工程公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

年4月19日工程公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊文檔僅供參考QB/GDE-SC- 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊QualityEnvironmentalandOccupationalhealthsafetymanagement(第B版).06.30發(fā)布.07.01實施貴州電力建設(shè)第二工程公司發(fā)布貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第1頁共33頁版次:B修改:0次標題:頒布令修改日期:頒布令貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標準,是公司強化企業(yè)管理,提高產(chǎn)品(工程)質(zhì)量,增強顧客滿意,實施環(huán)境保護,降低和控制職業(yè)健康安全風險,增強市場信譽和提高經(jīng)濟效益的有效途徑,是公司爭創(chuàng)和保持國內(nèi)一流企業(yè)、開拓市場,走向世界的必要條件。本手冊依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<環(huán)境管理體系要求及使用指南>和GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>標準,在公司GDE/QEO-<質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊>(第A版)的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司管理狀況進行修訂,突出了顧客滿意、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的要求。本手冊是建立、實施、保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件,是公司在涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動中必須遵循的企業(yè)法規(guī),是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的準則,也是公司承擔社會責任,對外展示企業(yè)形象,對相關(guān)方提供信譽和承諾的依據(jù)。公司各部門、各項目部和全體員工及各分包方,必須認真學習,切實貫徹執(zhí)行。在手冊實施過程中,如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、建議,應及時報告企業(yè)管理辦公室,以便修訂完善,使本手冊持續(xù)充分、適宜和有效。本人在此承諾,向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,制定公司總方針,并確保各部門各層次制定目標,按計劃安排進行管理評審,確保公司管理體系運行中資源的獲得。本手冊經(jīng)本人批準,現(xiàn)予以頒布。要求公司各職能部門、各項目部認真實施。6月

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第2頁共33頁版次:B修改:0次標題:公司簡介修改日期:公司簡介貴州電力建設(shè)第二工程公司始建于1958年,資質(zhì)等級為國家一級火電建筑安裝大型綜合性施工企業(yè),并取得中華人民共和國對外承包工程經(jīng)營資格證書,可承建各類火力發(fā)電廠的整體建筑、安裝工程;核電站常規(guī)島建筑安裝工程;各類變電站工程;各類工業(yè)及民用建筑、安裝工程,各種壓力等級的鍋爐及管道安裝工程等。公司現(xiàn)有職工1700余人,具有各類技術(shù)、經(jīng)濟管理職稱專業(yè)人員702人,現(xiàn)有各類國家級注冊執(zhí)業(yè)資格證人員46人。施工力量雄厚,機械裝備完善。擁有大型起重機具DBQ4000TM(125噸)和DBQ3000TM(100噸)塔式起重機、德國利勃海爾LR1350(350噸)、德馬格CC1400(250噸)和日本神鋼P&H7150(150噸)履帶式起重機、德國利勃海爾LTM1150(150噸)、德馬格AC120(120噸)、德國利勃海爾LTM1100(100噸)全路面起重機、美國格魯夫AT1100(100噸)全路面起重機以及強有力的土石方開挖機械和各類運輸機械、混凝土攪拌設(shè)備等。當前,公司擁有各類先進機械2032臺,機械裝備總功率達29682千瓦,機具設(shè)備等固定資產(chǎn)原值已達2億1千多萬元,具備了大型現(xiàn)代化建筑安裝施工的能力,是中國電力施工行業(yè)機具裝備最雄厚的企業(yè)之一。公司先后獲得了GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-和GB/T19022-認證,獲得中國建筑工程最高獎——魯班獎;全國優(yōu)秀施工企業(yè)稱號、全國五一勞動獎狀、中國500家最大建筑企業(yè)、全國電力行業(yè)用戶滿意工程先進單位、全國”安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)、中國電力行業(yè)安全生產(chǎn)先進集體;榮獲”中國企業(yè)新紀錄”、”中國企業(yè)誠信經(jīng)營示范單位”、”中國工程建設(shè)社會信用AAA級企業(yè)”、”改革開放三十周年貴州省經(jīng)濟發(fā)展貢獻獎”等稱號。半個多世紀以來,公司先后承建了清鎮(zhèn)發(fā)電廠、盤縣發(fā)電廠、安順發(fā)電廠、金沙發(fā)電廠、習水發(fā)電廠、黔北發(fā)電廠、鴨溪發(fā)電廠、盤南發(fā)電廠、黔西發(fā)電廠、大方發(fā)電廠、盤南電廠煙氣脫硫工程、黔北發(fā)電總廠煙氣脫硫工程、220KV黔西變電站工程、安順電廠500KV升壓站改造工程、220KV黎平變擴建工程、110KV東南變電站工程、220KV扎佐變擴建工程、烏當變至沙河變110KV線路工程等。當前,正在建設(shè)發(fā)耳發(fā)電廠、貴州華電塘寨發(fā)電廠、桐梓煤化工一期工程、興義發(fā)電廠、220KV安兩線加固工程、黔西變至太來變110KV線路工程、凱里變至福泉變改接入甕郎變220KV線路工程等。公司正以”納全國電建之優(yōu)秀,創(chuàng)貴州電建之品牌”的管理方針,內(nèi)抓管理,外樹形象,以一流的質(zhì)量、一流的信譽、一流的服務展示西部電建”鐵軍”的風采,為業(yè)主服務。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第3頁共33頁版次:B修改:0次標題:手冊說明修改日期:手冊說明本手冊的目的是確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針、目標、程序和要求,實施有效的管理體系。本手冊適用范圍:公司總部各部門、基地管理部及各在建項目部管理范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的活動。本手冊覆蓋區(qū)域:貴州省貴陽市箭道街2號宏業(yè)大廈貴州電力建設(shè)第二工程公司總部(含興中元大廈內(nèi)辦公的各部門)、貴州省清鎮(zhèn)市后午貴州電力建設(shè)第二工程公司基地及公司各項目工程所在地的生產(chǎn)和生活區(qū)域。本手冊分為受控和非受控本。受控本在封面上作出標識,按文件受控程序發(fā)放。對為了投標、顧客和相關(guān)方的非現(xiàn)場使用以及其它目的發(fā)出的手冊,不作更改控制,封面不作標識。本手冊由管理者代表主持編制和審核,公司總經(jīng)理批準。本手冊的編號、標識、發(fā)放、修訂、更改、換版按公司<文件控制程序>執(zhí)行。本手冊版權(quán)歸公司所有,持有人應妥善保管,未經(jīng)公司同意,任何人不得隨意涂改、撕頁、私自復印和外借,電子版不得私自拷貝。如有遺失,應及時說明理由,經(jīng)管理者代表批準后補發(fā)。當持有人變動崗位或離開本公司時,應辦理變更或交還手續(xù)。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系綱領(lǐng)性文件,具有強制執(zhí)行性,公司所屬各部門、各項目部和全體員工及各分包方必須認真遵守本手冊規(guī)定。任何有關(guān)本手冊的疑問,由公司企業(yè)管理辦公室負責收集,由管理者代表負責解釋。批準:陳萬勛審核:簡朝暉主編:趙程編寫:企業(yè)管理辦公室主要起草人:黃萍貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第4頁共33頁版次:B修改:0次標題:目錄修改日期:目錄1要求……………………62術(shù)語和定義……………73方針、目標……………83.1總方針………………83.2方針要求……………83.3目標、指標…………………………83.4目標、指標的要求…………………94職責……………………104.1管理承諾……………104.2機構(gòu)和職責…………………………105策劃……………………165.1職責和權(quán)限…………………………165.2法律法規(guī)及其它要求………………165.3過程的確定…………………………165.4危險源和環(huán)境因素的識別、風險評價和風險控制………………175.5管理方案……………185.6資源提供……………186實施與運行……………206.3文件控制……………206.4記錄控制……………206.5信息溝通……………206.6與顧客有關(guān)的過程控制……………206.7采購控制……………216.8過程控制……………226.9標識和可追溯性……………………236.10產(chǎn)品防護……………246.11顧客財產(chǎn)……………24貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第5頁共33頁版次:B修改:0次標題:目錄修改日期:6.12機具設(shè)備的控制……………………246.13職業(yè)健康安全與環(huán)境運行控制……………………246.14監(jiān)視和測量裝置的控制……………256.15應急響應……………267測量、分析和改進……………………277.2過程的監(jiān)視和測量…………………277.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量…………………277.4顧客滿意和數(shù)據(jù)分析………………277.5績效監(jiān)視和測量…………………287.6合規(guī)性評價…………………………297.7內(nèi)部審核……………307.8不合格/不符合控制…………………307.9糾正/預防措施………………………317.10管理評審……………31

