邪雅鋦鋦瓷技術服務項目可行性研究報告

“邪雅鋦”鋦瓷技術服務項目商業(yè)計劃書

目錄 TOC\o"1-3"\h\z項目概要 項目概要 企業(yè)簡介企業(yè)名稱：***有限責任公司業(yè)務范圍：主要提供鋦瓷技術服務，殘瓷二次再加工、藝術修復等。企業(yè)主基本情況1、總經(jīng)理：顏鵬力，畢業(yè)于沈陽商貿(mào)學院，具有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗。2、計劃2015年7月成立烏魯木齊市邪雅鋦有限責任公司。市場營銷計劃概要1、主要面向烏魯木齊古玩玉器店和大眾收藏品、陶瓷藝術愛好者。2、走鋦瓷技藝品牌路線，提高修復品附加值，在提供鋦瓷技術服務的基礎上實現(xiàn)公司利潤穩(wěn)定增長。服務計劃概要1、茶器具的修復、玉器修復、古玩修復、工藝品二次疊加創(chuàng)作、殘瓷二次再加工。2、建立線上網(wǎng)絡、線下古玩玉器市場鋦瓷技藝服務平臺，提供同城便捷服務。組織管理計劃概要1、公司設總經(jīng)理1人，技術人員3至9人，業(yè)務人員3人，后勤1人。2、技術人員要求具備一定的技術資歷，業(yè)務人員要有營銷從業(yè)經(jīng)驗，行政人員要求懂財務知識，熟悉人力資源管理。財務計劃概要項目總投資187.8萬元，資金全部由企業(yè)主自籌。項目結(jié)論1、旨在更好傳播民族鋦瓷藝術，傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2、年獲利（稅后）約40萬元。1.市場營銷計劃 1.1.服務描述面向烏魯木齊市古玩玉器店主和古玩玉器大眾愛好者提供鋦瓷技術服務。組建烏魯木齊市邪雅鋦有限責任公司。企業(yè)宗旨：提高產(chǎn)品附加值，讓客戶滿意！1.2.目標細分市場 細分市場特征古玩玉器店市場前景廣闊；消費需求穩(wěn)定；大部分存有破損殘器物的店主都希望得到修復，以提高古玩玉器附加值，便于銷售獲利或收藏。藝術品收藏愛好者有惜物情結(jié)；有消費需求。1.3. 目標市場區(qū)域細分市場區(qū)域原因一級市場烏魯木齊市區(qū)目標客戶集中，具有一定規(guī)模，服務需求明顯，服務個性化突出。二級市場烏魯木齊市郊外目標客戶規(guī)模較小，服務需求需要引導。1.4.需求分析 使用率需求量位置潛在買家及其數(shù)量數(shù)量價值（萬元）數(shù)量價值（萬元）烏魯木齊市大眾1.5萬件次1501.5萬件次150古玩店1.5萬件次1501.5萬件次150合計3萬件次3003萬件次300假設：（1）統(tǒng)計顯示，2014年烏魯木齊市常住人口353萬人，預計鋦瓷修復的大眾消費者為1.5萬人次，平均每人1年1件次以上；（2）目前，烏魯木齊市有6個古玩市場。保守預計，古玩店在300家以上，平均每家1年50件次以上。1.5供應分析目前烏魯木齊市尚無提供鋦瓷技術服務的公司，具有獨家經(jīng)營、先入為主的優(yōu)勢。1.6. 缺口分析類別總需求（a）總供應（b）缺口（a－b）大眾15000件次0件次15000件次古玩店15000件次0件次15000件次合計30000件次0件次30000件次注釋： 1. 總需求（a）–參見第1.4節(jié)的需求分析該數(shù)據(jù)指需求分析中需求量下的數(shù)量項。2. 總供應（b）－參見第1.5節(jié)的供應分析該數(shù)據(jù)指供應分析中的供應數(shù)量。3. 缺口（a-b）該數(shù)據(jù)由總供應減去總需求得出。1.7.項目的市場營銷策略1.7.1.服務策略企業(yè)營運前，在烏魯木齊各個古玩市場設點進行鋦瓷技藝演示；企業(yè)營運后，通過互聯(lián)網(wǎng)，線上線下同時進行鋦瓷技術推廣，持續(xù)開拓烏魯木齊市潛在服務市場。1.7.2分銷策略①組建專業(yè)的營銷服務隊伍，布局區(qū)別于網(wǎng)絡媒體的鋦瓷品牌市場營銷；②用好傳統(tǒng)媒體（平面廣告、電視廣告、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)）和新興媒體（手機互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信）拓展技術服務業(yè)務。1.7.3.促銷策略①進行鋦瓷技藝演示，引導服務需求；②通過平面廣告在古玩市場展示紫砂、玉器、茶器具、古董、金銀銅鐵石木角器物純手工疊加創(chuàng)新產(chǎn)品和殘瓷二次再加工品；③建立邪雅鋦瓷微博、微信群，借助淘寶等網(wǎng)站打造新媒體服務平臺，提供在線下單服務；④通過電視專題片宣傳鋦瓷技藝和產(chǎn)品。