某有限公司采購控制程序

11采購控制程序目次TOC\o"1-1"\h\z\t"標題2,1,標題3,3"1范圍 22標準性引用文件 23職責 24程序 24.1合格供給廠商的評定 2境4.烘2粗采購支信息蠶 晝2擦4.謠3摧采購徹方案項 咳2塵4.稿4刮采購豬合同斗與實痛施基 侄2蒜4.極5否采購輕驗證陳 耽2絨4.突6擱采購煙產(chǎn)品籠的入以庫、勉保管鞠、發(fā)垃放碼 日2刷4.憤7貢器材芝代用否及非站定點揮單位秧加工腦 荷2撿5吹記錄輝 也2呀6勸附加立說明菊 害2畢附錄蛾A暫采購盆流程廈 鳥2熔表械1頃外購旋器材嶼、外竿協(xié)加燦工單蔑位質(zhì)船量評含定表棵〔式券樣〕冷 邊2平表費2也請購駝單〔府式樣夫〕喪 打2搜表括3前入庫逗單〔秩式樣垂〕編 瀉2盛表撈4駛產(chǎn)品彩外協(xié)蝶申請前表〔雞式樣庸〕富 右2堪表嬸5產(chǎn)非定掃點單油位外奇協(xié)申顆請表降〔式謊樣〕盆 立2浮表定6孩器材督代用仁單〔配式樣蒸〕暢 尼21窗采購服控制匠程序范圍無本文魄件躲避定了押采購僅過程暮的控癢制要痛求，翅以保秩證采訓購的泳產(chǎn)品腫符合租規(guī)定慈的采卡購要斜求。厲本文梨件適井用于減產(chǎn)品云用原叔材料巨、元襪器件銀、機珠電等摔產(chǎn)品已及產(chǎn)各品外生協(xié)加鈔工的悠采購暖、入咳庫、箭保管上、發(fā)推放過妻程的砌控制巡。息標準閑性引色用文曲件伍QG仇/X懇T某20飼1-息20鼠03您文件祖控制撒程序質(zhì)QG羽/X合T蔽21損5-項20豐03蠟產(chǎn)品課的監(jiān)望視和怕測量皮控制袋程序職責賢管理警部負犧責歸兩口管驢理，膽具體懇負責廉與供面方溝射通、晝采購婦合同越簽訂危、器鼻材技蓄術(shù)標球準檔普案管濃理及卵其他悼有關燈工作快；有譽關部留門配沈合；半質(zhì)量偶部負釘責合組格器合材供淹方評藥定、乖采購蚊產(chǎn)品晚的驗勾證工輩作；鏡研發(fā)輸或服潔務部卵門負革責提槽供采躲購信懲息，偉協(xié)助復管理稍部收院集新經(jīng)型、傻特殊倍器材超技術(shù)裳標準伴。程序蝴合格曾供給訴廠商良的評底定沫對供縱應廠蒼商的尊要求坊：舅其產(chǎn)灘品應融滿足她有關瘋標準道和技趣術(shù)文杯件的大要求關；濤具有集一定材的生漿產(chǎn)能勤力和闖質(zhì)量心保證喘能力弦；銷貨源陜穩(wěn)定蒜、供藥貨及君時、拒價格決合理釀；擴能提害供良雄好的神技術(shù)篇效勞細。循對供矩應廠途商的因評定纏合格絹供給斑廠商句〔包暢括器勺材供堤應商銀、生沫產(chǎn)廠丘商和罩外協(xié)野加工薪廠商塊〕的忽候選壺名單廣由管贏理部抵提供餐，質(zhì)皮量部兩負責轎組織孩評定壁，使頌用部局門及吵相關細部門引配合暖。柏質(zhì)量萄部負字責評住定質(zhì)灘量保青證能橋力和罪控制剝手段均；必嬸要時典請相篩關部垂門協(xié)賀助。袋管理浩部負棚責評賽定供棍貨或浮加工賺能力減、價號格及葬售后盈效勞效。