質(zhì)量改進管理制度（6篇）

第3頁共3頁質(zhì)量改進管理制度es____y-zd21-____質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度1目的通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進的目標(biāo)，制定并實施質(zhì)量改進措施，提高質(zhì)量管理水平。2適用范圍施工企業(yè)的質(zhì)量管理改進活動應(yīng)包括。質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價、糾正與預(yù)防措施等。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1gb/t19001-____/iso9001：____《質(zhì)量管理體系要求》3.2gb/t50430-____《質(zhì)量工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》4職責(zé)4.1工程管理部門是質(zhì)量信息的主管部門，負責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。4.2其它各部門、項目部負責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進行分析控制和實施改進。4.3施工方負責(zé)在施工現(xiàn)場實施制定的質(zhì)量改進措施，并配合相關(guān)部門進行質(zhì)量記錄、分析控制和實施改進。5質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用5.1收集的信息應(yīng)包括：1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；2）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；3）各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4）施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；5）同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)；6）市場需求；7）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。____項目管理部門對項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施情況進行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進的信息予以保存和利用。5.3各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度，識es____y-zd21-____別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取改進措施。分析結(jié)果包括：1）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2）施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；3）工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；4）與供應(yīng)方、分包方合作的評價。5.4施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。1）數(shù)理統(tǒng)計；2）抽樣檢驗；3）因果圖；4）排列圖等。5.5企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照規(guī)定的周期、分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評價包括：1）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；2）施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；3）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；4）潛在問題的預(yù)測；5）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進的提高的機會；6）資源需求及滿足要求的程度。6質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新6.1企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價，提出改進目標(biāo)，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；6.2工程質(zhì)量管理部門分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性；6.3企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。6.4各級部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新的記錄。質(zhì)量改進管理制度（二）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度w33一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。二、相關(guān)文件《管理手冊》《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》《內(nèi)審管理控制程序》《管理評審控制程序》三、實施職責(zé)本程序由綜合部負責(zé)管理；外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負責(zé)；項目部按規(guī)定內(nèi)容負責(zé)信息的上報。四、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息項目質(zhì)量施工組織設(shè)計年度工程質(zhì)量總結(jié)考核實施情況不合格品匯總工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負責(zé)人確認后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送；1質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度w334.____項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。4.3內(nèi)部各項信息報送要求：____項目質(zhì)量施工組織設(shè)計報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗計劃報送時間：在各專業(yè)（單項）開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進行編審。如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。____年度工程質(zhì)量總結(jié)報送時間：在本年度____月____日前報送編制要求。圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。____項目考核實施情況報送時間：每月末報送內(nèi)容及報送方式。依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報表報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月____日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后____小時內(nèi)報出。