TS程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

TS程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序Update修訂Page頁(yè)碼UPdate/ModifyReason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門(mén)：Check審核Dept.部門(mén)：Approve批準(zhǔn)Dept.部門(mén)：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature會(huì)簽Dept.部門(mén)：Name姓名：Date日期：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃流程圖活動(dòng)/過(guò)程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)顧客的所有要求包裝標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)識(shí)口>過(guò)程開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)度計(jì)劃表成本目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)特殊特性以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)

初始材料清單管理者試生產(chǎn)模具的驗(yàn)收夾具/檢具的驗(yàn)收測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)初始過(guò)程能力研究有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維

修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果過(guò)程開(kāi)發(fā)（開(kāi)發(fā)輸出）過(guò)程流程圖/布局FMEAS模具的設(shè)計(jì)/制造夾具的設(shè)計(jì)/制造量具的設(shè)計(jì)/制造操縱計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃初始過(guò)程能力/設(shè)

備能力分析計(jì)劃

包裝規(guī)范檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)'產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系審核π產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的 過(guò)程開(kāi)發(fā)評(píng)審Q及時(shí)發(fā)現(xiàn)與反饋方法生產(chǎn)操縱計(jì)劃管理者支持]質(zhì)量策劃認(rèn)定過(guò)程開(kāi)發(fā)的確認(rèn)按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序反饋、評(píng)定與糾正措施.目的對(duì)顧客的要求進(jìn)行及時(shí)評(píng)審，明確顧客的要求與期望，確保本組織有滿足顧客要求的能力，協(xié)商解決與顧客要求不一致的地方并及時(shí)提供報(bào)價(jià)。以一種結(jié)構(gòu)化的方式確定與制定確保產(chǎn)品使顧客滿意的步驟，促進(jìn)與所涉及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的先期階段每個(gè)員工之間的聯(lián)系，確保所要求的步驟按時(shí)完成。其目的是引導(dǎo)資源使顧客滿意，促使對(duì)所需更換的早期識(shí)別，避免晚期更換，并以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。.適用范圍適用于對(duì)本組織的新項(xiàng)目的評(píng)審與提供報(bào)價(jià)；適用于本組織的所有產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃與產(chǎn)品的試制。.職責(zé)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持B類(lèi)項(xiàng)目的評(píng)審，并決定是否報(bào)價(jià)；營(yíng)銷(xiāo)部主管負(fù)責(zé)對(duì)A類(lèi)項(xiàng)目的評(píng)審；生產(chǎn)部主管要緊負(fù)責(zé)評(píng)審圖紙規(guī)范、制造工藝可行性、檢測(cè)設(shè)備、量具能否滿足項(xiàng)目要求與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期等；總經(jīng)理或者副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)制造設(shè)備、人員配備、材料供應(yīng)資料不充分情況的評(píng)審;管代確定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃參與人員構(gòu)成橫向職能小組（下列簡(jiǎn)稱“小組”），并規(guī)定其職責(zé)與相互的接口；由管代領(lǐng)導(dǎo)的橫向職能小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試制。.工作程序4.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)營(yíng)銷(xiāo)部主管對(duì)接到的顧客定單，根據(jù)定單內(nèi)容及有關(guān)文件編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，并交總經(jīng)理，同時(shí)將有關(guān)的圖紙及技術(shù)資料（關(guān)于一個(gè)新的顧客，可能還有包裝標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)識(shí)等其它的要求）直接交文控中心存檔。總經(jīng)理審核批準(zhǔn)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》后交給文控中心存檔。