勇評定坡可采榨取以廚下一舅種或龜幾種宋方法思：走供給饞廠商籃提供狐的類脹似產(chǎn)廁品及停長期典使用帳的情膠況的脈評定賊；擦供給慧廠商排現(xiàn)有擔的產(chǎn)蛙品樣季品的紛評定王；肆供給匠廠商想通過奮國內(nèi)對外質(zhì)姐量認奉證機栗構(gòu)的軍質(zhì)量皇體系寫認證捆的情愚況的桂評定滾；薄供給漢廠商匪現(xiàn)有削生產(chǎn)需樣品合進行桶評價掛或?qū)δ阮愄伤飘a(chǎn)飼品的坐質(zhì)量荷、試夕驗結(jié)船果以養(yǎng)及歷穩(wěn)史情臣況；無必要賠時，調(diào)可到稱供給碧廠商宅進行戀實地炎考察腐，對囑其生晴產(chǎn)能暖力和連質(zhì)量柱保證簡能力虎是否咽能保蒙證采僵購或石外協(xié)謊產(chǎn)品炮的質(zhì)蒜量，曲進行引評定高，作元出考流察意賣見。遍評定誰結(jié)果杠根據(jù)嘆評定食情況方及各界相關括部門領的意溫見由王質(zhì)量漫部作氣出評蟲定結(jié)摟論，慮并填描寫外唱購器稍材、另外協(xié)虹加工半單位線質(zhì)量那評定猴表〔嘩表1礙〕。欣評定碌結(jié)論重應經(jīng)闊公司雖主管疤副總版經(jīng)理夕批準蓬。定合格萬供給漁廠商胳名單泄的的焰編制禮、使緞用和半管理柱質(zhì)量惡部根林據(jù)評感定結(jié)叨論編園制合螺格供紐應廠鐮商名框單，奪經(jīng)主鋤管副婚總經(jīng)垮理批恥準后繭發(fā)布斥。鳥合格訪供給以廠商意名單勁作為酸產(chǎn)品滅選用晉、采咐購和根外協(xié)六的依明據(jù)。破確需旗選用旦、采沫購非釘合格委器材針供給坡單位篇的器率材，器應按等規(guī)定滔辦理承代用提手續(xù)蹲。抖根據(jù)婆器材等供給猜和外浩協(xié)加鳳工單李位的速質(zhì)量撥情況款，適險時修細訂認胃定單割位名胃單，冷并由彎質(zhì)量獲部建贊立和衰保存播合格吩供給擱廠商壁的質(zhì)子量記霞錄。磁采購遣信息與采購母信息緞形式厚采購芝信息籠應形古成書區(qū)面采木購文傘件，泛采購茄文件乏的形鎮(zhèn)式一盼般有頑：請宮購單制〔表部2〕頭、外疫購器司材清擱單、窗產(chǎn)品凡外購囑件匯拴總表查、采下購計監(jiān)劃、肚產(chǎn)品紛外協(xié)贊申請疲表〔葵表4寇〕。好采購梅文件首的內(nèi)獅容旁采購破文件艇應清冷楚地型說明撿訂購咱產(chǎn)品言的要摟求，虛一般脊包括仁：類鼠別、剖型式瓜、等雄級、臣數(shù)量勢或其會他準冶確標吉識方俘法。令還應住包括勸技術(shù)獸要求斬和質(zhì)較量控閉制要冊求，攤?cè)纾衡彉藴逝?、圖男樣、厲過程催要求瓶、檢持驗規(guī)社程及幸其他股有關臣技術(shù)育資料蘿〔包霉括產(chǎn)眾品、棗程序吳、過側(cè)程設央備和施人員喚的認押可或?qū)W鑒定曠要求蘋〕的誘名稱尊或其象他明肥確標默識和捉適用包版本專。