優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性方案

PAGEPAGE53第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱：山東**縣優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目1.1.2項目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建1.1.3項目建設(shè)單位：山東**縣趙家溝鄉(xiāng)糧茂肉牛養(yǎng)殖場法人代表：張秀珍所有制形式：集體1.1.4項目擴(kuò)建地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容本項目擴(kuò)建地點在**縣趙家溝鄉(xiāng)趙家溝村南。項目建設(shè)期為一年。主要擴(kuò)建內(nèi)容為：新建牛舍6080平方米(含運動場3200平方米)。青貯池2250立方米。年新增出欄優(yōu)質(zhì)肉牛2000頭。1.1.5項目申報單位及法人代表申報單位：**縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)人：**1.1.6項目投資規(guī)模、資金構(gòu)成及資金籌措項目投資規(guī)模為411.87萬元。其中，固定資產(chǎn)投資為163.17萬元，流動資金為248.7萬元。資金籌措：申請中央財政資金120萬元，地方財政配套資金60萬元，企業(yè)自籌231.87萬元。1.1.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目達(dá)產(chǎn)后年新增優(yōu)質(zhì)肉牛2000頭。該項目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入新增1160萬元，第三年總成本費用（增量）為1013.75萬元，增量年利潤總額可達(dá)146.25萬元，稅后凈利潤達(dá)97.99萬元，增量全部資金財務(wù)稅前內(nèi)部收益率高達(dá)47.79%，(Ic=10%)財務(wù)凈現(xiàn)值為585.89萬元，投資回收期3.7年，增量投資利潤率為35.28%，增量投資稅后內(nèi)部收益率為31.54%，資金回收期為4.7年。1.1.8項目輻射范圍及帶動能力在項目擴(kuò)建完成，養(yǎng)殖場全部投產(chǎn)達(dá)效后，可安置農(nóng)村勞動力數(shù)千名，直接增加就業(yè)崗位50個?？蓭尤馀ｐB(yǎng)殖300戶，牧草種植100戶，青玉米種植100戶、玉米種植200戶。為當(dāng)?shù)丶爸苓吙h區(qū)養(yǎng)牛戶及種植戶提供一條增收渠道，促進(jìn)**縣及周邊縣區(qū)養(yǎng)牛業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目具有顯著的輻射帶動作用。本項目區(qū)位于我省薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)，項目建設(shè)有助于帶動整個生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，推動當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，加快全面建設(shè)小康社會的步伐。1.2可行性研究報告編制論據(jù)1.2.1山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要1.2.2投資項目可行性研究指南1.2.3財政部：《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》1.2.4關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)“國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告編寫大綱》的通知”的通知。1.2.5江總書記關(guān)于“扶持產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的指示精神。1.2.6山東省委、省政府關(guān)于建設(shè)薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的意義及山東省農(nóng)業(yè)廳制定的穩(wěn)定豬、雞，發(fā)展牛、羊生產(chǎn)的意見。1.2.7原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；1.2.8原農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊》。1.3綜合評價和論證結(jié)論1.3.1綜合評價１）項目的必要性。**縣經(jīng)濟(jì)以煤炭工業(yè)（或相關(guān)工業(yè)）為主的資源性經(jīng)濟(jì)?？h域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必須在開發(fā)利用不可再生資源的同時，注重發(fā)展可再生資源的開發(fā)與利用，實施退耕還林還草、種草養(yǎng)畜，有利于促進(jìn)區(qū)域生態(tài)環(huán)境的改善和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)以展。項目區(qū)所在地趙家溝是一個典型的農(nóng)業(yè)村，周邊無空氣污染，土地廣闊，土壤條件適于優(yōu)質(zhì)主產(chǎn)牧草種植，秋后農(nóng)作物秸稈充足。當(dāng)?shù)貧夂蚋稍铮鄬穸刃?，養(yǎng)牛業(yè)疫病傳播少，發(fā)病率低，養(yǎng)牛歷史悠久，飼養(yǎng)人員有一定經(jīng)驗，為養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。２）項目的可行性。項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，**縣委、縣政府大力支持，當(dāng)?shù)仫暡蒿暳腺Y源豐富，并有一定的養(yǎng)?；A(chǔ)。為了加快山東薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)步伐，左政發(fā)［2005］17號，“**縣人民政府關(guān)于鼓勵發(fā)展畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)小區(qū)的意見”中提出了相關(guān)的基地建設(shè)和獎勵辦法及保護(hù)措施，鼓勵農(nóng)民發(fā)展畜牧業(yè)。**縣有著豐富的飼草飼料資源，年可產(chǎn)農(nóng)作物秸稈4000萬噸左右，有保存完好的自然牧坡27萬畝，人工草地23萬畝，充足的飼草飼料資源為當(dāng)?shù)匾?guī)模發(fā)展畜牧業(yè)提供了堅實的物質(zhì)保障。當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ酿B(yǎng)?；A(chǔ)，在1997年該縣采用西門達(dá)爾牛繁育了優(yōu)良品種，提高了該縣牛群的質(zhì)量，到2004年底**縣存欄黃牛7872頭，肉用改良牛334頭。3）技術(shù)先進(jìn)。項目采用育肥方法，全價日糧，架子牛分段全封閉舍飼育肥，便于機(jī)械化和自動化，有利于催肥。4）經(jīng)濟(jì)合理性。本項目所得稅前增量財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為585.89萬元，大于零；增量財務(wù)內(nèi)部收益率為47.79%，大于10%的基準(zhǔn)折現(xiàn)率；投資回收期為3.7年。有償資金償還期為2.5年，可滿足財政資金償還要求，項目經(jīng)濟(jì)合理。5）環(huán)境評價。項目屬畜牧養(yǎng)殖業(yè)，其副產(chǎn)品主要為牛糞便等有機(jī)肥料，可作為種植業(yè)的有機(jī)肥料供應(yīng)源，既對環(huán)境沒有污染，又可極大地減少農(nóng)民購置化肥的投入。項目在生產(chǎn)過程中有少量的生活污水，經(jīng)過處理可達(dá)到農(nóng)灌四類標(biāo)準(zhǔn)，不會污染當(dāng)?shù)厮础?.3.2論證結(jié)論該項目的提出符合國家的產(chǎn)業(yè)政策及省、市、縣農(nóng)業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，項目技術(shù)設(shè)計合理、可行，生產(chǎn)工藝流程先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯，社會效益巨大。肉牛養(yǎng)殖走市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，是一項行之有效的措施。項目的有效實施可充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，帶動一方農(nóng)民積極發(fā)展規(guī)模肉牛養(yǎng)殖，提高肉牛養(yǎng)殖的技術(shù)含量，增加養(yǎng)牛效益，增加農(nóng)民收入，同時帶動地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，活躍當(dāng)?shù)剞r(nóng)村市場。項目增量投資利潤率、投資利稅率，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)水平，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。建議予以立項支持。1.4存在問題與建議1.4.1培訓(xùn)項目區(qū)農(nóng)民雖有一定的養(yǎng)牛經(jīng)驗，但傳統(tǒng)的放牧飼養(yǎng)難以符合全舍飼、科學(xué)飼養(yǎng)管理的要求。通過建立養(yǎng)殖培訓(xùn)班，定期培訓(xùn)農(nóng)民，提高綜合素質(zhì)，為項目的建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營提供較好的基礎(chǔ)。1.4.2資金資金是限制項目順利進(jìn)行的關(guān)鍵因素之一。項目承建設(shè)單位要通過自籌資金，申請國家財政資助的方式，保證項目建設(shè)資金的足額到位。1.4.3牛源牛源是肉牛育肥經(jīng)營產(chǎn)品的最基本保證，好的牛源是生產(chǎn)高質(zhì)量、高品質(zhì)肉牛的必要條件。因此，隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和壯大，應(yīng)建立自有的或合同的繁殖區(qū)，建立相對穩(wěn)固的架子牛源區(qū)，延長養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，從數(shù)量上、質(zhì)量上保證架子牛的供應(yīng)。

