水利工程質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行檢查表

水利工程質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行檢查表

附錄D：質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行檢查表表D.1項(xiàng)目法人質(zhì)量管理體系建立檢查表工程名稱：（填寫工程名稱）檢查項(xiàng)目：質(zhì)量管理部門、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部質(zhì)量管理制度、對參建單位的質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理措施、是否委托第三方檢測等。質(zhì)量管理部門設(shè)置情況：（按要求設(shè)置/未設(shè)置）質(zhì)量管理人員數(shù)量、專業(yè)、職稱：（滿足要求/基本滿足要求/無）內(nèi)部質(zhì)量管理制度：（完善/基本完善/已建立但不完善/未建立）對參建單位的質(zhì)量管理制度：（完善/基本完善/已建立但不完善/未建立）對參建單位執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的檢查制度與要求：（有/無）質(zhì)量管理措施：（完善/基本完善/已建立但不完善/未建立）是否委托開展第三方檢測：（有/無）檢查中發(fā)現(xiàn)的其他情況：備注：質(zhì)量監(jiān)督單位可根據(jù)實(shí)際情況和監(jiān)督需要，對本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減。質(zhì)量監(jiān)督單位檢查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：_____________________質(zhì)量監(jiān)督單位（蓋章）：________________________年月日表D.2勘察、設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場服務(wù)體系建立檢查表工程名稱：（填寫工程名稱）檢查項(xiàng)目：勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場設(shè)代機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)代人員、人員數(shù)量及專業(yè)、設(shè)計(jì)文件、圖紙簽發(fā)制度、設(shè)計(jì)技術(shù)交底制度、服務(wù)制度、現(xiàn)場設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更的審核及簽發(fā)制度、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況等?？辈?、設(shè)計(jì)資質(zhì)：（符合要求/不符合要求）組織機(jī)構(gòu)：（明確/未明確）現(xiàn)場設(shè)代機(jī)構(gòu)：（已設(shè)置/未設(shè)置）設(shè)代人員：（滿足需要/基本滿足需要/不滿足需要）人員數(shù)量及專業(yè)：（明確/未明確）設(shè)計(jì)文件、圖紙簽發(fā)制度：（完善/不完善）設(shè)計(jì)技術(shù)交底制度：（完善/不完善）服務(wù)制度：（完善/基本完善/不完善）現(xiàn)場設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更的審核及簽發(fā)制度：（已建立/未建立）強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：（有/無）檢查中發(fā)現(xiàn)的其他情況：備注：質(zhì)量監(jiān)督單位可根據(jù)實(shí)際情況和監(jiān)督需要，對本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減。質(zhì)量監(jiān)督單位檢查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：_____________________質(zhì)量監(jiān)督單位（蓋章）：________________________年月日表D.3監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系建立檢查表工程名稱：（填寫工程名稱）檢查項(xiàng)目：監(jiān)理資質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員到崗情況、監(jiān)理人員總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師、檢測設(shè)備進(jìn)場情況、監(jiān)理檢測措施、檢測人員持證上崗情況、平行、跟蹤檢測或委托檢測實(shí)施計(jì)劃、監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、崗位責(zé)任制建立情況、質(zhì)量控制制度、對施工單位質(zhì)量保證體系檢查要求、對設(shè)備制造單位質(zhì)量保證體系檢查要求、對強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的檢查要求等。監(jiān)理資質(zhì)：（符合要求/不符合要求）組織機(jī)構(gòu)：（明確/未明確）現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：（已設(shè)置/未設(shè)置）監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員到崗情況：（滿足需要/基本滿足需要/不滿足需要）監(jiān)理人員總監(jiān)理工程師：（有/無）監(jiān)理工程師：（有/無）檢測設(shè)備進(jìn)場情況：（有/無）監(jiān)理檢測措施：（有/無）檢測人員持證上崗情況：（有/無）平行、跟蹤檢測或委托檢測實(shí)施計(jì)劃：（已建立/未建立）監(jiān)理大綱：（完善/不完善）監(jiān)理規(guī)劃：（完善/不完善）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則：（完善/不完善）崗位責(zé)任制建立情況：（已建立/未建立）質(zhì)量控制制度：（有/無）對施工單位質(zhì)量保證體系檢查要求：（有/無）對設(shè)備制造單位質(zhì)量保證體系檢查要求：（有/無）對強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的檢查要求：（有/無）檢查中發(fā)現(xiàn)的其他情況：備注：質(zhì)量監(jiān)督單位可根據(jù)實(shí)際情況和監(jiān)督需要，對本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減。質(zhì)量監(jiān)督單位檢查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：_____________________質(zhì)量監(jiān)督單位（蓋章）：________________________年月日目》GB50202-2018工程名稱：序號檢查項(xiàng)目檢查情況1組織機(jī)構(gòu)已設(shè)立，符合規(guī)定2工地實(shí)驗(yàn)室設(shè)立，滿足要求3人員情況實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已任命，符合規(guī)定4設(shè)備儀器現(xiàn)場設(shè)備和儀器已配備，滿足要求5設(shè)備儀器檢定情況設(shè)備儀器已檢定，符合規(guī)定6試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境設(shè)施場地和環(huán)境條件滿足要求7檢測工作制度已制定，符合規(guī)定8儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識已標(biāo)識，符合規(guī)定9質(zhì)量保證制度已制定，符合規(guī)定10檔案管理制度已建立，符合規(guī)定11儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)計(jì)劃已制定，符合規(guī)定12質(zhì)量內(nèi)控制度建立已建立，符合規(guī)定13操作方法已規(guī)范，符合規(guī)定14質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等制定情況完善，符合規(guī)定15檢測資質(zhì)檢測單位已獲得資質(zhì)，滿足要求16檢查情況滿足要求17檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況無備注：本表為項(xiàng)目法人質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查表，質(zhì)量監(jiān)督單位可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增減表項(xiàng)。