年產(chǎn)50噸清潔茶葉粉建設(shè)項目可行性研究報告

年產(chǎn)50噸清潔茶葉粉建設(shè)項目

TOC\o"1-5"\h\z

前言 1

第一章項目概況 2

1.1.1項目名稱 2

1.1.2建設(shè)地點(diǎn) 2

1.1.3項目性質(zhì) 2

1.1.4建設(shè)期 2

1.1.5建設(shè)單位基本情況 2

1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成 2

1.1.7資金籌措 2

1.1.8建設(shè)規(guī)模 2

1.1.9主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3

1.1.10項目輻射范圍及帶動能力 3

1.2可行性研究報告編制依據(jù) 3

1.3研究范圍 4

1.4綜合評價 4

\o"CurrentDocument"

第二章項目建設(shè)背景及必要性 5

2.1項目建設(shè)背景 2

2.1.1XX新區(qū)發(fā)展要求背景 5

2.1.2國家宏觀政策建設(shè)背景 6

2.1.3區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)背景 7

2.2項目建設(shè)必要性 8

2.2.1是我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快富民強(qiáng)市的需求 8

2.2.2茶葉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需求 8

2.2.3QS認(rèn)證制度實(shí)施的需求 9

2.2.4我市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求 9

\o"CurrentDocument"

第三章項目建設(shè)條件分析 9

3.1項目區(qū)有利條件分析 10

3.1.1茶粉市場看好 10

3.1.2外部條件良好 11

3.1.3自然條件適合種茶 12

3.1.4基礎(chǔ)設(shè)施完備 13

2.2.3政府政策支持 13

3.2項目區(qū)茶產(chǎn)業(yè)存在的問題 13

3.2.1茶園基礎(chǔ)差、管理粗放、生產(chǎn)水平低 13

3.2.2名優(yōu)茶產(chǎn)量低 13

3.2.3產(chǎn)業(yè)經(jīng)營分散 14

3.3建設(shè)條件SWO分析 14

3.3.1優(yōu)勢分析 14

3.3.2劣勢分析 15

3.3.3機(jī)遇分析 15

3.3.4威脅分析 15

\o"CurrentDocument"

第四章茶粉及生產(chǎn)工藝概況 16

4.1茶粉概況 16

4.2綠茶粉及其生產(chǎn)工藝 16

4.3速溶茶粉及生產(chǎn)工藝 17

4.4純茶飲料 20

\o"CurrentDocument"

第五章項目發(fā)展史記建設(shè)單位概況 21

5.1項目發(fā)展史 23

5.2項目建設(shè)單位基本情況 23

5.3法人團(tuán)隊情況 23

\o"CurrentDocument"

第六章市場分析及銷售方案 23

6.1市場分析 23

6.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 24

6.1.2生產(chǎn)前景分析 25

6.2經(jīng)營策略和營銷模式 26

6.3銷售隊伍及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 27

6.4市場風(fēng)險 28

\o"CurrentDocument"

第七章項目建設(shè)選址與建設(shè)條件 28

7.1選址理由 28

7.2建設(shè)條件 11

7.2.1自然條件 28

7.2.2基礎(chǔ)設(shè)施條件 28

7.2.3技術(shù)條件 28

7.2.4資源條件 29

7.2.5原材料供應(yīng)及加工 29

7.2.6其他施工條件 29

\o"CurrentDocument"

第八章項目實(shí)施方案及建設(shè)內(nèi)容 30

8.1項目實(shí)施方案 30

8.1.1建設(shè)方案指導(dǎo)思想及理念 30

8.1.2項目規(guī)劃及布局 32

8.1.3環(huán)保及消費(fèi)措施 34

8.1.4項目組織管理 36

8.1.5安全生產(chǎn)及食品衛(wèi)生 38

8.1.6項目實(shí)施進(jìn)度方案 38

8.2項目建設(shè)內(nèi)容 40

8.2.1廠房建設(shè)及產(chǎn)品加工要求 40

8.2.2茶粉加工建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 40

8.2.3設(shè)備方案 41

8.2.4建設(shè)規(guī)模 41

8.2.5建設(shè)內(nèi)容 41

8.3輔助工程與配套工程建設(shè) 41

8.3.1原材料和燃料供應(yīng)方案 41

8.3.2公用工程、輔助工程及其他配套工程 42

8.3.3節(jié)能減排措施 42

\o"CurrentDocument"

第九章項目投資估算及資金籌措 42

9.1投資估算范圍 42

9.2投資估算依據(jù) 42

9.3總投資估算 43

\o"CurrentDocument"

第十章項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 44

10.1項目評價 44

10.2概算原則 44

10.3經(jīng)濟(jì)評價與研究結(jié)論 45

10.4財務(wù)評價 46

10.4.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選報 46

10.4.2銷售收入及成本估算 47

10.5具體指標(biāo) 42

10.6不確定性分析 49

10.6.1盈虧平衡分析 49

10.6.2敏感度分析 50

10.7社會效益分析 51

\o"CurrentDocument"

第十一章可行性研究結(jié)論和建議 51

11.1可行性研究結(jié)論 51

11.2問題及建議 53

項目建設(shè)前言

為全面提升XXXX茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，振興茶葉經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，XXXX省委、省政府于2007年3月30日正式出臺了《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》?！兑庖姟分赋?，各級黨委、政府及有關(guān)部門一定要從全局和戰(zhàn)略的高度，把加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點(diǎn)工作， 作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)

濟(jì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要產(chǎn)業(yè)，作為落實(shí)生態(tài)立省戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會生態(tài)效益有機(jī)統(tǒng)一的重大舉措來抓，認(rèn)真分析茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢和存在的問題， 增強(qiáng)加快

茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緊迫感和責(zé)任感，采取有力的措施，努力把茶產(chǎn)業(yè)培育成XXXX市重要的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上新臺階。

結(jié)合項目區(qū)很具發(fā)展有機(jī)茶的獨(dú)特生態(tài)環(huán)境和 XXXX農(nóng)民群

眾踴躍種茶的熱情，積極響應(yīng)省委、省政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見，決定新建XXXX市XX新區(qū)年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線建設(shè)項目，有效對接和延伸我市茶葉向深加工產(chǎn)業(yè)升級， 努力成為XXXX

市新的城市名片，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村和建設(shè)美麗新涼都奠定基礎(chǔ)。

第一章項目概況

1.1.1項目名稱

年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線建設(shè)項目（以下簡稱本項目）

1.1.2建設(shè)地點(diǎn)：項目選址于xxxx市XX新區(qū)

1.1.3項目性質(zhì)：新建工程

1.1.4建設(shè)期：12個月

1.1.5項目建設(shè)單位基本情況

（1）項目實(shí)施單位：xxxx春芯茶葉有限公司

（2） 法人代表：

（3） 注冊資本：128萬元

（4） 公司地點(diǎn)：xxxx市XX縣XX新區(qū)

1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成

投資規(guī)模：1500萬元

固定資產(chǎn)：1353萬元

流動資金：147萬元

1.1.7資金籌措

1000萬元，

本項目共需資金1500萬元，其中：企業(yè)自有資金申請銀行貸款350萬元，請求上級政府部門扶持150萬元。

1.1.8建設(shè)規(guī)模

(1)占地面積13333.2平方米(合計20畝)。

新建清潔茶葉粉加工廠房面積 2000平方米；達(dá)產(chǎn)時年產(chǎn)

茶葉粉50噸。

1.1.9主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

生產(chǎn)能力：年產(chǎn)清潔茶葉粉50噸。

財務(wù)指標(biāo)

達(dá)產(chǎn)年銷售收入2460萬元；

達(dá)產(chǎn)年總成本1903.32萬元；

達(dá)產(chǎn)年利潤凈額417.06萬元；

達(dá)產(chǎn)年利稅總額139.02萬元；

達(dá)產(chǎn)投資利潤率30.86%。

1.1.10項目輻射范圍及帶動能力

本項目能刺激農(nóng)民種植積極性， 對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化

經(jīng)營，對農(nóng)民增收致富，都有積極的推動作用；能直接安排社會閑置勞動力上百人；是社會效益與經(jīng)濟(jì)效益顯著的陽光產(chǎn)業(yè)、 福

民產(chǎn)業(yè)。

1.2可行性研究報告編制依據(jù)

《xxxx省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”計劃綱要 2010

年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》；

（2）《xxxx省“十一五”輕工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》 （初審稿）；

（3）《xxxx省xxxx市“十一五”輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（討論稿）；

（4）《xxxx省中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》 ；

（5） 《xxxx市“十一五”規(guī)劃及2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)》；

（6） 《xxxx市1998年至2010年茶葉產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)劃》；

（7） 《xxxx市農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》；

（8） 《xxxx市種植“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；

（9） 《xxxx市城市總體規(guī)劃（2006-2020）》；

（10）《城市規(guī)劃編制辦法實(shí)施細(xì)則》；

（11） 《xxxx市中心城區(qū)石橋組團(tuán)、石龍組團(tuán)控制性詳細(xì)規(guī)

劃》。

1.3研究范圍

本項目項目建議書有關(guān)內(nèi)容和要求，在提供有關(guān)資料的

基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)地勘探情況，就以下內(nèi)容進(jìn)行分析和計算：