已經(jīng)批準(zhǔn)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》交給文控中心存檔，文控中心需要在24小時(shí)內(nèi)將《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》及有關(guān)資料分發(fā)給管代、生產(chǎn)部有關(guān)人員。《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》中包含下列內(nèi)容：為顧客的背景資料、產(chǎn)品用途；b）確定顧客要求與期望；C）營(yíng)銷(xiāo)部要求；d）總經(jīng)理要求。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入總經(jīng)理或者副總經(jīng)理根據(jù)組織內(nèi)部人員工作的分工情況，確定橫向職能小組的名單及其小組負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)，通常小組的成員由營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、設(shè)備科、采購(gòu)組等構(gòu)成，小構(gòu)成員的任務(wù)是兼職的，根據(jù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，人員能夠做出調(diào)整。橫向職能小組的成員的工作至少應(yīng)包含下列幾個(gè)方面的內(nèi)容a）特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確定與監(jiān)視；b）潛在失效模式及后果分析（FMEAS）的開(kāi)發(fā)與評(píng)審，包含采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施;C）操縱計(jì)劃的開(kāi)發(fā)與評(píng)審。通過(guò)一個(gè)星期時(shí)間的消化、懂得與準(zhǔn)備，小組的負(fù)責(zé)人在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候召開(kāi)第一次橫向職能小組會(huì)議，本次會(huì)議的議程為：a）明確各成員的任務(wù)如下；營(yíng)銷(xiāo)部主管：負(fù)責(zé)顧客協(xié)調(diào)及按開(kāi)發(fā)進(jìn)度表跟蹤驗(yàn)證并督促其按時(shí)完成；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)編制與工程開(kāi)發(fā)有關(guān)的文件，如工藝流程圖、操縱計(jì)劃、樣品的CPk分析、PFMEA、Cmk、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；質(zhì)量部：負(fù)責(zé)編制與產(chǎn)品測(cè)量及過(guò)程驗(yàn)證有關(guān)的文件，如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、MSA、量產(chǎn)產(chǎn)品的CPk分析、目視標(biāo)準(zhǔn)等；工裝負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)與工程開(kāi)發(fā)有關(guān)的工裝設(shè)計(jì)的制做與保護(hù)；設(shè)備科：負(fù)責(zé)與工程開(kāi)發(fā)有關(guān)的設(shè)備的調(diào)試與保護(hù)；采購(gòu)組：負(fù)責(zé)與工程開(kāi)發(fā)所需的原輔材料、零件及設(shè)備的采購(gòu)。b）制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，確定所需資源與人員的技能，并按計(jì)劃內(nèi)容給予實(shí)時(shí)監(jiān)控;C）質(zhì)量目標(biāo)（包含過(guò)程能力要求、生產(chǎn)率要求）；d）成本目標(biāo)；e）特殊特性。確定顧客要求或者圖紙指定的關(guān)鍵、重要特性與安全特性，并在相應(yīng)的文件中（包含操縱計(jì)劃、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)）對(duì)所有的特殊特性用符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本組織規(guī)定，顧客有特殊特性符號(hào)的，按顧客要求在有關(guān)的文件上標(biāo)上顧客指定的符號(hào)，如顧客沒(méi)有指定特殊特性符號(hào)的，關(guān)于關(guān)鍵、重要特性本組織用“C/M（Critical/Major）”代表。關(guān)于顧客指定為安全特性的，用“S（Safety）”表示；本組織對(duì)所有的特殊特性用符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)目的是為了實(shí)現(xiàn)這些關(guān)鍵特性在本組織內(nèi)的有效傳遞。特殊特性也包含再利用、對(duì)環(huán)境的影響與根據(jù)組織對(duì)產(chǎn)品與制造過(guò)程所掌握知識(shí)所識(shí)別的特性；f）以往開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)；g）制定初始材料清單，采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商的操縱程序選擇合格供應(yīng)商，并要求原材料供應(yīng)商提交材質(zhì)證明；外包分供方提交PPAP文件。h）量具、試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)納入進(jìn)度中。顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要求；j）本組織確定的任何附加的要求。對(duì)以上的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求是完整、清晰同時(shí)不能自相矛盾。關(guān)于客戶其它的要求，假如有任何不清晰的地方，需要用《雙方問(wèn)題征詢表》進(jìn)行詢問(wèn)。樣件的制作與提交當(dāng)顧客要求時(shí)，關(guān)于樣件的制作應(yīng)制定樣件計(jì)劃與操縱計(jì)劃。本組織盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同供應(yīng)商、工藝流程、工裝與制造過(guò)程。