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第6頁共33頁版次:B修改:0次標題:1要求修改日期:1要求1.1總要求在最高管理者領(lǐng)導下,公司按GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<環(huán)境管理體系要求及使用指南>和GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>標準的各項要求,建立文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,并加以實施和保持;在管理體系發(fā)生變更時,應策劃保持其完整性,以確保持續(xù)改進其有效性。1.2質(zhì)量管理體系刪減說明本公司屬于施工企業(yè),施工所依據(jù)的圖紙、規(guī)范等均由顧客設(shè)計、提供,公司不承擔產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作。故本手冊對GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>標準的7.3<設(shè)計和開發(fā)>條款予以刪除。若公司需承擔EPC合同項目時,由承擔建設(shè)的項目部對設(shè)計過程進行確定并控制過程因素和結(jié)果,按”5.3.4外包過程的確定1.3覆蓋范圍管理體系覆蓋范圍:a、各種類型火力發(fā)電廠(含燃煤、燃氣、燃油)、風力電站、太陽能電站及輔助生產(chǎn)設(shè)施的工程施工總承包;b、各種電壓等級的送電線路(含電纜工程)和變電站工程的施工。1.4管理手冊依據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-標準的要求,編制、實施并保持公司的管理手冊。1.4.1本手冊包括公司經(jīng)理的頒布令1.4.21.4.31.4.4本手冊1.4.4本手冊描述了在滿足要求的前提下,力求保持文件最小化是重要的。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第7頁共33頁版次:B修改:0次標題:2術(shù)語和定義修改日期:2術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本手冊2.1要求:明示的、一般隱含的或必須履行的需求或期望。注:”一般隱含”是指組織、顧客和其它相關(guān)方的慣例或一般做法,所考慮的需求或期望是不言而喻的。2.2顧客滿意:顧客對其要求已被滿足的程度的感受。注1:顧客抱怨是一種滿意程度低的最常見的表示方式,但沒有抱怨并不一定表明顧客很滿意。注2:即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿足,也不一定確保顧客很滿意。2.3顧客:接受產(chǎn)品的組織或個人。注:顧客能夠是組織內(nèi)部的或外部的。2.4產(chǎn)品:過程的結(jié)果。適用于預期提供給顧客的或顧客所要求的產(chǎn)品;包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。2.5不合格(不符合):未滿足要求2.6特殊過程:對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。2.7預防措施:為消除潛在不合格(不符合)或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。注:采取預防措施是為了防止發(fā)生不合格(不符合)。2.8糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合)或其它不期望情況的原因所采取的措施。注:采取糾正措施是為了防止不合格(不符合)再次發(fā)生。2.9糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合)2.10環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注:重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.11危險源:可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.12危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。2.13不可容許風險:指應用風險評價方法進行評價后風險等級為四級以上(含四級)的風險。2.14績效:基于環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標,對環(huán)境因素和危險源進行管理所取得的可測量結(jié)果。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第8頁共33頁版次:B修改:0次標題:3方針、目標修改日期:3方針、目標3.1總方針公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針是納全國電建之優(yōu)秀,創(chuàng)貴州電建之品牌。釋義:方針明確指出了公司的行業(yè)性質(zhì)和對產(chǎn)品的追求。一個”納”字概括了學習,引進的手段和措施,把過程創(chuàng)造精品的管理體系貫穿于工程建設(shè)中,達到創(chuàng)造精品工程,創(chuàng)立我們自己品牌的目的?！逼放啤敝笜淞⑽夜拘蜗?更進一步滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望,使全體員工對職業(yè)健康安全更滿意,讓社會對環(huán)境更滿意。3.2方針要求3.2.1最高管理者應制定、批準和管理公司的總方針3.2.23.2.33.2.4應3.2.5應3.2.63.2.3.3目標、指標公司制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全長期目標如下:3.3.1優(yōu)化管理體系,提高工程質(zhì)量,創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程,保證顧客滿意。a、不發(fā)生重大質(zhì)量事故;b、不發(fā)生普通質(zhì)量事故;c、實現(xiàn)合同要求的質(zhì)量目標;d、實現(xiàn)顧客滿意;e、嚴格履行工程質(zhì)量保修義務;f、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。3.3.2a、不發(fā)生重大環(huán)境污染事故;b、粉塵、噪聲、有毒有害氣體、廢水等達標處理;c、固體廢物分類處理;d、力爭相關(guān)方對環(huán)境的投訴為零。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第9頁共33頁版次:B修改:0次標題:3方針、目標修改日期:3.3.3職業(yè)健康安全目標a、不發(fā)生重傷及死亡事故;b、不發(fā)生重大機械設(shè)備事故;c、不發(fā)生重大火災事故;d、不發(fā)生負主要責任的重大生產(chǎn)性交通事故;e、不發(fā)生重大坍塌、中毒、觸電、爆炸事故;f、不發(fā)生有責任的重大以上電網(wǎng)、設(shè)備事故;g、輕傷頻率≤6‰;h、力爭相關(guān)方對職業(yè)病和安全的投訴為零3.4目標、指標要求3.4.3.43.43.4.43.43.4.63.4.7公司最高管理者負責公司長期目標和年度目標指標3.4.8管理者代表負責公司目標指標的審核及各職能部門目標、指標的批準3.4.9質(zhì)量管理部、安全管理部負責公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的制定和檢查落實,并指導各管理部門建立3.4.10各部門、項目部負責業(yè)務范圍內(nèi)目標、指標的制定和實施;項目部各部門制定的目標、指標由項目部任命的管理者代表負責審核,項目經(jīng)理批準。3.4.11各部門、項目部的目標、指標應形成文件。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第10頁共33頁版次:B修改:0次標題:4職責修改日期:4職責4.1管理承諾為使公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進管理體系的有效性,公司最高管理者承諾:a、制定貫徹公司的管理體系方針,并能為相關(guān)方獲取;b、經(jīng)過會議、文件、內(nèi)部報刊、報告等形式,向公司全體員工傳達滿足顧客要求以及有關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性;c、主持管理評審;d、根據(jù)管理體系運行的要求和工程施工的具體需要,確定并提供必要的資源,包括管理、執(zhí)行和驗證活動需要的設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和經(jīng)過培訓的人員。4.2機構(gòu)和職責公司組織機構(gòu)設(shè)置及管理結(jié)構(gòu)見”附錄B:貴州電建二公司管理體系運行組織機構(gòu)圖”對公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理、操作和驗證人員職責和權(quán)限做出明確規(guī)定,形成文件,并確保傳達和溝通。4.2.1a、負責建立公司管理體系并確保其有效運行,任命管理者代表,定期或不定期主持管理評審;b、批準和頒布公司管理手冊,負責公司管理方針的制定和頒布,并確保目標和指標的制定和落實;c、負責公司組織機構(gòu)的設(shè)置,審定各部門職責并確保配置充分資源;d、負責貫徹國家法律法規(guī),對公司管理體系的有效運行負全責,確保滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求;e、對公司管理體系運行的適宜性、充分性和有效性負責;4.2.2公司經(jīng)理任命簡朝暉為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表,全權(quán)負責公司管理體系有關(guān)工作,賦予以下職責和權(quán)限;a、按照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-標準的要求,建立、實施、保持公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系;b、確保公司管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;c、向最高管理者報告管理體系的運行情況,包括業(yè)績和改進的需求;d、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、遵守法律法規(guī)的意識、風險控制、污染預防的意識;e、領(lǐng)導公司的內(nèi)部審核,協(xié)助組織管理評審;