第二章項目背景與必要性2.1項目背景由于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要是一家一戶的分散經(jīng)營，生產(chǎn)規(guī)模小，應(yīng)變能力和抗御自然災(zāi)害及市場風(fēng)險能力差，“入世”后，我國小規(guī)模、分散的、高成本的低效農(nóng)業(yè)，如何與美國等發(fā)達(dá)國家大規(guī)模、集中的、低成本的高效農(nóng)業(yè)抗衡，如何消化“入世”帶來的不良沖擊，充分發(fā)揮利用“入世”帶來的積極因素，保證我國農(nóng)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長已成為世人關(guān)注的焦點。調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)營與發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是提高中國農(nóng)業(yè)競爭力的有效途徑之一。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營一方面有利于國家長遠(yuǎn)利益與農(nóng)民現(xiàn)實利益結(jié)合起來，國家通過龍頭企業(yè)向基地農(nóng)民提供技術(shù)、種子、種畜、墊資等服務(wù)，加快科研成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實踐中，提高產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入；另一方面可以通過集中合理高效使用建設(shè)資金，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力，縮短與發(fā)達(dá)國家之間的技術(shù)經(jīng)濟(jì)差距。龍頭企業(yè)是聯(lián)系農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地、農(nóng)戶及市場的紐帶，龍頭企業(yè)建設(shè)與廣大農(nóng)戶的生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合，通過發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)、搞好合同制定與落實等，進(jìn)一步完善“公司+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，是穩(wěn)定增加農(nóng)民收入、帶動農(nóng)戶共同致富的重要途徑之一?！叭r(nóng)”問題、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及可持續(xù)發(fā)展是我國國民經(jīng)濟(jì)能否快速增長的關(guān)鍵，也是我國政府農(nóng)業(yè)工作的重點?！巴ㄟ^政策支持、加強(qiáng)信息服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民按照市場需求調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域布局調(diào)整。大力推廣‘公司+農(nóng)戶’、‘訂單農(nóng)業(yè)’等方式，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動千家萬戶進(jìn)入市場?！鄙綎|省根據(jù)國家有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提出了旨在把我省建成畜牧大省、畜牧強(qiáng)省的“穩(wěn)定、突出、適度”的調(diào)整戰(zhàn)略，即：“穩(wěn)定豬、雞生產(chǎn)，突出牛、羊等草食畜種，適度發(fā)展特種養(yǎng)殖”。山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要指出：要大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)雜糧、草食畜、干鮮果、蔬菜四大特色產(chǎn)業(yè)。

由此，本項目的提出符合國家、地區(qū)及行業(yè)部門關(guān)于當(dāng)前農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展及結(jié)構(gòu)調(diào)整的大政方針。項目針對全國加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)狀，以增加農(nóng)民收入為主要任務(wù)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，在養(yǎng)殖業(yè)中大力發(fā)展草食畜牧業(yè)的行業(yè)導(dǎo)向，結(jié)合山東肉牛養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)狀，**縣趙家溝鄉(xiāng)糧茂肉牛養(yǎng)殖場通過規(guī)模生產(chǎn)以基地帶農(nóng)戶的經(jīng)營方式，增加農(nóng)民收入，是國家農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策所倡導(dǎo)的主要模式。為此，提出擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化項目具有十分重要的現(xiàn)實意義。2.2世界肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展趨勢肉牛以高蛋白、低脂肪、氨基酸含量全、維生素豐富等特點日益受到消費者韻青睞。肉牛業(yè)得到了長足的發(fā)展，實現(xiàn)了役用向肉用的根本性轉(zhuǎn)變，并成為養(yǎng)牛業(yè)的重要組成部分。2.2.1肉牛生產(chǎn)集約化發(fā)達(dá)國家在肉牛的經(jīng)營管理上目前多實行集約化、工廠化，肉牛飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。如美國科羅拉多州的芒弗爾特(Monfort)肉牛公司廠年育肥肉牛40～50萬頭，其生產(chǎn)從飼料的加工調(diào)制、飼養(yǎng)、疫病防治、清糞、屠宰加工等都實現(xiàn)了機(jī)械化、自動化，產(chǎn)值達(dá)3億美元，是美國規(guī)模最大、最完整的肉牛公司，也是世界上最大的肉牛公司。有些國家犢牛在草地上放牧飼養(yǎng)到l歲左右、體重達(dá)300～350kg時出售給專業(yè)化的肥育場，利用谷粒飼料進(jìn)行短期肥育肥，肥育期約120～150天，達(dá)到一定年齡(一般不超過2歲)和市場要求的體重時進(jìn)行屠宰。這時牛肉質(zhì)量好，成本低，又可增加周轉(zhuǎn)次數(shù)。如美國得克薩斯州有一大型肉牛場，同時可肥育4.8萬頭肉牛，每年周轉(zhuǎn)2.5次。我國也正在由農(nóng)產(chǎn)的散放飼養(yǎng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；B(yǎng)殖，千頭以上規(guī)模的肉牛養(yǎng)殖場不斷涌現(xiàn)，推動了肉牛生產(chǎn)向集約化方向發(fā)展。2.2.2肉牛養(yǎng)殖科學(xué)化國外在肉牛的飼料加工技術(shù)方面開展了一系列的研究，推廣了許多先進(jìn)實用技術(shù)。為充分發(fā)揮肉牛的生產(chǎn)潛力，有些國家推行混合日糧，全價飼養(yǎng)。美國在牧區(qū)繁殖肉用小牛，養(yǎng)到7～8月齡時轉(zhuǎn)到糧食產(chǎn)區(qū)，利用青貯玉米催肥，精料占到2l％，育肥期為10個月，約1.5歲時就能達(dá)到500kg的出欄重。我國廣大農(nóng)區(qū)的肉牛飼養(yǎng)較為粗放，距離科學(xué)化飼養(yǎng)有一定差距。而在集約化的規(guī)模養(yǎng)殖場現(xiàn)已基本上實現(xiàn)了精、粗飼料搭配飼喂，利用營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不斷優(yōu)化日糧結(jié)構(gòu)，進(jìn)行階段性飼養(yǎng)，肉牛的養(yǎng)殖趨向科學(xué)化。2.2.3牛肉生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化發(fā)達(dá)國家牛肉生產(chǎn)已實現(xiàn)了專業(yè)化，通過對牛肉的屠宰分割實現(xiàn)了高、中、低檔牛肉的分離，使肉牛養(yǎng)殖的附加值得到了進(jìn)一步提高。在市場經(jīng)濟(jì)大潮中，肉牛養(yǎng)殖者越來越注重肉牛的優(yōu)質(zhì)切塊率及其產(chǎn)量，消費者的需求已由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變，從而使牛肉生產(chǎn)朝優(yōu)質(zhì)、高效、安全的方向發(fā)展。2.3國內(nèi)肉牛業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國的牛肉產(chǎn)量1998年達(dá)479.9萬噸，成為僅次于美國和巴西的第三大牛肉生產(chǎn)國。在中國的許多地區(qū)，肉牛業(yè)已經(jīng)成為一個新興、重要的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)。同時，中國肉牛生產(chǎn)正在從牧區(qū)逐漸向農(nóng)區(qū)轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計，近年來在全國每年新增的50多萬噸牛肉中，農(nóng)區(qū)占90%以上。多年來設(shè)想的農(nóng)牧結(jié)合和肉牛易地育肥的格局正在形成。有專家認(rèn)為，在中國肉牛的主產(chǎn)區(qū)(農(nóng)區(qū))，已形成了“以千家萬戶分散飼養(yǎng)為主，以中小規(guī)模育肥場集中育肥為輔”的肉牛飼養(yǎng)模式。由于長期以來，我國肉牛養(yǎng)殖只注重了產(chǎn)量，忽視了其質(zhì)量，致使優(yōu)質(zhì)肉牛比重太小，達(dá)不到國內(nèi)大賓館、飯店以及外貿(mào)出口的標(biāo)準(zhǔn)，制約了我國肉牛業(yè)的發(fā)展。在國際上，之所以不能打入西方國家牛肉市場的重要原因之一，也是質(zhì)量不符合他們的要求，還有衛(wèi)生檢疫方面的一些問題。因此，提高牛肉質(zhì)量是中國肉牛業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。中國肉牛業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需從“資源開發(fā)型”向“市場導(dǎo)向型”轉(zhuǎn)變，由過去的“重量輕質(zhì)”向“重質(zhì)重量”方向轉(zhuǎn)變。中國肉牛業(yè)今后的發(fā)展趨勢是雜交改良品種將會被廣泛地推廣，所采用的肉牛品種，既有原來已證實為優(yōu)良的品種<比如夏洛來牛、西門塔爾牛），又有最近幾年新近引進(jìn)的品種(比如肉用性能較好的皮埃蒙特牛)，又有奶肉性能具佳的兼用品種(如德國黃牛)。牛肉的生產(chǎn)將朝著優(yōu)質(zhì)、中、高檔化發(fā)展。牛肉的屠宰、分割與加工，將受到人們的重視。面向國際市場的肉牛生產(chǎn)，將會是一個較大的發(fā)展方向。建立起肉牛生產(chǎn)安全體系，仍然是目前的當(dāng)務(wù)之急。肉牛的營養(yǎng)工程技術(shù)將會得到快速的發(fā)展和廣泛的應(yīng)用。比如，肉牛的預(yù)混合飼料、專用飼料等將會在生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。全球經(jīng)濟(jì)一體化和中國進(jìn)入WTO，為養(yǎng)殖成本明顯低于國外發(fā)達(dá)國家的中國優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖業(yè)提供了進(jìn)軍國際市場的良好機(jī)遇。同時，市場對畜產(chǎn)品的質(zhì)量要求也越來越高，傳統(tǒng)的一家—戶的、以放牧為主的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式生產(chǎn)的肉牛很難達(dá)到出口要求。