1.7.4.價格策略修復技術采取普通鋦釘數(shù)量定價方式，每用5枚鋦釘計價1次，不足5枚鋦釘按1次計價。修復1次收取技術費100元。對選擇黃金白銀材質(zhì)加工鋦釘修復的客戶，按黃金白銀官方價格加收費用；花釘按工藝等級加價。1.8銷售預測服務銷售額第一年第二年第三年修復技術服務90萬元120萬元150萬元總銷售額（人民幣）90萬元120萬元150萬元假設：第一年滿足需求30%；第二年滿足需求40%；第三年滿足需求50%。1.9用于營銷的固定資產(chǎn)序號資產(chǎn)名稱數(shù)量購置價格（元）（a）估計使用年限（b）年折舊額（元）（a/b）微型面包車1輛30000103000筆記本電腦3公桌椅3套300010300合計48000——48001.10. 總營銷費用費用項目第一年（萬元）第二年（萬元）第三年（萬元）經(jīng)理1人10.015.020.0銷售代表2人6.08.010.0燃料費、保險等費用2.42.62.8促銷費用0.50.50.5電話費0.30.30.3折舊前總費用19.226.433.6用于營銷的固定資產(chǎn)折舊0.480.480.48總營銷費用19.6826.8834.082.服務提供計劃2.1.服務提供場所的位置及介紹公司設在新疆大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地510室，能夠為創(chuàng)業(yè)團隊提供低成本、便利化、全要素的開放式綜合服務?！钐焐絽^(qū)政府☆金融大廈幸福路黑甲山體育路黑甲山大灣北路 ★新疆大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地2.2.服務程序（1）線上或線下要約；（2）約定；（3）技術修復；（4）結(jié)單。服務流程簡圖結(jié)單技術修復約定線上或線下結(jié)單技術修復約定線上或線下要約 2.3服務部門布置圖儲存間信息資料間儲存間信息資料間活動區(qū)制作修復間活動區(qū)制作修復間活動區(qū)活動區(qū)2.4. 固定資產(chǎn)需求與成本序號資產(chǎn)名稱規(guī)格購置價格（元）（a）估計使用年限（b）年折舊額（元）（a/b）1.鋦瓷工具10套30000010300002.工作臺9張2700102703.辦公桌椅9套9000109006筆記本電腦9臺45000104500合計356700——35670假設：按照直線折舊法計算，資產(chǎn)的價格以現(xiàn)在市值的平均價格為準。采購所需的鋦瓷工具可從技術方那里買到，無需要進口的機器。2.5.直接人員需求與成本2.5.1.直接人員需求崗位名稱人員人數(shù)資歷/經(jīng)驗月工資/福利月勞動力成本第一年勞動力成本技術人員3——5000元/人15000元180000元合計3——15000元180000元假設：工作時間按照12個月時間計算。各個部門的工資只是一個平均值，具體的分配還需按照業(yè)績和職位進行具體分配。2.5.2 直接人員成本年度人員人數(shù)年工資/福利每年直接勞動力總成本13180000元180000元26360000元360000元39540000元540000元2.5.3直接人員的供應在當?shù)乜烧业阶銐虻膭趧恿σ詽M足需求，直接人員來自內(nèi)部培訓遴選。2.6.間接成本2.6.1.其他間接成本項目第一年（元）第二年（元）第三年（元）1.房租4320043200432002.水電費250028003200服務的總管理成本4570046000492002.6.2服務的總管理成本項目第一年（元）第二年（元）第三年（元）1.間接材料2000400060002.其它間接成本457004600049200服務的總管理成本4770050000552002.7. 服務提供的費用總額年度直接人員費用（元）服務的總管理成本（元）折舊前服務總成本（元）折舊服務總成本（元）1180000477002277003567026337023600005000041000035670445670354000055200595200356706308703.組織管理計劃3.1.企業(yè)類型有限責任公司3.2.企業(yè)名稱烏魯木齊市邪雅鋦有限責任公司（私人有限公司）3.3.項目業(yè)主的能力情況2013年3月以來，師從國家一級雕刻大師、高級工藝美術師王振海，研習鋦瓷技藝，深諳其精髓。未來計劃：2015年10月成立公司，運作鋦品牌，在烏魯木齊市茶器具、玉器市場進行瓷器修復技術推廣。3.4.組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理行政財務部技術部行政財務部技術部銷售服務部3.5.