質(zhì)量監(jiān)督單位檢查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員（簽名）：__________質(zhì)量監(jiān)督單位（蓋章）：__________年月日檢查方法依據(jù)《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第3.3條、《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第20條、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5條、《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》第8.3條、《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》第3.0.7、4.0.11條、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第5.3.2、5.3.3、5.3.4、4.3.7條、《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條目》GB50202-2018?！端こ淘O(shè)計(jì)變更管理暫行辦法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十條和第十四條等文件規(guī)定了建設(shè)工程質(zhì)量管理的具體要求和標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督時(shí)，需要進(jìn)行全面的檢查和核實(shí)，以確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。檢查過程中，需要查閱有關(guān)資料和檢查工程實(shí)體，以確定設(shè)計(jì)、施工單位是否存在違規(guī)行為。同時(shí)，需要查驗(yàn)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立情況、質(zhì)量檢查制度、檢查記錄、評定資料、往來文件等，以確保質(zhì)量管理工作的有效性和可行性。此外，還需要查驗(yàn)檢測委托合同和詢問法人有關(guān)驗(yàn)收資料，以確定工程質(zhì)量合格證明和檢驗(yàn)報(bào)告單的真實(shí)性和可信度。同時(shí)，需要核實(shí)備核定資料和設(shè)計(jì)變更程序的履行情況，以確保變更過程合法合規(guī)。在檢查過程中，還需要查閱強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況和質(zhì)量管理制度等有關(guān)文件，以確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)或施工單位違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，或使用不合格的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等行為，需要及時(shí)采取措施予以糾正和處理。在勘察、設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場服務(wù)體系運(yùn)行檢查表中，需要對勘察、設(shè)計(jì)單位的服務(wù)情況進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)計(jì)文件深度查看、設(shè)計(jì)技術(shù)交底情況、提供設(shè)計(jì)圖紙及服務(wù)情況等方面。同時(shí)，還需要查閱重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量等級簽證表、分部工程及單位工程驗(yàn)收鑒定書等，以確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求?？傊?，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督時(shí)，需要全面、細(xì)致地進(jìn)行檢查和核實(shí)，以確保建設(shè)工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障公共利益和社會(huì)安全。件、設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收情況施工過程中的質(zhì)量控制情況施工工藝的合理性及實(shí)施情況施工單位質(zhì)量管理人員的配備情況施工單位質(zhì)量管理人員的素質(zhì)和能力情況施工單位質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)情況檢查方法查閱考勤表、會(huì)議記錄、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量控制計(jì)劃等資料，實(shí)地檢查人員到崗情況查閱質(zhì)量管理制度、工藝流程、工作指導(dǎo)書等資料，實(shí)地檢查質(zhì)量管理工作的具體實(shí)施情況查閱質(zhì)量崗位責(zé)任制、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等資料，實(shí)地檢查質(zhì)量責(zé)任人的責(zé)任落實(shí)情況查閱試驗(yàn)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書等資料，實(shí)地檢查關(guān)鍵施工參數(shù)的確定過程和實(shí)驗(yàn)室工藝試驗(yàn)的具體實(shí)施情況查閱強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等資料，實(shí)地檢查強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況查閱試塊、試件、材料的取樣送檢記錄等資料，實(shí)地檢查取樣送檢的具體實(shí)施情況查閱進(jìn)場驗(yàn)收記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等資料，實(shí)地檢查原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收情況查閱工序檢驗(yàn)記錄、施工日志等資料，實(shí)地檢查施工過程中的質(zhì)量控制情況查閱工藝流程、施工圖紙等資料，實(shí)地檢查施工工藝的合理性及實(shí)施情況查閱質(zhì)量管理人員的配備情況，實(shí)地檢查質(zhì)量管理人員的工作情況查閱質(zhì)量管理人員的素質(zhì)和能力證明、工作記錄等資料，實(shí)地檢查質(zhì)量管理人員的工作情況查閱質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)計(jì)劃等資料，實(shí)地檢查質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)情況檢查依據(jù)合同《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十八條