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第11頁共33頁版次:B修改:0次標題:4職責修改日期:f、審核公司管理手冊、程序文件,必要時對管理手冊進行評價,并組織修訂,以保證其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性;g、負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。h、負責組織管理評審各項材料,參加管理評審。必要時,項目可設(shè)立項目管理者代表,由項目經(jīng)理任命。4.2.a、負責公司管理體系運行的日常管理工作;b、負責編制、修訂公司管理體系的管理手冊,并管理公司體系文件和記錄。c、負責公司管理體系各過程的監(jiān)視和測量,實施公司管理體系的內(nèi)部審核,并向管理者代表報告審核的結(jié)果,跟蹤驗證糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況;d、負責公司測量設(shè)備及測量體系的管理;e、協(xié)助最高管理者做好管理評審,跟蹤驗證管理評審輸出的落實情況,并及時向最高管理者匯報;f、負責協(xié)助管理者代表做好公司管理體系外部審核,收集外部顧客對公司管理體系滿意情況,進行其它與體系有關(guān)外部聯(lián)系工作;g、協(xié)助管理者代表建立法律法規(guī)和其它要求的獲得渠道,并做好合規(guī)性評價。4.2.4a、負責公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的技術(shù)管理工作,組織工程項目施工組織設(shè)計的編寫和初審;b、負責項目施工過程的控制,組織策劃、確定施工過程及其對應的控制方式;c、負責確定工程項目施工中的特殊過程,并確保特殊過程得到有效控制;d、負責確定公司需要控制的外包過程,并策劃控制方式;e、負責產(chǎn)品的標識和可追溯性,并確定有追溯性要求的場合;f、負責項目工程施工產(chǎn)品防護的管理;g、負責顧客財產(chǎn)中有關(guān)信息財產(chǎn)的管理;h、負責公司節(jié)能降耗的管理和控制;i、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;j、負責向公司管理評審提交有關(guān)于工程施工過程控制方面的評審輸入材料,參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.5質(zhì)量管理部a、負責公司各工程項目的質(zhì)量管理;b、負責確定公司工程項目施工需進行監(jiān)視和測量的各監(jiān)測點,并組織進行產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第12頁共33頁版次:B修改:0次標題:4職責修改日期:測量,確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn);c、負責跟蹤有關(guān)質(zhì)量問題的糾正、糾正措施和預防措施的實施、驗證;d、負責工程質(zhì)量顧客滿意度監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析;e、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)的最新法律法規(guī)和標準,并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;g、負責向公司管理評審提交有關(guān)于質(zhì)量管理方面的評審輸入材料,提出改進意見和建議。4.2.6安全管理部a、負責公司環(huán)境和職業(yè)健康安全的歸口管理;b、負責定期發(fā)布公司不可容許風險和重要環(huán)境因素,并監(jiān)督檢查管理方案的實施;c、負責公司應急準備與響應工作的歸口管理,確定應急風險及等級,組織應急預案的編制;d、負責公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量管理,確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標指標的實現(xiàn);e、負責公司各類環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、統(tǒng)計、分析和上報工作;f、負責跟蹤有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的糾正、糾正措施和預防措施的實施和驗證;g、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)的最新法律法規(guī)和標準,并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;h、負責向公司管理評審提交有關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的評審輸入材料,提出改進意見和建議。4.2.7人力資源部a、負責公司人員能力、意識、培訓的歸口管理,確保公司所有從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員具備相應的意識和能力,勝任本職工作。b、負責公司勞務用工的歸口管理;c、負責組織公司勞動防護用品的購買及發(fā)放使用,確保勞動防護用品使用符合相關(guān)要求;d、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;e、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.a、負責按人力資源部下達的培訓計劃安排實施培訓,確保培訓達到預期的效果;b、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.9機具管理部a、負責公司各類機具的歸口管理,確保為產(chǎn)品的實現(xiàn)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要及時提供符合要求的機具設(shè)備。b、負責公司各類施工機具在使用過程中的監(jiān)視和測量,確保公司各相關(guān)目標的實現(xiàn)。c、

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第13頁共33頁版次:B修改:0次標題:4職責修改日期:d、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;e、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.10a、負責組織公司對工程進行投標過程中標書的編制;b、確定顧客對產(chǎn)品的要求,負責合同評審,并在簽訂工程合同之前與顧客進行溝通;c、負責工程施工過程需進行外包工程的采購的歸口管理;d、負責公司施工工程項目中的合同預算的內(nèi)控管理,確保工程施工費用的準確合理;e、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)顧客滿意度情況,分析結(jié)果;f、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.11市場開發(fā)部a、負責了解市場信息,及時獲得工程信息,對與公司經(jīng)營承包范圍有關(guān)的工程信息資料進行收集。b、負責獲取工程顧客的招標文件,并配合相關(guān)職能部門完成投標工作。c、負責在簽訂合同前與顧客進行溝通交流,在工程交付后繼續(xù)保持與顧客的溝通,并將信息傳遞給相關(guān)職能部門以進行協(xié)調(diào)處理,確保顧客滿意。d、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.a、負責公司物資采購的歸口管理;b、負責公司顧客財產(chǎn)中各種硬件設(shè)備的防護和控制;c、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)顧客滿意度情況,分析結(jié)果;d、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.a、負責公司外來文件的處理和分發(fā),確保與外部信息溝通渠道暢通,及時收集有關(guān)要求;b、負責公司內(nèi)各種會議的召開;c、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)顧客滿意度情況,分析結(jié)果;d、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;e、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.1a、負責組織員工代表開展職業(yè)健康安全管理工作;b、代表職工參加公司民主管理,依法維護職工的合法權(quán)益,負責協(xié)調(diào)解決在貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)中出現(xiàn)的問題;c、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第14頁共33頁版次:B修改:0次標題:4職責修改日期:d、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.15保衛(wèi)部a、負責貫徹執(zhí)行公司方針并確保環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn);b、負責公司消防爆破安全、危險物品的管理;c、負責公司交通安全的管理;d、負責協(xié)助安全管理部做好本業(yè)務范圍內(nèi)的應急準備與響應工作,編制相關(guān)應急預案;e、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;f、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.16a、負責公司后午基地范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理,確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn);b、負責公司職工健康檢查的組織和實施,并建立職工健康檔案;c、負責公司有關(guān)職業(yè)病的防治管理,定期進行職業(yè)病檢查,建立職業(yè)病檔案,監(jiān)督檢查各種職業(yè)病防護設(shè)施的使用;d、負責管理范圍內(nèi)各類環(huán)境因素的控制,不斷降低相關(guān)方的投訴;e、負責協(xié)助安全管理部做好本業(yè)務范圍內(nèi)應急準備與響應工作,編制相關(guān)應急預案;f、貫徹執(zhí)行公司管理體系要求,確保管轄范圍內(nèi)體系運行的有效性;g、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;h、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.17a、作為公司獨立的金屬焊接部門承擔公司所有無損檢測工作,負責貫徹執(zhí)行公司方針,確保在無損檢測過程中有效運行管理體系,確保目標的實現(xiàn);b、對外承接無損檢測工作時,必須執(zhí)行公司管理體系要求,為顧客提供優(yōu)質(zhì)檢測服務,增強顧客滿意;c、負責本專業(yè)范圍內(nèi)按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求,建立并保持管理體系;d、負責收集本業(yè)務范圍內(nèi)最新的法律法規(guī),并及時反饋至企業(yè)管理辦公室;e、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.18a、負責貫徹執(zhí)行公司方針,確保本專業(yè)過程中管理體系的有效運行,確保管理目標的實現(xiàn);b、負責按照公司體系文件的要求在本專業(yè)范圍內(nèi)的貫徹實施,c、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.19周轉(zhuǎn)材料管理中心