（1） 項目的必要性和可行性研究；

（2） 項目目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容；

（3） 項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案；

（4） 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、安全衛(wèi)生及消防；

（5） 項目管理及實(shí)施進(jìn)度；

（6） 投資估算及資金籌措；

（7） 社會經(jīng)濟(jì)效益分析。

1.4綜合評價

XXXX是資源型城市，礦產(chǎn)資源雖然豐富，但工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財政收入有限，也就沒有足夠財力反哺農(nóng)業(yè)。作為全市農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的茶葉，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后，產(chǎn)品單一，且基本處于初加工階段，經(jīng)濟(jì)效益及社會效益都相當(dāng)?shù)?。因此，引進(jìn)先進(jìn)的加工技術(shù)及創(chuàng)新產(chǎn)品種類，提升我市茶葉產(chǎn)業(yè)水平，顯得十分必要。

根據(jù)我縣茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)勢力、市場行情，通過資產(chǎn)重組，資源共享增值，形成上規(guī)模、檔次的產(chǎn)業(yè)開發(fā)，完成產(chǎn)業(yè)升級，使我市茶葉產(chǎn)業(yè)保持全省先進(jìn)水平， 繼續(xù)為國民

經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)，本項目的實(shí)施成功，茶粉生產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)可以推廣其他茶葉生產(chǎn)企業(yè)，能起到很好的示范推廣作用。

本項目針對我市茶葉資源需要整合、 管理需要提高、設(shè)備需

要更新、產(chǎn)品需要升級，才能做大增強(qiáng)、做好我市茶葉產(chǎn)業(yè)。建議上級有關(guān)部門批準(zhǔn)立項，對我公司茶葉產(chǎn)業(yè)升級給予大力支持。

第二章項目建設(shè)背景及必要性

茶葉是當(dāng)今世界三大飲料之一，也是我國傳統(tǒng)的出口商品，幾千年來，我國勞動人民在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中， 積累了豐富的經(jīng)

驗(yàn)，為茶葉及茶粉生產(chǎn)做出了重大貢獻(xiàn)。

2.1項目建設(shè)背景

2.1.1XX新區(qū)發(fā)展要求背景

XX新區(qū)將依托鐵路編組站和杭瑞高速公路過境段等重大基礎(chǔ)設(shè)施以及該區(qū)域在市中心城區(qū)的區(qū)位條件， 以輕工業(yè)及食品加

工業(yè)、礦山機(jī)械及機(jī)電產(chǎn)品裝備制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)及其他服務(wù)業(yè)等為重點(diǎn)建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)， 配套完善教育、文化、

衛(wèi)生、商貿(mào)辦公、住宅等設(shè)施，推進(jìn)區(qū)域綜合發(fā)展。 XXXX市決

策層表示，將把XX新區(qū)建設(shè)成為市中心城區(qū)的又一個城市新區(qū)，擴(kuò)大市中心城區(qū)空間和規(guī)模， 增加就業(yè)容量，增強(qiáng)城市吸引力和

競爭力，為建設(shè)XXXX省的大城市奠定基礎(chǔ)。

新區(qū)將按照“一年打基礎(chǔ)，三年見成效，五年基本建成”的

目標(biāo)，在2010年內(nèi)基本建成新區(qū)內(nèi)的主次干道，并有部分企業(yè)入駐；到2013年，新區(qū)內(nèi)的企業(yè)絕大部分開工建設(shè)； 到2015年，

新區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成，企業(yè)建成投產(chǎn)，力爭新區(qū)內(nèi)人口達(dá)10萬人左右，成為比較成熟的產(chǎn)業(yè)園區(qū)和城市新區(qū)。

2.1.2國家宏觀政策建設(shè)背景

2008年中共中央國務(wù)院發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》 。這

是2004年以來，中央連續(xù)發(fā)出的“5個”一號文件，是黨中央、國務(wù)院進(jìn)一步加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的重大部署，對 XXXX市來說，

具有極其重要的針對性和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，不斷

強(qiáng)化對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)； 堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，不斷加大工

業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的力度；堅持多予少取放活，不斷完善農(nóng)業(yè)保護(hù)體系；堅持市場體制改革，不斷解放和發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力；堅持改善民生，不斷解決農(nóng)民生產(chǎn)生活最迫切的實(shí)際問題。因此大力發(fā)展我市茶葉產(chǎn)業(yè)，是落實(shí)中共中央、國務(wù)院“五個”一號文件的需要，是解決“三農(nóng)”問題的具體措施，國家宏觀政策給我們帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。

2.1.3區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)背景

茶葉是我市傳統(tǒng)的主要經(jīng)濟(jì)作物， 種植歷史悠久，資源分布

廣泛，全市4個縣區(qū)均有茶樹栽培。至今全市共有茶園面積 3.6

萬畝。茶葉年總量320噸，年產(chǎn)值1000多萬元。全市現(xiàn)有茶葉加工廠22個。其中：年加工能力100噸以上2個，年加功能力50噸以上3個，其余茶廠規(guī)模較小，大部分系70年代修建，設(shè)備陳舊落后、不能配套，年加工能力在 10噸以下。

2008年底，XX縣茶園面積（新建茶園和成片有效茶園）14000畝，其中采摘面積約8000畝，茶葉產(chǎn)量約150噸，其中名優(yōu)茶約10噸，茶葉產(chǎn)值約500萬元。全縣現(xiàn)有大小茶葉加工廠5個，精加工車間2個，茶粉車間1個，各種茶葉加工機(jī)械500臺，其中名優(yōu)機(jī)35臺，手工茶電炒鍋350口。5個茶葉加工廠年加工能力250噸左右，其中名優(yōu)茶加工能力約30噸，烘炒青茶加工能力約220噸。另外，新建茶粉生產(chǎn)線設(shè)計年加工能力為 100噸。

其中，縣茶葉公司茶葉加工廠具有年加工烘炒青茶能力 150噸，

名優(yōu)茶15噸以上能力：現(xiàn)有袋泡茶機(jī)、手工茶電炒鍋、多用微波設(shè)備、精制設(shè)備、超微茶粉生產(chǎn)線、茶葉袋裝、罐裝包裝設(shè)備等各種茶機(jī)90臺套?？萍紝?shí)驗(yàn)茶廠于“八五”期間建成，加工設(shè)備比較齊全配套。年烘炒青茶加工能力在100噸以上，名優(yōu)加工能力5噸左右。米蘿、勺米兩個茶葉加工廠設(shè)備簡陋陳舊，屬小型的初級加工廠，年加工炒青茶能力各在 10噸左右。

2.2項目建設(shè)的必要性

221本項目是促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快富民強(qiáng)市

步伐的需要

我國農(nóng)業(yè)已進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段，其顯著特點(diǎn)是絕大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品由長期短缺轉(zhuǎn)變?yōu)楣┣笃胶饣蚬┐笥谇螅?價格下跌的狀

況。要適應(yīng)市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化和多樣化的需求， 提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)

村經(jīng)濟(jì)的整體素質(zhì)和效益，增加農(nóng)民收入，就要以市場為導(dǎo)向，以科技為支撐；因地制宜，大膽進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。優(yōu)質(zhì)茶粉具有較好的市場前景，我市的茶產(chǎn)品生產(chǎn)又有一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，應(yīng)是我們開發(fā)創(chuàng)新、做大做強(qiáng)的重點(diǎn)之一。

2.2.2茶業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的要求

茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化過程是用現(xiàn)代工業(yè)裝備茶產(chǎn)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造茶產(chǎn)業(yè)。用現(xiàn)代管理方式經(jīng)營茶產(chǎn)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)文化知識提高勞動者素質(zhì)的過程，是建立優(yōu)質(zhì)高校茶產(chǎn)業(yè)體系和實(shí)現(xiàn)可

持續(xù)發(fā)展的過程，也是大幅度提高綜合生產(chǎn)能力、增加茶葉產(chǎn)品有效供給和增加茶農(nóng)收入的過程。無公害茶生產(chǎn)是以生產(chǎn)無污染的安全、優(yōu)質(zhì)、高效、營養(yǎng)豐富的茶葉產(chǎn)品和保持茶葉環(huán)境良性循環(huán)與可持續(xù)發(fā)展為目的，有機(jī)的環(huán)保安全型生產(chǎn)資料，加工中的清潔化無害化程控技術(shù)，產(chǎn)后的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系和檢測技術(shù)等綜合集成的全程質(zhì)量安全控制新型生產(chǎn)體系， 是茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代

化的重要標(biāo)志之一。

223QS認(rèn)證制度實(shí)施需要

QS認(rèn)證是我國食品安全市場準(zhǔn)入制度的簡稱。是食品生產(chǎn)企業(yè)在獲得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《食品生產(chǎn)許可證》后，在其產(chǎn)品的最小包裝可以使用的特殊標(biāo)識。 我國在2005

年對全部28大類食品（包括茶葉）全面實(shí)施QS認(rèn)證管理。由此，我國茶葉產(chǎn)業(yè)，尤其是茶葉加工業(yè)，將面臨一場由傳統(tǒng)加工向現(xiàn)代加工轉(zhuǎn)型的重大革命。2007年我國茶葉開始實(shí)施市場強(qiáng)制準(zhǔn)入制度（QS標(biāo)準(zhǔn)），在《食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》中，對各類食品生產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備和出廠檢測設(shè)備等“硬件”條件，均作了具體明確規(guī)定，凡是不具備規(guī)定生產(chǎn)條件的小作坊、小型加工廠都不能獲得市場準(zhǔn)入資格、不得繼續(xù)生產(chǎn)加工。這一硬性規(guī)定，將結(jié)束茶葉加工中臟、舌L、差的初級生產(chǎn)加工階段，進(jìn)入機(jī)械化初級自動化的文明生產(chǎn)加工新時期。

2.2.4我市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要

我市具備了得天獨(dú)厚的自然基礎(chǔ)和豐富的資源條件都非常

適宜茶樹生長。茶葉內(nèi)含物質(zhì)豐富、天然富硒將色、水浸出物氨基酸等含量又相當(dāng)高，有利于特種茶和名優(yōu)茶的生產(chǎn)。 境內(nèi)宜茶