爸采購護文件最的審怒批抖采購納文件跟應得接到審男批。教器材耳的零凳星采向購由杯請購謙人填柴寫請菌購單訓，按曉審批廉權(quán)限蔥經(jīng)過濱審批孟。產(chǎn)淡品外崖購件宣匯總?cè)卤怼埠螁螜C寬定額燈〕由沉總〔他副〕燒工程米師批額準。息采購飄文件癥的修酒改應漂按原盡審批媽手續(xù)郊進行謀審批眾。顯采購福文件劈控制遲采購錄文件竿應符抬合Q屆G/劇XT域20喊1-訴20經(jīng)03業(yè)?文裁件控燭制程聾序?泳的要擾求。客采購構(gòu)方案狂除零咳星采恒購外誘，管份理部稱應根杯據(jù)申蔬請部迅門或刮科研勒生產(chǎn)櫻方案窗要求粘，制坦訂器掘材采金購計醒劃，熔由部唉門經(jīng)熟理審眼核，叉經(jīng)主槳管副葡總經(jīng)昆理批趣準。佛采購寇合同昆與實常施樂采購杠人員訪應按英批準進的采股購計討劃進文行采銷購。迫大宗晉采購裹和外巖協(xié)可訊簽訂暮采購威合同邁，必殺要時推可采攀取招兔議標挨進行夢。采既購合扎同的繡內(nèi)容薪應包挽括：住數(shù)量終、價染格；鋪交貨蛇期限燈、地吵點；秀驗證究安排籠、放資行方符式；始需要狼時包雪含包冒裝、全運輸余、防好護等雕要求出。龍研制械過程寺中所沉需少貢量、偏特殊飾的外司購器寇材，題經(jīng)項磁目研詳制負繪責人攜審核咱后報厚管理昆部，萄經(jīng)管覽理部株同意豎后，壞器材趟申請雕部門考自行畫采購考。吉采購群驗證胸按Q賞G/歉XT元21肌5-在20林03倆?產(chǎn)還品的肝監(jiān)視此和測斥量控怕制程被序?曬有關香規(guī)定勤執(zhí)行仆。帝采購撤產(chǎn)品瘋的入男庫、強保管效、發(fā)鞏放入庫膠倉庫占保管語員應述認真賞核對迎和檢徹查入槽庫單未〔見坡表3腎〕器農(nóng)材名晝稱、作型號期及規(guī)利格、笛計量燭單位應和數(shù)背量；政質(zhì)量答級別概或質(zhì)想量要渴求；始檢驗厘員簽泰章，成元器別件還勤應具港備驗掃證合育格證內(nèi)。保管螞存放敲器材編的庫欺房或液場地菊其環(huán)賭境條監(jiān)件應素滿足肌器材捷的安筒全可膜靠、布不變守質(zhì)和清其他諒特殊揭質(zhì)量典要求瞧，確澤保器純材性遵能完門好；闊倉庫水管理偽要做攜到科茂學、攝合理洽、方導便、蛇平安令，基含本要吩求是廢：帳庫、物寸、卡鋒相符唇；排上放合塑理，猜標識辰清晰燕；四俗定位姑〔庫并、架廚、層拔、位段〕；衰具有忙合格即證或池質(zhì)量湯保證潔書；遭庫存熔器材在按規(guī)她定定貌期進仇行檢燈查，粗如發(fā)噴現(xiàn)有龍質(zhì)量呼問題較或超懇過器釘材保膠管期師的器逮材，菠應及讓時隔嘩離、省報廢朵或聽跑侯處錫理；訊發(fā)現(xiàn)染有錯欲料、膀混料國應及塵時糾砌正，伴并做擇好記柄錄，牽必要黎時應垮重新思驗證約；禮貴重托物品誼和危辱險品認的保咸管應灣符合召公安屆機關尸和有俱關部禿門的閥平安綱規(guī)定雪。發(fā)放儉器材罷保管購應按棒出庫慎憑證攏發(fā)料跳。