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十五條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十八條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十七條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十八條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十七條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十九條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十六條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十二條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十九條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十二條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十九條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十二條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十九條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十二條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十九條《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十二條，《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》第十九條檢查情況及違規(guī)事實(shí)實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，主要管理人員出勤情況不夠穩(wěn)定，存在缺勤現(xiàn)象實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量管理制度落實(shí)不到位，存在一些質(zhì)量管理環(huán)節(jié)缺失實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分質(zhì)量責(zé)任人未能認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分關(guān)鍵施工參數(shù)的確定不夠科學(xué)，實(shí)驗(yàn)室工藝試驗(yàn)不夠全面實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不到位，存在一些質(zhì)量問題實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分試塊、試件、材料的取樣送檢不夠規(guī)范，存在一些質(zhì)量問題實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收不夠規(guī)范，存在一些質(zhì)量問題實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分工序檢驗(yàn)記錄、施工日志等質(zhì)量控制記錄不夠詳細(xì)、完整，存在一些質(zhì)量問題實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分工藝流程、施工圖紙等存在一些不合理的地方，影響質(zhì)量實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分施工單位缺乏專業(yè)的質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理能力不足實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分質(zhì)量管理人員缺乏相關(guān)知識和技能，無法有效開展質(zhì)量管理工作實(shí)地檢查發(fā)現(xiàn)，部分質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)不夠全面、全面，培訓(xùn)效果不夠明顯1.進(jìn)場檢驗(yàn)及報(bào)驗(yàn)情況的檢查方法包括對照合同文件、考勤表、會(huì)議記錄等，檢查工程項(xiàng)目主要管理人員到位情況和持證上崗情況，以及施工質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量事故報(bào)告、技術(shù)交底、施工組織方案審批等制度落實(shí)情況。同時(shí)，還需檢查質(zhì)量管理崗位人員履職情況。2.抽查關(guān)鍵部位施工工藝參數(shù)，如混凝土配合比、土方碾壓試驗(yàn)、灌漿試驗(yàn)等。查閱施工組織設(shè)計(jì)等有關(guān)文件，檢查檢測制度執(zhí)行情況，以及檢測單位是否具備有效資質(zhì)。3.抽查涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件、材料取樣數(shù)量及檢測結(jié)論，抽查質(zhì)保資料中有關(guān)原材料的合格證和進(jìn)場檢驗(yàn)記錄資料。4.檢查依據(jù)包括《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十六條、《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十三條、合同、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。5.檢查工序、單元工程檢驗(yàn)，檢查質(zhì)檢員持證情況，查驗(yàn)工自評和報(bào)驗(yàn)情況，重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程聯(lián)合檢查驗(yàn)收資料和影像資料的收情況，按設(shè)計(jì)圖紙施工情況，以及施工期觀測資料的收集、整理和分析情況。6.對照施工圖及工程隱蔽驗(yàn)收資料檢查工程實(shí)體。7.檢查中發(fā)現(xiàn)的其他情況。8.查閱有關(guān)資料。9.質(zhì)量監(jiān)督單位可結(jié)合工程實(shí)際情況和質(zhì)量監(jiān)督工作需要，對本表進(jìn)行適當(dāng)增加或調(diào)減。10.工地試驗(yàn)室質(zhì)量保證體系運(yùn)行檢查表的檢查項(xiàng)目包括在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承擔(dān)檢測業(yè)務(wù)，工地實(shí)驗(yàn)室設(shè)立情況，施工計(jì)量器具檢定或率定情況，試驗(yàn)員持證上崗情況，有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行情況等。11.檢查依據(jù)為《水利工程質(zhì)量質(zhì)量檢測管理規(guī)定》第三條。第十四條：檢查情況及違規(guī)事實(shí)在進(jìn)行水利工程質(zhì)量檢測管理時(shí)，應(yīng)該核查檢測單位的資質(zhì)證書，以確保其具備開展相關(guān)工作的能力。同時(shí)，還需查驗(yàn)從業(yè)人員與委托單位之間的勞動(dòng)關(guān)系，以保證檢測工作的獨(dú)立性和客觀性。另外，還需要檢查試驗(yàn)室設(shè)備的檢定情況以及試驗(yàn)員的崗位證書，以確保檢測工作的準(zhǔn)確性和可靠性。此外，還需查驗(yàn)執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的情況。第十五條：及時(shí)提交檢測報(bào)告在進(jìn)行水利工程質(zhì)量檢測管理時(shí)，檢測單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交檢測報(bào)告，并在報(bào)告中詳細(xì)說明檢測結(jié)果。如果檢測結(jié)果會(huì)影響工程的安全和正常運(yùn)