為此國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖必須改變傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習(xí)慣，依靠科技來實現(xiàn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)范化和專業(yè)化，生產(chǎn)出符合國際標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)晶，以盡快打入國際市場。2.4國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策20世紀(jì)90年代中期以來，國家畜牧產(chǎn)業(yè)政策明確提出要大力發(fā)展節(jié)糧型草食畜牧業(yè)，廣大農(nóng)牧區(qū)的各級政府，對發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)也出臺了相應(yīng)的鼓勵、扶持政策和措施。2.4.1中共中央國務(wù)院在《關(guān)于做好2000年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》中指出：“農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新階段，實際上就是對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整階段，可將更多的農(nóng)產(chǎn)品用于發(fā)展畜牧業(yè)和多類加工業(yè)，更大規(guī)模地實現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，使農(nóng)業(yè)成為有活力的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)”。據(jù)此，山東省政府又具體地提出了將我省建成畜牧大省、畜牧強(qiáng)省的“穩(wěn)定、突出、適度”的調(diào)整戰(zhàn)略，即：“穩(wěn)定豬、雞生產(chǎn)，突出牛、羊等草食畜種，適度發(fā)展特種養(yǎng)殖”。2.4.22001年11月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》，明確提出了我國要“盡快把畜牧業(yè)發(fā)展成一個大產(chǎn)業(yè)”的宏偉目標(biāo)，把加快畜牧業(yè)發(fā)展作為應(yīng)對入世挑戰(zhàn)、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的重要內(nèi)容。2.4.32002年11月，黨的十六大提出了“全面建設(shè)小康社會”的奮斗目標(biāo)。伴隨小康社會的建設(shè)，人民生活水平將不斷提高，生活質(zhì)量將日益改善，特別是對肉、蛋、奶等動物源性食品數(shù)量的要求將進(jìn)一步增加，對肉、蛋、奶等動物源性食品安全與營養(yǎng)的要求將進(jìn)一步提高。2.4.4薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)。2001年山東省委、省政府提出了建設(shè)薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的戰(zhàn)略決策。制訂了“退耕還林、以草為業(yè)、以牧為主”的薛玲關(guān)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的總體思路。2.4.5縣政府產(chǎn)業(yè)政策。進(jìn)入2l世紀(jì)，**縣委、縣政府突破“唯煤”思路重圍，認(rèn)真研究分析縣情，確立了“充分發(fā)揮煤炭資源豐富和土地廣闊兩大優(yōu)勢，加快體制、環(huán)境和管理三大創(chuàng)新，大力實施效益型農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、煤炭深加工強(qiáng)縣，民營經(jīng)濟(jì)活縣、科技教育興縣四大戰(zhàn)略，培植新優(yōu)勢，推動經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展”的總體思路，并按此思路付諸實施。按照“龍頭+基地+農(nóng)戶”的模式，從政策、資金、技術(shù)、服務(wù)各個方面全力扶持畜牧業(yè)發(fā)展，使其成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的又一支柱產(chǎn)業(yè)?？h財政先后拿出500萬元作為貸款貼息和養(yǎng)殖業(yè)風(fēng)險基金，扶持養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。到目前，養(yǎng)牛大戶發(fā)展到了146戶。小京莊、管家堡等五個牛、羊養(yǎng)殖園區(qū)初具規(guī)模。同時，全面加快飼草基地和服務(wù)體系建設(shè)步伐，共建成與養(yǎng)殖大戶配套的百畝草場126處，全縣人工種草達(dá)到10萬畝。完善建立了縣鄉(xiāng)兩級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨區(qū)域組建了5個畜牧服務(wù)中心站，為畜牧業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，提供了技術(shù)保障。2.5項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀2.5.1項目縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析**縣是一個以工業(yè)為主的縣，其2005年經(jīng)濟(jì)構(gòu)成為：第一產(chǎn)業(yè)比重占6.4%，第二產(chǎn)業(yè)比重占59.19％，第三產(chǎn)業(yè)比重占34.40%。**縣的第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)為：種植業(yè)比重占49.02%，林業(yè)為10.69%，牧業(yè)為36.48%，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)為3.81%。**縣的農(nóng)業(yè)仍以種植業(yè)為主，種植業(yè)占第一產(chǎn)業(yè)的近50％。2.5.1龍頭企業(yè)現(xiàn)狀煤炭資源的開發(fā)利用，一直是**縣域經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，屬資源性經(jīng)濟(jì)。在三農(nóng)方面，圍繞小雜糧開發(fā)，從培育農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長點著手，創(chuàng)建特色示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、特色示范村、特色示范戶，小雜糧、胡麻、馬鈴薯為主的三大特色種植業(yè)初步形成規(guī)模，使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。全縣規(guī)模最大的小雜糧龍頭企業(yè)佳明食品有限責(zé)任公司新上了小雜糧和苦蕎茶等系列生產(chǎn)線，生產(chǎn)的精莜面、精豆面、豌豆糊、蕎麥米、苦蕎茶等產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外，并實現(xiàn)了與韓國、日本一些企業(yè)的長期合作。在龍頭企業(yè)的帶動下，全縣莜麥、蕎麥、馬鈴薯、胡麻等塞北特色作物種植面積較為穩(wěn)定。2.6項目建設(shè)的必要性及目的意義**縣是一個典型的煤炭大縣，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，特別是畜牧業(yè)生產(chǎn)長期以來由于缺乏龍頭企業(yè)的帶動作用，使農(nóng)民的種植、養(yǎng)殖一直處于分散經(jīng)營狀態(tài)，農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模小，市場競爭力不強(qiáng)，嚴(yán)重影響了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民收入水平的進(jìn)一步提高。盡快做強(qiáng)一個種、養(yǎng)、加、銷一體化經(jīng)營的龍頭企業(yè)，不僅對**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭能力、帶領(lǐng)農(nóng)民發(fā)展市場農(nóng)業(yè)和進(jìn)一步增收、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善等都有巨大的促進(jìn)作用，而且在整個乃至全省同類型農(nóng)業(yè)區(qū)也有一定的示范、帶動和輻射作用。本項目政策扶持、市場前景好，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營帶動作用大的優(yōu)勢項目。搞好本項目建設(shè)不僅對企業(yè)自身有利，而且對區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)民進(jìn)一步增收等也非常有利。因此，本項目建設(shè)是非常必要的。本項目擴(kuò)建的目的和意義是：以肉牛養(yǎng)殖示范項目為基礎(chǔ)，通過科學(xué)育肥，產(chǎn)品出口，辦農(nóng)民一家一戶不能辦的事，以帶動全縣乃至周邊區(qū)域的養(yǎng)殖農(nóng)戶發(fā)展市場農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的國際市場競爭能力。項目的建設(shè)可以加快項目區(qū)農(nóng)民的脫貧致富步伐。項目所在地趙家溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)條件較好，但由于塞北地區(qū)的種植業(yè)受氣候影響效益不高，投入產(chǎn)出低，加上農(nóng)村加工及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。因此，畜牧業(yè)成為該鄉(xiāng)農(nóng)民致富的主要途徑。項目的建設(shè)將促進(jìn)項目區(qū)訂單農(nóng)業(yè)的發(fā)展，保證了種植戶和養(yǎng)殖戶能有穩(wěn)定的收入，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富提供了機(jī)遇。項目的建設(shè)可以促進(jìn)項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。煤炭資源屬一次性資源，在開發(fā)地下一次性資源的同時，必須注重培育地上再生性資源，即：“挖出地下黑金子，建設(shè)地上綠銀行”。本項目的建設(shè)有助于逐年增加農(nóng)業(yè)和生態(tài)建設(shè)投資，調(diào)整種養(yǎng)結(jié)構(gòu)比例，開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，實施退耕還林還草、京津風(fēng)、沙源治理和生態(tài)建設(shè)工程，促進(jìn)農(nóng)、林、牧業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。項目“科學(xué)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化”的養(yǎng)殖模式將徹底改變傳統(tǒng)的以放牧為主的養(yǎng)殖方式，消除牛對草場的踐踏，既可加快高檔肉牛育肥，又可保護(hù)生態(tài)環(huán)境，并使已遭到破壞的生態(tài)環(huán)境盡快得到恢復(fù)；同時，養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，可以帶動飼草種植業(yè)的發(fā)展，從而產(chǎn)生較好的生態(tài)效益。