燈具五金-質(zhì)量手冊(cè)

XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)目錄文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第PAGE２頁(yè)共25頁(yè)XXXXX電器有限公司擬制/修改：(日期)審核：(日期)批準(zhǔn)：(日期)件發(fā)布日期：2012年01月01日文件生效日期：2012年01月01日質(zhì)量手冊(cè)QualityManual0前言0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令…………20.2管理者代表授權(quán)書………30.3公司概況…………………41總則……………51.1目的1.2適用范圍1.3術(shù)語(yǔ)和定義2質(zhì)量方針和目標(biāo)………………63組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1組織結(jié)構(gòu)圖……………73.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表………83.3職責(zé)描述………………9-104質(zhì)量管理體系文件要求………115質(zhì)量管理體系過(guò)程描述5.1管理職責(zé)主程序……12-145.2資源管理主程序……15-165.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序…………………17-205.4測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序………21-25XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)0.1頒布令文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第02頁(yè)共25頁(yè)頒布令本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求，描述了質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品?，F(xiàn)在予以頒布，請(qǐng)公司各部門和全體員工嚴(yán)格遵守執(zhí)行。XXXXXX電器有限公司總經(jīng)理：XXX二0一一年十一月二十日XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)0.2管理者代表授權(quán)書文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第03頁(yè)共25頁(yè)授權(quán)書經(jīng)公司研究決定：任命本公司管理人員XX先生為管理者代表，授權(quán)職責(zé)如下：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)監(jiān)控和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系，提高體系運(yùn)行的有效性和效率；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；確保在本公司內(nèi)提高持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意的意識(shí)；負(fù)責(zé)主持本公司內(nèi)部質(zhì)量審核，以及組織管理評(píng)審；就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜同外部有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。XXXXXX電器有限公司總經(jīng)理：XXX二零一一年十一月二十日XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)0.3公司概況文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第04頁(yè)共25頁(yè)廣州特式塑膠電子有限公司GuangZhouTeshiPlasticElectronicC公司概況本公司創(chuàng)辦于2008年，是私有民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本50萬(wàn)人民幣，工廠占地面積11000m2本公司擁有完善的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，公司奉行“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，努力開拓、積極進(jìn)取。通訊地址：XXXXXXXXXXXX郵政編碼：XXXXXX電話：XXXXXXXXXX傳真：XXXXXXXXXXXX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)1總則文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第05頁(yè)共25頁(yè)1.1目的:本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司質(zhì)量體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時(shí)，通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意。1.2適用范圍:本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于：光管支架、燈盤、筒燈、防水電箱的生產(chǎn)制造；針對(duì)公司外包/外協(xié)的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司應(yīng)確保依《采購(gòu)控制程序》對(duì)其實(shí)施管制。本公司的外包過(guò)程主要有:電鍍、噴油。1.3術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采用ISO9000：2005中的術(shù)語(yǔ)和定義。1.4刪減說(shuō)明:7.3條款的刪減，理由是:本公司為訂單式的生產(chǎn)，公司按訂單要求及客戶所提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)；在生產(chǎn)過(guò)程中不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，與設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的事項(xiàng)均由客戶自行完成。因此，7.3條款在本公司暫不適用。如以后新增設(shè)計(jì)開發(fā)要求時(shí),應(yīng)制定相應(yīng)的程序，控制設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程，以確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)的要求。XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)2質(zhì)量方針和目標(biāo)文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第06頁(yè)共25頁(yè)2.1質(zhì)量方針：誠(chéng)信和諧，創(chuàng)新共贏；技術(shù)為本，質(zhì)量至上。2.2質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%；2、準(zhǔn)期交貨率96%；3、顧客投訴全年不超過(guò)5次。2.3公司所有員工均要理解質(zhì)量方針，并付出最大努力去達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)!XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)3.2質(zhì)量體系過(guò)程職責(zé)分配表文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第08頁(yè)共25頁(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)3.3質(zhì)量職責(zé)描述.文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第10頁(yè)共25頁(yè)3.3.1A負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)方針政策、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定；B負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程,確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)的確定以及在本公司管理層中任命一名管理者代表；D負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；E負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.3.2A確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；B負(fù)責(zé)監(jiān)控和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行，提高體系運(yùn)行的有效性和效率；C向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；D負(fù)責(zé)主持公司內(nèi)部質(zhì)量審核及組織管理評(píng)審；E確保在整個(gè)組織內(nèi)提高持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意的意識(shí)；F就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。