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第15頁共33頁版次:B修改:0次標題:4職責修改日期:a、負責貫徹執(zhí)行公司方針,確保本部門業(yè)務范圍內(nèi)管理體系的有效運行,確保管理目標的實現(xiàn);b、負責公司周轉(zhuǎn)性材料的管理,確保為工程做好服務;c、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.20a、負責按照已批準的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃,及時提供資金;b、確保公司職業(yè)健康安全管理相應資金投入的保障;4.2.2a、認真履行員工代表的權(quán)利和義務,參加職業(yè)健康安全的民主管理,宣傳公司總方針和職業(yè)健康安全目標;b、參加有關(guān)職業(yè)健康安全的檢查,就員工職業(yè)健康安全方面的權(quán)益問題提出改進的建議或整改措施;c、參加管理評審,提出改進意見和建議。4.2.22a、負責貫徹執(zhí)行公司方針,按本手冊要求,建立并保持項目部內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系;b、確保項目部內(nèi)管理體系有效運行,確保項目管理目標的實現(xiàn),為顧客提供滿意的產(chǎn)品;c、定期組織項目部內(nèi)部體系審核,確保體系運行的有效性、適宜性和充分性;d、確保與項目部業(yè)務范圍內(nèi)適用的法律法規(guī)及其它要求的遵守;e、負責向公司管理評審提交有關(guān)于項目管理及過程控制方面的評審輸入材料,提出改進意見和建議。4.2.23a、負責貫徹執(zhí)行公司方針,按本手冊要求,建立并保持分公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系;b、確保分公司內(nèi)管理體系有效運行,確保分公司所承接的各項送電及變電工程目標的實現(xiàn),為顧客提供滿意的產(chǎn)品;c、定期組織分公司內(nèi)部體系審核,確保體系運行的有效性、適宜性和充分性。d、確保與分公司業(yè)務范圍內(nèi)適用的法律法規(guī)及其它要求的遵守;e、負責向公司管理評審提交有關(guān)于分公司管理及過程控制方面的評審輸入材料,參加管理評審提出改進意見和建議。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第16頁共33頁版次:B修改:0次標題:5策劃修改日期:5策劃5.1職責和權(quán)限貴州電力建設(shè)第二工程公司管理體系運行組織機構(gòu)圖,見附錄B。各職能層次職責詳見前款規(guī)定。公司承擔的工程項目在現(xiàn)場成立項目部,代表公司對項目進行全面管理,項目的管理體系組織機構(gòu)在項目策劃文件中規(guī)定。公司的體系職能分配表,見附錄A。針對每項職能,各職能部門之間應經(jīng)常進行有效的溝通,負有主要職責的部門負責溝通的組織工作。5.2法律法規(guī)及其它要求5.2.1公司管理者代表負責,企業(yè)管理辦公室協(xié)助,公司各部門應5.2.2針對適用法律法規(guī)中的規(guī)定要求,把這些要求應用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程和5.2.35.a、甲方、業(yè)主的要求;b、與地方政府的協(xié)議或地方政府的要求;c、與顧客、相關(guān)方的協(xié)議或承諾;d、行業(yè)協(xié)會的規(guī)定;e、公司上級機構(gòu)的規(guī)定;f、公司內(nèi)部要求及規(guī)定;g、對公眾的承諾;h、其它。支持性文件:<法律法規(guī)及其它要求的控制程序>(QB/GDE·CX-03)5.3過程的確定確定公司所有工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程及支持過程,確定和表述這些過程的順序和相互作用,經(jīng)過實現(xiàn)和保持來持續(xù)改進公司的績效?；痣姀S工程施工過程控制圖(見附圖1)送變電工程施工過程控制圖(見附圖2)5.3.1針對具體的工程項目,開工前都應對項目實現(xiàn)過程進行策劃,產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求相一致。策劃的結(jié)果應形成項目的質(zhì)量計劃、項目施工

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第17頁共33頁版次:B修改:0次標題:5策劃修改日期:組織設(shè)計或其它形式的表示。5.3.2職責a、項目部(送變電分公司)負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的確定,確定的過程應包括對本工程有影響的任何外包過程及特殊過程。b、項目部總工/項目施工科組織各相關(guān)部門參與施工組織設(shè)計相關(guān)部分的編寫;公司施工管理部(送變電分公司工程部)負責組織施工組織設(shè)計的初步審定;c、公司總工(送變電分公司總工)批準項目施工組織設(shè)計,并按合同/行業(yè)規(guī)定送顧客/相關(guān)方審批;d、項目施工科負責項目施工組織設(shè)計在本項目的貫徹實施和修改。5.a、項目的質(zhì)量目標和產(chǎn)品要求實現(xiàn)過程中的相關(guān)目標和要求;b、與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的外包過程和特殊過程;c、需要的作業(yè)指導書(措施、方案)等;d、需要的各種資源(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境);e、產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動及驗收準則;f、證實實現(xiàn)過程及工程滿足要求所需的記錄。5.3對工程過程進行策劃確定時,應包括需外包的過程(包括工程分包、勞務分包、外委檢驗/試驗、設(shè)計分包等)的確定,并按下述要求實施控制:a、外包過程是為了產(chǎn)品實現(xiàn)的需要,由公司選擇的外部供方實施的過程;b、確定外包的過程不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任;c、確定外包過程時,應考慮該過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響;d、對外包過程的控制及外部供方的選擇,應按照”6.7采購控制”的要求進行。支持性文件:<外包過程控制程序>(QB/GDE·CX-04)5.4危險源和環(huán)境因素的識別、風險評價和風險控制公司建立并保持<危險源和環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制程序>(QB/GDE·CX-05),以便及時識別、評價、控制公司各類活動中的職業(yè)健康安全危險和環(huán)境影響,控制不可容許風險和環(huán)境影響的發(fā)生。5.4.1職責a、管理者代表主持危險源和環(huán)境因素識別、評價不可容許風險、重要環(huán)境因素控制的策劃;b、安全管理部是危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制的歸口管理部門,負責組織識別、評價的實施和確定控制措施,并對實施效果進行監(jiān)測;