項目的建設(shè)可促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖現(xiàn)代化的進(jìn)程。興建肉牛養(yǎng)殖基地是實現(xiàn)肉牛養(yǎng)殖集約化并走向規(guī)模化與現(xiàn)代化的必由之路，是保證生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)牛肉的必要方式。有利于促進(jìn)肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，優(yōu)化區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項目的建設(shè)可充分利用當(dāng)?shù)卮诛暳腺Y源。牛為草食家畜，具有將多種牧草和作物秸稈等粗飼料轉(zhuǎn)化為牛肉產(chǎn)品的能力，“種草養(yǎng)畜”是我國現(xiàn)階段畜牧業(yè)發(fā)展的一個重要方向。同時，開發(fā)利用粗飼料資源，增加高蛋白、高能量、低脂肪牛肉的來源，以滿足人民生活水平日益提高的需要。項目的建設(shè)可促進(jìn)新技術(shù)、新品種和新措施的推廣，提高農(nóng)村整體生產(chǎn)水平。肉牛業(yè)走入現(xiàn)代化必須用新的技術(shù)，傳統(tǒng)的一家一戶的粗放經(jīng)營及飼喂，已不能適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必須利用科技進(jìn)步，推廣新技術(shù)、新品種和新措施，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量與質(zhì)量。

第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍**縣地處塞北高原，古長城腳下，地理坐標(biāo)位于東經(jīng)112°34’-112°59’，北緯39°44’-40°15’，位于山東省北端，菏澤市西北部。北以長城為界與內(nèi)蒙古自治區(qū)涼城縣接壤，東臨菏澤市新榮區(qū)和南郊區(qū)，南與朔州市懷仁縣、山陰縣相連，西銜朔州市右玉縣。全縣海拔1200-2013米，平川少，山地和丘陵多，山地和丘陵占總面積的76.1％?？h境縱3.1.2自然資源狀況1）氣候資源。**縣屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候。199l-2003年，年均氣溫6.1℃，年均無霜期125.7天，年平均降水量為399毫米，平均日照2763.8小時，平均風(fēng)速2.2米2)水文。**縣多年平均河川徑流量為4850萬立方米，地下水資源量為4226萬立方米，入境水量為340萬立方米，扣除重復(fù)計算量1786萬立方米，水資源總量為7630萬立方米，年可利用量為4600立方米，是山東省水資源較貧乏的地區(qū)之一。3)土地資源。**縣人均土地面積高于全國、全省和菏澤市的平均水平，土地面積比較遼闊。2005年全縣土地總面積1961911.8畝。八大地類面積及所占比例見表3—1所示。4)生物資源。**縣植物共74科244屬382種，可分為木本、野生草本植物兩大類；全縣野生動物可分為獸、鳥、鼠、魚、昆蟲、兩棲、爬行、環(huán)節(jié)動物8類。表3—l**縣土地資源利用情況表(2005年)土地利用類型面積（畝）占總土地面積（%）人均（畝）農(nóng)用地耕地700249.735.694.96林地552728728.173.91園地16870.090.01牧草地54766.32.790.39其它農(nóng)用地78520.640.46建設(shè)用地交通用地4218.90.220.03居民及工礦用地689613.520.49水利設(shè)施用地761.20.040.005未利用地未利用土地455035.723.193.22其它用地44982.72.290.323.1.3飼草飼料資源**縣是燕麥、甜蕎、豆類、谷黍、土豆、胡麻等小雜糧主產(chǎn)區(qū)，2003年糧食產(chǎn)量在3866噸，年可產(chǎn)農(nóng)作物秸稈近4000噸左右；油料作物(以胡麻為主)5000余噸，全部榨油可產(chǎn)麻餅3700余噸；**縣有保存較好的自然牧坡27萬畝，人工草地23萬畝，人工種草的主要草種是檸條、草木棲、沙打旺、苜蓿；1994年，完善和配套了飼草加工體系，全縣建有青貯、氨化池3個，飼草料加工點4個，擁有大型草粉機(jī)及顆粒機(jī)6臺，小型草粉機(jī)200多臺，年產(chǎn)草粉及顆粒飼料2000多噸；2002年，青貯氨化飼草1076噸；有林地面積63.4萬畝，森林覆蓋率高達(dá)32％，1995年跨入全國造林綠化百佳縣行列。3.1.4社會經(jīng)濟(jì)狀況**縣轄3鎮(zhèn)6鄉(xiāng)，233個行政村，2003年總?cè)丝?6.70萬，其中鄉(xiāng)村人口9.9萬人；鄉(xiāng)村從業(yè)人員4.08萬人，從事農(nóng)林牧漁業(yè)2.6萬人，林牧漁業(yè)1231人。2004年全縣財政總收入突破三億元大關(guān)，完成315872萬元。國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到151453萬元，農(nóng)民純收入2906元。2005年全縣生產(chǎn)總值完成175183萬元，占年任務(wù)的102.36%，同比增長率長6.8%；農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值為22057萬元，占全縣生產(chǎn)總值的11.4%，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為120801萬元，占全縣總產(chǎn)值的68.95%；財政總收入黨6942萬元，一般預(yù)算收入12552萬元，占年任務(wù)的144.68%，增長79.85%。生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，五大奶牛肉牛養(yǎng)殖園初具規(guī)模，進(jìn)一步配套完善了5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心獸醫(yī)站，增強(qiáng)了服務(wù)功能。同時，大力改善生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)條件，完成京津風(fēng)、沙源治理工程17.7萬畝，完成人工種草11．5萬畝。種植業(yè)生產(chǎn)形勢喜人，糧食總產(chǎn)量37770噸，同比增長25.3％，萬畝苦蕎基地喜獲豐富，總產(chǎn)量達(dá)到128萬公斤。在農(nóng)村飲水解困總體戰(zhàn)中，三年投資2100多萬元“南水北調(diào)”、“北水南調(diào)”，鋪設(shè)各類管道80多公里，架設(shè)高低壓線路16公里，建成飲水解困工程33處和楊店、寧魯、水窯等集中供水工程5處，使城鄉(xiāng)7.3萬人、2.4萬余頭大牲畜徹底告別水荒，飲水不再難。**縣趙家溝鄉(xiāng)屬**縣典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，是全縣實施退耕還林還草的主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全鄉(xiāng)共有土地28.27畝，其中有林地4.05萬畝，種草地4.87萬畝；全鄉(xiāng)現(xiàn)有人口1.2萬人。3.1.5項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀1）種植業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2005年**縣年未耕地65.59萬畝，常用耕地65.12萬畝，水澆地21.61萬畝，趙家溝鄉(xiāng)分別為13.21萬畝，12.81萬畝和914畝。全縣以莜麥、豆類、馬鈴薯、胡麻為主。2)畜牧業(yè)。2005年全縣大牲畜年末存欄為29167頭，其中牛9775頭；大牲畜出欄1423頭，其中牛1247頭；當(dāng)年肉類總產(chǎn)量4123噸，其中牛肉129噸。3）配合飼料生產(chǎn)。1992年，**縣完成配(混)飼料生產(chǎn)1988噸。1996年，粗飼秸稈利用1500噸。4）肉牛屠宰。**縣還沒有專門的肉牛屠宰廠。隨著養(yǎng)殖場的進(jìn)一步發(fā)展及肉牛養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，將來可考慮建立肉牛屠宰廠。3.1.6項目建設(shè)地點選擇1)選址原則。①周圍及附近飼草，農(nóng)作物秸稈資源比較豐富；②交通方便但又不緊鄰交通要道；⑧地勢高燥，既有利于防洪排澇而又不至發(fā)生斷層、陷落、滑坡或塌方；④地形比較平坦，土層透水性好；⑤有水、有電或水電問題較易解決：⑥不至于造成社會公用水源的污染；⑦要與村落保持150米以上的距離，并盡量處在村落下風(fēng)和低于農(nóng)舍、水井的地方。2）本項目選址。項目建設(shè)地位于**縣趙家溝鄉(xiāng)趙家溝村南，距縣城15公里，屬純農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目地點緊臨109國道，東距菏澤市36公里，西至朔州市右玉縣30公里，南距大運高速公路40公里，北與內(nèi)蒙古自治區(qū)接壤。氣候條件適宜發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，且北方農(nóng)民有發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的傳統(tǒng)，交通條件便利，宜于外運。該地區(qū)周邊20公里范圍內(nèi)無煤礦及生產(chǎn)性工廠企業(yè)，項目建設(shè)不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生污染。3.2項目實施的有利條件3.2.1政策優(yōu)勢1)中共中央國務(wù)院在《關(guān)于做好2000年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》中指出：“可將更多的農(nóng)產(chǎn)品用于發(fā)展畜牧業(yè)和多類加工業(yè)，更大規(guī)模地實現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，使農(nóng)業(yè)成為有活力的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)”。2)薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)。2001年山東省委、省政府提出了建設(shè)薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的戰(zhàn)略決策，**縣為薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)28縣市之一。3)縣委縣政府大力扶持。為解決好全縣的“三農(nóng)”問題：2005年**縣政府工作報告中指出，在2005年縣財政將安排407萬元，大力扶持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展。在畜牧上，要全力實施好“1525”工程，力爭建起一個千頭肉牛養(yǎng)殖園區(qū)，5萬畝飼草種植示范基地，2個千只圈舍養(yǎng)羊示范點和5個全市一流的畜牧獸醫(yī)中心站；繼續(xù)抓好管家堡、三屯、云興、小京莊、趙家溝3.2.2資源優(yōu)勢(架子牛、犢牛、飼草(料)等)1)牛源。從本省****及近鄰****各地可直接購進(jìn)優(yōu)質(zhì)品種的架子牛。