銷售公司庫房管理制度商品入庫、出庫、盤點管理規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理制度第一章總則一、為加強公司庫存商品的管理，保障正常的經(jīng)營秩序，特制定本管理制度。二、本制度適用于公司全體員工。第二章商品入庫驗收入庫程序：購入商品用于銷售目的的，辦理入庫由商務人員提供供貨方票據(jù)（包括發(fā)票、入關證明書、質(zhì)量證明書、運單等）驗貨，商務員協(xié)同庫管員在確認商品質(zhì)量、數(shù)量、版本號、價格等無誤后完成驗貨入庫，由商務人員填制《商品入庫單》，入庫單經(jīng)總經(jīng)理審核簽字，財務部審核簽章。入庫商品同時不能提供發(fā)票的，辦理估價入庫手續(xù)，驗收手續(xù)同前。暫入庫商品：包括供貨方暫存的商品及工程項目暫用商品（不需公司付款購買）。該類商品進入公司后，應按商品分類由公司內(nèi)部專人在庫房管理員處辦理暫入庫手續(xù)。填寫入庫單據(jù)，并由庫管員清點后入庫。此類商品只做暫入庫商品管理，不計入公司“庫存商品”賬目，故只做庫房管理，庫管員填制專門的“暫入庫商品入庫單”，（區(qū)分于《商品入庫單》）。在發(fā)生該類商品退回供貨商的情況時，應由庫管員在入庫經(jīng)辦人的認可下，注銷該商品的暫入庫登記。（在原單上注銷即可，標明出庫日期，領走人）。三、《商品入庫單》的填寫：《商品入庫單》一式三聯(lián)，由商務人員填寫，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字，財務部審核簽章方為完整單據(jù)，商務人員留存底聯(lián)，同時交庫管員、財務部各一聯(lián)。入庫單不符合規(guī)定或簽字手續(xù)不齊全的，庫管員不能將商品入庫，財務不能據(jù)此作帳，退回經(jīng)辦人。相應問題應由各環(huán)節(jié)負責。第三章商品出庫一、商品出庫有兩種情況：銷售出庫和借用出庫。二、銷售出庫：依據(jù)銷售合同或銷售訂單，由商務員填寫《商品出庫單》。單據(jù)經(jīng)銷售人、總經(jīng)理確認簽字后發(fā)貨。庫管員依據(jù)填寫及簽字手續(xù)齊全的單據(jù)辦理出庫商品。庫管員辦理出庫商品后加蓋“貨已付訖”印章。借用出庫：公司各部門因試用、展示、維修備用等原因借用公司商品時，應由商務員填寫《商品外借單》，并由本部門經(jīng)理認可，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可借用商品?！渡唐吠饨鑶巍飞弦獦嗣饔糜诤雾椖?、何用途、使用期限、責任人（負責收回）。借用商品發(fā)出后，由庫管員監(jiān)督責任人及時取得客戶簽字蓋章的借用憑證。四、在借用商品收回退庫時，由技術(shù)部經(jīng)理進行電氣驗收和庫管員進行外觀驗收，合格后庫管員注銷該商品的借用登記。借用商品只做庫房管理，在財務帳上不做體現(xiàn)，月末賬、實核對時，作為實物調(diào)節(jié)部分體現(xiàn)。第四章庫存商品的管理庫房管理所有的公司入庫商品均由庫管員進行統(tǒng)一管理，庫存商品均應存放于公司庫房內(nèi)，非本公司人員一律不得入內(nèi)，本公司任何非庫管人員進入庫房領取貨物或發(fā)貨時，應經(jīng)庫管員同意并在庫管員的陪同下進入。庫房鑰匙由庫管員統(tǒng)一管理，其他人員不得借用。庫房閑人免進。商品統(tǒng)計、檢查庫管員應在有出入庫業(yè)務的當天，對商品的出入庫情況進行統(tǒng)計和核對，并及時在商品出入庫流水賬上登記。在發(fā)生差錯時必須立即通知相關人員，并馬上進行核查。庫管員應隨時了解庫存商品的質(zhì)量是否完好。商品質(zhì)量檢驗合格商品入庫后，庫管員對庫房管理的商品質(zhì)量負有責任，發(fā)生倉儲損壞或質(zhì)量問題時，應及時通知相關部門及總經(jīng)理、財務部，完整填寫受損商品報告（作為商品退換、維修或者報損的依據(jù)）。