面積大、農(nóng)村勞動資源富余、為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了基本條件。是全省重點(diǎn)茶葉生產(chǎn)地區(qū)之一，抓住西部大開發(fā)和加大新階段扶貧開發(fā)力度的機(jī)遇，抓住國家、省、市一系列惠農(nóng)政策及加大對農(nóng)村，農(nóng)業(yè)財政支付傾斜的機(jī)遇，堅持以市場為導(dǎo)向、以體制創(chuàng)新為動力、依靠科技進(jìn)步，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為紐帶，把茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全和可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)地位。

從上述4個方面分析，茶粉產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)是切合實(shí)際的，經(jīng)過努力是完全可以達(dá)到的。

第三章項目建設(shè)條件分析

3.1項目區(qū)有利條件分析

3.1.1國內(nèi)外茶粉市場預(yù)測趨勢看好，本項目有市場競爭優(yōu)勢

茶有穩(wěn)定的消費(fèi)市場

茶是比咖啡、可口可樂更早利用的世紀(jì)上三大無酒精飲料之

一，有其成熟而相對穩(wěn)定的消費(fèi)市場。

茶粉消費(fèi)量將不斷增長

隨著人們對含色素、防腐劑等有害健康的有色飲料的疏遠(yuǎn)；隨著技術(shù)進(jìn)行對茶葉特別是綠茶的藥理和保健功能的深入研究

與發(fā)現(xiàn)，人們對茶葉飲料倍加青昧。礦泉水雖對健康無害，但畢竟泛味，無營養(yǎng)。因此，飲料市場上咖啡、碳酸飲料、礦泉水三次沖擊茶葉市場的效應(yīng)正在逐步遞減。 加上茶葉深加工與多途徑

利用的深入研究與開發(fā)，茶葉消費(fèi)總量的不斷增加是必然趨勢。

近年茶粉內(nèi)外銷不斷增加

全國總產(chǎn)茶葉80余萬噸，30萬噸左右供出口，50萬噸左右供內(nèi)銷。內(nèi)銷方面，北方以花茶為主，南方以綠茶為主，新疆、西藏、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙主銷磚茶。目前國內(nèi)人平年茶葉消費(fèi)量只有0.3公斤，不足印度的一半，英國的十分之一。近幾年來，茶粉內(nèi)銷產(chǎn)銷基本平衡，同時隨著購買力的增強(qiáng)，銷量在逐年增加。近年來的茶葉出口也不斷增加， 2008年出口54.58萬噸，

比2007年增加24.32%。出口茶類的比例紅茶11.8%，綠茶62.46%，烏龍茶8.5%，茶粉17.24%。

加入WTO寸我國茶葉發(fā)展有利

茶產(chǎn)品生產(chǎn)以發(fā)展中國家為主， 發(fā)達(dá)國家主銷，且現(xiàn)行關(guān)稅

率很低，加入WK后受影響較小，貿(mào)易壁壘減少，有望增加出口。國際、國內(nèi)茶葉貿(mào)易方式轉(zhuǎn)向產(chǎn)區(qū)批發(fā)。 國際上茶葉拍賣近年來

向產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，14個拍賣中心，已經(jīng)由12個建在廠區(qū)，1839年建立的倫敦茶葉拍賣中心在經(jīng)營160年以后，被迫于1999年關(guān)閉。國內(nèi)茶葉交易已有30-50%是通過廠區(qū)專業(yè)化批發(fā)市場銷售的。

3.1.2茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)具有良好外部環(huán)境條件

冷戰(zhàn)結(jié)束后和平與發(fā)展成為主流， 我國國內(nèi)社會穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)

快速發(fā)展，中央、省、市上級政府對發(fā)展我市茶葉生產(chǎn)十分重視和支持。

3.1.3自然資源條件適合茶葉種植

XXXX市地處烏蒙山脈南端、云貴高原中部的斜坡上， 界于

北緯25°19’44"-26°55’33"、東經(jīng)104°18’20"-105°42’

50"之間，東西寬142km,南北長177km,全市平均海拔多在1700-1800m,是個典型的低緯高海拔山區(qū)； 境內(nèi)亞熱帶濕潤季風(fēng)

氣候地區(qū)，整體氣溫變化幅度小，年均溫13-14°C,1月均溫

3.0-6.3C,7月均溫19.8-22.0C。無霜期230-300天；降雨量1200-1500毫米。全市紅壤土1266679公頃，占旱土、林地的96.93%,平均有機(jī)質(zhì)含量2.465%,堿解氮73PPM速效磷0.9PPM速效鉀463PPM全氮0.1725%，全磷0.095%，全鉀1.83%。是茶葉生產(chǎn)適宜區(qū)。

3.1.4基礎(chǔ)實(shí)施和交通區(qū)位優(yōu)勢有利于茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)

全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)已開通國際、國內(nèi)長途直撥通訊和移動通訊，

程控電話總?cè)萘窟_(dá)15萬門，移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到 95%，通訊發(fā)

達(dá)，設(shè)施完善；且新區(qū)西部有已建成的鐵路南編組站。中部有已建成的涼都大道與市中心區(qū)和水黃高等級公路相連。 正在建設(shè)的

紅山一號道路，寬40米，長14.5公里，貫通新區(qū)東西，建成后將形成新區(qū)城市主干道。即將開工建設(shè)的杭瑞高速公路從新區(qū)南面穿過，通過XXXX南出口經(jīng)新區(qū)中部與紅山一號路和涼都大道相連接，通過建設(shè)可形成便利的公路、鐵路交通網(wǎng)絡(luò)。

3.1.5政府重視、政策護(hù)航注入了茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)活力

我市是XXXX第三大市，茶葉是我市農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，茶葉生產(chǎn)得到了從中央到地方政府的大力支持，是 XXXX茶葉發(fā)展

項目的省級重點(diǎn)市之一。市委、政府結(jié)合鄉(xiāng)村道路改造工程，茶葉主產(chǎn)區(qū)道路進(jìn)行了水泥路面硬化， 制定了國家政策允許范圍內(nèi)

最為寬松的招商引資優(yōu)惠政策。

3.2項目區(qū)茶產(chǎn)業(yè)存在的主要問題

321茶園基礎(chǔ)差、管理粗放、生產(chǎn)水平低

低產(chǎn)茶園比例高達(dá)40%，無性系良種茶園僅占10.5%,采摘面積僅占總面的57.1%，平均畝產(chǎn)量約18公斤，僅為全省平均畝產(chǎn)的一半，與全國平均畝產(chǎn)量 55公斤的水平差

距更大。另外，由于茶園經(jīng)營分散、經(jīng)營規(guī)模小、夏秋茶采摘費(fèi)用高而少采或不采，茶葉下樹率底也是低產(chǎn)原因之一。

3.2.2名優(yōu)茶產(chǎn)量低，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益沒有充分顯現(xiàn)

轄區(qū)名優(yōu)茶產(chǎn)量不足15噸，不到茶葉總產(chǎn)量的 10%,

遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國27%的水平。名優(yōu)茶在國內(nèi)持續(xù)產(chǎn)銷兩旺， 是

整個茶葉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)， 27%的產(chǎn)量獲得60%以上產(chǎn)值。XX新區(qū)及周邊區(qū)域由于名優(yōu)茶加工設(shè)備和加工技術(shù)等條件滯后，早春優(yōu)質(zhì)茶青大量外流或加工成低價位大宗炒青，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

323茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營分散，品牌規(guī)模優(yōu)勢得不到發(fā)揮

由于現(xiàn)有加工企業(yè)設(shè)備和技術(shù)不統(tǒng)一，造成茶葉加工產(chǎn)

品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，形不成批量。且“春意”牌、 “烏蒙春”牌、

“米蘿春”、“勺米富硒茶”等品牌多而雜，形不成品牌效應(yīng)，影響了轄區(qū)內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品在省內(nèi)外知名度的提高。

3.3項目建設(shè)條件SWO分析

優(yōu)勢分析（Strength）

（1） 項目所在地是XXXX煤城、鋼城，輻射力、影響力強(qiáng)；可以積極有效吸引周邊城市人才、資源和物流。轄區(qū)人口眾多，茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，發(fā)展基礎(chǔ)較好，茶葉種植廣為茶粉生產(chǎn)提供一個廣闊的發(fā)展平臺。

（2） 項目下去內(nèi)交通發(fā)展，鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，且道路通達(dá)性較好，而且是XXXX西部，黔、滇兩省交接的十字路口，地理優(yōu)勢明顯。

（3） 項目擬選址在城市規(guī)劃中是市政規(guī)劃和著重發(fā)展的區(qū)域之一，交通便捷，商業(yè)發(fā)展前景和開發(fā)延伸強(qiáng)度高。

劣勢分析（WeaknesS

（1） 周邊設(shè)施不太完善，且目標(biāo)開發(fā)力度小。

（2） 目前該下去內(nèi)搬遷工作混亂，不易開展，難以確定拆遷方案，步驟、時間等具體事項。

（3） 目前該轄區(qū)人口數(shù)量急需吸引更多人入住，為城市發(fā)展增添動力。

機(jī)遇分析（Opportunity）

（1）項目作為XXXX唯一的茶粉開發(fā)項目得到了各級政府、 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和政策的扶持。

（2） 市政規(guī)劃該下去，該下去具有較好發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展前景，