3.3.3生產(chǎn)部A組織合同評(píng)審，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行；B確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；C負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具夾具的管理；D統(tǒng)籌工藝策劃、技術(shù)改造和新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃工作；E負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和不合格品的返工返修處理；F負(fù)責(zé)不合格品的判定，并組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理；G負(fù)責(zé)公司進(jìn)貨、半成品轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)和成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作；H負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以及必要時(shí)的追溯；I統(tǒng)籌管理公司測(cè)量設(shè)備，實(shí)施內(nèi)部校準(zhǔn)；J負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的受控和管理；K負(fù)責(zé)處理客戶投訴，并組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施；L負(fù)責(zé)公司原輔材料的采購(gòu)，組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇M負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理并保證所需物料及時(shí)供應(yīng)。3.3.5A按照產(chǎn)品要求符合性進(jìn)行人員的選擇和管理；B統(tǒng)籌公司的員工培訓(xùn)工作獲得所需的能力XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)4質(zhì)量管理體系文件要求文件編號(hào)：XX/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第11頁(yè)共25頁(yè)特式塑膠電子有限公司-質(zhì)量手冊(cè)4質(zhì)量管理體系文件要求文件編號(hào)：TS/QM01發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2008-A修改狀態(tài)：0第PAGE１頁(yè)共2頁(yè)4.1本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和主程序）；B程序文件；C作業(yè)指導(dǎo)類文件；D質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量手冊(cè)：由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)的內(nèi)容包括：A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；C質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明；D對(duì)質(zhì)量管理體系文件的概述或引用；E質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述。4.3文件控制：公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制：A文件在發(fā)布前得到審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；B確保文件的更改得到審批和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別；C控制文件的分發(fā)，并確保各場(chǎng)所使用的文件為有效版本；D確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必須的外來(lái)文件得到識(shí)別；E防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.4質(zhì)量記錄的控制公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，同時(shí)要求質(zhì)量記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)主程序文件編號(hào)：XX/QM01-1發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第PAGE１４頁(yè)共25頁(yè)1目的明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。2適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)任命管理者代表和主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)建立和保持質(zhì)量體系的具體事宜，并確保公司全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)。3.3部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹落實(shí)。4工作程序4.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：A以培訓(xùn)、會(huì)議等多種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；B制定質(zhì)量方針；C確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；D進(jìn)行管理評(píng)審；E確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲得必要的資源。4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于顧客，因此，公司需要理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望；公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿足。4.3質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針的具體內(nèi)容詳見本手冊(cè)第2.0章節(jié)，公司確保質(zhì)量方針在本組織內(nèi)得到溝通和理解，并在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。4.4質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審批，并分解到相關(guān)部門，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，它高于現(xiàn)狀，同時(shí)經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)。4.5職責(zé)、權(quán)限與溝通A公司組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)的具體內(nèi)容詳見本手冊(cè)第3.0章節(jié)，有關(guān)的變更和調(diào)整均由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知相關(guān)部門。B最高管理者在本公司管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，授權(quán)書具體內(nèi)容詳見本手冊(cè)第0.2章節(jié)，管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與公司各部門及外部相關(guān)方溝通，確保在本組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。