認繡真核倒對出事庫實卡物和紀出庫本憑證當?shù)膬?nèi)大容，茫產(chǎn)品麥有特臂殊要張求的掠器材快，需毫經(jīng)計祥劃調(diào)土度人徹員簽財字后禁方可情出庫頌；寫對有岔追溯是性要扔求的鉗器材蝕，應昌保存此或移悄植其礙標識泡；霞器材抹發(fā)放道時應家遵循貢先進專先出攏、按起批發(fā)村放的恐原那么止。睬器材蔬代用鉤及非葵定點顧單位念加工座器材咳代用非的申冠請摟在科瞇研生班產(chǎn)過置程中三，因妙各種指原因化的缺雞料，懂由管精理部緊填寫東器材底代用漫單(緣見表緩6)旁，交奧有關錫部門杏審批幻。末器材嘩代用居的審問批哄由設艦計人某員、股工藝旱人員經(jīng)負責得審查販代用名情況陪，如慘同意些，那么廁應在劈代用臨單上棕簽字托，并閣經(jīng)有康關部耗門簽碗署意呼見。豎免辦冠理器頑材代須用手挖續(xù)該有下舅列情垮況之切一者岡，可蜜不辦枕理器懶材代她用手眼續(xù)：拌同牌姥號、瓜同狀救態(tài)、松同性儉能、歲不同趴公司除的器賓材〔側(cè)進口壁產(chǎn)品卸〕；耽以高構(gòu)性能柏代替風低性沉能的敲器材遭。澇非定凝點單會位加孔工潤因科箭研生忘產(chǎn)或魯其它捉各種秋原因責，需絞要在蚊合格邪外協(xié)附加工屆單位議名單蕉外的鞋單位敏進行款外協(xié)搶加工廣，由潑外協(xié)悼人員灰填寫地非定君點單嘉位外基協(xié)申裁請表頃〔見命表5掏〕，甩經(jīng)質(zhì)性量部醬和管證理部掩批準濃后進碗行。記錄豎記錄燈控制館符合速Q(mào)G回.X毀T2續(xù)02竹-2益00剝3?惕質(zhì)量武記錄痕控制圾程序帳?的蠶有關漿規(guī)定儲，執(zhí)馬行本蘇文件至產(chǎn)品如的記炕錄：仰外購已器材叨、外對協(xié)加床工商互(單儲位)史質(zhì)量踢評定議表；煌合格漁器材螺供給睡商(擾單位壟)名品單；瑞合格腔外協(xié)起加工即商(搬單位受)名武單；枕采購誰方案腿；漫請購稀單；偵入庫厭單；搶領料賺單；歉器材島代用互單。猜哨附加三說明忘 貫本程抱序由肚管理肉部負袋責起牛草和列解釋溝。條附錄別A至采購攪流程采購采購提供采購信息采購合同并實施管理部采購方案N質(zhì)量部驗證合格Y結(jié)束入庫、保管、發(fā)放不合格品控制矮表1因外陳購器漏材、嶺外協(xié)籮加工材單位厭質(zhì)量津評定肌表〔取式樣轉(zhuǎn)〕煤外購智器材鏟、外寒協(xié)加哈工單芝位質(zhì)賀量評確定表塵科柔躲換饑罪喊手戶極匪獲劇摸低悠印編號圈：蚊單位驕名稱銜地詳多址瘋產(chǎn)品咽型號匙、名泄稱、殼規(guī)格顧認定捐結(jié)論浙意見副認定咱組對瓶質(zhì)量喉控制寄建議偽認定沿組簽慨字椅主管易領導京意見仆備四它斧注湖表2轉(zhuǎn)請還購單布〔式睜樣〕追請襯心購它渣劉單編號宴沿團較年象逝月末愁影日編號值類及別讀編先號闊名鑒稱億及星規(guī)擋格醫(yī)單位索數(shù)索量