從西門達(dá)爾牛改良區(qū)直接購進(jìn)西門塔爾改良公犢牛，由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶代養(yǎng)，待長成架子牛時，收回進(jìn)行短期育肥。2)飼草、飼料。**縣土地面積廣闊(人均占有15畝)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了充足的發(fā)展空間，加上獨特的地理、氣候條件，使這里成為優(yōu)質(zhì)小雜糧主產(chǎn)區(qū)。年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈4000余噸左右，該養(yǎng)殖場發(fā)酵車間所產(chǎn)的酒糟可滿足本養(yǎng)殖場使用，不必外購。3)勞動力資源。項目區(qū)所在鄉(xiāng)在撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)過程中，由原來的二并成一個鄉(xiāng)，再加上國家生態(tài)移民工程的建設(shè)，在提供勞動力方面有著充足的資源優(yōu)勢和發(fā)展空間。3.2.3產(chǎn)品與市場優(yōu)勢1)綠色產(chǎn)品。項目區(qū)位于無疫病區(qū)，采用全封閉舍飼育肥，科學(xué)管理與飼養(yǎng)，產(chǎn)品為綠色無污染產(chǎn)品。2）進(jìn)出口權(quán)。2004年該養(yǎng)殖場已獲得肥牛等產(chǎn)品的進(jìn)出權(quán)。3）市場。優(yōu)質(zhì)育牛主要走創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)道路，項目產(chǎn)品主要面向港澳市場。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件1)交通與通訊。2003年，**縣以縣城為中心輻射3鎮(zhèn)6鄉(xiāng)的交通網(wǎng)絡(luò)基本形成。繞縣城而過的109國道是**縣通往西北和北京的交通要道；0903公路縱貫?zāi)媳?，連通大運公路；左（云）；鴉(兒崖)線、新(榮)三(屯)線、云(西)店公路等形成縣境貓循環(huán)。縣境東部建有5條鐵路運煤專線，與大秦鐵路相連。郵電通訊和電力事業(yè)迅速發(fā)展，縣鄉(xiāng)實現(xiàn)光纜傳輸，光纜總長度183.1公里。開通國際國內(nèi)長途直撥電話業(yè)務(wù)；移動通訊網(wǎng)覆蓋全縣，用戶逐年增加，有線、無線電話形成網(wǎng)絡(luò)，全縣固定電話、移動電話達(dá)5.8萬部。項目區(qū)離109國道1公里，南距大運高速公路40公里，東到菏澤市36公里，西去呼和浩特市173公里，距**縣城15里，乘車從菏澤機(jī)場到項目區(qū)僅需小時，交通十分便利。2)電。**縣供電電源取自雁同電力網(wǎng)，境內(nèi)有110KV變電站2座，35KV變電站6座?？?cè)萘窟_(dá)到115600KVA，形成較為完善的供電體系。七磨河變電站于2000年7月1日投入運行，主變?nèi)萘繛?×4000KVA。3)能源。**縣探明煤炭資源儲量約100億噸，且品質(zhì)優(yōu)良?，F(xiàn)有各類煤礦100座，年生產(chǎn)能力在l早00萬噸以上，屬全國優(yōu)質(zhì)動力煤基地縣。4)水與環(huán)境。公司基地緊靠十里河畔，土地平坦，水資源比較豐富，且本地區(qū)周邊50公里范圍內(nèi)無任何污染，土壤及氣候條件都非常適宜發(fā)展“綠色”農(nóng)業(yè)。3.2.5群眾基礎(chǔ)。**縣自古就是游牧民族棲息之地，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)歷史悠久，已形成較好的疾病防疫體系和懂飼養(yǎng)會經(jīng)營的群眾基礎(chǔ)，對養(yǎng)殖場依托農(nóng)產(chǎn)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)有著極大的幫助。3.3主要障礙因素及解決方案3.3.1農(nóng)民素質(zhì)。傳統(tǒng)養(yǎng)殖以游牧為主，現(xiàn)代養(yǎng)殖主要為舍飼養(yǎng)殖、科學(xué)育肥。采取定期培訓(xùn)的方式，將現(xiàn)代肉牛飼養(yǎng)管理、飼草飼料加工等技術(shù)傳達(dá)到項目區(qū)農(nóng)民。3.3.2資金。資金缺乏是限制本項目順利建設(shè)的關(guān)鍵因素之一。建設(shè)企業(yè)通過自籌資金、申請國家財政資助及銀行貸款相結(jié)合的方式，保證項目建設(shè)資金的足額到位。3.3.3肉牛胴體質(zhì)量。肉牛胴體質(zhì)量是制約我國肉牛進(jìn)入國際市場的主要障礙因素。通過把好架子牛關(guān)、全價日糧關(guān)、科學(xué)飼養(yǎng)管理關(guān)等，提高肉牛質(zhì)量。3.3.4養(yǎng)殖場的進(jìn)一步發(fā)展與規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)該有穩(wěn)固的架子牛來源?？赏ㄟ^與肉牛改良(尤其是西門塔爾牛改良)基地建立長期合作關(guān)系，或考慮建立自己的繁育基地，如采取購入優(yōu)良品種的母牛放在農(nóng)戶家飼養(yǎng)，通過人工授精的方式穩(wěn)定改良品種的優(yōu)質(zhì)性能。產(chǎn)下母牛留在農(nóng)戶家繼續(xù)繁殖，產(chǎn)下公牛由農(nóng)戶按養(yǎng)殖場的要求飼養(yǎng)到300Kg左右時收回進(jìn)行集中育肥?？h政府已決定將在本縣的**鄉(xiāng)、***鄉(xiāng)、***鄉(xiāng)實施。

第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況4.1.1發(fā)展歷程**縣趙家溝鄉(xiāng)糧茂肉牛養(yǎng)殖場位于菏澤市**縣趙家溝鄉(xiāng)趙家溝村，東距菏澤市區(qū)36公里，西距**縣城15公里，南鄰109國道1公里，交通位置十分優(yōu)越。隨著**縣京津風(fēng)、沙源治理工程，國家退耕還林還草政策和省薛玲關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)工程的實施，到2010年，**縣耕地的一半將要退耕還林還草，農(nóng)村勞動力將出現(xiàn)大量的剩余。因此調(diào)整當(dāng)?shù)胤N養(yǎng)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)，改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，對增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展有著十分重要的意義。**縣趙家溝鄉(xiāng)糧茂肉牛養(yǎng)殖場正是為適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的形勢，于2002年成立的。該養(yǎng)殖場成立以來，以本地豐富的優(yōu)質(zhì)牧草為原料，購進(jìn)優(yōu)良的肉牛品種，聘用經(jīng)驗豐富的養(yǎng)殖人員建設(shè)了設(shè)施、設(shè)備先進(jìn)的肉牛養(yǎng)殖場。養(yǎng)殖場經(jīng)過三年多的發(fā)展，已完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括“三通一平”工程，建起高檔育肥牛舍三棟，青貯池二個，以及500平方米的飼料加工、庫房等設(shè)施。目前已達(dá)到年育肥牛1000頭的生產(chǎn)規(guī)模。該場依靠科學(xué)管理方法，按畜牧產(chǎn)業(yè)化規(guī)范進(jìn)行規(guī)模化養(yǎng)殖，以無公害的綠色肉牛產(chǎn)品的優(yōu)勢成功地進(jìn)入了港澳市場，成為山東省供港澳市場活牛的四家企業(yè)之一。2004-2005年產(chǎn)品累計出口香港460頭。4.1.2業(yè)務(wù)與產(chǎn)品該養(yǎng)殖場主營業(yè)務(wù)為架子牛育肥，主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)肉牛。4.1.3管理模式與制度養(yǎng)殖場實行場長負(fù)責(zé)制與員工聘任制。養(yǎng)殖場內(nèi)部依照國家有關(guān)法律、法規(guī)制定養(yǎng)殖場的《章程與實施細(xì)則》，對員工定位上崗，定期考證。員工工資采用定編、定現(xiàn)、定任務(wù)和績效相結(jié)合的方式。養(yǎng)殖場按照有關(guān)規(guī)定實行場長決策制度，同時建立了相應(yīng)的人事制度、財務(wù)制度和激勵機(jī)制與福利制度。4.2項目的研發(fā)能力養(yǎng)殖場現(xiàn)有職工20人，專業(yè)技術(shù)人員6人。養(yǎng)殖場2002年成立以來，一直與技術(shù)依托單位山東省農(nóng)業(yè)廳畜牧局有著廣泛的合作。一方面作為項目的技術(shù)依托，另一方面為養(yǎng)殖場培養(yǎng)技術(shù)人才。4.3企業(yè)財務(wù)狀況目前，養(yǎng)殖場企業(yè)資產(chǎn)總額為322萬元，其中固定資產(chǎn)156萬元，流動資產(chǎn)166萬元。2005年銷售收入255萬元，銷售利潤31萬元，利潤總額15萬元，資產(chǎn)負(fù)債度為5%。

第五章市場需求預(yù)測5.1市場需求分析5.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀中國加入世界貿(mào)易組織后，意味著牛肉市場的對外開放程度加大，國際市場的波動對中國的影響將明顯增加。因而國外對肉牛生產(chǎn)和進(jìn)出口的政策變化，可能使世界牛肉價格、產(chǎn)量和貿(mào)易量發(fā)生變化，可以說加入WTO后，中國的肉牛生產(chǎn)在競爭中喜憂參半。有利的因素有：一是俄羅斯畜牧業(yè)連年減產(chǎn)，對牛肉進(jìn)口的依賴增強(qiáng)，而俄羅斯是中國出口牛肉的最大市場，所進(jìn)口牛肉的質(zhì)量又不是很高，同時中國與俄羅斯相毗鄰，貿(mào)易上有著其他國家無法相比的優(yōu)越條件，因此在牛肉出口上，其他國家與中國不會形成太大的競爭；二是雖然多年來，歐盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以來，由于包括英國、法國、德國在內(nèi)的大多數(shù)歐盟成員國發(fā)現(xiàn)有瘋牛病，影響了歐盟牛肉及其牛肉制品的出口，這為中國牛肉的出口提供了機(jī)會；三是中國加人世界貿(mào)易組織后，國內(nèi)糧食價格因進(jìn)口增加而普遍降低，其中玉米下降的幅度最大，這將為養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、廉價的飼料，從而使中國養(yǎng)牛成本進(jìn)一步下降，牛肉在國際市場上更具有價格競爭力。從2005年3月12日在北京召開的中國牛業(yè)高峰會上獲悉，今年的肉牛供不應(yīng)求，全國最大的養(yǎng)牛場——李福成養(yǎng)牛場目前儲備了1萬多頭育肥牛，同時還派出了大批人馬紛紛在全國搶購肉牛，優(yōu)質(zhì)育肥牛價格已經(jīng)超過10元／kg。國內(nèi)一些屠宰場，因收購育肥牛不足，就宰殺架子牛、小牛和母牛。過量宰殺母牛將進(jìn)一步加劇肉牛生產(chǎn)的供需矛盾。由于人們對牛肉的需求急劇增長，無論是省內(nèi)市場、國內(nèi)市場還是國際市場，在相當(dāng)?shù)臅r期內(nèi)都不會出現(xiàn)牛肉賣難的問題，因而，發(fā)展商品牛生產(chǎn)，有著十分廣闊的前景。5.1.2市場價格《中國牧業(yè)通訊社》提供的全國牛肉價格信息：2002年以前牛肉集市貿(mào)易價格一直徘徊在13元/kg左右，2002年8月達(dá)到14.16元／kg，2003年1月達(dá)到15.26元／kg，2004年1月達(dá)到16.35元／kg，2005年1月達(dá)到17.10元／kg，2005年2月達(dá)到18.28元／kg，牛肉價格持續(xù)上升。