關鍵崗位及其職責說明 銷售服務部經(jīng)理職責說明：1、在總經(jīng)理領導下負責具體銷售工作。2、根據(jù)公司整體經(jīng)營目標，參與制定銷售計劃，同時制定本組每月銷售計劃，掌握銷售進度。3、定期組織匯報銷售情況，編制銷售報表，定期報送經(jīng)理。4、主持周會和每日例會。5、每日確認各業(yè)務員當日業(yè)績。6、根據(jù)銷售計劃，參與制定和調(diào)整銷售方案（策略），并負責具體銷售方案實施。7、銷售現(xiàn)場日常管理工作。8、根據(jù)公司規(guī)定，定期對業(yè)務員進行考核。9、參與并制定現(xiàn)場銷售工作流程和標準，組織員工研究確定。10、組織銷售培訓，支持員工對新的工作方法或流程的實踐。11、定項目月度公關活動、促銷活動、軟性宣傳主題文字及發(fā)布等，上報總經(jīng)理，在批準后負責月度公關活動、促銷活動、軟性宣傳主題文字及發(fā)布的實施，并進行資金（費用）的計劃與控制，做到有計劃按步驟的開展活動宣傳工作。12、負責市場調(diào)研，收集信息并進行分析、評估，提交市場調(diào)查報告。技術部經(jīng)理職責說明：1.在總經(jīng)理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并監(jiān)督本部人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務；2.貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與銷售服務部門的工作關系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作；3.負責組織制定公司技術管理制度和技術工藝標準；4.負責及時指導、處理、協(xié)調(diào)和解決操作過程中出現(xiàn)的技術問題；5.負責對技術人員的培訓和考核工作。6.編制本部門工作計劃、月度、季度和年度報告；3.6.人員招聘、選拔與培訓通過網(wǎng)絡平臺，發(fā)布鋦瓷技藝“培訓+就業(yè)”廣告，吸引有意向的人才。通過內(nèi)訓選拔，實行導師制一對一指導。3.7. 行政人員成本崗位月工資及福利第一年工資及福利第二年工資及福利第三年工資及福利總經(jīng)理12000元144000元144000元144000元財務部門主管3000元36000元36000元36000元出納兼文員2200元26400元26400元26400元合計17200元206400元206400元206400元3.8. 辦公室行政管理所需的固定資產(chǎn)資產(chǎn)性能/規(guī)格購置成本（LC）預計使用壽命（年）年折舊額（LC）辦公電腦1臺5000元10500元一體化打印機1臺1000元10100元辦公桌1套1000元10100元柜式空調(diào)1臺5000元10500元文件柜1000元10100元合計13000元1300元3.9.維修保養(yǎng)1. 規(guī)定作業(yè)規(guī)范，對固定資產(chǎn)分類管理。2. 電腦、一體打印機等定期進行維護，必要時聯(lián)系生產(chǎn)廠家專業(yè)人員進行售后維保服務。儲藏區(qū)樣品展示區(qū)辦公區(qū)3.10. 辦公室布局儲藏區(qū)樣品展示區(qū)辦公區(qū)3.11. 營運前的活動及其費用工作內(nèi)容月份成本1234567891011121.編制商業(yè)計劃書√2.企業(yè)注冊√2000元3.購置、安裝設備√300000元4.購置、安裝家具設備√106000元5.招聘及培訓人員√√3000元合計411000元3.12. 組織管理費用總額 項目第一年（元）第二年（元）第三年（元）1.工資206400元206400元206400元2.文具及其它辦公用品3000300030003.電話3000300030004.水、電費210021002100證照續(xù)期費500500人員培訓與發(fā)展3000350045007.報紙/雜志1802803808.燃料費1000150020009.維修保養(yǎng)費30003000300010.捐贈支出24028038011.雜項150021002850折舊前、營運前費用攤銷前的組織管理費用總額22342022566022776812.折舊13001300130013.營運前費用攤銷2000組織管理費用總額226720226960229068

