由班組長(zhǎng)或部門兼職安全員由車間或部門主管負(fù)責(zé)管控黃色橙色紅色由車間或部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管控由公司副總或總監(jiān)負(fù)責(zé)管控結(jié)合云科技受控三階文件Q/JXZ01030017《EHS管理制度》中5.2EHS獎(jiǎng)懲管理進(jìn)行考核與Z01030017-01Z01030005-02理以及閉環(huán)整改。