中建材建設唐山安裝公司管理評審控制程序

.目的對公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。.適用范圍適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評審工作，包括方針和目標指標的評審。職責1.1公司經(jīng)理負責主持管理評審工作，由公司管理層與體系有關(guān)的職能部門負責人組成評審組,參加管理評審活動。2經(jīng)理辦公室負責管理評審計劃的編制、管理評審的實施及管理評審報告的編制，并負責糾正和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。3各相關(guān)部門的負責人負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料,并負責落實評審中提出的糾正和改進措施。工作程序4.1管理評審的的形式和周期一般情況下，管理評審采用管理評審會形式，每年召開一次，如外部環(huán)境或公司內(nèi)部機構(gòu)、資源發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故時，應適時增加管理評審的頻次。4.2管理評審的計劃4.2.1公司經(jīng)理辦公室于每年3月底前編制完成《管理評審計劃》，報公司經(jīng)理批準后下發(fā)公司各部門。4.2.3管理評審計劃的內(nèi)容包括評審目的、評審計劃時間、評審參加人員、評審資料準備要求等。4.3管理評審的準備4.3.1管理評審計劃下達后，各部門負責人分別準備以下評審所需的資料并提交經(jīng)理辦公室。工程管理部對質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況進行總結(jié)分析，并提出存在主要問題。經(jīng)理辦公室對公司質(zhì)量目標的實施和完成情況，特別是未實現(xiàn)的目標工程，進行統(tǒng)計分析。各部門對本部門分解目標的完成情況進行總結(jié)分析。4.3.1.3經(jīng)營籌劃部對市場變化、經(jīng)營策略、顧客要求等進行總結(jié)分析。4.3.1.4人力資源部對員工培訓等內(nèi)容進行總結(jié)分析。4.3.1.5物資部對設備、材料的管理和使用情況進行總結(jié)分析。4.3.1.6工程管理部對體系審核、糾正和預防措施的落實情況進行總結(jié)分析。4.3.1.7各工程經(jīng)理部、機械廠對施工生產(chǎn)情況進行總結(jié)分析。4.3.2經(jīng)理辦公室在管理評審會議前15日向相關(guān)部門發(fā)出管理評審會議通知，通知內(nèi)容包括時間、地點、會議議程、會議評審資料等。4.3.3經(jīng)理辦公室將各部門提交的資料進行匯總后，與會議通知一起發(fā)給評審參加人員。4.4管理評審會議4.4.1管理評審會議由經(jīng)理辦公室負責組織，由公司經(jīng)理主持,評審組成員及各部門負責人參加.參加評審會議的人員對評審內(nèi)容逐項進行評審，經(jīng)理辦公室負責做好會議記錄。4.4.3管理評審的內(nèi)容4.4.3.1對體系持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價。4.4.3.2方針、目標（指標、方案）的實施情況。4.4.3.3內(nèi)部體系審核報告。4.4.3.4重大糾正和預防措施的實施情況。4.4.3.5重大質(zhì)量環(huán)境事故的處理4.4.3.6相關(guān)方投訴的處理。4.4.3,7體系各項活動所配備的資源是否適宜。4.4.3.8體系需要改進的方面。4.4.4管理評審結(jié)論經(jīng)管理評審會議討論，對下述問題應作出結(jié)論：4.4.4.1體系是否具有持續(xù)的適用性、充分性和有效性。4.4.4.2公司方針、目標是否需要修正。4.4.4.3各項資源的配備是否合理充分。4.4.4.4需要改進的其它問題。4.5管理評審報告4.5.1經(jīng)理辦公室對管理評審會議的內(nèi)容進行總結(jié)，并編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核、公司經(jīng)理批準后發(fā)至各相關(guān)部門。4.5.2管理評審報告的內(nèi)容須包括評審目的、評審日期、評審參加人員、評審內(nèi)容、評審結(jié)論、采取的糾正和改進措施等。4.5糾正措施的實施與驗證對未實現(xiàn)的質(zhì)量環(huán)境目標、指標由經(jīng)理辦公室填寫《糾正措施計劃表》，發(fā)至相關(guān)職能部門，按《糾正與預防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.支持性文件5.1《糾正與預防措施控制程序》.相關(guān)記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審會議記錄》6.3《管理評審報告》6.4《糾正措施計劃表》管理評審計劃評審目的:評審內(nèi)容:參加人員:評審資料準備要求:評審時間:評審目的:評審內(nèi)容:參加人員:評審資料準備要求:評審時間:簽發(fā)人：（公司經(jīng)理）簽發(fā)日期:簽發(fā)人：（公司經(jīng)理）簽發(fā)日期:時間：參加人員：備注：地點：主持人：內(nèi)容:記錄人:評審日期評審地點評審參加人員:評審內(nèi)容:評審結(jié)論:編制年月日審批年月日糾正措施計劃表編號責任部門負責人不合格判定體系性不合格（）實施性不合格（）效果性不合格（）不合格情況表達：審核