C公司以文件、會(huì)議、電話、公告欄、品質(zhì)板報(bào)、信息反饋單等多種方式進(jìn)行信息傳遞，促進(jìn)內(nèi)部交流，確保對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性及時(shí)進(jìn)行溝通。4.6管理評(píng)審4.6.1公司編制《管理評(píng)審程序》，由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.6.2管理評(píng)審輸入：管理評(píng)審的輸入必須包括與以下方面有關(guān)的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：1）內(nèi)、外部審核的結(jié)果；2）顧客反饋；3）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；4）預(yù)防和糾正措施的狀況；5）以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施；6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化；7）對(duì)改進(jìn)的建議。4.6.3管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：管理評(píng)審的輸出必須包括與以下方面有關(guān)的措施：1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求。5相關(guān)文件5.1《管理評(píng)審程序》XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)資源管理主程序文件編號(hào)：XX/QM01-2發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第PAGE１７頁(yè)共25頁(yè)廣州特式塑膠電子有限公司GuangZhouTeshiPlasticElectronicC擬制/修改：(日期)審核：(日期)批準(zhǔn)：(日期)件發(fā)布日期：2010年3月20日文件生效日期：2010年3月20日1目的確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，并通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。2適用范圍適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源的管理。3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)人員的選擇、管理和培訓(xùn)工作。3.2生產(chǎn)部確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。4工作程序4.1資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)資源等。4.2人力資源管理4.2.1人員安排行政人事部組織編制《崗位職責(zé)說(shuō)明書》，明確各崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)等要求，報(bào)總經(jīng)理審批后作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。4.2.2培訓(xùn)要求行政人事部負(fù)責(zé)確定公司各類人員的基本培訓(xùn)要求，包括新員工培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和特殊工種人員的外部培訓(xùn)，通過(guò)對(duì)各類人員能力的評(píng)估后，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式明確所需的培訓(xùn)。4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施A培訓(xùn)計(jì)劃：行政人事部根據(jù)各部門的教育訓(xùn)練申請(qǐng)，結(jié)合公司的發(fā)展需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。B確保在質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品符合性的人員，經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育訓(xùn)練，達(dá)成所從事工作必須的資格和能力。C同時(shí)要讓所有員工意識(shí)到每一崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)；4.2.4計(jì)劃外培訓(xùn)：由相關(guān)部門申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后由相關(guān)部門組織實(shí)施；4.2.5培訓(xùn)效果評(píng)估：每次培訓(xùn)后對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核，以了解學(xué)員的掌握和領(lǐng)會(huì)情況，評(píng)估培訓(xùn)的有效性。行政人事部4.2.64.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理因素并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3相關(guān)文件5.1《人力資源管理程序》；5.2《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》；5.3《模具管理程序》。XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序文件編號(hào)：XX/QM01-3發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第PAGE２２頁(yè)共25頁(yè)1目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。2適用范圍包括質(zhì)量策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、測(cè)量?jī)x器的控制等相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、標(biāo)識(shí)的統(tǒng)籌管理以及測(cè)量設(shè)備的控制。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌訂單評(píng)審、生產(chǎn)過(guò)程控制和設(shè)備設(shè)施管理以及物資采購(gòu)和供方選擇。3.3貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)倉(cāng)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。4程序內(nèi)容4.1質(zhì)量策劃4.14.A采用新工藝、新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)；B訂單/合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求時(shí)；C現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.1.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容：A確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。B識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，確定需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。C確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源，如人力資源、設(shè)備設(shè)施等，以確保產(chǎn)品能夠得以實(shí)現(xiàn)。D確定所需要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程的關(guān)鍵特性安排測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，對(duì)特殊過(guò)程的輸出進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。E確定為產(chǎn)品和過(guò)程的符合性提供證據(jù)的適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄。4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程4.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定PMC部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的業(yè)務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)要求等等。