報送格式要求：輕微不合格、一般不合格品。執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單。按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）報送時間：管理評審前一周編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進。對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。質(zhì)量改進管理制度（三）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度w33一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。二、相關(guān)文件《管理手冊》《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》《內(nèi)審管理控制程序》《管理評審控制程序》三、實施職責(zé)本程序由綜合部負責(zé)管理；外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負責(zé)；項目部按規(guī)定內(nèi)容負責(zé)信息的上報。國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.3內(nèi)部各項信息報送要求：編審要求：按要求進行編審。報送時間：在各專業(yè)（單項）開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進行編審。如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。報送時間：在本年度____月____日前報送編制要求。圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。報送內(nèi)容及報送方式。依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月____日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后____小時內(nèi)報出。報送格式要求：輕微不合格、一般不合格品。執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單。按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以____、復(fù)印件或傳真件報送。編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進。質(zhì)量改進管理制度（四）1總則調(diào)查分析產(chǎn)生不合格（不符合）的原因，根據(jù)有關(guān)信息來源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止問題再次發(fā)生。2適用范圍使用于為消除質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行，工程項目實際發(fā)生或未發(fā)生的不合格而采取的改進措施。3工作職責(zé)3.1主控部門項目部為主管部門，負責(zé)各科室的改進工作。3.2質(zhì)檢科組織收集質(zhì)量信息并加以利用；組織制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境改進所采取的糾正或預(yù)防措施，并評價措施的適用性，同時監(jiān)督檢查各項糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況。3.3其他科室根據(jù)目標(biāo)考核、內(nèi)部自查與評價、管理評審、日常檢查、顧客滿意測量、同行業(yè)其他施工單位經(jīng)驗教訓(xùn)等識別出的改進點具體制定和實施糾正與預(yù)防措施；對本區(qū)域的持續(xù)改進負責(zé)。4管理規(guī)定____年度會議通過年度會議總結(jié)回顧項目部管理現(xiàn)狀、資源配置、上一年目標(biāo)指標(biāo)完成情況、業(yè)主反饋、經(jīng)驗教訓(xùn)、改進績效、激勵機制、行業(yè)動態(tài)、市場形勢等，研究部署下一年度工作目標(biāo)、工作重點、經(jīng)營策略、資源保證、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、機制創(chuàng)新等實施要點。項目部應(yīng)根據(jù)會議部署制定各科室年度目標(biāo)實施計劃和工作要點。4.2糾正措施的制定與實施4.2.1糾正措施的適用范圍1內(nèi)部各級檢查提出的問題；業(yè)主和監(jiān)理以及政府部門提出的問題；員工代表反饋的問題；相關(guān)方投訴；同行業(yè)經(jīng)驗教訓(xùn)。2階段驗收和竣工驗收提出的問題；內(nèi)部質(zhì)量自查與評價和外部自查與評價指出的問題和書面不合格。3管理評審指出的不合格。4發(fā)生各類事故事件。4.2.2糾正措施的制定1各科室應(yīng)調(diào)查分析與本科室有關(guān)不合格的產(chǎn)生原因，按調(diào)查分析的結(jié)果制定有針對性的措施并確定采取此項糾正措施的各項需要。2針對用戶的投訴根據(jù)用戶的投訴內(nèi)容，責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查分析，查明原因，針對原因制定糾正措施，同時對其他項目舉一反三，防止在其他工程上發(fā)生類似的投訴事件。3針對自查與評價和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格責(zé)任科室和相關(guān)科室均要根據(jù)不合格項的事實，進行認真分析，查明產(chǎn)生不合格項的根源，并據(jù)此原因制定糾正措施。4針對管理評審中發(fā)生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定糾正措施。5針對施工中的問題通病和性質(zhì)嚴(yán)重的問題隱患，質(zhì)檢科組織與體系運行有關(guān)的各職能科室認真進行調(diào)查分析，并根據(jù)成因責(zé)任科室制定糾正措施。4.2.3糾正措施的實施糾正措施實施前，項目部應(yīng)對措施的可行性進行確認。對于涉及面小，實施較容易的經(jīng)確認后即可按照要求落實；對于影響面寬或?qū)嵤┻^程需進行一定資源投入的，還應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。所制定的糾正措施經(jīng)確認或?qū)徟夂螅瑢嵤┛剖覒?yīng)對落實效果進行跟蹤驗證和評價。4.3預(yù)防措施的制定4.3.1信息的來源1體系自查與評價報告（自查與評價、外審）。2回訪信息、業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方意見，員工代表反饋意見。3有關(guān)檢查記錄。4現(xiàn)場質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理狀況的趨勢和過程能力。5與同行的分析比較。4.3.2預(yù)防措施的制定各有關(guān)科室通過對上述信息進行分析歸納，找出各種潛在的可能導(dǎo)致不合格發(fā)生的因素，并為消除這些因素而提前采取對策，在評價防止不合格發(fā)生所需各項需求基礎(chǔ)上制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。4.3.3預(yù)防措施的實施預(yù)防措施實施前，項目部應(yīng)對科室制定措施的可行性進行確認。對于涉及面小，易于實施并且投入的風(fēng)險很小的，經(jīng)項目部確認后即可實施；對于涉及面寬，實施中需有一定的資源投入且存在較大投入風(fēng)險的預(yù)防措施，還必須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所有預(yù)防措施經(jīng)確認或?qū)徟鈱嵤┖?，實施科室?yīng)對落實的結(jié)果進行跟蹤驗證和評價。