將每年2月份的牛肉價格與上年同期相比發(fā)現(xiàn)，2001年-2005年2月份的每公斤牛肉價格分別為：13.13元、13.97元、15.29元、16.18元、18.28元，5年間同比分別上升6.4％、9.4％、5.8％、13.0％。2005年2月份牛肉價格與2001年2月份相比上漲了39.2％，其中僅2005年1月到2月之間上漲了6.9％，上升幅度明顯加大。據(jù)2006年1月16日牛肉批發(fā)價格日報顯示，全國牛肉市場價格達(dá)到了14-16元/公斤，養(yǎng)牛已進(jìn)入盈利區(qū)域。從影響肉牛供應(yīng)因素分析，上世紀(jì)九十年代中期，由于牛價的波動、肉牛耕地功能的弱化、綜合效益的下降等因素影響，農(nóng)民養(yǎng)牛積極性受挫，養(yǎng)牛業(yè)滑坡，養(yǎng)牛業(yè)恢復(fù)緩慢；2003年，一些主要養(yǎng)牛地區(qū)遇到罕見的洪澇災(zāi)害，飼草飼料缺乏，部分養(yǎng)牛場(戶)大牛、小牛、公牛、母牛一起賣，母牛宰殺過量，牛群結(jié)構(gòu)失衡，某些肉牛屠宰場宰殺母牛達(dá)到70％以上，肉牛價格將繼續(xù)上揚(yáng)。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢1)質(zhì)量優(yōu)勢。項目區(qū)為非疫病區(qū)，采取全封閉舍飼、科學(xué)管理、科學(xué)日糧配方，生產(chǎn)產(chǎn)品為綠色，且牛肉質(zhì)量高。2)價格優(yōu)勢。項目區(qū)位于中國的內(nèi)陸地區(qū)，①勞動力資源豐富，且勞動力報酬低；②充分利用當(dāng)?shù)氐娘暡?、飼料資源，肉牛養(yǎng)殖成本低。因此，我國肉牛飼養(yǎng)成本較低，在牛肉價格上有著較大的回旋余地，在國際市場上也有較好的價格競爭優(yōu)勢。5.2產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售預(yù)測5.2.1產(chǎn)品的市場定位1)優(yōu)質(zhì)肥牛。面向國際及國內(nèi)沿海發(fā)達(dá)城市。國際上主要是針對港澳和韓國市場。2)牛糞。無害化處理后就地消化。5.2.2擴(kuò)建生產(chǎn)規(guī)模設(shè)計年出欄2000頭優(yōu)質(zhì)肥牛。5.2.3預(yù)期銷售目標(biāo)目前，市場上優(yōu)質(zhì)肥牛供不應(yīng)求，全部生產(chǎn)的3000頭肥牛可全部出口外銷。牛糞：無害化處理后，是優(yōu)良的有機(jī)肥，就地消化。5.3銷售策略和經(jīng)營模式5.3.1優(yōu)質(zhì)肥牛充分利用養(yǎng)殖場的出口權(quán)，百分之百出口創(chuàng)匯，走創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)之路。5.3.2建立較完善的服務(wù)網(wǎng)點通過對養(yǎng)殖小區(qū)及周邊地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)、完善的服務(wù)，建立養(yǎng)殖場在農(nóng)戶中的誠信，拓寬養(yǎng)殖場服務(wù)范圍，提高服務(wù)能力。5.4銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡(luò)積極創(chuàng)造學(xué)習(xí)機(jī)會，培訓(xùn)銷售人員；建立銷售網(wǎng)點和網(wǎng)絡(luò)銷售的方式，培養(yǎng)實戰(zhàn)經(jīng)驗，開拓新的市場和建立良好的激勵機(jī)制。

第六章項目建設(shè)方案6.1項目任務(wù)及規(guī)模1）建設(shè)任務(wù)：主要是牛舍的擴(kuò)建、發(fā)酵車間建設(shè)、飼料加工設(shè)備完善等。具體任務(wù)另列于后。2）規(guī)模：完成建設(shè)任務(wù)，正式投產(chǎn)后，年出欄育肥牛(育成牛育肥)3000頭（擴(kuò)建出欄為2000頭）。6.2項目規(guī)劃和布局(參見附圖)1）規(guī)劃應(yīng)遵循的原則。①在滿足需要的前提下，要節(jié)約用地，不占或少占耕地。②考慮今后的發(fā)展，留有余地。③盡量利用自然條件，為進(jìn)行防疫、管理聯(lián)系以及實現(xiàn)機(jī)械化創(chuàng)造方便。④要有利于環(huán)境保護(hù)。2）分區(qū)規(guī)劃。生活區(qū)：是職工和家屬常年生活和休息的場所，為考慮職工衛(wèi)生和健康，應(yīng)規(guī)劃在地勢較高處的上風(fēng)向。管理區(qū)：應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔開，但應(yīng)靠近生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)：是集中乳牛和生產(chǎn)的區(qū)域，一般在生活區(qū)和管理區(qū)的下風(fēng)向。3）布局原則。①為提高工作效率，各建筑物在功能關(guān)系上應(yīng)建立最佳聯(lián)系。②為保障衛(wèi)生防疫、防火、采光、通風(fēng)需要，應(yīng)有一定衛(wèi)生間隔外；供電、供水、飼料運送路線應(yīng)盡量縮短，以利節(jié)約投資。③功能相同的建筑物應(yīng)盡量靠近集中。4）布局要求。①牛舍應(yīng)平行整齊排列，兩墻端之間距離不少于15m。②數(shù)棟牛舍排列時，每棟前后距離應(yīng)視飼養(yǎng)頭數(shù)所占運動場面積大小來確定。③車庫、料庫、飼料加工應(yīng)設(shè)在場門兩側(cè)，以方便出入。④青貯窖、干草棚建于安全、衛(wèi)生、取用方便之處。⑤糞尿，污水池應(yīng)建于場外下風(fēng)向。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案6.3.1確定育成牛的營養(yǎng)需要，求得較大的日增重。營養(yǎng)表見表6-1。表6-1育成牛在育肥期每天營養(yǎng)需要量體重(公斤)日增重(公斤)干物質(zhì)(公斤)粗蛋白質(zhì)(克)每公斤干物質(zhì)含有代謝能(兆卡)增重凈能(兆卡)鈣(克)磷(克)胡蘿卜素(毫克)備注1501.04.706102.20-2.424.3335.015.026.01.25.206802.34-2.444.8940.017.028.52001.05.556702.35-2.455.0336.016.530.51.46.698102.37-2.476.2447.520.037.02501.06.377202.36-2.465.7346.517.536.01.47.638702.40-2.507.0748.521.542.03001.07.177702.37-2.476.3937.519.039.51.48.569202.42-2.527.8746.022.047.03501.07.948202.38-2.487.0439.022.044.01.49.469702.43-2.538.6349.524.052.04001.08.708702.39-2.497.6839.522.048.01.410.3510202.44-2.549.3850.025.557.06.3.2采用幼齡強(qiáng)度育肥法(指犢牛斷奶后立即育肥的一種方法)進(jìn)行育肥。并具體采用高營養(yǎng)飼喂法。使其日增重保持在1.2公斤以上，經(jīng)6個月的育肥活重達(dá)到350—400公斤。為此按照表①所到日增重1.2公斤以上，經(jīng)育肥活重達(dá)到需要配合日糧(見表6-2)。以后每個月按牛的體重變化調(diào)整日糧一次，使能獲得計劃的日增重。氣溫低于0℃高于25℃時，氣溫每升降表6-2牛育肥期混合料配方單位：％混合料編號玉米高糧石粉食鹽維生素A添加劑（千單位/公斤）適用范圍A83151.50.50以青綠飼料為主的育肥日糧B88101.50.50-10以苜蓿干草、青貯料或蛋白質(zhì)已充足的日糧6.3.3育成牛強(qiáng)度育肥方案，見表6-3。表6-3育成牛強(qiáng)度育肥方案單位：公斤月齡7891011混合料配方一律采用A號混合料體重200-242243-284285-326327-368369-410日增重1.41.41.41.41.4夏秋季青菜不限量時粗料日喂量4.34.75.05.55.8冬、春季干草、玉米秸、氨化秸稈、堿化秸稈不限量精料同左同左同左同左日量5.65.55.96.46.9胡蘿卜同左同左同左同左日量1.01.01.51.52.0干草、玉米秸、氨化秸稈、堿化秸稈不限量精料同左同左同左同左日量2.82.82.82.92.9酒糟同左同左同左同左日量6.07.58.510.011.0玉米青貯同左同左同左同左日量2.52.52.53.03.0胡蘿卜同左同左同左同左日量1.01.01.51.52.06.3.4肉牛育肥管理措施經(jīng)選定供作肥育的后備牛，要逐頭檢疫，避免疫病傳播，造成經(jīng)濟(jì)損失。購入前先打掃圈舍，噴灑酚皂液、石炭酸或波爾多液消毒，水槽與食槽打掃干凈。肥育期的一般管理措施如下：1)分組，個體編號，建立肥育記錄；2)驅(qū)除體內(nèi)外寄生蟲；體表寄生蟲影響牛的安靜，不利于采食和休息，對牛皮侵襲影響質(zhì)量，體內(nèi)寄生蟲不僅爭奪宿主的營養(yǎng)造成養(yǎng)分的消耗，而且寄生在肺、肝、腦、肌肉內(nèi)，還會出現(xiàn)病癥甚至感染給人，起不到肥育效果。常用的廣譜驅(qū)蟲藥是鹽酸左旋咪唑、丙硫咪唑、伊福丁等。螨病的傳染性極大，一旦發(fā)現(xiàn)立即隔離治療，用殺螨劑消毒牛舍及被污染的用具。用雙甲脒、溴氰菊酯、伊維菌素、巴胺磷、二嗪噥（螨凈）、林丹、辛硫磷及敵百蟲等藥物治療。3)不去勢：青年公牛不去勢，圈養(yǎng)。4)刷拭：刷拭須定時，每日1-2次，喂飽后進(jìn)行，從頭到尾，先背腰，后股部和四肢，反復(fù)刷拭。5)因地制宜，進(jìn)行群飼或栓飼。一般架子牛強(qiáng)度肥育，自由采食時可群飼，圍欄育肥，每頭牛占牛床面積4平方米，成年牛（殘老牛）快速催肥時可栓飼。6)牛舍保暖防暑，保持干燥清潔；7)定期稱重：肥育期全程90-180天時分三期，每期按時稱活重，在早晨空腹時進(jìn)行。6.4出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)6.4.1育肥前體重250-300公斤左右，育肥期不超過6個月，結(jié)束體重600公斤。6.4.2屠宰率60％，凈肉率45％。6.4.3胴體整體形態(tài)較好，外部輪廓明顯。肩部、背部、腰部和臀部肌肉豐滿，皮下脂肪分布均勻，厚度適宜，覆蓋度較大。肌肉色質(zhì)為粉紅色或淡粉紅色，有光澤。整體較厚，肌纖維紋理較細(xì)、致密、有彈性，肌肉有大理石花紋。脂肪呈現(xiàn)乳白色，有光澤，有粘性不沾手，質(zhì)地較硬。6.4.4肉質(zhì)理化指標(biāo)：肉的PH值為6.5，眼肌面積為55cm2以上。肌肉水分為76％，蛋白質(zhì)為17％，脂肪為6％，灰分0.8％。肌肉的各種營養(yǎng)物質(zhì)含量與國外小牛肉相似。有條件時，須測定16種氨基酸總量(一般在15％-16％左右)。6.5擴(kuò)建內(nèi)容新建牛舍6080平方米(含運動場3200平方米)。青貯池2250立方米。購置設(shè)備。設(shè)備明細(xì)如下：表6-4設(shè)備明細(xì)表單位：萬元名稱單位產(chǎn)地型號數(shù)量單價金額備注飼草加工機(jī)械臺國產(chǎn)41.134.5發(fā)酵加工機(jī)械套國產(chǎn)127.527.5運輸車臺國產(chǎn)166合計386.6項目實施進(jìn)度安排項目建設(shè)期1年，于2006年10月1日前完成土建工程。2006年9-10月為農(nóng)戶選購牛犢1000頭，并于11月份前完成與農(nóng)戶的合同手續(xù)及分戶定養(yǎng)工作，同時開展技術(shù)培訓(xùn)工作。預(yù)計2007年5月份前出欄第一批肉牛。每批育肥牛的育肥工作穿插進(jìn)行，爭取每年出三批共3000頭肥牛上市。項目實施進(jìn)度表年年份月份階段一年1234567891011121、前期準(zhǔn)備2、施工設(shè)計3、設(shè)備準(zhǔn)備4、土建施工5、人員培訓(xùn)6、生產(chǎn)準(zhǔn)備