盤點庫管人員必須按照財務規(guī)定時間，向會計和總經(jīng)理填報本月的出入庫情況及庫存余額報表，并在每月底會同會計對庫存商品進行盤點，做到庫存與帳目相符，盤點報告要與庫存余額報表一致，如有出入，要及時查明原因，作相應處理。庫房內(nèi)的商品堆放要井然有序，確保貨物安全，不得亂堆亂放，經(jīng)常保持庫房清潔。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、入庫儲存管理SMP-07-01目的：明確產(chǎn)品入庫儲存的要求及管理辦法，保障產(chǎn)品在庫儲存的質(zhì)量。范圍：適用于公司所有經(jīng)營產(chǎn)品入庫儲存的管理。責任人：保管員、養(yǎng)護員內(nèi)容：產(chǎn)品產(chǎn)品嚴格禁止直接接觸地面，產(chǎn)品與庫房地面、墻、頂、散熱器之間應有相應的間距或隔離措施，間距要求如下：庫房主通道間距不少于200厘米。產(chǎn)品與墻、屋頂（房梁）間距不少于30厘米。產(chǎn)品與庫房散熱器或供暖管道的間距不少于30厘米。垛與垛之間間距不少于30厘米。產(chǎn)品與地面間距不少于10厘米。產(chǎn)品員憑驗收員開具的相關的“產(chǎn)品入庫驗收單”做“產(chǎn)品保管臺帳”、“不合格產(chǎn)品保管臺帳”的進帳。保管員若在庫儲存產(chǎn)品有質(zhì)量異常或包裝異常情況，應及時通知養(yǎng)護員。保管員每月底檢查在庫產(chǎn)品，填寫“庫存月報表”，抄報養(yǎng)護員及部門主管，報送業(yè)務部、財務部，物流中心、業(yè)務部、財務部共同核對貨、帳、卡是否一致，做到帳、貨差錯率小于0.05％”。二、在庫養(yǎng)護管理SMP-08-01目的：明確產(chǎn)品在庫養(yǎng)護管理辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量范圍：本公司經(jīng)營產(chǎn)品在庫儲存過程中的質(zhì)量檢查責任人：養(yǎng)護員、質(zhì)量管理員內(nèi)容：養(yǎng)護員應具有高中（含）以上的文化程序，北京市養(yǎng)護員負責庫房內(nèi)溫濕度的管理工作，每日二次（上午九點半、下午兩點）定時監(jiān)測庫房內(nèi)溫濕度，如發(fā)現(xiàn)庫房溫濕度超出規(guī)定范圍，應填寫“調(diào)節(jié)庫房溫濕度調(diào)節(jié)通知單”交保管員，具體操作按《庫房溫濕度管理制度》執(zhí)行。養(yǎng)護員負責在庫產(chǎn)品養(yǎng)護檢查工作。對庫存產(chǎn)品根據(jù)流轉(zhuǎn)情況進行養(yǎng)護檢查。對重點品種每月進行一次養(yǎng)護檢查。重點品種是指：質(zhì)量不穩(wěn)定、易變產(chǎn)品質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)過質(zhì)量問題產(chǎn)品的鄰近批號產(chǎn)品國家公布抽檢不合格產(chǎn)品鄰近批號的產(chǎn)品首次經(jīng)營產(chǎn)品儲存時間長的產(chǎn)品近效期產(chǎn)品符合其他有關規(guī)定的產(chǎn)品產(chǎn)品養(yǎng)護檢查按各劑型的產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收操作規(guī)程進行。對養(yǎng)護檢查出現(xiàn)質(zhì)量疑問的產(chǎn)品，養(yǎng)護員應及時通知保管員將貨垛上綠色貨位卡換成黃色貨位卡，暫停發(fā)貨，并填寫“產(chǎn)品復檢通知單”報質(zhì)量管理部進行復檢、確認，必要時抽樣送法定產(chǎn)品檢驗所檢驗。