4.4糾正和預(yù)防措施記錄的保存各科室制定的糾正和預(yù)防措施以及效果評價記錄應(yīng)予以保存，并提交項目部評審審議。質(zhì)量改進管理制度（五）一、目的為采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。三、職責(zé)1、行政部部是質(zhì)量管理體系改進、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實施。2、工程部是產(chǎn)品質(zhì)量改進、糾正預(yù)防措施的歸口管理部門，負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及____重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。3、管理者代表負責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。4、各部門負責(zé)制定、實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。5、售后服務(wù)人員負責(zé)有效地處理顧客意見。第二章管理規(guī)定一、持續(xù)改進的策劃1、公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進。2、日常改進活動的策劃和管理；參見以下二、三條款。3、較重大的改進項目3.1涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：改進項目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；實施改進并評價改進的效果。3.2重大技術(shù)工藝改進的實施：由設(shè)計部、工程部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運行及使用情況提出，或市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶實際操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對方案的論證，經(jīng)行政部，再執(zhí)行過程要求；a、由工程部指定一個專職的技改項目負責(zé)人，由該負責(zé)人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完畢。b、技改方案的設(shè)計、需有技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由設(shè)計部負責(zé)審核。c、技改中的方案由設(shè)計部負責(zé)實施，現(xiàn)場的工藝流程由項目部負責(zé)____實施。d、技改方案技術(shù)改進完成后，工程部要提出鑒定申請報告，將改進情況、自驗結(jié)果、經(jīng)濟效益、存在問題等陳述清楚，經(jīng)經(jīng)營部、設(shè)計部、總工程師初步審核后，報總經(jīng)理審批。e、將技術(shù)改造整套資料整理入檔。4、公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果。積極尋找持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如設(shè)備技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、技術(shù)改進、資源配置等），____各部門進行策劃制訂改進計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。二、糾正措施1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。2、識別不合格，通過對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，共有以下幾種不合格情況：1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題（檢驗人員檢驗時發(fā)現(xiàn)同樣問題出現(xiàn)____次以上情況），或超過公司規(guī)定值時；2）售后服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題____次以上（漏雨問題）；3）零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；4）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。3、原因分析、措施制定、實施與驗證，對以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因：1）情況1。由工程部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄交生產(chǎn)管理者，生產(chǎn)管理者根據(jù)情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報公司總工批準(zhǔn)，工程部質(zhì)檢工程師跟蹤驗證實施效果。2）情況2。由市場部填寫《糾正和與預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)工程部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時間，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)的市場部。3）情況3。按《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。4）情況4。由工程部根據(jù)《不符合項報告》填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，交責(zé)任部門制訂糾正措施和完成時間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部負責(zé)跟蹤實施效果。4、每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。三、預(yù)防措施1、公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。質(zhì)量改進管理制度（六）es____y-zd21-____質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度1目的通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進的目標(biāo)，制定并實施質(zhì)量改進措施，提高質(zhì)量管理水平。2適用范圍施工企業(yè)的質(zhì)量管理改進活動應(yīng)包括。質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價、糾正與預(yù)防措施等。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1gb/t19001-____/iso9001：____《質(zhì)量管理體系要求》3.2gb/t50430-____《質(zhì)量工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》4職責(zé)4.1工程管理部門是質(zhì)量信息的主管部門，負責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。4.2其它各部門、項目部負責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進行分析控制和實施改進。4.3施工方負責(zé)在施工現(xiàn)場實施制定的質(zhì)量改進措施，并配合相關(guān)部門進行質(zhì)量記錄、分析控制和實施改進。5質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用5.1收集的信息應(yīng)包括：1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；2