公司的接待管理辦法

第第頁公司的接待管理辦法

第一條本方法所稱接待指用餐、住宿及煙酒、水果和物品領(lǐng)用等。接待包括內(nèi)部款待和外部接待。內(nèi)部款待指省公司機關(guān)、下轄機構(gòu)人員培訓(xùn)、參會、拜見或出差等活動發(fā)所生的就餐、住宿、物品領(lǐng)用等款待事項；外部接待包括以下四方面：

1、上級領(lǐng)導(dǎo)來公司視察、檢查等事項的接待服務(wù)工作；

2、兄弟公司或者同行來司考察、溝通、參觀等活動的接待服務(wù)工作；

3、相關(guān)慶典、會議等活動的接待服務(wù)工作；

4、依據(jù)公司進展需要，組織重大商務(wù)洽談、簽約，重要客戶來司等接待服務(wù)工作。

重大的，帶全局性的公關(guān)活動，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，參照本方法執(zhí)行。為某一詳細(xì)業(yè)務(wù)公關(guān)發(fā)生的接待費用由業(yè)務(wù)落地機構(gòu)〔含公司業(yè)務(wù)部〕承受或分擔(dān)。

第二條總經(jīng)理室主導(dǎo)的接待事項由辦公室統(tǒng)一管理、安排。公司其他部門的接待事項需辦公室協(xié)作協(xié)調(diào)的，應(yīng)提前通知辦公室，以便實時進行安排。

第二章業(yè)務(wù)接待原那么

第三條逐級審批原那么。涉及用餐及住宿的安排，須由牽頭經(jīng)辦部門填寫《業(yè)務(wù)款待申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室主任、牽頭部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報分公司辦公室行政科進行統(tǒng)一安排。

第四條歸口管理原那么。各部門組織的大型會議、檢查、參觀等活動，由各部門自行負(fù)責(zé)接待工作。牽頭部門在制定接待方案后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后須履行逐級審批程序，辦公室負(fù)責(zé)提供接待所需物資〔水果、辦公用品〕等后勤保障服務(wù)，茶水由經(jīng)辦部門自行負(fù)責(zé)。

第五條厲行節(jié)省原那么。公司領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格掌握所分管部門的業(yè)務(wù)款待費用，仔細(xì)審批各部門的業(yè)務(wù)款待工作。接待要儉樸大方，任何部門和個人不得在外部商店購買煙酒飲料，沒有非常狀況，不得到高檔酒店宴請客人，堅決杜絕大吃大喝、假公濟私等不良現(xiàn)象。

第六條內(nèi)外有別、嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)原那么。

1、內(nèi)部款待員工一律在職工食堂憑餐券就餐，餐券由省公司辦公室行政科統(tǒng)一制作，限每人每餐一張，不可多領(lǐng)、冒領(lǐng)。

2、除分公司重要會議、非常召集等狀況外，下轄機構(gòu)人員來司的，分公司不作住宿安排，但可代其預(yù)定酒店，入住人員依據(jù)公司協(xié)議價格自行結(jié)算。

3、來訪客人在公司停留時間不論長短，原那么上來與去各宴請一次，中間以用餐券標(biāo)準(zhǔn)或工作餐款待。

4、內(nèi)部接待嚴(yán)禁用煙，非經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)禁止用酒。外部接待不得整包發(fā)煙，不得過度用酒。

第三章接待審批程序

第七條用餐接待審批程序。

〔一〕接待部門外部用餐款待時，由經(jīng)辦人填寫《業(yè)務(wù)款待用餐申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、辦公室主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報公司辦公室行政科核定，預(yù)訂妥當(dāng)后由行政科告知經(jīng)辦人員詳細(xì)地點，經(jīng)辦人員或部門憑申請單首聯(lián)到指定地點進行接待〔首聯(lián)存放于酒店前臺作為月結(jié)憑證〕，并確認(rèn)實際消費金額，精確無誤后在酒店消費單據(jù)上簽字。經(jīng)辦人在填寫用餐款待申請單時，需在申請單上寫明預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。消費金額超過1000元的須分管行政后勤領(lǐng)導(dǎo)審批，超過2000元以上的須由總經(jīng)理審批。

〔二〕總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)徑直款待時，由公司辦公室徑直填寫《業(yè)務(wù)款待用餐申請單》，并由辦公室主任簽批后憑申請單首聯(lián)徑直安排〔首聯(lián)存放于酒店前臺作為月結(jié)憑證〕。就餐結(jié)束后由就餐領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)消費金額，精確無誤后在酒店消費單據(jù)簽字。

第八條住宿接待審批程序。

〔一〕程序：接待部門進行住宿款待時，由經(jīng)辦人填寫《業(yè)務(wù)款待住宿申請單》，經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人、辦公室主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由公司辦公室進行統(tǒng)一安排，經(jīng)辦部門憑申請單首聯(lián)至指定款待地點款待客人入住〔首聯(lián)存放于酒店前臺〕，并告之詳細(xì)部門，在退房時須由客人在住宿賬單上確認(rèn)實際消費金額，精確無誤后簽字。