第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)1）依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告編寫大綱》的要求結(jié)合項目的建設(shè)內(nèi)容編制。2）依據(jù)國家現(xiàn)行稅收、財會制度的規(guī)范要求。3）建筑物的工程投資估算參照山東省建設(shè)廳制定的《山東省建設(shè)工程其它費用暫行標(biāo)準(zhǔn)》和其平面設(shè)計圖進(jìn)行估算。4）有關(guān)設(shè)備投資按廠家提供的價格估算，產(chǎn)品投入物和產(chǎn)出物價格依據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)結(jié)合價格動態(tài)波動進(jìn)行估算。5）依據(jù)國家有關(guān)政策，本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。6）項目基本預(yù)備費按固定資產(chǎn)第一、第二部分費用之和的5%估算，漲價預(yù)備費按規(guī)定暫時不預(yù)考慮。7.2項目建設(shè)投資估算項目新增投資總額411.87萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資163.17萬元，占新增總投資的39.62%；新增流動資金248.7萬元，占新增總投資的60.38%。7.2.1固定資產(chǎn)投資估算本項目新增固定資產(chǎn)投資總額為163.17萬元。其中，土建工程投資為102萬元，購置配套設(shè)備38萬元，其它費用13.86萬元，基本預(yù)備費用按工程費用（含土建工程、購置設(shè)備費、安裝工程費）和其它費用之和的5%估算，估算值為7.69萬元，項目無銀行貸款，財政有償資金建設(shè)期利息為1.62萬元。詳見附表1。項目土建投資及構(gòu)成詳見附表1-1：主要土建工程：新建牛舍6080平方米，新建青貯池2250立方米，共計投資102萬元。項目新增設(shè)備投資及構(gòu)成詳見附表1-2：主要包括發(fā)酵加工設(shè)備、運輸車、飼草加工機(jī)械。共計投資38萬元。固定資產(chǎn)的其它費用共計投資13.86萬元。其中，勘察設(shè)計費2.8萬元，建設(shè)單位管理費3.06萬元，科技措施費8萬元。具體投資詳見附表1?；绢A(yù)備費7.69萬元。7.2.2流動資金估算流動資金按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的估算要求結(jié)合項目具體生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行估算。本項目擴(kuò)建期為一年，第二年（含擴(kuò)建期）生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第三年（含擴(kuò)建期）生產(chǎn)負(fù)荷為100%。估算項目新增流動資金為248.7萬元，具體估算詳見附表2。7.2.3無償資金投資方向按照國家農(nóng)發(fā)辦有關(guān)規(guī)定，國家財政投資180萬元，其中項目無償資金45萬元，有償資金135萬元。無償資金主要用于項目土建投資、主要設(shè)備購置和科技措施，具體投資方向見附表1-1、附表1-2、附表1-3。7.3資金來源與籌措項目資金來源渠道：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、省地縣財政配套、企業(yè)自籌，總投資額411.87萬元。1)項目申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金180萬元，其中：申請中央財政資金120萬元，省地縣財政配套資金60萬元。2)企業(yè)自籌231.87萬元。7.4資金使用和管理投資使用計劃：項目擴(kuò)建期投資411.87萬元，完成全部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)備購置、安裝任務(wù)。建成投產(chǎn)第二年、第三年流動資金投資增加額分別為198.96萬元、49.74萬元。項目有償資金為財政有償資金部分。根據(jù)投資計劃有償資金投資135萬元。還款資金來源于提取的折舊、攤銷和未分配利潤。資金管理嚴(yán)格按照國家農(nóng)發(fā)辦有關(guān)規(guī)定實施。資金管理具體措施如下：1)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金要實行專賬核算、專人管理、專款專用。嚴(yán)格按照《山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法實施細(xì)則》和《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金會計制度（試行）》執(zhí)行。2)有償資金債務(wù)必須落實借款人、擔(dān)保人，鑒定借款合同，按照“誰受益、誰負(fù)擔(dān)、誰借款、誰還款”的原則，確保有償資金的及時、足額回收。3)實行項目負(fù)責(zé)制。由于項目的建設(shè)與當(dāng)?shù)貜V大農(nóng)戶的切身利益密切相關(guān)，實施項目負(fù)責(zé)制，可保證項目投資的回收。通過以上措施的實施，落實好資金的回收工作，確保財政有償資金和銀行貸款的按期足額償還。

第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)效益與費用計算按國家新財稅制度執(zhí)行。效益和費用價格采用2005年的市場平均價格，評價方法參照《投資項目可行性研究指南》和《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊（第二版）》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析評價。項目擴(kuò)建期為一年。主要投入物價格以目前市場價格為依據(jù)，主要產(chǎn)出物價格參照同類企業(yè)價格和當(dāng)?shù)厥袌鰞r格。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦規(guī)定，本項目基準(zhǔn)收益率定為10%。項目財務(wù)分析計算期為10年。該項目為擴(kuò)建項目，附表中的財務(wù)分析數(shù)據(jù)均為增量數(shù)據(jù)。8.2銷售收入和稅金估算項目第二年(含擴(kuò)建期)生產(chǎn)負(fù)荷為80%，從第三年起（含擴(kuò)建期）生產(chǎn)負(fù)荷為100%，項目年新增銷售出欄牛2000頭，新增收入1160萬元。具體估算見附表6-1。8.3項目總成本、經(jīng)營成本、單位產(chǎn)品成本估算項目總成本估算按生產(chǎn)要素估算法進(jìn)行，包括外購原材料、燃料動力費、工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費用、財務(wù)費用、其他費用等。項目進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)第三年（含擴(kuò)建期），總成本費用為1013.75萬元，其中固定成本為164.15萬元，可變成本為849.6萬元,經(jīng)營成本為994.83萬元。項目各年總成本和經(jīng)營成本估算詳見附表4。單位產(chǎn)品成本估算表見附表4-1。總成本、經(jīng)營成本估算說明如下：1)主要投入物消耗依設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗定額確定。2)工資及福利費。工人人數(shù)新增60人，工人月工資600元；福利費按工資總額的14%計提。3)維修費中建筑按2%，設(shè)備按3%計提。4)固定資產(chǎn)投資中，房屋和設(shè)備進(jìn)入固定資產(chǎn)原值進(jìn)行折舊，方法采用平均年限法計算折舊，殘值率取5%；斟察設(shè)計費、預(yù)備費等其他費用采用平均年限法估算攤銷，具體見附表5-1、附表5-2。5)其他費用包括管理費用和營銷費用，按銷售收入的8%估算。8.4財務(wù)效益評價1)盈利能力分析項目進(jìn)入正常年第三年（含擴(kuò)建期）后，新增利潤總額為146.25萬元，年繳納所得稅新增48.26萬元，新增稅后利潤為97.99萬元。盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%、5%提取。項目生產(chǎn)期年增量投資利潤率為35.28%。表明該項目盈利能力高，有很好的發(fā)展前景，各年利潤分析詳見附表6。從財務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)中計算，項目盈利能力的主要動態(tài)指標(biāo)：所得稅后內(nèi)部收益率為31.54%，所得稅前內(nèi)部收益率為47.79%，均大于基準(zhǔn)收益率10%的標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)（IC=10%）時，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為338.63萬元，所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值為585.89萬元，均大于零。表明該項目符合財務(wù)核算要求。項目靜態(tài)評價指標(biāo)：所得稅后投資回收期4.7年（含擴(kuò)建期），所得稅前投資回收期3.7年（含擴(kuò)建期）。表明該項目能按時收回投資。從上述指標(biāo)可以看出，該項目有較強(qiáng)的獲利能力。具體計算見附表7。2)清償能力分析項目貸款(財政有償資金)135萬元，項目最大還款能力（含建設(shè)期）為2.5年。表明企業(yè)具有一定的償還能力。具體償還計算見附表8。8.5不確定分析1)敏感性分析考慮影響項目的主要因素是固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入，故對三因素分別作了提高5%和降低5%單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響計算，見下表。敏感性分析表項目基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本銷售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%內(nèi)部收益率47.79%46.3649.3331.0565.4568.4728.35較基本方案增減-1.431.54-16.7417.6620.68-19.44從表中得出：銷售收入的提高或降低對項目內(nèi)部收益率的影響最敏感，增減絕對值分別為20.68和19.44。其次為經(jīng)營成本。增加或減少固定資產(chǎn)投資，對項目盈利狀況改變不大。根據(jù)表中數(shù)據(jù)，敏感分析圖繪制如下：2)盈虧平衡分析項目進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)年的新增銷售收入為1160萬元，新增固定成本為164.15萬元，新增可變成本為849.6萬元。盈虧平衡點為52.88%。BEP=[年固定總成本/（年銷售收入-年銷售稅金及附加-年可變總成本）]×100%=52.88%計算結(jié)果表明，本項目達(dá)到生產(chǎn)能力的52.88%,項目就可正常運營。表明本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。