交通便利幾條市政規(guī)劃路線經(jīng)過轄區(qū)內(nèi)， 根據(jù)市政規(guī)劃和重新部

署，周邊市政工程完工無疑給項目的升值和運(yùn)作起到積極的推動作用。

威脅分析（Threat）

（1） 從事茶葉深加工開發(fā)人力資源有限，大多需要培訓(xùn)、引進(jìn)或進(jìn)一步深造才能符合該項目的使用。

（2） 本土開發(fā)商及外來開發(fā)商目前土地儲備量不足，未來市場開發(fā)供應(yīng)量不容小視；市場競爭激烈。

（3） 由于我市市場培育機(jī)智尚未建立健全，市場主要以零星批發(fā)及外銷為主，急需政府強(qiáng)勢支持。

（4） 市政規(guī)劃設(shè)計及施工對項目的影響大將直接影響本項目實(shí)施具體日程及建設(shè)進(jìn)度。

第四章茶粉及生產(chǎn)工藝概況

4.1茶粉概況

茶粉是用茶樹鮮葉經(jīng)高溫蒸汽殺青及特殊工藝處理后， 瞬間

粉碎成400目以上的純天然茶葉蒸青超微細(xì)粉末，最大限度地保持茶葉原有的色澤以及營養(yǎng)、藥理成分，不含任何化學(xué)添加劑，除供直接飲用外，可廣泛添加于各類面制品 （蛋糕、面包、掛面、

餅干、豆腐）；冷凍品（奶凍、冰淇淋、速凍湯圓、雪糕、酸奶）；糖果巧克力、瓜子、月餅專用餡料、醫(yī)藥保健品、日用化工品等之中，以強(qiáng)化其營養(yǎng)保健功效，不同的茶葉可以做成不同茶粉，同一種茶葉制作的工序不同，也會有很大的區(qū)別。

4.2綠茶粉及生產(chǎn)工藝

綠茶粉是目前最為常見的。綠茶粉的開發(fā)和應(yīng)用是中國茶葉科技史上的一次飛躍，是人們傳統(tǒng)飲茶方式的革命。它一改過去人們的飲茶為吃茶，可以更充分地吸收利用茶葉中豐富的生物保健成份，更好地發(fā)揮其保健價值。因其不需高溫沖泡即可食用，甚至可以做為食品添加物。調(diào)味料和天然色素，故形成了一種多用途的茶葉新制品。

不能籠統(tǒng)的說茶粉不能直接泡著喝，目前行業(yè)內(nèi)茶粉有兩大類,一類是超微茶粉，大多用于食品佐料，但也可以直接飲用，只不過泡后會留有殘渣，超微茶粉的加工過程是一個物理過程 ，就

是通過物理手段把茶葉粉碎,目前一般加工后的超微茶粉有 300目到1200目為多數(shù).

我們經(jīng)?？吹降娜毡灸ú杵鋵?shí)也是超微茶粉，只不過其對原料和加工技術(shù)要求更高，是日本傳統(tǒng)的茶葉品種，聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，可以看作是一種高檔的超微綠茶粉

4.3速溶茶粉及生產(chǎn)工藝

速溶茶粉是通過萃取手段提煉茶葉中的有效成分， 屬于植物

提取物。速溶茶粉可以完全溶于水，一般可以直接飲用或者經(jīng)調(diào)配后飲用。

一種速溶茶粉的加工工藝，以茶葉為原料，經(jīng)過提取、過濾、反滲透濃縮、干燥步驟完成，其特征是：所述提取步驟為：茶葉切碎，在40C的溫度、超聲波作用下，按照 1:10?1:15的

重量體積比（Kg/L）將所述茶葉浸泡在濃度為 15?25%乙醇水溶

液中25?45分鐘，過濾得濾液I和濾渣；再在40C的溫度、超聲波作用下，按照1:10?1:15的重量體積比（Kg/L）將所述濾渣浸泡在濃度為55?65%乙醇水溶液中25?45分鐘，過濾得濾液II;將所述濾液I和濾液II混合后再次過濾得提取液；所述過濾步驟為：將上述提取液經(jīng)過初步過濾后、再在0.4?0.6Mpa的壓力下通過10000?100000分子量的超濾膜進(jìn)行超濾；所述反滲透濃縮步驟為：使用耐壓為》30kgf/cm2的芳香族聚酰胺的卷式復(fù)合膜作為反滲透膜，濃縮壓力為 10?25kgf/cm2、溫度為

16?23C;所述干燥步驟為：在進(jìn)口溫度為 200?300C、出口溫度為60?150C的條件下，以7?20Mpa的壓力將上述反滲透濃縮步驟所得的液體從①0.5?1.5mm噴孔噴出。

速溶茶是一種能迅速溶解于水的固體飲料茶。 速溶茶有純茶

與滿不在乎料調(diào)配茶兩類，純茶常見的有速溶紅茶、速溶烏龍茶、速溶茉莉花茶等。添料調(diào)配茶有含糖的紅茶、綠茶、烏龍茶以及檸檬紅茶、奶茶、各種果味速溶茶。

速溶茶制造工序包括：水處理、選料、浸提、過濾、凈化、

濃縮、配料拌和、干燥。速溶茶加工并非簡單地將茶湯濃縮干燥就行，它必須應(yīng)用高科技手段克服難溶、易潮解、無茶香的弊病。因?yàn)樗偃懿璨韬沟臐饪s與干燥是關(guān)鍵， 一般熱濃縮，易更新?lián)Q代

茶香，茶湯易褐變。因此，近年來已著手研究應(yīng)用常溫膜濃縮技術(shù)，效果非常好，所謂膜濃縮，就是選擇一事實(shí)上孔隙度的半透透性膜，只準(zhǔn)許水分子透過，而茶葉干物質(zhì)成分不能透過，這樣把水分減少到一定程度，達(dá)到濃縮的目的。

速溶茶的干燥有兩種方法，一是噴霧干燥，二是冷凍干燥。噴霧干燥前在茶湯深交中通入二氧化碳， 使茶汗中充滿微小氣泥

鍬，噴協(xié)和干燥時，二氧化碳?xì)饣艹?，茶粉就形邁出一個個中間空的小顆粒，這樣可增加速溶性。如果加糖加果汗的配料茶，也可能采用沸騰干燥的方法或冷凍干燥的方法，產(chǎn)品如同麥乳精。冷凍干燥是將茶汗溫度先降至零下幾十度，然后愛步升溫，同時減壓帛氣，排除萬難出升華的水分，冷凍干燥的速溶茶，質(zhì)地疏松，溶解性特別好，熱溶冷溶都行。

用速溶茶粉溶解加工茶飲料最大的優(yōu)點(diǎn)是加工的茶飲料質(zhì)

量穩(wěn)定，品質(zhì)好，可進(jìn)行大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。其品質(zhì)穩(wěn)定性得益于加工后速溶茶粉半成品可以進(jìn)行二次拼配混合，可保證其風(fēng)味。速溶茶粉的貯藏、運(yùn)輸方便衛(wèi)生，保質(zhì)期長，儲存兩年的速溶茶粉的風(fēng)味和主要成分幾乎都不會發(fā)生變化。 用速溶茶粉溶解

加工茶飲料還有方便、快捷、衛(wèi)生、農(nóng)藥殘留和微生物很好控制的優(yōu)點(diǎn)。用速溶茶粉溶解加工茶飲料存在新鮮感較差、 香氣較低、

后味較弱等缺點(diǎn)，隨著近年來速溶茶粉加工技術(shù)的進(jìn)步， 這些缺

點(diǎn)已基本上得到克服。

速溶茶粉在純茶飲料中的應(yīng)用不足表現(xiàn)在： 高溫蒸煮、真空

濃縮等造成香氣和滋味損失嚴(yán)重而未得到廣泛應(yīng)用。 為了解決用

速溶粉加工茶飲料存在的香氣較低、滋味不飽滿，原茶香較弱，留茶香不持久等問題，目前通過采取DMC香氣回收技術(shù)、DMF特殊過濾系統(tǒng)、膜濃縮技術(shù)、高壓滅菌和冷凍干燥技術(shù)，解決了用速溶茶粉直接加工純茶飲料存在香氣較低的問題。 茶葉的芳香物

質(zhì)是多種物質(zhì)組成的混合體，屬熱敏性物質(zhì)，極易揮發(fā)，故又稱

“揮發(fā)油”。用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的速溶茶粉，由于采用高溫浸提，真空濃縮和高溫噴霧干燥，茶葉的香氣物質(zhì)損失殆盡。另外，調(diào)味茶因佐以各種果汁、糖、酸等輔料，則掩蓋了茶香。純茶飲料則要求茶葉原有的色、香、味感，不添加任何輔料。香氣的保留可從原料控制和加工工藝改進(jìn)等方面著手解決。

研究表明，減輕香氣損失的措施之一是盡可能的縮短香氣物質(zhì)經(jīng)受高溫的時間，可采取逆流浸提技術(shù)、酶工程技術(shù)、低溫膜濃縮、高壓滅菌技術(shù)和真空冷凍干燥，使低溫浸提、低溫濃縮、低溫滅菌和低溫干燥成為可能，減少香氣物質(zhì)經(jīng)受高溫的損失，有效保留茶葉芳香物質(zhì)。

在茶粉的加工過程中可采用DMC香氣回收技術(shù)可冷凝回收茶葉揮發(fā)出來的香氣，然后再添加到濃縮液中，再進(jìn)行低溫真空冷凍干燥。

由于茶湯的香氣成分是對熱十分敏感的一類物質(zhì)， 對于滅菌

工序，孫冀平博士介紹說，采用DMHK菌技術(shù)可削弱不良風(fēng)味的形成，解決用速溶茶加工茶飲料存在的滋味單薄、 不夠飽滿的問

題。DMH^菌技術(shù)的應(yīng)用減少了氨基酸與可溶性糖含量的損失。鮮味物質(zhì)（氨基酸）與甜味物質(zhì)（可溶性糖）是茶葉滋味回甘性物質(zhì)。采用DMHK菌技術(shù)氨基酸和可溶性糖含量則無顯著變化， 使