〔二〕其他情形。

1、除公司重大會議、非常召集等緣由，下轄機構(gòu)人員來司的，一律由消費人員憑票據(jù)回本機構(gòu)報銷，分公司擔(dān)心排款待。

2、客戶來司推銷產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的，分公司擔(dān)心排款待。

第九條物資款待審批程序。

業(yè)務(wù)款待涉及煙酒、物品領(lǐng)用的，經(jīng)辦人員需填寫《業(yè)務(wù)款待煙酒領(lǐng)用申請單》、《物品領(lǐng)用申請單》等單據(jù)，經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人、辦公室主任簽批后，由公司辦公室進行統(tǒng)一安排。假設(shè)涉及高規(guī)格煙酒或物品領(lǐng)用時，需將有關(guān)申請單提請本部門領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、總經(jīng)理室三方審批，由辦公室行政科統(tǒng)一安排。

第十條出差車票預(yù)訂審批程序

〔一〕預(yù)訂原那么：公務(wù)出差所至目的地有坐高鐵，且價格低于機票價格的，需由申請人自行購置高鐵票，憑票自行報銷，辦公室不負(fù)責(zé)訂票；所至目的地?zé)o高鐵的，應(yīng)提前向辦公室提交申請，并由行政科經(jīng)辦人員代其預(yù)訂機票，費用由公司月結(jié)。

〔二〕部門總助及以上員工公務(wù)出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙?？傊韵聠T工可乘坐高鐵二等座，在無高鐵或無直達列車的狀況下，可乘座飛機經(jīng)濟艙。

〔三〕審批程序

1、申請人需提前3至5天填寫《機票預(yù)訂申請單》及相關(guān)附件材料，提交本部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字。

2、申請單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后，申請人需實時持附件材料和申請單至行致科，由行政科統(tǒng)一辦理。

3、為節(jié)省費用，需購置返程機票的，原那么上需在申請去程機票時一并申請。中途因不可抗力因素需更改行程或時間的，需提前2天告知行政科。假設(shè)因臨時性更換信息導(dǎo)致行政科無法辦理的，需由申請人自行負(fù)責(zé)。

第四章款待標(biāo)準(zhǔn)與陪客規(guī)定

第十一條陪餐與用餐標(biāo)準(zhǔn)

1、接待單位要嚴(yán)格掌握陪餐人數(shù)，原那么上陪餐人數(shù)最多不得超過來客人數(shù)的1.5倍。

2、一般外部款待：按人均標(biāo)準(zhǔn)60元計算款待費用，超支由接待部門自行結(jié)算，公司不予報銷。

3、總公司、兄弟公司及重要客戶等重要外部款待：詳細(xì)款待等級由總經(jīng)理室界定，經(jīng)辦人須在申請單上注明費用預(yù)算，并由分管行政的.總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

4、凡是不按辦公室批準(zhǔn)地點就餐的，費用由經(jīng)辦部門自行承受，不由公司統(tǒng)一結(jié)賬。

第十二條住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、內(nèi)部款待需安排在外部單位住宿的，由分公司辦公室行政科按一般規(guī)格統(tǒng)一安排，費用由客人自付。

2、外部款待需安排在外部單位住宿的，由分公司辦公室行政科按領(lǐng)導(dǎo)指示統(tǒng)一安排，費用由公司承受。款待等級由部門總經(jīng)理確定，一般款待不高于230元/間/晚〔單間或標(biāo)雙〕，中級款待不高于300元/間/晚，高級款待不高于450元/間/晚。

3、凡是不按辦公室要求住宿的，費用由入住人員或經(jīng)辦人自行承受，不由公司統(tǒng)一結(jié)賬。

第十三條物資領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)

1、內(nèi)部款待一律不提供煙酒、水果及紀(jì)念物品；假設(shè)非常狀況需提供煙酒的，憑煙酒領(lǐng)用申請單，每桌按10人標(biāo)準(zhǔn)計，每桌領(lǐng)用酒不得超過1瓶紅酒、1瓶白酒，每桌領(lǐng)用煙不超過2包。

2、一般外部款待領(lǐng)用一般規(guī)格煙酒〔酒鬼酒、開口笑、紅酒、軟芙蓉王〕，不領(lǐng)用紀(jì)念物品；每桌按10人標(biāo)準(zhǔn)計，每桌領(lǐng)用酒不超過2瓶紅酒、2瓶白酒；每桌領(lǐng)用煙不超過2包。

3總公司、兄弟公司及重要客戶的外部款待，需領(lǐng)用煙酒、水果或物品的，由接待部門總經(jīng)理確定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人須在申請單上注明費用預(yù)算，并由行政分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

4、接待領(lǐng)用的煙、酒未運用完的，應(yīng)退回公司。行政后勤人員應(yīng)進行退回登記。

5、辦公室行政人員應(yīng)對購買物質(zhì)實行季度盤底，下季度第一個月10日前向行政分管領(lǐng)導(dǎo)書面報告。第五章結(jié)算

第十五條公司業(yè)務(wù)款待一律采納月結(jié)方式。每月由辦公室定期與外部合作單位確認(rèn)金額，收取發(fā)票，并填制報銷單據(jù)進行費用報銷，發(fā)票報銷前需用餐簽字人確認(rèn)。辦公室行政人員需按月、分部