盈虧分析平衡圖如下：BEP付稅銷售收入總成本BEP付稅銷售收入總成本8.6財務(wù)評價結(jié)論本項目擴(kuò)建后，主要評價指標(biāo)：增量全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前和所得稅后分別為47.79%、31.54%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%,增量全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。增量投資利潤率35.28%。所得稅前投資回收期3.7年。項目最大還款能力2.5年（含擴(kuò)建期），可以滿足貸款方對償還期的要求。從敏感分析和盈虧平衡分析看，該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此項目財務(wù)評價是可行的。第九章環(huán)境影響評價與綠化9.1主要污染物及保護(hù)、綜合利用措施該項目以舍飼為主，不會影響周圍環(huán)境，不破壞草地；項目實施后，主要污染源來自育成牛的糞便。在圈舍建設(shè)與技術(shù)方案中已充分考慮到這個問題，故采取固體、液體分離的辦法，將清洗污水流入舍外化糞池，干糞便日清日除，而后統(tǒng)一堆積進(jìn)行生物發(fā)酵處理后上地。其次，本項目在實施過程中，絕對禁止使用農(nóng)業(yè)部已明確規(guī)定的不能使用的藥品與添加劑，故產(chǎn)品不會造成對消費者的危害，也利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，人畜都安全。項目實施可能造成的污染來自于牛糞，這可通過①化糞池處理直接肥田；②干制、粉碎作飼料資源；③建沼氣池。9.2綠化(1)防護(hù)林：場區(qū)四周，多以喬木為主(如白楊、柳樹、洋槐、國槐、泡桐等)。為加強(qiáng)冬季防風(fēng)效果，可種植一兩行松柏，主風(fēng)向應(yīng)多排種植。行距幼林時1—1.5m，成林2.5—3m。要注意缺空補(bǔ)栽和按時修剪，以維持美觀。

(2)路旁綠化：既要夏季遮蔭，防止道路被雨水沖刷，也可起防護(hù)林的作用。也多以種植喬木為主。喬灌木搭配種植效果。(3)遮蔭林：主要種植在運動場周圍及房前屋后，但要注意不影響通風(fēng)采光。(4)環(huán)境美化：多以種植花卉灌木為主。

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營本項目的實施與實現(xiàn)，一則壯大了所在區(qū)的肉牛主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)經(jīng)營的步伐；二則推進(jìn)了玉米產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，使大批量玉米及其廢棄秸稈得到合理充分利用。肉牛的發(fā)展促進(jìn)了種植業(yè)的增收，形成了農(nóng)牧有機(jī)結(jié)構(gòu)，成為全面協(xié)調(diào)發(fā)展的一道風(fēng)景線；三則農(nóng)民種糧養(yǎng)畜有利可圖，增收有望，加速了全面實現(xiàn)小康的步伐，穩(wěn)定與發(fā)展了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，使“三農(nóng)”問題得以妥善解決；四則繁榮了市場的優(yōu)質(zhì)牛肉供應(yīng)，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，達(dá)到了可持續(xù)發(fā)展，不斷增進(jìn)經(jīng)濟(jì)與提高國民生活水平的目的?？傊?，為落實黨中央國務(wù)院提出的科學(xué)發(fā)展觀做出了項目應(yīng)作的努力與貢獻(xiàn)。10.2農(nóng)民增收本項目的實施與實現(xiàn)，就大規(guī)模講，可以示范輻射全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1314方公里的牧業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)驅(qū)動；小范圍講，以項目為中心，以養(yǎng)殖園區(qū)為樣板，實行“場+農(nóng)戶”的模式，形成了一個以農(nóng)產(chǎn)為主體的有組織有系統(tǒng)的飼養(yǎng)肉牛增值基地。農(nóng)戶為場方提供架子牛，場方為農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)、飼料加工、疫病防治、產(chǎn)品銷售系列化服務(wù)，農(nóng)戶負(fù)責(zé)精心育牛，提供優(yōu)質(zhì)商品牛上市，是壯大集體經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入的好途徑與組織形式。每年可直接帶動200農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)成牛業(yè)，每頭優(yōu)質(zhì)肉牛年純利為785元，本項目每年可為農(nóng)民新增純收入39.25萬元。10.3其它社會影響具有顯著的輻射帶動作用。項目擴(kuò)建有助于帶動整個菏澤市更多的農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，推動當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，加快全面建設(shè)農(nóng)村小康社會的步伐。

第十一章項目組織與管理體11.1企業(yè)組織與勞動制度加強(qiáng)企業(yè)組織管理，是順利實施本項目的重要保障，要從企業(yè)組織機(jī)構(gòu)建立、現(xiàn)代管理制度建設(shè)方面搞好本企業(yè)的組織管理。為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度的建設(shè)，要形成分工明確、相互協(xié)調(diào)的組織管理機(jī)構(gòu)，如下框圖所示。場長場長辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部防疫部供應(yīng)部市場部財務(wù)部副場長副場長村集體11.2項目經(jīng)營管理模式嚴(yán)格按照股份制企業(yè)的要求，實行現(xiàn)代化企業(yè)管理制，形成一個以人為本、獎懲分明，能充分發(fā)揮員工積極性的企業(yè)現(xiàn)代經(jīng)營管理模式；分配制度實行按勞分配為主、多種分配形式并存的有機(jī)結(jié)合，建立有利于企業(yè)良性循環(huán)的各種管理激勵機(jī)制、保障機(jī)制；養(yǎng)殖場要與項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶的生產(chǎn)實行有機(jī)結(jié)合，允許農(nóng)民參股，通過發(fā)展定單農(nóng)業(yè)等有效手段保障參股農(nóng)民的利益，進(jìn)一步完善“場+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式；建立健全以經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任為核心，責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的責(zé)任到人、指標(biāo)到人、獎懲兌現(xiàn)的管理制度和貫徹落實的具體措施。11.3勞動定員與技術(shù)培訓(xùn)11.3.1勞動定員如下表：勞動定員表部門定員（人）部門定員場長1牛舍50副場長2堆糞場、化糞池4辦公室2飼料部3財務(wù)部2技術(shù)部4機(jī)修工1防疫室4獸醫(yī)3銷售部480名從業(yè)人員，定期組織培訓(xùn)，聘請有關(guān)專家、教授或企業(yè)家傳授有關(guān)知識和技能。技術(shù)具體由場辦公室負(fù)責(zé)，培訓(xùn)對象包括企業(yè)員工和項目區(qū)農(nóng)戶，培訓(xùn)方式集中培訓(xùn)與印發(fā)技術(shù)資料相結(jié)合。11.4勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生本企業(yè)將按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)，切實搞好勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)，真正維護(hù)廣大職工的合法權(quán)益。職工生活和安全生產(chǎn)要有專人負(fù)責(zé)。對職工要定期進(jìn)行身體檢查，定時對牲畜的活動場所進(jìn)行消毒處理，嚴(yán)格防治牲畜得病，絕對不允許有病牲畜進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。本項目無重體力勞動，不存在高空作業(yè)。僅要求農(nóng)產(chǎn)按飼養(yǎng)規(guī)程作好防疫與衛(wèi)生工作，保證人畜安全。

第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論該項目的提出符合國家的產(chǎn)業(yè)政策及省、市、縣農(nóng)業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，項目技術(shù)設(shè)計合理、可行，生產(chǎn)工藝流程先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯，社會效益巨大。肉牛養(yǎng)殖走市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，是一項行之有效的措施。項目的有效實施可充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，帶動一方農(nóng)民積極發(fā)展規(guī)模肉牛養(yǎng)殖，提高肉牛養(yǎng)殖的技術(shù)含量，增加養(yǎng)牛效益，增加農(nóng)民收入，同時帶動地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，活躍當(dāng)?shù)剞r(nóng)村市場。項目增量投資利潤率、投資利稅率，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)水平，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。建議予以立項支持。12.2問題與建議為順利實施該項目，建議積極采取以下管理措施：（1）加強(qiáng)與政府尤其是農(nóng)業(yè)部門的合作，爭取得到政府的政策扶持。（2）積極與先進(jìn)農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)驗交流，提高管理水平，以適應(yīng)我國的農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展需要，增強(qiáng)競爭能力。目錄TOC\o"1-2"\h\z第1章總論 11.1項目提要 11.2結(jié)論與建議 41.3編制依據(jù) 5第2章項目建設(shè)背景與必要性 62.1項目由來 62.2項目建設(shè)的必要性 7第3章市場或需求預(yù)測 103.1國際、國內(nèi)市場 103.2本地市場 103.3項目產(chǎn)品市場預(yù)測 113.4市場風(fēng)險預(yù)測與對策 12第4章項目承擔(dān)單位情況 144.1承擔(dān)單位基本情況 144.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力 144.3人員及其構(gòu)成 154.4現(xiàn)有基礎(chǔ)條件 164.5資產(chǎn)與財務(wù)狀況 174.6技術(shù)依托單位情況 17第5章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 PAGERE