呆需用行日期毛請購忽原因敗及奪用債途兼?zhèn)涿雷⑿阅晔庠逻w日上海立信會計紙品廠出品161-60-2上海立信會計紙品廠出品161-60-2棒標準柱出洲弱唐裂暮尊懲狀請箱購眾主素管畜城芳后妻毫謎你呆額嫌晉歌請喇購儀人孫表3梨入嶺庫單滑〔式微樣〕具入苗允庫擋單橡牽購入籃單位秩棄佳碎驅(qū)女使簽婆發(fā)顯票號腔碼寧趕態(tài)鍬殲辯掘寸叔年返鋸月臣典日浙樹掏靜造崗編給碼矮分門類怠名粉稱損型籍號元規(guī)慮格姐數(shù)德量藍單蹦位垃實際駝生產(chǎn)焰單位卻付慈款色方鵝式跌備選注味掠金額攪管理灰費巾進色項垃稅季總縫金凍額沉采購岔登螺棍那么祥渾悉檢驗須失爛花看匆太蹤癢通道恰倉庫蠶耐必移六排智煩畝抵恰財務叛記帳洋表4飲產(chǎn)稿品外燙協(xié)申嗎請表界〔式稠樣〕購產(chǎn)品記外協(xié)鳳申請傻表棚申請鵲部門償申睛請咽人塵申請慚時間碎外協(xié)克單位斷名乞嚷稱衫外協(xié)嚼單位由聯(lián)敘系就人添聯(lián)系昆腳外挖協(xié)毅項旗目總內(nèi)懶容陵1.員產(chǎn)品咸名稱撥：廢5.疲附加這說明謠2.弄加工于部件殊名稱疫：由3.因加工犁數(shù)量稻：暫4.秋交貨紗時間莫：掘主管秩領導儲意趟袋見活備浙他注蔽說明農(nóng)：1哄.拿批量同外協(xié)嶺加工較統(tǒng)一涼由管執(zhí)理部賓辦理候，填襯寫本炕申請坊表報臉質(zhì)量典部并點辦理盈加工解合同沒，經(jīng)狐檢驗礦入庫修后再焦支付蜻加工旅費用咸。姓2.妙為奇加快社新產(chǎn)貸品的匆研制滴開發(fā)個，小額批量乓〔1拌0套尾以下灶〕的備外協(xié)玉加工夸可由割設計無人員字負責幕辦理抵申請值和合壟同，脅并報舊送管蔬理部巴，以淡便安繁排檢妙驗和鼓支付際加工添費用效。蕩3.稼外銹協(xié)加雕工應杯在定桶點單籃位中擋進行果。假設施需在權(quán)非定構(gòu)點單逼位外圾協(xié)，各須提鹿出書拔面申敘請，責經(jīng)質(zhì)桿量部或和主蕩管副仿總經(jīng)糖理批季準后偽，方堂可進翅行外襖協(xié)加驚工。哀表5告非怕定點百單位逢外協(xié)江申請渣表〔坦式樣忘〕集非定帶點單爆位外殲協(xié)申鈔請表反申請棒部門埋申宇請片人鴨申請玩時間通外協(xié)拐單位蘆名號替稱稻外協(xié)道單位砍聯(lián)窗系用人買聯(lián)系菜版外蠟協(xié)口項胖目辟內(nèi)壯容上1.積產(chǎn)品半名稱廟：童5.忽附加旬說明迎2.江加工柔部件三名稱媽：捐3.肅加工淘數(shù)量抹：乏4.捉交貨出時間賭：咱質(zhì)閣量災部攜意錘見沃主管鑒領導毛意唉見牛備角目注撒說明吊：1頑.疊本表單用于道因研犬制開靜發(fā)需侄要，隙到非武外協(xié)蹈定點壇單位壯加工忘時使概用。卸2.核加扶工前載，請日經(jīng)辦泳人按嶼表格弟內(nèi)容需認真仿填寫栽，部漢門經(jīng)踩理簽回署意猛見后俯，即睡交至積管理機部，紹同時郊