茶粉具有回甘性，延長茶味在口腔的停留時間，后味增強(qiáng)。

4.4純茶飲料

純茶飲料一般在茶葉正常ph值內(nèi)，不易產(chǎn)生沉淀，所以可保留茶葉大部分有效成分。采用DMF特殊過濾系統(tǒng)既可保證茶粉澄清度和溶解性，又可保留大部分大分子物質(zhì)，大大減少茶葉滋味成分的損失，使茶粉滋味豐富、飽滿。

純茶飲料已在我國開始暢銷，預(yù)計會有一段很長時間的高速

增長期，隨著速溶茶粉加工技術(shù)的提升， 以往的一些缺陷在某種

程度上得到了解決.目前已能大規(guī)模生產(chǎn)適合加工純茶飲料的速溶茶粉，可保證飲料企業(yè)生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定，風(fēng)味優(yōu)良的純茶飲料。

第五章 項目發(fā)展史及建設(shè)單位情況

5.1項目發(fā)展歷史

我國是茶樹的原產(chǎn)地和起源中心， 種茶歷史悠久，目前全世

界有58個國家種茶，160多個國家和地區(qū)有茶葉消費(fèi)習(xí)慣。隨著現(xiàn)代化茶學(xué)、醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)學(xué)等相關(guān)學(xué)科研究的不斷深入，茶葉的藥理功效和保健功效得到廣泛的認(rèn)同，世界茶葉消費(fèi)穩(wěn)步增長，尤其是綠茶的消費(fèi)增長較快，因而被譽(yù)為“二十一世紀(jì)的健康飲料”。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展，加快了以茶葉為基礎(chǔ)原料的研發(fā)向深度和廣度發(fā)展速度，茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場空間較大。

隨著國家西部大開發(fā)，退耕還林政策的實(shí)施， xxxx茶產(chǎn)業(yè)

發(fā)展態(tài)勢良好，目前全省茶園面積 114萬畝。其中投產(chǎn)面積80

萬畝，2006年茶葉產(chǎn)量2.4萬噸，銷售收入6.5億元?！吨泄瞲xxx省委、xxxx省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》 （黔黨發(fā)

[2007]6號）提出：到2010年全省茶園面積達(dá)到150萬畝，到2015年茶園面積達(dá)到220萬畝，年茶葉產(chǎn)值50億元以上。2007年省安排茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2512萬元，先期扶持20個重點(diǎn)產(chǎn)茶縣，省科技廳、農(nóng)發(fā)辦、扶貧辦、鄉(xiāng)企局、發(fā)改委等政府職能部門重點(diǎn)扶持茶產(chǎn)業(yè)，掀起了xxxx茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次高潮。

XXXX市委、市政府把茶葉產(chǎn)業(yè)作為全市農(nóng)業(yè)六大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一重點(diǎn)扶持開發(fā)，XX縣委、縣政府非常重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縣政府設(shè)立了茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常調(diào)研茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并在政策、財力人力、項目等方面向茶葉傾斜、努力把茶葉產(chǎn)業(yè)打造成農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)， 農(nóng)民增收致富支

柱產(chǎn)業(yè)和發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)主要產(chǎn)業(yè)。

XXXX市共有茶園面積3.6萬畝，茶葉年總量320噸，年產(chǎn)值1000多萬元。全市現(xiàn)有茶葉加工廠22個。其中：年加工能力100噸以上2個，年加功能力50噸以上3個，其余茶廠規(guī)模較小，大部分系70年代修建，設(shè)備陳舊落后、不能配套，年加工能力在10噸以下。

2008年底，XX縣茶園面積（新建茶園和成片有效茶園）14000畝，其中采摘面積約8000畝，茶葉產(chǎn)量約150噸，其中名優(yōu)茶約10噸，茶葉產(chǎn)值約500萬元。全縣現(xiàn)有大小茶葉加工廠5個，精加工車間2個，茶粉車間1個，各種茶葉加工機(jī)械500臺，其中名優(yōu)機(jī)35臺，手工茶電炒鍋350口。5個茶葉加工廠年加工能力250噸左右，其中名優(yōu)茶加工能力約30噸，烘炒青茶加工能力約220噸。另外，新建茶粉生產(chǎn)線設(shè)計年加工能力為 100噸。

其中，縣茶葉公司茶葉加工廠具有年加工烘炒青茶能力 150噸，

名優(yōu)茶15噸以上能力：現(xiàn)有袋泡茶機(jī)、手工茶電炒鍋、多用微波設(shè)備、精制設(shè)備、超微茶粉生產(chǎn)線、茶葉袋裝、罐裝包裝設(shè)備等各種茶機(jī)90臺套?？萍紝?shí)驗(yàn)茶廠于“八五”期間建成，加工

設(shè)備比較齊全配套。年烘炒青茶加工能力在100噸以上，名優(yōu)加工能力5噸左右。米蘿、勺米兩個茶葉加工廠設(shè)備簡陋陳舊，屬小型的初級加工廠，年加工炒青茶能力各在 10噸左右。

5.2項目建設(shè)單位基本情況

項目建設(shè)單位是一家由兩個股東出資設(shè)立的民營企業(yè)， 成立

于2010年，公司名稱xxxx春芯茶葉有限公司。注冊指標(biāo)128萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)135萬元，從業(yè)人員32人，其中初、中、高級技術(shù)人員打7人，其他專業(yè)技術(shù)人員12人。

5.3法人團(tuán)隊基本情況

該公司是一家以陳亞力為法人代表的茶葉公司， 雖然成立時

間較短，但公司股東及高管堅持以市場為向?qū)?，以質(zhì)量求生產(chǎn)，以科技球發(fā)展，以管理謀效益，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨。以推動市域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞市場發(fā)展生產(chǎn)，緊緊圍繞產(chǎn)品質(zhì)量增加科技含量，緊緊圍繞增加農(nóng)民收入發(fā)展基地， 經(jīng)濟(jì)圍

繞經(jīng)濟(jì)效益為中心狠抓內(nèi)部管理。企業(yè)投產(chǎn)后，經(jīng)過不斷鞏固和發(fā)展，已經(jīng)初步贏得了市場，初步產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

第六章市場分析及銷售方案

6.1市場分析

6.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀

隨著人們生活水平的不斷提高，健康、保健意識的增強(qiáng)，質(zhì)量安全食品成為人們追求的熱點(diǎn)。茶食品迅速風(fēng)靡全球。成為

人們競相追逐的目標(biāo)。

作為一種純天然、無污染的營養(yǎng)最豐富、最安全的食品，越來越受到廣大消費(fèi)者的歡迎，茶粉飲料價格是同類品種一般茶葉的3—5倍，且供不應(yīng)求。

產(chǎn)品市場需求分析

隨著世界貿(mào)易一體化進(jìn)程的發(fā)展，茶葉安全性生產(chǎn)在產(chǎn)茶國茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用越來越重要，據(jù)有關(guān)部門調(diào)查研究表明，消費(fèi)者表示對無公害茶、綠色食品茶、有機(jī)茶最喜歡程度達(dá)到91.2%。說明隨著人們健康已是的增強(qiáng)，對安全有保證的無公害茶葉產(chǎn)品需求正在增強(qiáng)。

xxxx茶葉產(chǎn)業(yè)市場分析

國內(nèi)人均茶葉消費(fèi)量已達(dá)到400克，并呈逐年穩(wěn)定上升的趨勢。據(jù)調(diào)查xxxx市人均茶葉消量約300克，每年消費(fèi)茶葉900多噸。市內(nèi)市場缺口達(dá)600多噸。近幾年本地茶已在消費(fèi)者心目中樹立了良好的形象，特別是〔春意〕牌“ XX春”系列茶葉深

受消費(fèi)者的喜愛，很多茶愛好者已形成非本地茶不喝的信念，但因上市量小，在本地市場很難買到本地茶。隨著城市建設(shè)加快，城市人口增加，人們生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)， 茶葉的

消費(fèi)量也將增加，就本地市場這一塊茶葉的銷售空間就很大。

近年來，XXXX茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，由于茶樹生長的自然條件優(yōu)越，茶葉的內(nèi)在品質(zhì)好，在西南地區(qū)成都，重慶和北方的天津、大連、內(nèi)蒙等地的已有一定的聲譽(yù)和市場。早春名優(yōu)茶一直被浙江、江蘇、福建等地的茶商看好，清明前大批茶商到我市境內(nèi)搶收茶青和產(chǎn)品，到沿海地區(qū)就可高價銷售。

我市茶葉品質(zhì)優(yōu)，又具富硒特色，只要經(jīng)過引導(dǎo)和開拓市場前景廣闊。

6.1.2市場前景分析

茶葉作為非主食的飲料食品， 在國內(nèi)生活水平條件下，對人

體生命健康有利的有機(jī)茶，作為高端消費(fèi)食品容易為大眾接受。而我國有機(jī)茶園面積僅占全國茶園面積的 0.7%,生產(chǎn)的有機(jī)

荼僅占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%,且60%用于出口。

世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機(jī)茶銷售量約為6000T,且主要是紅茶。此外，周內(nèi)外消費(fèi)者越來越注意到茶是一種低糖份、多營養(yǎng)價值的綠色飲料，茶葉消費(fèi)量將逐步增加。中國加入世界貿(mào)易組織為茶葉生產(chǎn)提供了一個良好發(fā)展機(jī)遇， 世貿(mào)組織成