4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審A常規(guī)訂單由PMC員直接評(píng)審，在技術(shù)或質(zhì)量上有特殊要求的訂單，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。B合同評(píng)審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。C合同的修改由PMC部與顧客溝通，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。合同修改后應(yīng)確保相關(guān)人員知道修改的內(nèi)容。4.2.3顧客溝通APMC部負(fù)責(zé)向顧客介紹產(chǎn)品，解答顧客的咨詢，并根據(jù)顧客的需要告知合同的進(jìn)展情況；B合同交付后，PMC部應(yīng)主動(dòng)收集顧客滿意程度的信息，接受顧客反饋的有關(guān)信息和投訴；C品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門，處理好顧客的投訴或退貨。4.2.4與顧客有關(guān)的過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。4.3采購(gòu)及外協(xié)加工4.3A本公司將采購(gòu)及外協(xié)加工物資分為A類重要物資、B類一般物資和C類輔助物資及D類物資，供方評(píng)定分別采取不同的方式進(jìn)行。B采購(gòu)部每年組織對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和價(jià)格等進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)措施。4.3A采購(gòu)部依據(jù)原材料用量計(jì)劃表和采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。B采購(gòu)應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、數(shù)量貨期和違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。4.3A品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司采購(gòu)及外協(xié)加工物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；B公司對(duì)D類物資，不用測(cè)試產(chǎn)品的技術(shù)性能，只須驗(yàn)證其包裝、標(biāo)志或質(zhì)保書內(nèi)容；C當(dāng)本公司或顧客擬在供方實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。4.34.4生產(chǎn)運(yùn)作控制4.44.44.44.44.5標(biāo)識(shí)和可追溯性4.54.54.54.6顧客財(cái)產(chǎn)4.64.4.6.3對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如4.6.4顧客的個(gè)人資料屬于顧客財(cái)產(chǎn)，公司予以保護(hù)。未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露。4.64.7產(chǎn)品防護(hù)4.7護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。4.74.8測(cè)量設(shè)備的控制4.8.1公司根據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程測(cè)量活動(dòng)的要求配備適宜的測(cè)量4.8.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立測(cè)量設(shè)備4.8.34.8.4發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織評(píng)定該4.8.5有關(guān)測(cè)量設(shè)備控制要求的詳細(xì)內(nèi)容見《測(cè)量相關(guān)文件5.1《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》；5.2《采購(gòu)控制程序》；5.3《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》；5.4《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》；5.5《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》；5.6《測(cè)量設(shè)備控制程序》。XX電器有限公司-質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序文件編號(hào)：XX/QM01-4發(fā)放號(hào)：版本號(hào)：2011-A修改狀態(tài)：0第PAGE２７頁(yè)共25頁(yè)1目的規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，并根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于產(chǎn)品、過(guò)程、體系和顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，以及相關(guān)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部體系審核,統(tǒng)籌糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，不合格品的控制。3.3PMC負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。4程序內(nèi)容4.1策劃公司對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品和過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)做出明確規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理，以確保產(chǎn)品、質(zhì)量體系和過(guò)程的符合性和持續(xù)改進(jìn)。4.2顧客滿意4.4.24.2.3品質(zhì)部對(duì)回收的調(diào)查表和各相關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司產(chǎn)品/服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度以及變化的趨勢(shì)，組織有關(guān)部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4.3內(nèi)部審核4.3.1審核計(jì)劃A公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，必要時(shí)可增加。通過(guò)定期的內(nèi)部審核來(lái)確定公司的質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。B審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果和審核方法等。4.3A管理者代表負(fù)責(zé)組織審核小組，審核員不應(yīng)審核自己的工作或與自己直接相關(guān)的工作；B審核組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，組織編寫審核檢查表。4.3.3審核實(shí)施A首次會(huì)議后，審核員根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄；B末次會(huì)議后，審核組將確認(rèn)的《不合格報(bào)告》發(fā)給相關(guān)部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施；C審核員負(fù)責(zé)對(duì)所有糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。4.3.4審核報(bào)告內(nèi)部體系審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)綜合審核情況和審核結(jié)論，編制審核報(bào)告，提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)A公司編制外購(gòu)物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確采購(gòu)和外協(xié)加工的物資進(jìn)廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)等；B公司對(duì)部分物資實(shí)行“免檢”，即不用測(cè)試產(chǎn)品的技術(shù)性能，只須驗(yàn)證其包裝、標(biāo)志和質(zhì)保書內(nèi)容。C公司不允許采購(gòu)和外協(xié)加工的物資緊急放行，所有采購(gòu)和外協(xié)加工的物資都必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后方可投入使用或加工。