橫向職能小組負(fù)責(zé)人（管代）負(fù)責(zé)按開(kāi)發(fā)進(jìn)度表跟蹤驗(yàn)證并督促其按時(shí)完成。模具間與采購(gòu)組負(fù)責(zé)鑄造模具的外協(xié)采購(gòu)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣件的試制。按顧客要求的數(shù)量、報(bào)告格式、交樣時(shí)間、交樣方式進(jìn)行樣件的提交。當(dāng)這些服務(wù)被外包時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)外包負(fù)責(zé)，包含提供技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)部項(xiàng)目經(jīng)理按顧客的要求將樣件提交給顧客確認(rèn)，關(guān)于顧客不滿意之處，按顧客意見(jiàn)進(jìn)行修改，直到樣件合格。過(guò)程開(kāi)發(fā)（開(kāi)發(fā)輸出）為保證開(kāi)發(fā)出一個(gè)有效的制造系統(tǒng)，保證滿足顧客要求、需求與期望，在試生產(chǎn)與批量生產(chǎn)前務(wù)必進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)包含下列內(nèi)容，在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段，能夠在適當(dāng)時(shí)候不定期召開(kāi)橫向職能小組會(huì)議進(jìn)行探討：a）制作工藝流程圖。過(guò)工藝流程圖的格式與符合按顧客規(guī)定的要求。生產(chǎn)部確定場(chǎng)地平面布置圖。確定檢測(cè)點(diǎn)的可同意性、操縱圖的位置，目視輔具的應(yīng)用，可疑品的隔離貯存區(qū)等。所有的材料流程都要與工藝流程圖與操縱計(jì)劃相符合。生產(chǎn)部使用特性矩陣圖來(lái)顯示過(guò)程參數(shù)與制造工位之間的關(guān)系。b）生產(chǎn)部組織由管代領(lǐng)導(dǎo)的橫向職能小組進(jìn)行過(guò)程失效模式與后果分析（PFMEA）。在PFMEA表格中，當(dāng)RPN大于100時(shí)，務(wù)必采取相應(yīng)的措施以降低RPN。本組織規(guī)定：RPN≥80,務(wù)必作分析采取措施來(lái)降低RPN值；若嚴(yán)重度>8,務(wù)必也要作分析；若RPN<80，對(duì)所有RPN最大值部分作分析。如顧客提出具體要求，則按客戶要求。其他內(nèi)容參照《FMEA參考手冊(cè)》進(jìn)行編制，評(píng)價(jià)可使用《過(guò)程FMEA檢查清單》。C）模具、夾具、檢具的設(shè)計(jì)/制作d）編制試生產(chǎn)操縱計(jì)劃。參照APQP參考手冊(cè)的第六章進(jìn)行編制，評(píng)價(jià)可使用《操縱計(jì)劃?rùn)z查清單》。操縱計(jì)劃應(yīng)符合下列幾個(gè)方面的要求：1）針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件與/或者材料層次上制定操縱計(jì)劃，包含零件的生產(chǎn)過(guò)程；2）列出制造過(guò)程操縱的方法；3）包含由顧客與組織確定的特殊特性所采取的操縱方法進(jìn)監(jiān)視的方法；4）假如有，包含顧客要求的信息；5）在過(guò)程變得不穩(wěn)固或者從統(tǒng)計(jì)的角度不具備能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源或者FMEA的更換發(fā)生時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審與更新操縱計(jì)劃，當(dāng)評(píng)審或者更新后的操縱計(jì)劃要有顧客批準(zhǔn)。e）有關(guān)部門(mén)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。橫向職能小組應(yīng)確保過(guò)程操作負(fù)有直接責(zé)任的操作人員提供足夠的全面的易于懂得的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定根據(jù)下列的資料:PFMEA、操縱計(jì)劃、工程圖樣、性能規(guī)范、材料規(guī)范、目視標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖、場(chǎng)地平面布置圖、特性矩陣圖、包裝標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程參數(shù)、生產(chǎn)者對(duì)工藝與產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)技能與知識(shí)、搬運(yùn)要求、各工藝流程的操作者等。制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)應(yīng)考慮下列的內(nèi)容：1）工藝流程圖中重要的作業(yè)名稱與編號(hào)；2）零件名與零件編號(hào)，或者零件系列；3）現(xiàn)行工程等級(jí)/日期；4）所需的工具、量具與其它設(shè)備；5）顧客指定的特殊特性；6）統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱要求；7）檢驗(yàn)與試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；8）反應(yīng)計(jì)劃；9）修訂日期與批準(zhǔn)；10）目檢輔具；11）工具更換周期與調(diào)整指導(dǎo)書(shū)。f）制定測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃。參照《MSA參考手冊(cè)》。g）質(zhì)量部制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃。h）由營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)包裝標(biāo)準(zhǔn)確定包裝規(guī)范。通常顧客會(huì)提供包裝標(biāo)準(zhǔn)并將其表達(dá)到產(chǎn)品的包裝規(guī)范中，但假如沒(méi)有提供標(biāo)準(zhǔn)，則包裝設(shè)計(jì)應(yīng)保證產(chǎn)品在包裝、搬運(yùn)與開(kāi)包過(guò)程中保持不受損傷，包裝應(yīng)與搬運(yùn)裝置如叉車(chē)與集裝箱相匹配，并考慮包裝的重量不超過(guò)集裝箱的限重要求。