員國將大大降低進(jìn)口我國茶葉產(chǎn)品的關(guān)稅。 現(xiàn)在主要進(jìn)口國的綠

茶、特種茶進(jìn)口關(guān)稅明顯偏高，如美國5.1%，法國、德國為6.7%,英國為6.9%,俄羅斯為12.82%，進(jìn)口中國綠茶數(shù)量最多的摩洛哥為44.6%,毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾則分別為49.13%和67.58%,日本和韓國分別是340呀口300%我們加入世貿(mào)組織后，可以享受發(fā)達(dá)國家平均3.8%,發(fā)展中國家14%勺關(guān)稅水平，因此有望擴(kuò)大綠茶和特種茶的出口。隨著茶文化活動的興起與茶葉深加工，多種藥理功能開發(fā)等科學(xué)研究的深入，對引導(dǎo)消費(fèi)和開辟茶葉新的利用途徑將起到推動作用，拓展茶葉的消費(fèi)領(lǐng)域，拉動生產(chǎn)的發(fā)展。

但是，我們也應(yīng)看到，一方面茶粉市場的銷量將會擴(kuò)大，另一方面對茶粉的質(zhì)量要求也越來越高。國內(nèi)外市場對茶粉的內(nèi)外品質(zhì)，特別是衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求非常嚴(yán)格。因此，只有努力提高品質(zhì)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)品牌茶的戰(zhàn)略，才能適應(yīng)今后國內(nèi)外市場的要求。

以上可見，茶粉生產(chǎn)的市場空間大，附加值高，具有持續(xù)發(fā)展不可替代的優(yōu)勢。本項目制定的茶粉產(chǎn)量在比較長的時間內(nèi)不存在市場過量問題。

6.2營銷策略和營銷模式

品牌策略：現(xiàn)代市場營銷已進(jìn)入品牌時代，在進(jìn)行市場調(diào)查、消費(fèi)者調(diào)查的基礎(chǔ)上，設(shè)計一個好的商標(biāo)。通過一系列的策劃、實(shí)施、形成知名品牌和消費(fèi)者喜愛的品牌。本項目產(chǎn)品主要應(yīng)以產(chǎn)地命名，向國家商標(biāo)局申請注冊。創(chuàng)立品牌、保護(hù)品牌、發(fā)展品牌的過程，就是企業(yè)依靠科技進(jìn)行深化改革、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品科技含量和文化含量，樹立良好的企業(yè)形象和信譽(yù)度的過程。企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略，就是要求企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品適銷對路，并在消費(fèi)者中享有盛名。企業(yè)作為實(shí)施品牌

戰(zhàn)略的主體，應(yīng)從企業(yè)生存和發(fā)展角度來強(qiáng)化名牌意識， 以適應(yīng)

我國多邊的市場競爭，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和樹立良好產(chǎn)品品牌及企業(yè)形象。

價格策略：認(rèn)真考慮不同市場階段和供需狀況， 制定好相應(yīng)

的價格策略，通過生產(chǎn)高、中、低價位的產(chǎn)品進(jìn)入市場，滿足不同層次的消費(fèi)需求。

多渠道營銷策略：保持和擴(kuò)大銷售渠道的開發(fā)項目關(guān)鍵性的外部資源條件，根據(jù)市場的范圍、密集度、市場的競爭性、市場的滲透率、銷售周轉(zhuǎn)率等因素制定并選擇營銷渠道。

6.3銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

公司計劃利用2-3年時間建設(shè)和完善營銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和物流

配送系統(tǒng)。建立一支具有高素質(zhì)、專業(yè)化、敬業(yè)精神強(qiáng)、有豐富營銷經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊，強(qiáng)化營銷隊伍的建設(shè)。首先在招聘營銷人員時要嚴(yán)格把關(guān)，要求必須具有一定的專業(yè)素質(zhì)， 有至少三年以

上的營銷經(jīng)驗(yàn)、敬業(yè)精神強(qiáng)的營銷人員；并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和素質(zhì)培訓(xùn)，從而能適應(yīng)企業(yè)的高速發(fā)展和營銷工作的高起點(diǎn)、 高要求，

充分調(diào)動營銷管理團(tuán)隊和營銷人員的工作熱情、 積極性和開拓精

神，確保全面完成營銷任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的總體營銷目標(biāo)。

6.4市場風(fēng)險

本項目是我市現(xiàn)有生產(chǎn)、加工、銷售能力下的經(jīng)營體制改革與產(chǎn)品升級，產(chǎn)品升級為清潔茶粉后，市場更加巨大，不存在市

場風(fēng)險

第七章項目建設(shè)選址與建設(shè)條件

7.1選址理由

項目選址位于XX新區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，符合市政府城市規(guī)劃發(fā)展需要。因此選址于此是科學(xué)的、合理的。

7.2建設(shè)條件

721自然條件

選區(qū)內(nèi)為平坦地勢，搬遷數(shù)量少，冬暖夏涼，年均降水量1800毫米，年平均氣溫15.4度，屬于暖溫帶高原季風(fēng)氣候。

722基礎(chǔ)設(shè)施條件

鐘山區(qū)地理位置優(yōu)越，交通通迅方便。東西走向的鐵路有株六復(fù)線、黔昆線，南北走向的鐵路有水柏線，內(nèi)昆線，公路中的國道、省道與縣鄉(xiāng)公路四通八達(dá)。移動通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū)，鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)開通程控電話和移動通信，城鎮(zhèn)建設(shè)日新月異。

7.2.3技術(shù)條件

采取國內(nèi)先進(jìn)的茶粉制作工藝，保證茶葉制作在國內(nèi)同等水平做到具有地方特色的生產(chǎn)工藝。

7.2.4資源條件

XXXX市素有“江南煤都”之稱，火電、交通發(fā)達(dá)；境內(nèi)屬于

典型的喀斯特地貌、古樸的夜郎文化、豐富的民族民間節(jié)日，蘊(yùn)涵著豐富的旅游資源；雨量充沛，水資源豐富；冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑，夏季平均溫度19.5度，被世界氣象學(xué)專家授予“涼都”之稱。“涼都”特有的資源條件將為茶粉系列產(chǎn)品提供了廣闊的市場。

725原料供應(yīng)與加工

我市有著廣泛的茶葉種植基地，能有效地保證新建項目建成后茶葉加工廠年產(chǎn)50噸噸茶粉生產(chǎn)線建設(shè)的原料供應(yīng)。逐步形成茶葉種植保加工，加工促進(jìn)茶葉生產(chǎn)的良性循環(huán)的局面，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展。

726其他施工條件

本項目建設(shè)開發(fā)所需要的原材料主要為水泥、鋼筋，木材、沙石，板材，金屬材料、涂料等此類材料目前市場上貨源充足，品類繁多，檔次齊全，可以滿足本項目的需要。目前我市建筑行業(yè)市場施工力量雄厚，建筑人力資源豐富，建造規(guī)范統(tǒng)一，本項目施工難度不大，施工力量對本項目的開發(fā)和運(yùn)作不存在問題。通過搬遷和土地、規(guī)劃手續(xù)等后，即可開工建設(shè)，建設(shè)期內(nèi)無重大阻礙因素存在。

第八章項目實(shí)施方案及建設(shè)內(nèi)容

8.1項目建設(shè)方案

8.1.1建設(shè)方案指導(dǎo)思想及理念

（1）指導(dǎo)思想

1） 本著“珍惜和合理利用土地”的基本國策，合理規(guī)劃，靈活布局。根據(jù)本項目要求和目標(biāo)，以人為本，打造富有地方特色的茶葉基地，打造區(qū)域集群效應(yīng)的發(fā)展平臺。

2） 走可持續(xù)發(fā)展道路，處理好人口、區(qū)域環(huán)境、社會經(jīng)濟(jì)與項目發(fā)展的關(guān)系，從科學(xué)發(fā)展觀出發(fā)，把茶葉發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展聯(lián)系起來，通過創(chuàng)造具有地方茶文化環(huán)境，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造新的城市名片。

3） 注重規(guī)劃的準(zhǔn)確性、地方區(qū)域性，確保規(guī)劃科學(xué)性、可操作性、實(shí)用性的同時，講究經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

4） 借鑒市場上茶粉發(fā)展成功的典范，結(jié)合我市茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，遵循土地利用與開發(fā)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，以彈性、遞進(jìn)的規(guī)劃方式對諸多不確定的因素下市場需求情況及社會發(fā)展變化，為茶粉加工基地規(guī)劃、建設(shè)提供一個結(jié)構(gòu)合理、布局完整、功能完善的硬件環(huán)境。

5） 充分考慮茶葉發(fā)展的多樣性和擴(kuò)展性及區(qū)域性，在盡可能在打造區(qū)域茶葉研發(fā)基地的基礎(chǔ)上，積極容納其他區(qū)域茶葉生產(chǎn)工藝，并結(jié)合本區(qū)域的茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀，使其形成多元化工藝方案，一應(yīng)俱全，應(yīng)有盡有。

6） 以xxxx快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)作為契機(jī)，以便捷的地理位置條件為依托，以市場為導(dǎo)向，嚴(yán)格遵守市場規(guī)劃，打造富有本區(qū)域

的地方名茶精品。

（1）設(shè)計理念

項目設(shè)計理念包括:

區(qū)域理念、混合規(guī)劃、聚集輻射帶動及

共創(chuàng)共贏。

1） 區(qū)域理念

項目注重把生產(chǎn)制作作為生產(chǎn)基地的重要功能的同時，更強(qiáng)調(diào)區(qū)域特色，特別是區(qū)域特色茶文化，把現(xiàn)代先進(jìn)的管理經(jīng)營模式融如其中，強(qiáng)調(diào)打造現(xiàn)代化，多元化、人性化為一體的生產(chǎn)基地、茶工藝體驗(yàn)館和茶粉制作示范基地。

2） 混合規(guī)劃

本規(guī)劃在滿足日常茶粉生產(chǎn)開發(fā)和市場需求的基礎(chǔ)上，提出了混合開發(fā)的概念，即同時考慮辦公空間的靈活使用、起居、商貿(mào)洽談、茶工藝體驗(yàn)，便于滿足人們更好的了解和去探索茶文化;其次，運(yùn)用現(xiàn)代的生產(chǎn)加工技術(shù)和一些現(xiàn)代世上理念把茶工藝與現(xiàn)代理念相結(jié)合，打造出具有茶內(nèi)涵有濃郁的現(xiàn)代文化氣息的茶精品和最佳的茶道體驗(yàn)中心；也是十分有利于今后的城市建設(shè)和茶葉商貿(mào)活動發(fā)展規(guī)劃的。

3） 聚集輻射帶動

提出項目輻射帶動概念；強(qiáng)調(diào)將大量聚集大批種茶、采茶工

作者區(qū)域性相互協(xié)作，聚集，發(fā)展，并同時對我市及周邊區(qū)域具有輻射帶動作用，帶領(lǐng)茶農(nóng)從事茶葉開發(fā)、研究，以此為他們帶來直接或間接經(jīng)濟(jì)收入；同時把各種資源、服務(wù)納入其中，帶動種、米、暈茶等商貿(mào)活動發(fā)展。

4）共創(chuàng)共贏

充分考慮各方權(quán)益和及茶葉市場需要和發(fā)展，從我市政建

設(shè)，民族區(qū)域條件，交通環(huán)境，商貿(mào)生產(chǎn)，社會和諧等諸方面考慮，力求找到最佳的規(guī)劃結(jié)合點(diǎn)，提出共創(chuàng)共贏的規(guī)劃、建設(shè)、開發(fā)和運(yùn)作理念，使政府、消費(fèi)者、旅游者三方共贏，共享城市規(guī)劃和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，共享基地建設(shè)開發(fā)給大家?guī)淼膶?shí)惠和發(fā)，也為社會注意新農(nóng)村建設(shè)作出自己的一份力。

8.1.2項目規(guī)劃和布局

（1）總平面布置原則及具體內(nèi)容

1）平面布置力求做到確保工藝流程順暢， 物料流向合理，運(yùn)輸線路短捷，避免重復(fù)往返運(yùn)輸，方便生產(chǎn)和管理。

2） 總圖布置考慮了建筑物防火、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)等國家有關(guān)規(guī)定及規(guī)范要求。

3） 具體內(nèi)容：本工程為新建項目，設(shè)計時根據(jù)場址的自然環(huán)境條件和地質(zhì)地貌情況，進(jìn)行總平面布置，功能布局合理，道路

走向清晰、通暢，創(chuàng)造良好的日照、空氣和通風(fēng)條件，合理安排和大量進(jìn)行綠化，將布置綠化帶、種植冬青，場區(qū)內(nèi)利用大塊的草坪并配置鮮艷的花草樹木進(jìn)行點(diǎn)綴；場區(qū)道路采用混凝土路面結(jié)構(gòu)形式，道路寬按7.5米設(shè)計，場區(qū)內(nèi)建設(shè)停車場。

建筑設(shè)計依據(jù)

主要設(shè)計依據(jù)為：《業(yè)務(wù)樓建筑設(shè)計規(guī)范》(GB37-81)和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(BGJ16-87)。貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、安全原則，并結(jié)合場地地形，力求做到色彩明亮、整體適用、美觀大方、線條簡潔。

結(jié)構(gòu)設(shè)計依據(jù)

主要設(shè)計依據(jù)：《建筑設(shè)計荷載規(guī)范》(GB50009-2001);《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB50007-2002)；《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)

計規(guī)范》(GB50010-2002)；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50003-2002)；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)；《建筑結(jié)構(gòu)可靠度涉及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50006-2001)。

上部結(jié)構(gòu)選型：生產(chǎn)性建筑物、倉庫等房屋采用框架結(jié)構(gòu)，并具有一定的民族特色建筑；門衛(wèi)室、公廁、配電房等采用磚混結(jié)構(gòu)，其抗震按6級設(shè)計。

基礎(chǔ)選型：格局地質(zhì)勘探資料，合理選擇基礎(chǔ)形式。

8.1.3環(huán)保及消防措施

(1)環(huán)保

廢水排放：室外排水系統(tǒng)采用分流制，雨水和污水分類排放，使屋面雨水有組織地排入地面雨水系統(tǒng)，沿道路設(shè)雨水口排出道路雨水，場區(qū)雨水最終排入市政雨水管道網(wǎng)。室內(nèi)排水系統(tǒng)采用合流制，生活污水由主管匯集排入室外化糞池，接入場區(qū)污水管道網(wǎng)；生產(chǎn)污水、廢水排入室外隔油池進(jìn)行初步處理后，接入污水管道網(wǎng)，最終排入市政務(wù)對系統(tǒng)。

廢氣排放：廢氣主要來自于燃燒的煤和生產(chǎn)工藝產(chǎn)生；項目將使用煤氣鍋爐，修建廢氣排放管道；因地制宜種植花草和樹木；

生活垃圾清運(yùn)：垃圾收集。在項目區(qū)大門口、停車場、道路兩旁適量放置垃圾盛放裝置，區(qū)分可收回及不可收回垃圾裝置。垃圾盛放裝置的材質(zhì)、形狀、色調(diào)適宜與文化村相關(guān)的，并與周圍景觀相協(xié)調(diào)。2）垃圾分類。區(qū)分可回收循環(huán)利用和不可回收循環(huán)利用兩大類，大類垃圾收集后再細(xì)類處置，對物質(zhì)資源分類捆綁裝進(jìn)專用的資源回收袋。3）垃圾處理。分類后的垃圾可分別采取衛(wèi)生填埋法、堆肥法或者運(yùn)往專業(yè)工廠回收處理。無論采用哪種方法，最終都應(yīng)以無污染、全減量、有效資源充分利用的綜合處理方為標(biāo)準(zhǔn)。從根本上改變了以往城市垃圾處理方式，真正實(shí)現(xiàn)了垃圾處理的綜合化。生活垃圾處理辦法:①填埋；②由垃圾清運(yùn)車運(yùn)出；③捆綁回收。

綠化設(shè)施及管理辦法：培植綠化帶、規(guī)劃綠化園林，綠化帶里的安裝水管及閥門；建立區(qū)內(nèi)綠化管理制度和規(guī)范，區(qū)內(nèi)綠化部門定期對區(qū)內(nèi)綠化設(shè)施進(jìn)行修剪，按照《XXXX市城市綠化管理實(shí)施細(xì)則》要求進(jìn)行管理，規(guī)范區(qū)內(nèi)相關(guān)人事制度，積極參與園區(qū)綠化建設(shè)。

⑵消防

消防給排水：本項目消防用水由取水泵房， 100m3高位水池

和園區(qū)消防管網(wǎng)供給，室外消防給水管成環(huán)狀布置， 建有消防蓄

水池，消防水泵房、供水系統(tǒng)可滿足消防用水的水壓，水量的要求，區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓用水量為30L/S，選用QS100型室外消火栓，配QC14圓19開并直流水槍，Q65L60麻值水帶，設(shè)有環(huán)狀消防給水管，管徑不小于DN100保證最不利點(diǎn)水槍的水柱大于10米，室外消火栓的間距不小于 150米，室內(nèi)消火栓用水量

按5L/S設(shè)計，選用了SN65型室內(nèi)消火栓，各住室采用Q4m2消防自動設(shè)施。區(qū)內(nèi)火災(zāi)延時按1小時計算，區(qū)內(nèi)設(shè)排洪暗溝，保證區(qū)內(nèi)洪水排放。

消防設(shè)施：按照《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》的要求，在各建筑物，適當(dāng)位置配置建筑滅火器。配備 QS100型室外消火栓，

配QC14圓19開并直流水槍，Q65L60麻值水帶。

消防通道：鍋爐房原離有林范圍和構(gòu)建工程， 與其他建筑物

之間留有防火安全距離，并設(shè)置環(huán)行消防通道。在各建筑物主要出口外設(shè)有應(yīng)急照明和安全門，設(shè)置火災(zāi)報警。在各通道、走廊設(shè)有疏散標(biāo)志燈。主要建筑物設(shè)兩個以上的安全出口， 各建筑物

的通道寬度、樓梯形式、耐火等級均嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)

范》等相應(yīng)規(guī)定。

原輔料、成品管理：建立原輔料、成品安全管理管理機(jī)制，對原料庫、成品庫設(shè)置室內(nèi)消火栓，室外消火栓采用鑄鐵地式SS100—1.0消火栓，設(shè)置間距不大于120米，并設(shè)于道路邊緣明顯位置。在重要位置的庫房內(nèi)設(shè)置干粉滅火器， 消防通道按照

環(huán)形設(shè)置并和各倉庫、車間相連。

意見：該項目積極籌措和預(yù)防意外事故的發(fā)生， 并積極注重

防火及消防措施，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針；力求把安全隱患減少到最小。

8.1.4項目組織與管理

(1)企業(yè)組織

以企業(yè)形式開展茶農(nóng)合作機(jī)制運(yùn)作。企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置力求精