4.4A公司推行首件檢驗(yàn)制度：首件產(chǎn)品由操作者自檢合格后，交由組長(zhǎng)、技工、領(lǐng)班或QC檢驗(yàn)。首檢合格后方可批量生產(chǎn)。B生產(chǎn)過(guò)程中，操作者須按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格情況立即停機(jī)并報(bào)告組長(zhǎng)、技工、領(lǐng)班或QC。C生產(chǎn)過(guò)程中，組長(zhǎng)、技工、領(lǐng)班或QC須定期對(duì)各工序或機(jī)臺(tái)進(jìn)行巡檢，并從中抽取適量產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4A公司制訂成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法和質(zhì)量要求等；B只有經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的成品方可進(jìn)倉(cāng)或出廠；C返工后的成品仍須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。4.44.5不合格品控制4.5.1公司不合格品由品質(zhì)部提出處理意見，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，報(bào)管理者代表審批。4.5.2對(duì)于偶然因素或試模試機(jī)等原因造成的不合格品，處理意見明確者可由生產(chǎn)部自行返工或報(bào)廢處理。4.5.3公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：返工、返修、讓步使用/接收/放行、挑選使用、退貨和報(bào)廢等。4.5.4不合格品經(jīng)過(guò)返工或返修后，必須重新檢驗(yàn)。4.54.5.4.6數(shù)據(jù)分析4.6.1為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性以及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，管理者代表和品質(zhì)部應(yīng)組織收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括：A與本組織產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質(zhì)量記錄、不合格信息、顧客檢驗(yàn)記錄、顧客投訴等；B與本組織運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)控和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)審記錄、管理評(píng)審輸出、交貨期等；C同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。4.64.7糾正預(yù)防和改進(jìn)4.7.1糾正措施公司對(duì)下述存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)并評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。A過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；B管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；C內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；D顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；E供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；F其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或文件要求的情況。4.7管理者代表和品質(zhì)部通過(guò)數(shù)據(jù)分析，識(shí)別潛在的不合格，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)并評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性.4.7公司通過(guò)內(nèi)部審核，管理評(píng)審和糾正預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)各種信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.75相關(guān)文件5.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；5.2《不合格品控制程序》；5.3《顧客滿意度調(diào)查控制程序》；5.4《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》；5.5《糾正預(yù)防和改進(jìn)控制程序》。PAGEPAGE５目錄TOC\o"1-3"\h\z前言 11城市現(xiàn)狀 21.1自然狀況 21.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 51.3城市結(jié)構(gòu)與人口 61.4城市能源供應(yīng)及消費(fèi)狀況 71.5環(huán)境狀況 71.6交通條件 82設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)原則及規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn) 92.1設(shè)計(jì)依據(jù) 92.2編制原則 92.3編制應(yīng)遵循的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 113我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)飧艣r與發(fā)展燃?xì)庹?123.1我國(guó)能源 123.2城鎮(zhèn)燃?xì)飧艣r 143.3我國(guó)發(fā)展城鎮(zhèn)燃?xì)庹?194氣源確定與氣源基本參數(shù) 194.1氣源條件 194.2CNG與LNG氣源選擇 224.3CNG供氣及供氣基本參數(shù) 235工程項(xiàng)目范圍、供氣規(guī)模及主要工程量 245.1工程項(xiàng)目建設(shè)的必要性 245.2工程項(xiàng)目范圍 255.3供氣原則 255.4供氣對(duì)象與供氣范圍 265.5氣化人口與氣化率的確定 265.6工程分期 275.7各類用戶耗熱定額 275.8居民與商業(yè)用戶高峰系數(shù)的確定 285.9供氣比例與供氣規(guī)模 305.10各類用戶耗氣量平衡與高峰流量 315.11儲(chǔ)氣與調(diào)峰 346CNG氣源站 386.1站址選擇 386.2建站規(guī)模及占地面積 396.3總圖布置 396.4CNG氣源站豎向設(shè)計(jì) 406.5交通運(yùn)輸及道路 416.6綠化 416.7用地指標(biāo) 416.8工藝設(shè)計(jì)與主要設(shè)備 426.9管材選擇及防腐 476.10公用工程 487中壓管網(wǎng)輸配系統(tǒng) 537.1中壓輸配系統(tǒng)壓力級(jí)制確定 537.2城區(qū)中壓管網(wǎng)布置原則 557.3中壓管網(wǎng)布置 567.4中壓管網(wǎng)的敷設(shè)和特殊地段的處理 577.5管材選擇與防腐 587.6管道水力計(jì)算 598、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 619環(huán)境保護(hù)專篇 629.1設(shè)計(jì)采用規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 639.2污染物及治理措施 639.3綠化設(shè)計(jì) 6410消防專篇 6510.1設(shè)計(jì)采用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 6510.2工程項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)性分析 6510.3消防措施 6610.4建立健全各種規(guī)章制度 6711勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生 6811.1設(shè)計(jì)依據(jù)及遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 6811.2安全措施 6811.3勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 7012各類用戶對(duì)燃?xì)鈨r(jià)格承受能力分析 7112.1居民用戶對(duì)燃?xì)鈨r(jià)格承受能力分析 7112.2商業(yè)用戶對(duì)天然氣價(jià)格承受能力分析 7213節(jié)能 7313.1能耗分析 7313.2節(jié)能措施 7313.3節(jié)能效益 7314工程效益分析 7414.1經(jīng)濟(jì)效益分析 7414.2社會(huì)效益分析 7514.3環(huán)境效益分析 75HYPERLINK\l"_Toc257