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第18頁共33頁版次:B修改:0次標題:5策劃修改日期:c、施工管理部、工會(員工代表)協(xié)助實施識別、評價和控制措施的確定;d、各部門負責管理或作業(yè)范圍內(nèi)的危險源和環(huán)境因素識別、評價、制定控制措施并實施。5.a、對管理和施工作業(yè)活動中的各類危險源和環(huán)境影響進行識別;b、采用指定評價準則(如LEC評價法、矩陣法、多因子法等)對識別的風險和環(huán)境影響進行定性/定量評價,確定風險等級;c、對不同級別的風險和環(huán)境影響制定相應的控制措施加以控制,措施應能降低或控制風險和環(huán)境影響;d、當管理要求或施工作業(yè)活動發(fā)生變化時,應對危險源/環(huán)境因素重新進行識別、評價、并對控制措施進行更新;e、匯總經(jīng)實踐證明有效的危險/環(huán)境識別、評價和控制信息,逐步完善并形成公司危險/控制總清單,以提高公司的危險/環(huán)境控制能力。支持性文件:<危險源和環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制程序>(QB/GDE·CX-05)5.5管理方案5.5.1公司應根據(jù)年度的環(huán)境管理目標和職業(yè)健康安全管理目標,由安全管理部組織各有關(guān)部門,各項目部制定”年度環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案”,報管理者代表批準后實施。5.5.2管理方案應針對目標、指標,結(jié)合風險評價和重要環(huán)境因素制定;5.5.3管理方案應形成文件,且應包括有關(guān)職能和層次實施目標和指標的職責、方法和時間表;5.5.4管理方案應包括以下內(nèi)容:a、環(huán)境目標/職業(yè)健康安全目標;b、環(huán)境指標/職業(yè)健康安全指標;c、具體措施(方案運行監(jiān)控措施);d、責任部門(人);e、實施時間(包括完成時間);f、所需費用(預算);g、定期評審要求。5.5.5管理方案應定期評審,根據(jù)活動、施工項目、產(chǎn)品及運行條件發(fā)生變化,適用的法律、法規(guī)的要求變化,及管理評審要求等進行修訂。當出現(xiàn)不可容許風險/重大環(huán)境因素或發(fā)生較大以上職業(yè)健康安全事故或收到相關(guān)方的投訴抱怨等情況,需要經(jīng)過制定管理方案強化控制時,應適時增加管理方案。5.5.6安全管理部應經(jīng)過各種方式監(jiān)督檢查管理方案的實施,以便管理方案得到有效運行,并確保管理方案得到及時的修訂和調(diào)整。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第19頁共33頁版次:B修改:0次標題:5策劃修改日期:5.5資源提供對公司管理體系的建立和運行,制定相應的控制程序和管理辦法進行控制。對具體工程項目,公司經(jīng)過施工組織設(shè)計等方法及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要及時確定并提供所需的資源,并根據(jù)工程施工的進展情況,對資源進行及時的補充或調(diào)整以:a、實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性;b、經(jīng)過滿足顧客要求提高顧客滿意。5.5.1人力資源對于從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的工作人員,公司在實施人員安排時,應從教育、培訓、技能、經(jīng)歷等方面判斷其能力,確保其能勝任所在崗位的要求。公司制定、執(zhí)行并保持<人力資源管理控制程序>(QB/GDE·CX-06),經(jīng)過培訓或采取措施以確保所有為公司工作或代表公司間接或直接從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的任何崗位的工作人員及可能具有重大環(huán)境影響和影響職業(yè)健康安全的工作人員具備相應的能力和意識,培訓應滿足以下要求:a、對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的工作人員應根據(jù)需要進行培訓;b、經(jīng)過培訓使受訓員工能意識到自己所從事的活動或工作對管理體系的重要性和各種活動之間的重要性,以及如何為實現(xiàn)公司目標作出貢獻;c、培訓應考慮不同層次的職能、能力及文化程度、風險;d、保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。支持性文件:<人力資源管理控制程序>(QB/GDE·CX-06)5.5.2基礎(chǔ)設(shè)施公司經(jīng)過工程項目開工前的策劃以及在施工過程中,對所需的與實現(xiàn)產(chǎn)品有關(guān)設(shè)施進行及時的識別、提供和維護。這些設(shè)施包括:a、建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施;b、構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設(shè)備及小型工機具;c、計算機網(wǎng)絡及軟件(通訊及信息系統(tǒng));d、標準、規(guī)范;e、低值易耗品;f、支持性服務。5.5.3工作環(huán)境公司經(jīng)過施工組織設(shè)計、文明施工管理、施工項目規(guī)劃等方面的文件確定所需的工作環(huán)境,并進行有效的管理,為產(chǎn)品符合要求創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境,以確保項目建設(shè)順利實施并符合規(guī)定的要求。工作環(huán)境包括工程建設(shè)過程中任何物理的、環(huán)境的因素,如噪聲、溫度、濕度、照明、天氣等。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第20頁共33頁版次:B修改:0次標題:6實施與運行修改日期:6實施與運行6.1管理體系遵循PDCA循環(huán)的原理,采用過程方法來實現(xiàn),按策劃、實施、檢查、改進,經(jīng)過管理評審,實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進。6.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全建立程序文件共26個,其中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全”三整合”程序文件7個,環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件7個,質(zhì)量專用程序文件12個。按實用高效的原則,保持文件最小化是重要的。6.3文件控制對管理體系有關(guān)的文件和資料進行控制,確保公司各相關(guān)場所使用的文件為有效版本,公司制定、執(zhí)行并保持<文件控制程序>(QB/GDE·CX-01)。支持性文件:<文件控制程序>(QB/GDE·CX-01)6.4記錄控制為提供符合要求并能證實管理體系的有效運行的證據(jù),公司制定、執(zhí)行并保持<記錄控制程序>(QB/GDE·CX-02),以規(guī)定記錄。支持性文件:<記錄控制程序>(QB/GDE·CX-02)6.5信息溝通為確保公司內(nèi)部各職能部門之間及各層次之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息得到有效溝通并建立暢通的渠道,公司與外部相關(guān)方聯(lián)絡接收文件并回應等有效進行,公司制定、執(zhí)行并保持<信息溝通控制程序>(QB/GDE·CX-07)。6.5.1各部門/層次間應建立有效的信息溝通渠道;6.5.2公司6.5.36.5.4以下方面的溝通應形成文件,并通報相關(guān)方:a、員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全管理的安排;b、員工參與風險管理方針和程序制定和評審;c、員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;d、員工參與職業(yè)健康安全事務,了解員工代表和指定的管理者代表;e、與外界進行重要環(huán)境因素的信息交流;f、影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程重要的信息。支持性文件:<信息溝通控制程序>(QB/GDE·CX-07)、<員工代表管理辦法>6.6與顧客有關(guān)的過程控制6.6.1為正確理解和明確顧客規(guī)定的要求,衡量公司的保證能力,加強與顧客的聯(lián)系與溝通,確保為顧客提供滿足要求的產(chǎn)品,公司應確保如下控制。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第21頁共33頁版次:B修改:0次標題:6實施與運行修改日期:6.6.2公司應確定a、顧客規(guī)定的要求,包括對交付和交付后活動要求;b、顧客雖然沒有明確規(guī)定,但能夠預知的要求;c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求;d、公司確定的其它附加要求。6.6.3a、產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定;b、與適用的法律、法規(guī)的符合性;c、與顧客不一致的要求,經(jīng)過協(xié)商已得到解決;d、公司具有履行合同的能力。當顧客要求發(fā)生變更時,應確保相關(guān)內(nèi)容得到修改,必要時組織重新評審,以確保顧客要求得到滿足。與產(chǎn)品的有關(guān)要求的評審、修改等有關(guān)的記錄應予以保存。6.6.4a、有關(guān)產(chǎn)品的信息(包括工程質(zhì)量、工程進度等);b、針對工程問詢包括合同的修改及執(zhí)行情況;c、顧客的要求、顧客滿意度情況、顧客的抱怨等。6.6.5對上述控制要求,公司制定、執(zhí)行并保持<與顧客有關(guān)的過程控制程序>(QB/GDE·CX-08)對形成記錄應予以保存。支持性文件:<與顧客有關(guān)的過程控制程序>(QB/GDE·CX-08)6.7采購控制公司對采購的實施主要包括物資采購、工程采購和勞務采購,公司物資管理部是物資采購的歸口管理部門,經(jīng)營管理部是工程采購的歸口管理部門,人力資源部是勞務采購的歸口管理部門,公司制定、執(zhí)行并保持<采購控制程序>(QB/GDE·CX-09),以確保按下述要求對采購進行控制。6.7.1采購的過程按采購的對象對工程的影響程度(包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響),或者顧客有要求時,確定采購對象的類型;b、根據(jù)確定的采購類型,建立評價和選擇供方的評價準則和有效期,建立合格供方名錄;c、在合格供方名錄內(nèi)采購;特殊情況,在名錄外采購前,應獲得規(guī)定的批準;d、對到期的供方應進行重新評價,對出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的供方,應采取適當?shù)拇胧?必要時取消其合格供方資格;并建立重新評價的準則;

