2023年巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告

第2023年巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告

2023年巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告__年_月_日，__市社保局醫(yī)保檢查組組織專家對(duì)我院____年度醫(yī)保工作進(jìn)行考核，考核中，發(fā)現(xiàn)我院存在參保住院患者因病住院在所住院的科室住院病人一覽表中醫(yī)保標(biāo)志不齊全等問(wèn)題。針對(duì)存在的問(wèn)題，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召集醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)保辦、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、信息科等部門召開(kāi)專題會(huì)議，布置整改工作，通過(guò)整改，醫(yī)院醫(yī)保各項(xiàng)工作得到了完善，保障了就診患者的權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)整改情況匯報(bào)如下：

一、存在的問(wèn)題

(一)參保住院患者因病住院在所住院的科室住院病人一覽表中醫(yī)保標(biāo)志不齊全;

(二)中醫(yī)治療項(xiàng)目推拿、針灸、敷藥等均無(wú)治療部位和時(shí)間;

(三)普通門診、住院出院用藥超量

(四)小切口收大換藥的費(fèi)用

(五)收費(fèi)端沒(méi)有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置

二、整改情況

(一)關(guān)于住院病人一覽表中醫(yī)保標(biāo)志不齊全的問(wèn)題

醫(yī)院嚴(yán)格要求各臨床科室必須詳細(xì)登記參保住院病人，并規(guī)定使用全院統(tǒng)一的登記符號(hào)，使用規(guī)定以外的符號(hào)登記者視為無(wú)效。

(二)關(guān)于中醫(yī)治療項(xiàng)目推拿、針灸、敷藥等無(wú)治療部位和時(shí)間的問(wèn)題

我院加強(qiáng)了各科病歷和處方書寫規(guī)范要求，進(jìn)行每月病歷處方檢查，尤其針對(duì)中醫(yī)科，嚴(yán)格要求推拿、針灸、敷藥等中醫(yī)治療項(xiàng)目要在病歷中明確指出治療部位及治療時(shí)間，否者視為不規(guī)范病歷，進(jìn)行全院通報(bào)，并處罰相應(yīng)個(gè)人。

(三)關(guān)于普通門診、住院出院用藥超量的問(wèn)題

我院實(shí)行了門診處方藥物專項(xiàng)檢查方案，針對(duì)科室制定門診處方的用藥指標(biāo)，定期進(jìn)行門診處方檢查，并由質(zhì)控科、藥劑科、醫(yī)務(wù)部根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范聯(lián)合評(píng)估處方用藥合格率，對(duì)于用藥過(guò)量，無(wú)指征用藥者進(jìn)行每月公示，并處于懲罰。

(四)關(guān)于小切口收大換藥的費(fèi)用的問(wèn)題

小傷口換藥(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元)收取大傷口換藥費(fèi)用(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元)。經(jīng)我院自查，主要為醫(yī)生對(duì)傷口大小尺度把握不到位，把小傷口誤定為大傷口，造成多收費(fèi)。今年1-8月，共多收人次，多收費(fèi)用元。針對(duì)存在的問(wèn)題，醫(yī)院組織財(cái)務(wù)科、審計(jì)科及臨床科室護(hù)士長(zhǎng)，再次認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，把握好傷口大小尺度，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。同時(shí)對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正，確保不出現(xiàn)不合理收費(fèi)、分解收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)等情況。

(五)關(guān)于收費(fèi)端沒(méi)有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置的問(wèn)題

醫(yī)院已門診收費(fèi)處、出入院辦理處各個(gè)收費(fèi)窗口安裝了小鍵盤，并擺放在明顯位置，方便患者輸入醫(yī)保卡密碼。

通過(guò)這次整改工作，我院無(wú)論在政策把握上還是醫(yī)院管理上都有了新的進(jìn)步和提高。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保的各項(xiàng)政策和要求，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，嚴(yán)把政策關(guān)，從細(xì)節(jié)入手，加強(qiáng)管理，處理好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制與對(duì)外窗口服務(wù)的關(guān)系，把我院的醫(yī)保工作做好，為全市醫(yī)保工作順利開(kāi)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

2023年巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告

自收到山亭區(qū)審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)《林同志任__鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問(wèn)題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：

針對(duì)存在的具體問(wèn)題逐一整改。

一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問(wèn)題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問(wèn)題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位;通過(guò)鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對(duì)專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足;對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。

二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對(duì)庫(kù)存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回;對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開(kāi)支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開(kāi)支;固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開(kāi)支;應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫(kù)。

三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問(wèn)題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

2023年巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告根據(jù)前一階段對(duì)民生工程回頭看抽查、檢查、審計(jì)以及各類檢查、督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，區(qū)民政局要求相關(guān)建設(shè)單位和鎮(zhèn)街辦研究制訂切實(shí)可行的#39;解決問(wèn)題措施，確保存在問(wèn)題按時(shí)得到解決，同時(shí)區(qū)民政局加大對(duì)存在問(wèn)題的建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)、督查力度，現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、四優(yōu)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目整改落實(shí)情況。

新橋社區(qū)辦公和活動(dòng)用房建設(shè)是20__年市級(jí)民生工程項(xiàng)目，目前已完成工程竣工驗(yàn)收和決算審計(jì)。

二、城市托老機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目整改落實(shí)情況。

1、東湖養(yǎng)老院室內(nèi)外改建及配套設(shè)施建設(shè)正在緊張進(jìn)行之中，8月底將全部完成。

2、光明康復(fù)養(yǎng)老中心正對(duì)照《銅陵市城市社區(qū)養(yǎng)老托老機(jī)構(gòu)設(shè)置基本規(guī)范》，做局部改建及配套設(shè)施完善工作，8月底將全部完成。

三、農(nóng)村五保供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目整改落實(shí)情況。

1、關(guān)于未做環(huán)評(píng)問(wèn)題。我區(qū)立即協(xié)調(diào)環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)敬老院進(jìn)行環(huán)評(píng)，相關(guān)手續(xù)已辦結(jié)。

2、關(guān)于項(xiàng)目監(jiān)理未能實(shí)行招投標(biāo)問(wèn)題。按照區(qū)政府招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，不需要招標(biāo)，所以西湖鎮(zhèn)采用的是邀標(biāo)形式。

3、關(guān)于未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，西湖鎮(zhèn)敬老院改擴(kuò)建項(xiàng)目占地面積少于10畝問(wèn)題。由于當(dāng)時(shí)考慮土地審批的問(wèn)題，在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)填報(bào)為7畝，實(shí)際敬老院用地面積已超過(guò)10畝。

4、關(guān)于工程款支付方面存在較大隨意性，未能嚴(yán)格按照監(jiān)理單位項(xiàng)