簡、高效，能保證企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常開展。

(2)經(jīng)營管理

項目建成后，企業(yè)按市場經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行科學(xué)管理，加速項目資金的周轉(zhuǎn)使用率，使企業(yè)的運(yùn)營效益充分發(fā)揮出來，并嚴(yán)格遵循以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以科技為先異，以本地資源為基礎(chǔ)，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務(wù)、企業(yè)化管理，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)實(shí)體，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。

(3)生產(chǎn)管理

1） 嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)茶加工的操作規(guī)程，健全各項規(guī)章制度。

2） 嚴(yán)格遵循檢化驗(yàn)制度，確保原料及成品的有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。

3） 加強(qiáng)對員工技術(shù)培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)和生產(chǎn)級正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（4） 財務(wù)管理

嚴(yán)格執(zhí)財經(jīng)制度，保證資金的使用效率。

（5） 勞動定員及勞動保護(hù)

1）勞動定員

本項目定員38人，具體人員設(shè)置如下:

2）勞動保護(hù)

搞好勞動保護(hù)，改善勞動條件是搞好生產(chǎn)、提高勞動效率提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證職工身體健康的重要條件。員工的勞動保護(hù)按國家有關(guān)勞動保護(hù)待遇及員工勞資福利規(guī)定執(zhí)行。

8.1.5安全生產(chǎn)和食品衛(wèi)生

(1)安全生產(chǎn)

車間內(nèi)所有電器、設(shè)備、管道設(shè)置明顯規(guī)范化的標(biāo)識并設(shè)置罩、蓋、帽等安全保護(hù)措施，切實(shí)遵照“安全第一、預(yù)防為主”的方針。

加強(qiáng)生產(chǎn)管理，對各生產(chǎn)工序制定嚴(yán)格的管理規(guī)章制度，明示有關(guān)操作規(guī)程，定期對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。

(2)食品衛(wèi)生

茶葉加工屬食品加工業(yè)范疇，因此，所有車間和附屬設(shè)施必須符合食品工業(yè)衛(wèi)生要求，在生產(chǎn)安排和生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及衛(wèi)生防疫部門的規(guī)

8.1.6項目實(shí)施進(jìn)度方案

項目可行性報告批復(fù)后， 成立新建項目領(lǐng)導(dǎo)小組和施工

管理小組，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)和實(shí)施。工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)度計劃表如下：

8.2項目建設(shè)內(nèi)容

8.2.1廠房建設(shè)及產(chǎn)品加工要求

茶廠的規(guī)模大小主要是根據(jù)產(chǎn)鮮葉的多少來決定。 茶葉采摘期長，產(chǎn)量分布又極不均衡，給初制加工帶來了強(qiáng)烈的季節(jié)性。

一般春茶產(chǎn)量咼、時問短，夏茶延續(xù)時間長，秋茶產(chǎn)量較少。但生產(chǎn)黑毛茶秋茶產(chǎn)量最多。因?yàn)榇翰枰话悴梢慌邫n的名優(yōu)茶和優(yōu)質(zhì)綠禁后，產(chǎn)量不如秋茶多，秋茶一般在茶園封園后，進(jìn)行輕修剪或整型樹冠，這批茶質(zhì)量較差，數(shù)量較多。因此，要根據(jù)茶園面積、產(chǎn)量來確定廠房。廠房的興建，必須堅持因地制宜，就地取材，因陋就簡，并根據(jù)產(chǎn)茶數(shù)量、機(jī)械大小配置來確定。一般來說，建筑面積為機(jī)器占地面積總和的 5—6倍。廠房必須要

鮮葉攤青間，要安裝殺青機(jī)、揉捻機(jī)、烘干機(jī)、解塊機(jī)，要有發(fā)酵室，要有配套的倉庫等。

822茶葉加工建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

初制加工廠址必須距離垃圾場、畜牧場、醫(yī)院，糞池等 200

米以上，距經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，離交通主干道20米以上，遠(yuǎn)離排放I三廢的工業(yè)企業(yè)，要求水源清潔，空氣清新，日照充分。初制加工廠宜建在茶園中心或附近安全地帶， 兼顧交

通、生活、通訊的便利。加工廠應(yīng)與生活區(qū)和辦公區(qū)隔離，無關(guān)人員不宜進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。加工廠環(huán)境應(yīng)整潔、干凈、無異味，道路應(yīng)硬化（水泥路），排水系統(tǒng)通暢，廠區(qū)環(huán)境需綠化，地面要硬實(shí)、平整、光潔、廠房墻壁無污垢，加工和包裝場地至少在茶季前全面清洗消毒一次。茶葉倉庫應(yīng)密閉、防潮，有條件的最好建冷庫，溫度5C左右。加工車間應(yīng)采光良好，燈光照度達(dá)到500lx以上。加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證。

823設(shè)備方案

應(yīng)選用環(huán)保型的加工機(jī)械。凡是生火的機(jī)械，如殺青機(jī)、

烘干機(jī)等加工設(shè)備的熱風(fēng)爐應(yīng)設(shè)在加工車間的墻外， 新購設(shè)備要

清除材料表面的防銹油。每個茶季的開始，對加工設(shè)備要進(jìn)行清掃、防銹和保養(yǎng)。

824建設(shè)規(guī)模

建設(shè)年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線及配套設(shè)施，占地 20畝(合計

13333.2m2)o

8.2.5建設(shè)內(nèi)容

(1)廠房新建2000m，倉庫新建1125m，新建職工宿舍

2、、222

800m,圍墻3000m，茶青攤(曬)場2800m，車道700m,征地20畝。

購置年產(chǎn)50噸茶加工機(jī)械設(shè)備一套。

新建茶粉保鮮冷藏庫一間，80甫。

8.3輔助工程與配套工程建設(shè)

8.3.1原材料和燃料供應(yīng)方案

原料的采購?fù)耆从袡C(jī)茶的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，均能在市場上采購到。其中有機(jī)茶的栽培的肥料完全來自于我們自己有機(jī)茶園物質(zhì)循環(huán)。

加工設(shè)備和茶園耕作設(shè)備盡量米用電力

832公用工程、輔助工程及其它配套工程

通往茶園的道路已經(jīng)完成水泥路面硬化。

8.3.3節(jié)能減排措施

本項目不存在圬水及污染物排放問題。

通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機(jī)器設(shè)備均能滿負(fù)荷工作，減少能源浪費(fèi)，降低單位產(chǎn)品加工成本。

第九章項目投資估算及資金籌措

9.1投資估算的范圍

本項目是對年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線建設(shè)項目的投資估算，其包括：主要項目、輔助項目、公用項目、服務(wù)性項目設(shè)備、安裝及建筑工程費(fèi)用估算、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、流動資金。

9.2投資估算的依據(jù)

建筑工程依據(jù)全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 XXXX省預(yù)算基價

及類似工程指標(biāo)估價；設(shè)備及其他材料價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格及類似工程訂貨價格編制，其它費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算。

9.3投資估算

項目建設(shè)需投資1500萬元。

（1） 土建工程：782萬元。

（2） 設(shè)備購置：①初制設(shè)備160萬元；②精制設(shè)備240萬

元；③保鮮庫、床及餐具36萬元，小計：436萬元。

（3） 附屬設(shè)施：①水電設(shè)施20萬元；②檢化驗(yàn)設(shè)施35萬元；③環(huán)境建設(shè)80萬元；小計：135萬元。

（4）其他費(fèi)用：①技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)10萬元；②不可預(yù)見費(fèi)137萬元；小計：147萬元。

4、資金籌措

企業(yè)自籌1000萬元，貸款350萬元，請求扶持150萬元。

總投資估算表

序號

工程名稱

規(guī)模（

金額（萬元）

備注

一、土建工程

1

1.廠房新建

2000

180.00

:

!

2

k.倉庫新建

1125

90.00

j

j

3

3.宿舍新建

800

50.00

:

1

4

4.圍墻

3000

30.00

j

1

5

5.曬青場

2800

18.00

1

6

6.車道

700

14.00

:

廠

7

7.征地

20畝

400.00

q

小計

782.00

n

i

二.設(shè)備購置

1

1.初制設(shè)備

160.00

；

-

2

k.精制設(shè)備

240.00

3

3.保鮮庫

32.00

i

4

4.床及餐具

4.00

小計

436.00

1

三.附屬設(shè)施 1

1.水電設(shè)施

20.00

；

I

2

2.檢化驗(yàn)設(shè)施

35.00

3

3.環(huán)境建設(shè)

80.00

!

!

-

小計

135.00

:

四.其它費(fèi)用 1

1

1

1.技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)

10.00

:

2

p.不可預(yù)見費(fèi)

137.00

:

小計

147.00

]i

總計

1500.00萬

第十章項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析

10.1項目評價

10.1.1本項目總用地面積約20畝，總投資約1500萬元。

本項目的建設(shè)將帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長是，社會效益明顯。

該項目建設(shè)期為1年。

10.2概算原則

根據(jù)本項目的實(shí)際情況，確定成本費(fèi)用概算原則。

材料消耗:根據(jù)XXXX市場現(xiàn)行建筑原材料進(jìn)行測算。

固定資產(chǎn)折舊:根據(jù)建筑物及機(jī)器設(shè)備的折舊年限綜合取

3.5%。修理費(fèi)按投資總額的1.5%計算。

管理費(fèi)按營銷收入的4%計算。

其它各項均根據(jù)實(shí)際情況測算。

稅率選取:項目的營業(yè)稅按5.5%，所得稅33%+算。

基金按稅后利潤的15%+取，其中公積金10%,公益金5%

本項目逐年利潤測算見附表。

全部投資按現(xiàn)金全容量計算:以全部資金視為自有