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第22頁共33頁版次:B修改:0次標題:6實施與運行修改日期:e、制定適宜的選擇或評價的準則用于采購勞務隊伍/人員,使其滿足公司需要;f、保存上述評價的準則,評價的結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。6.7.2采購信息采購的文件應明確表述采購的產(chǎn)品的要求:a、物資采購應包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求,人員資格和管理體系要求等;b、工程采購應在相應的施工合同和協(xié)議中規(guī)定工程的范圍、工期、質(zhì)量、驗收、資料以及環(huán)境、安全等;c、勞務采購應在相應的勞務合同中規(guī)定用工工期、人員資格要求等;對于與職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響有關(guān)的采購物資和工程項目,要將公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求傳達給供方;d、形成的采購文件(采購計劃和采購合同等),應經(jīng)過規(guī)定的審核和批準才能實施。6.7.3采購產(chǎn)品的驗證a、采購的物資,應經(jīng)必要的驗證并驗證合格后才能接受;b、若有需要,公司要到供方的現(xiàn)場進行驗證,應在采購文件中對驗證的安排和交付方法作出規(guī)定;c、當顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資實施驗證時,公司應對驗證的安排和交付的方法作出規(guī)定;d、對分包的工程應按采購文件的要求進行驗收,并進行動態(tài)跟蹤;e、對勞務人員的使用,人力資源部應按規(guī)定要求進行考核;f、有關(guān)任何的驗證記錄都應予以保存。6.7.4公司有關(guān)安全防護設(shè)施、施工機械設(shè)備、計量儀器設(shè)備、勞保用品等的采購應按上述要求實施控制,并形成文件。支持性文件:<采購控制程序>(QB/GDE·CX-09)6.8過程控制為確保電力工程施工、變電站工程施工、送電線路工程施工處于受控狀態(tài),公司制定、執(zhí)行并保持<火力發(fā)電廠施工過程控制程序>、<送電線路施工過程控制程序>、<變電站施工過程控制程序>。6.8.1公司應經(jīng)過以下方面a、過程開始前應獲得必要的信息,如圖紙、技術(shù)規(guī)格書、技術(shù)要求、驗收標準、聯(lián)系單等。b、設(shè)備、材料等物資應及時到位并經(jīng)驗證合格,環(huán)境、安全等應滿足施工要求;c、必要時,應編制作業(yè)指導文件(如:指導書、工藝卡等),并獲得批準;d、配備適當?shù)氖┕C械設(shè)備和安全設(shè)施,正確使用并按規(guī)定進行維護、保養(yǎng);e、配備適當?shù)谋O(jiān)控和測量裝置,正確使用并按規(guī)定進行保養(yǎng)、定期檢定;

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第23頁共33頁版次:B修改:0次標題:6實施與運行修改日期:f、應按規(guī)定的作業(yè)順序和過程參數(shù)進行施工,并進行有效的監(jiān)控;g、在施工過程的適當階段對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行規(guī)定的監(jiān)視和測量,必要時應設(shè)置W點、H點或采取必要的試驗。h、確定過程放行、交付的原則、方式和交付后存在問題的解決方法。支持性文件:<火力發(fā)電廠施工過程控制程序>(QB/GDE·CX-010)<送電線路施工過程控制程序>(QB/GDE·CX-011)<變電站施工過程控制程序>(QB/GDE·CX-12)6.當過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證,或進行驗證成本較高、具有破壞性時,這樣的過程除需采用常規(guī)方法進行控制外,還需要實施特殊確認。公司制定、執(zhí)行并保持<特殊過程控制程序>,對需特殊確認的過程的控制除符合6.8.1條的規(guī)定外,還應符合a、確定過程評審和批準的準則;b、設(shè)備能力的認可和人員資格的鑒定;c、使用特定的方法和程序的確認;d、過程條件發(fā)生變化或?qū)嵤┙Y(jié)果不能滿足規(guī)定要求時需要實施再確認;e、記錄的要求。支持性文件:<特殊過程控制程序>(QB/GDE·CX-13)6.9標識和可追溯性為確保產(chǎn)品始終具備正確、清晰的標識,防止無標識或標識不清引起的誤用、誤裝及調(diào)試、運行中發(fā)生誤操作等現(xiàn)象,在必要時實現(xiàn)對產(chǎn)品的可追溯性,由施工管理部負責進行歸口管理,公司制定、執(zhí)行并保持<標識和可追溯性控制程序>(QB/GDE·CX-14),以確保按下述要求進行控制:a、在接收、建筑、安裝、生產(chǎn)、交付及其它生產(chǎn)支持、后勤管理的過程中,對每個或每批產(chǎn)品進行標識(或保持原有的標識)。b、產(chǎn)品接收或入庫時應檢查標識,需要時進行補充和移植。貯存和安裝過程中應保護好產(chǎn)品的標識,需要時進行補充和移植。c、在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的相關(guān)部位,也應設(shè)立相關(guān)告示、警示、禁止等標識。d、顧客提供的產(chǎn)品、公司自行采購的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài);建筑安裝、生產(chǎn)過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài);供方提供的工程的監(jiān)控和測量狀態(tài);最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài);都應作出狀態(tài)標識。e、產(chǎn)品在貯存、安裝、交付等過程中,應保護好監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。f、對有可追溯性要求的產(chǎn)品應作出唯一性標識、并加記錄,以實現(xiàn)從安裝位置到供方廠商的生產(chǎn)編號的逆向追溯,或從廠商的生產(chǎn)編號到安裝位置的順向追溯。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第24頁共33頁版次:B修改:0次標題:6實施與運行修改日期:支持性文件:<標識和可追溯性控制程序>(QB/GDE·CX-14)6.10產(chǎn)品防護公司應根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品的防護要求,在搬運、貯存、建筑施工和安裝試運期間,對產(chǎn)品提供必要的防護,包括標識、搬運、貯存和保護等。公司制定、執(zhí)行并保持<產(chǎn)品防護控制程序>(QB/GDE·CX-15),以達到上述要求的控制。支持性文件:<產(chǎn)品防護控制程序>(QB/GDE·CX-15)6.11顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指所有權(quán)歸顧客的產(chǎn)品,包括顧客提供公司使用的生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、構(gòu)成最后產(chǎn)品的由顧客提供的原材料、組件、配件、包裝材料等(統(tǒng)稱設(shè)備部分);也包括顧客提供的圖紙、工藝文件、設(shè)備資料、信息和數(shù)據(jù)(含知識產(chǎn)權(quán)和個人信息)等(統(tǒng)稱信息部分)。對顧客財產(chǎn)(設(shè)備部分)由物資管理部負責歸口管理,顧客財產(chǎn)(信息部分)由施工管理部負責歸口管理,公司制定、執(zhí)行并保持<顧客財產(chǎn)控制程序>(QB/GDE·CX-16),按下述要求進行控制。;a、采用實物標識、區(qū)域標識或伴隨記錄標識等方式進行標識;b、對顧客財產(chǎn)的名稱、標識、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文件進行驗證;c、按規(guī)定進行保護和維護;d、當顧客財產(chǎn)發(fā)生了丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時予以記錄,并向顧客報告。支持性文件:<顧客財產(chǎn)控制程序>(QB/GDE·CX-16)6.12機具設(shè)備的控制為工程施工和相關(guān)場所提供安全可靠、性能優(yōu)良的施工機械設(shè)備,確保工程質(zhì)量、人員的安全,環(huán)境保護符合規(guī)定要求,機具管理部制定第三層次文件<機具管理制度>,在公司范圍內(nèi)執(zhí)行并保持。支持性文件:<機具管理制度>6.13職業(yè)健康安全與環(huán)境運行控制對風險影響控制進行規(guī)定、控制,確保環(huán)境、安全條件滿足施工過程要求,對重大環(huán)境因素及不可容許風險進行有效控制,確保其符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標與指標的要求,符合公司總的管理方針,實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進,公司制定、執(zhí)行并保持<運行控制程序>(QB/GDE·CX-17),并按照以下方面分別進行控制。6.13.1為使公司所有施工項目現(xiàn)場的各項安全風險及環(huán)境因素得到有效控制,保障所有員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全,保護相關(guān)方權(quán)益,實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標,公司制定并執(zhí)行第三層次文件<安全管理制度>,并在該制度下制定各項實施細則,以此作為現(xiàn)場安全管理及環(huán)境控制的運行文件。6.13.2為加強公司消防安全管理工作,加強消防安全檢查和教育培訓管理,有效杜絕火災事故的發(fā)生,