養(yǎng)護員對產(chǎn)品養(yǎng)護檢查應做好“產(chǎn)品在庫養(yǎng)護記錄”，詳細記錄養(yǎng)護日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、供貨企業(yè)、生產(chǎn)批號、有效期、抽樣數(shù)量、包裝質(zhì)量外觀質(zhì)量、檢查結(jié)果和處理結(jié)果等內(nèi)容，記錄保存期為超過產(chǎn)品有效期一年，但不低于三年。養(yǎng)護員根據(jù)養(yǎng)護檢查情況建立“產(chǎn)品養(yǎng)護檔案”，檔案內(nèi)容包括：產(chǎn)品在庫養(yǎng)護檢查情況、生產(chǎn)批文、質(zhì)量標準、產(chǎn)品檢報告、產(chǎn)品查詢情況、質(zhì)量信息、用戶反應，產(chǎn)品穩(wěn)定性情況，產(chǎn)品質(zhì)量評價及分析等。養(yǎng)護員負責對質(zhì)量信息中有關質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行在庫檢查和反饋：質(zhì)量信息來源：國家有關質(zhì)量公告宣傳媒體政府網(wǎng)站質(zhì)量管理部的質(zhì)量信息反饋其他有關渠道養(yǎng)護員根據(jù)質(zhì)量信息內(nèi)容，對在庫產(chǎn)品進行檢查，檢查庫存產(chǎn)品批號、數(shù)量及質(zhì)量情況等，填寫“產(chǎn)品復檢通知單”報送質(zhì)量管理部復檢、確認。質(zhì)量管理養(yǎng)護員每季度對當季度產(chǎn)品養(yǎng)護檢查情況進行匯總、分析，上報給質(zhì)量管理部，提供質(zhì)量信息。養(yǎng)護員負責驗收養(yǎng)護室儀器設備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器、庫房計量儀器及器具的管理工作，對強制性檢定的儀器進行定期保養(yǎng)和檢定，對設備儀器的使用做好“儀器使用記錄”。養(yǎng)護員負責在庫儲存產(chǎn)品的有效期管理，具體辦法按照《有效期產(chǎn)品管理制度》執(zhí)行。產(chǎn)品養(yǎng)護員在業(yè)務上指導保管員對產(chǎn)品進行合理儲存。三、出庫復核管理SMP-09-01目的：明確產(chǎn)品出庫復核管理辦法，保證出庫產(chǎn)品質(zhì)量范圍：本公司所有經(jīng)營產(chǎn)品出庫的管理責任人：保管員復核員內(nèi)容：產(chǎn)品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。業(yè)務部銷售助理開具“銷售（出庫）單”后，3-5聯(lián)轉(zhuǎn)物流中心，物流中心根據(jù)業(yè)務性質(zhì)，安排提貨人（配送助理或運輸公司人員）前往庫房提、送貨。保管員憑“銷售（出庫）單”備貨，將產(chǎn)品移至拼裝發(fā)貨區(qū)。需拆零產(chǎn)品應在拆零區(qū)進行拆箱取零工作，剩余的零頭產(chǎn)品應置于零頭貨架上，并建立帳卡。產(chǎn)品出庫必須經(jīng)過質(zhì)量檢查和復核，復核員按“銷售（出庫）單”對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項目的核對。產(chǎn)品出產(chǎn)品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏；外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象；包裝標識模糊不清或脫落；產(chǎn)品已超出有效期。發(fā)貨時如包裝有破損，要進行整理加固，包裝不合格的產(chǎn)品嚴禁出庫。對拆零產(chǎn)品，復核員應用按規(guī)定進行拼裝，具體辦法按照《產(chǎn)品拆零、拼裝管理制度》執(zhí)行。產(chǎn)品復核員及時、準確并詳細填寫產(chǎn)品出庫復核記錄，，出庫復核記錄的內(nèi)容應包括購貨單位