4.財務計劃4.1. 項目總成本A. 固定投資A.1. 土地 A.2. 房屋 A.3. 機器設備 A.4. 運輸及其它設備 10.1萬元 A.5. 家具1.7萬元A.5. 其它（工具）30萬元 固定投資總額（A）41.8萬元營運前費用B.1. 企業(yè)注冊 0.2萬元B.2. 培訓成本 0.3萬元B.3. 其它營運前費用總額（B）0.5萬元投資總額（A）＋（B）＝（C）42.3萬元D. 營運資本D.1. 直接營業(yè)成本40.8萬元直接材料成本 直接勞動力成本 18萬元工廠管理成本22.8萬元（不包括折舊） D.2. 間接營業(yè)成本41.54萬元營銷費用（不包括折舊）19.2萬元組織管理費用22.34萬元（不包括折舊） D.3. 應收款項（賒銷）D.4. 現(xiàn)銷90萬元 年度總營業(yè)成本（D1＋D2＋D3-D4）=-7.66萬元營運資本需求（D） 145.5萬元 項目總成本（C+D）187.8萬元 4.2. 財務計劃項目總成本 187.8萬元 減自有投資資金 187.8萬元需借入資金 0萬元4.3. 損益表預計項目第一年第二年第三年銷售額90000012000001500000（－）減：返工費＝凈銷售額90000012000001500000（－）減：營業(yè)費用：營銷費用服務提供費用組織管理費用196800263370226720268800445670226960340800630870229068營業(yè)費用總額6868909414301200738＝息前、稅前利潤（－）減：利息支出213110258570299262=繳納所得稅前利潤（-）減：所得稅準備金213110258570299262＝稅后凈利潤159832193927224446.54.4. 現(xiàn)金流量表預計項目營運前期間第一年第二年第三年現(xiàn)金流入－現(xiàn)銷－應收帳款收回－股權(quán)－貸款收益－固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓1878000900000現(xiàn)金流入合計1878000900000減：現(xiàn)金流出－固定資產(chǎn)－待攤費用－營運前費用－營銷費用（不包括折舊）－服務提供費用（不包括折舊）－組織管理費用（不包括折舊及營運前費用攤銷）－利息支出－償還債務－支付稅金41800050004180019200022770022342053278現(xiàn)金流出合計423000738198＝現(xiàn)金流量凈額（+）加：期初現(xiàn)金余額1455000161802＝期末現(xiàn)金余額145500016168024.5. 資產(chǎn)負債表預計項目營運前期間第一年第二年第三年資產(chǎn)流動資產(chǎn)現(xiàn)金應收帳款存貨待攤費用1455000161680253278流動資產(chǎn)合計14550001670080固定資產(chǎn)土地房屋減：累計折舊機器設備減：累計折舊交通工具減：累計折舊家具設備減：累計折舊電話減：累計折舊電話及其它公用設施的安裝減：累計折舊工具減：累計折舊招牌減：累計折舊300008800030000030000300088000880030000030000固定資產(chǎn)合計418000376200其它資產(chǎn)營運前費用減：累計攤銷5000其它資產(chǎn)合計5000資產(chǎn)總計18780002046280負債流動負債應付借款應繳稅金53278流動負債合計53278長期負債長期貸款長期負債合計負債總計53278權(quán)益期初資本加：留存收益1878000159832權(quán)益合計18780001993002負債與權(quán)益總計18780002046280目錄 TOC\o"1-3"\h\z項目概要 41.市場營銷計劃 61.1.服務描述 61.2.目標細分市場 61.3. 目標市場區(qū)域 61.4.需求分析 7使用率 71.5供應分析 71.6. 缺口分析 71.7.項目的市場營銷策略 81.7.1.服務策略 81.7.2分銷策略 81.7.3.促銷策略 81.7.4.價格策略 81.8銷售預測 91.9用于營銷的固定資產(chǎn) 91.10. 總營銷費用 102.服務提供計劃 102.1.服務提供場所的位置及介紹 102.2.服務程序 112.3服務部門布置圖 112.4. 固定資產(chǎn)需求與成本 122.5.直接人員需求與成本 122.5.1.直接人員需求 122.5.2 直接人員成本 132.5.3直接人員的供應 132.6.間接成本 132.6.1.其他間接成本 132.6.2服務的總管理成本 132.7. 服務提供的費用總額 143.組織管理計劃 143.1.企業(yè)類型 143.2.企業(yè)名稱 143.3.項目業(yè)主的能力情況 14HYPERLIN