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第25頁共33頁版次:B修改:0次標題:6實施與運行修改日期:預防和控制一般火災事故,減少火災危害,使消防管理有章可循,公司保衛(wèi)部制定并執(zhí)行第三層次文件<消防安全管理辦法>,作為現(xiàn)場消防安全管理的運行文件。6.13為加強公司交通安全管理工作,預防和減少交通事故的發(fā)生,更好地為公司生產(chǎn)和建設(shè)服務,公司保衛(wèi)部制定并執(zhí)行第三層次文件<交通安全管理辦法>及系列文件,作為交通安全管理的運行文件。6.13為有效控制環(huán)境因素,促進節(jié)能降耗措施,節(jié)約工程成本,加強節(jié)能降耗管理工作,公司施工管理部制定并執(zhí)行第三層次文件<節(jié)能降耗管理規(guī)定>,項目部為了保證公司節(jié)能降耗管理工作得到有效控制,促進節(jié)能降耗措施的進一步落實,節(jié)約工程成本,加強節(jié)能降耗管理工作,特制定本管理制度活區(qū)管理規(guī)定>作為公司在節(jié)能降耗管理方面的運行文件。6.13.5為對公司后午基地生活區(qū)及各項目部生活區(qū)的環(huán)境與安全進行有效控制,保障公司職工有個健康舒適的生活環(huán)境,公司基地管理部制定并執(zhí)行公司第三層次文件<公司基地生活區(qū)管理辦法>,作為公司基地管理部在生活區(qū)管理方面的運行文件,各項目部應自行制定項目部第三層次文件規(guī)范項目部生活區(qū)內(nèi)管理(應包含生活區(qū)內(nèi)食堂、小餐館、招待所、職工宿舍等方面)。6.13公司工會應負責制定員工代表選舉程序,以及負責員工代表的組織并開展工作,確保員工代表能充分參與到公司職業(yè)健康安全管理方面的各項事務中,并將員工代表就職業(yè)健康安全進行溝通的信息形成文件,包括參與協(xié)商的安排,商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化,參與職業(yè)健康安全的事務。6.13確保為公司所有員工提供符合要求的勞動防護用品,加強勞動保護,保證員工權(quán)益,公司人力資源部負責制定并執(zhí)行第三層次文件<勞動保護及勞動保護用品管理規(guī)定>,作為公司在勞動保護方面的運行文件。6.13.8職業(yè)病防治加強職業(yè)病防治,保障員工職業(yè)健康安全,公司職工醫(yī)院負責制定并執(zhí)行第三層次文件<職業(yè)病防治辦法>,作為公司防治職業(yè)病的運行文件。支持性文件:<運行控制程序>(QB/GDE·CX-17)6.14監(jiān)視和測量裝置的控制公司按GB/T19022-idtISO10012:<測量管理體系—測量過程和測量設(shè)備要求>標準,建立測量管理體系,經(jīng)過該體系的有效運行,對測量設(shè)備和測量過程實施控制,使測量設(shè)備和測量過程滿足規(guī)定的計量要求。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第26頁共33頁版次:B修改:0次標題:6實施與運行修改日期:監(jiān)視和測量裝置的控制詳見公司QGDE/JLSE-<測量管理手冊>及相應程序文件。6.15應急響應為識別可能對環(huán)境造成影響或職業(yè)健康安全中潛在的事件或緊急情況,并作出響應,以便預防和減少可能隨之產(chǎn)生的危害,公司制定、執(zhí)行并保持<應急準備和響應控制程序>(QB/GDE·CX-18),并按以下要求進行控制:a、按照職責范圍和作業(yè)范圍,結(jié)合環(huán)境因素、危險源的識別,確定應制定的應急預案與響應計劃;b、制定的應急預案與響應計劃應能減少或預防火災、爆炸、放射性物質(zhì)和危險品泄漏、人身傷亡等重大事故所引發(fā)的傷害和有害環(huán)境影響;c、應急預案應滿足國家法律法規(guī)及標準的要求;d、應急預案與響應內(nèi)容應包括:應急組織機構(gòu)、參與者的責任和義務、內(nèi)部聯(lián)系方式和外部協(xié)作途徑、應急措施等。e、必要時,應急預案應進行根據(jù)情況定期進行演練,可采用桌面演練、功能演練、全面演練等方式進行。f、事故發(fā)生及演練后,應對相應的應急預案的執(zhí)行效果進行評審;因評審所產(chǎn)生的文件任何變化應予以記錄并保存。支持性文件:<應急準備和響應控制程序>(QB/GDE·CX-18)