i）檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，包含進(jìn)貨檢驗(yàn)（假如適用）、過(guò)程檢驗(yàn)與最終檢驗(yàn)。在制定檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)明確規(guī)定接收準(zhǔn)則，要求時(shí)，由顧客批準(zhǔn)。關(guān)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣時(shí)，接收水平應(yīng)是零缺陷。j）由管理者代表審核產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系。評(píng)審的內(nèi)容可根據(jù)《過(guò)程審核操縱程序》與《產(chǎn)品審核操縱程序》進(jìn)行檢查。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的過(guò)程本組織將對(duì)關(guān)鍵的路徑（本組織定義為模具的開(kāi)發(fā)周期）進(jìn)行每一個(gè)星期的跟蹤、分析并向顧客周期匯報(bào)。所發(fā)生的影響交貨期的重大問(wèn)題提交給管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的一個(gè)輸入。當(dāng)完成以上的工作時(shí)，需要在一個(gè)星期之內(nèi)完成設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的評(píng)審，安排評(píng)審并獲得管理者支持，協(xié)助解決任何未決議題。評(píng)審的目的是：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包含與所評(píng)審的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代表，評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)按《記錄操縱程序》給予保持。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證使用正式的生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境（包含生產(chǎn)操作者）、設(shè)施與生產(chǎn)周期來(lái)進(jìn)行試生產(chǎn)。試生產(chǎn)由生產(chǎn)人員來(lái)進(jìn)行。試生產(chǎn)的最少數(shù)量通常由顧客來(lái)確定，但小組能夠確定超過(guò)這個(gè)數(shù)量。在試生產(chǎn)過(guò)程中要按照有關(guān)的作業(yè)文件執(zhí)行。在試生產(chǎn)過(guò)程中，本組織規(guī)定：關(guān)于汽車(chē)顧客產(chǎn)量不應(yīng)少于300件；關(guān)于通訊顧客，則按按顧客要求。試生產(chǎn)的目的在于開(kāi)展下列工作：1）模具、檢具、夾具進(jìn)行驗(yàn)收；2）進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)（MSA）。參見(jiàn)《MSA參考手冊(cè)》；3）初始過(guò)程能力研究（PPk）。參見(jiàn)《PPAP與SPC參考手冊(cè)》；4）有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；5）適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；6）產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)與反饋方法。7)生產(chǎn)操縱計(jì)劃，在制定生產(chǎn)操縱計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意在試生產(chǎn)操縱中同樣存在的一些問(wèn)題。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或者已知的預(yù)期用途的要求，按顧客指定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，具體請(qǐng)見(jiàn)《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或者實(shí)施之前完成。確認(rèn)結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)給予保持。質(zhì)量先期策劃認(rèn)定與管理者支持。橫向職能小組應(yīng)保證遵循了所有的操縱計(jì)劃與工藝流程圖，在首批產(chǎn)品裝運(yùn)前需要對(duì)操縱計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與量具/試驗(yàn)裝備進(jìn)行評(píng)審。在質(zhì)量先期策劃認(rèn)定前需要管理者支持。反饋、評(píng)定與糾正措施質(zhì)量先期策劃不隨過(guò)程確認(rèn)與就緒而終止。在零件制造階段當(dāng)顯示出所有的特殊與普通變差原因時(shí)，橫向職能小組應(yīng)通過(guò)評(píng)價(jià)其輸出來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作的有效性。減少變差。操縱圖與其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)作為識(shí)別過(guò)程變差的工具。分析與糾正措施應(yīng)用來(lái)減少變差。參見(jiàn)《SPC參考手冊(cè)》。顧客滿意。策劃活動(dòng)與過(guò)程能力并不總能保證顧客滿意。為達(dá)到顧客滿意，由供方與顧客溝通進(jìn)行必要的改動(dòng)來(lái)糾正缺陷。交付與服務(wù)。在質(zhì)量策劃的交付與服務(wù)階段，應(yīng)與顧客繼續(xù)合作以追求持續(xù)改進(jìn)，考慮其質(zhì)量(Quality)、價(jià)格(Cost人開(kāi)發(fā)(Development)>交付(Delivery)與服務(wù)(Service)(QCDDS)。在新工藝流程的開(kāi)發(fā)與試驗(yàn)過(guò)程中所得到的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)與結(jié)果，務(wù)必加以分析利用，各有關(guān)人員做好書(shū)