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第27頁共33頁版次:B修改:0次標題:7測量、分析和改進修改日期:7測量、分析和改進7.1公司經(jīng)過策劃和實施本章節(jié)所述的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程,包括必要的統(tǒng)計技術(shù)應用,以實現(xiàn)以下目的:a、證實產(chǎn)品符合要求;b、確保整合管理體系的符合性;c、實現(xiàn)管理體系有效性和績效的持續(xù)改進。7.2過程的監(jiān)視和測量管理者代表組織各歸口管理部門,對體系過程進行監(jiān)視,以證實過程實現(xiàn)預期目標的能力。除內(nèi)部審核,管理評審,顧客滿意度測量,產(chǎn)品、績效監(jiān)視和測量等”體系方法”外,還應盡量獲取年度/機組總結(jié),評優(yōu),員工代表的關(guān)注等信息和政府、行業(yè)的評述、褒獎等外部信息。7.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量7.3.1為驗證產(chǎn)品特性符合規(guī)定的要求,依據(jù)國家/a、產(chǎn)品接收(適用于顧客和供方提供的產(chǎn)品)階段;b、建筑安裝施工、調(diào)試過程(包括工程外包過程);c、系統(tǒng)驗收和啟動調(diào)試階段;d、最終驗收階段。7.3.2只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品或過程才能進入下道工序(例外放行除外)。只有在所有規(guī)定的活動(包括監(jiān)視和測量活動)已經(jīng)全部完成,且有記錄和文件齊備并得到認可后,產(chǎn)品才能交付。確因急需,過程中必須放行未經(jīng)過過程測量的產(chǎn)品時,必須獲得規(guī)定的批準,必要時得到顧客的批準。例外放行的產(chǎn)品應有唯一性標識和記錄,以便在發(fā)現(xiàn)不合格時能可靠地追回和更換。例外放行的產(chǎn)品仍應按規(guī)定進行測量,并在系統(tǒng)驗收和啟動調(diào)試前全部完成。7.3.3公司制定、執(zhí)行并保持<產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序>(QB/GDE·CX-19),以完成上述控制,并保持相關(guān)監(jiān)視和測量記錄,包括有權(quán)放行產(chǎn)品的人員的簽字等。支持性文件:<產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序>(QB/GDE·CX-19)7.4顧客滿意和數(shù)據(jù)分析對顧客有關(guān)公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程或產(chǎn)品是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視,證實工程產(chǎn)品符合性,確保質(zhì)量管理體系和服務的持續(xù)改進,達到顧客滿意并增強顧客滿意;并經(jīng)過對體系運行中各項信息、數(shù)據(jù)進行收集進行分析,以識別改進的機會,做好預防措施,公司制定、執(zhí)行并保持<顧客滿意監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析控制程序>(QB/GDE·CX-20)

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第28頁共33頁版次:B修改:0次標題:7測量、分析和改進修改日期:職責a、公司管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導顧客滿意的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)收集分析工作,并將顧客滿意和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及任何改進的機會向最高管理者報告,并提交管理評審;b、企業(yè)管理辦公室協(xié)助管理者代表具體實施顧客滿意的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)收集分析,并向管理者代表匯報;c、質(zhì)量管理部負責工程質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)收集分析工作,并將結(jié)果向管理者代表匯報;d、各項目、部門、應在各自業(yè)務范圍內(nèi)對顧客滿意進行監(jiān)視和測量,并將收集到的顧客滿意與不滿意信息及分析結(jié)果、處理措施等及時向管理者代表報告,并在規(guī)定時間內(nèi)分別將與管理體系運行有關(guān)的信息及分析結(jié)果、處理措施提供給企業(yè)管理辦公室。e、企業(yè)管理辦公室對各部門匯報的信息及分析結(jié)果,處理措施等進行匯總和綜合分析,作為輸入材料向管理者代表匯報提交管理評審。7.4.2公司應實時或定期收集適當?shù)呐c體系運行和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息,充分利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,以實現(xiàn)管理體系持續(xù)的改進。7.4.3公司可經(jīng)過以下渠道:受理顧客投訴,與顧客直接溝通、問訊和調(diào)查,收集行業(yè)研究結(jié)果提供的有關(guān)信息,收集媒體報導的有關(guān)信息等對顧客滿意情況進行監(jiān)視和測量。7.4.4顧客滿意的監(jiān)視和測量內(nèi)容應包括以下方面但不限于:a、對公司提供的產(chǎn)品和服務質(zhì)量的滿意情況;b、對公司管理體系運行能力的滿意情況;c、對合同中有關(guān)條款實施結(jié)果的滿意情況。7.4.5公司應適時對有關(guān)質(zhì)量信息、質(zhì)量數(shù)據(jù)、過程控制中的任何變化等信息進行收集,并進行分析。7.4.6對收集到的數(shù)據(jù)應盡可能加以分析,分析的結(jié)果應能反映下列方面的狀況和趨勢:a、顧客滿意情況;b、與產(chǎn)品要求的符合性;c、產(chǎn)品和過程的特性及其趨勢,包括采取預防措施的機會;d、供方狀況。支持性文件:<顧客滿意監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析控制程序>(QB/GDE·CX-20)7.5績效的監(jiān)視和測量為了對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的績效進行測量和監(jiān)視,評價體系運行的有效性、符合性,公司制定、執(zhí)行并保持<績效監(jiān)視和測量控制程序>(QB/GDE·CX-21),以完成下列控制要求:

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第29頁共33頁版次:B修改:0次標題:7測量、分析和改進修改日期:a、規(guī)定適合的,需要進行定量與定性測量項;b、對目標和管理方案實現(xiàn)情況,重大危險源、環(huán)境影響及指標的控制情況,環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度的執(zhí)行情況等進行監(jiān)測;c、定期對適用的法律法規(guī)及其它要求主要指地方環(huán)保、安全管理部門和顧客在職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的要求的遵循情況進行評價并保存相應記錄;d、對事件(包括未遂事故)、事故、職業(yè)病和不良績效實施監(jiān)測;e、對監(jiān)測的數(shù)據(jù)和結(jié)果進行評價,為制定糾正和預防措施提供依據(jù);f、保存監(jiān)測和評價記錄,并作為輸入提交管理評審。監(jiān)測的設(shè)備、儀器、儀表按公司測量管理體系文件的規(guī)定要求進行控制。支持文件:<績效監(jiān)視和測量控制程序>(QB/GDE·CX-21)7.6合規(guī)性評價7.6.1為了履行合規(guī)性的承諾,公司每年組織一次對適用法律法規(guī)和其它要求的遵守情況的評價,由企業(yè)管理辦公室組織質(zhì)量管理部、施工管理部、安全管理部等部門參加,公司制定、執(zhí)行并保持<合規(guī)性評價控制程序>(QB/GDE7.6.2合規(guī)性評價,應貫穿整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程、所有過程結(jié)果的產(chǎn)品和服務,覆蓋整個質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍和覆蓋區(qū)域,應以”5.2法律法規(guī)及其它要求”中所識別的”法律法規(guī)及其它要求清單a、產(chǎn)品、服務的許可/準入的合規(guī)性;b、方針、目標、指標的確定的合規(guī)性;c、策劃(包括識別、評價、控制)過程中,法律法規(guī)和其它要求應用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的情況;d、運行實施過程的合規(guī)性;e、監(jiān)測過程的合規(guī)性;f、不符合、事故、事件處理是否符合法規(guī)規(guī)定;g、糾正/預防措施的制定及后續(xù)過程中的合規(guī)性;h、售后服務,對相關(guān)服務中的合規(guī)性;i、其它7.7.6.4支持文件:<合規(guī)性評價控制程序>(QB/GDE·CX-22)

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頁碼:第30頁共33頁版次:B修改:0次標題:7測量、分析和改進修改日期:7.7內(nèi)部審核為了驗證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理各項管理活動及其結(jié)果是否符合標準要求和計劃的安排,以確保體系運行的有效性和符合性,公司制定、執(zhí)行并保持<內(nèi)部審核控制程序>(QB/GDE·CX-23),按照策劃的年度計劃進行內(nèi)部審核,確保體系運行符合標準要求,并得到有效實施、保持。7.7.1a、管理者代表領(lǐng)導和組織內(nèi)部審核工作;b、企業(yè)管理辦公室負責內(nèi)部審核的具體工作,包括策劃審核方案、編制審核計劃、實施審核;c、被審核方負責配合審核工作,提供審核條件,包括向?qū)徍私M提供查看現(xiàn)場、文件、記錄和進行訪談、調(diào)查等工作的方便,對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施。7.7.2a、管理者代表負責組織公司內(nèi)部管理體系的策劃、編制內(nèi)審方案并對其實施控制;b、內(nèi)審每年至少進行一次(發(fā)生重大問題和相關(guān)方要求時,可隨時進行);c、根據(jù)環(huán)境影響程度、風險評價結(jié)果和以前審核的結(jié)果等情況,編制審