關(guān)于技改妃子笑荔枝反季節(jié)基地建設(shè)可行性分析報告

某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金項目申請材料申請單位：×××××填表人：×××××申請日期：二×××年×月×日區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金項目申請書某省商務(wù)廳、財政廳：我公司于二×××年×月×五日經(jīng)×××××××××核準(zhǔn)登記成立，具有法人資格的企業(yè)。本公司自成立以來，立志于本縣的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，二零零一年定植妃子笑荔枝樹1.2萬多株，定植龍眼樹、紅毛丹樹、波羅蜜樹、檳榔樹等多個品種，并于二零零六年開始掛果并暢銷于市場，為我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、種植業(yè)做出了一定的貢獻(xiàn)。公司于二零零一年起投資700多萬元，在××××××××××××××承包土地653畝，于當(dāng)年全部種植果樹，其中荔枝樹300畝。經(jīng)過四年時間的艱苦努力，終于摸索出一套的技術(shù)管理方法，積累了一定的經(jīng)驗。現(xiàn)果樹已到了豐年、穩(wěn)產(chǎn)期，長勢良好。為拓展荔枝市場，經(jīng)過多方深入調(diào)查，公司決定轉(zhuǎn)換經(jīng)營策略，全力發(fā)展荔枝出口，力爭把荔枝水果出口到海外市場，為企業(yè)創(chuàng)匯和提高經(jīng)濟(jì)效益?？紤]到某妃子笑荔枝上市季節(jié)同龍眼、紅毛丹等水果一起上市，及同國內(nèi)外市場相近，常年發(fā)生惡劣的市場競爭。因此，本公司自2004年以來，就著手在技術(shù)上研究荔枝反季節(jié)生產(chǎn)問題，經(jīng)邀請在我縣附近的熱帶作物研究所的幾位資深農(nóng)業(yè)專家的潛心研究，2009年已獲突破。為了應(yīng)對現(xiàn)有的基地進(jìn)行全面的技術(shù)改造。由于建設(shè)反季節(jié)妃子笑荔枝基地投資大，公司目前無法獨自完成建設(shè)，故特向貴廳申請100萬元區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金的支持。呈此申請，妥否，請審批。申請單位：×××××××××××××申請日期：二×××年×月×日填表說明申請使用某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金的項目申請單位，必須按規(guī)定填寫本表。本表包括申請單位基本情況、申請報告、申請項目基本情況。請用鋼筆或簽字筆如實填寫本表，字跡工整，涂改或粘貼無效。項目申請單位在報送本表的同時，一并附上相關(guān)文件，包括：經(jīng)營資格證明復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)證復(fù)印件等。項目申請單位基本情況表中，單位性質(zhì)請選擇：國有企業(yè)、集體企業(yè)、股份企業(yè)、私營企業(yè)、外商投資企業(yè)、社會團(tuán)體、事業(yè)單位或科研院所。項目申請單位基本情況表中，經(jīng)營資格登記日期及文號是指企業(yè)獲得進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)、對外工程承包經(jīng)營權(quán)或?qū)ν饨?jīng)濟(jì)合作經(jīng)營權(quán)的日期及文號。填寫項目情況簡介時，請按申請項目內(nèi)容填寫。如認(rèn)證，寫清楚認(rèn)證機(jī)構(gòu)，是質(zhì)量認(rèn)證、環(huán)保認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證等；如展覽，寫清楚參展產(chǎn)品等等。申請單位基本情況應(yīng)由單位法人代表簽字并加蓋公章，申請報告和申請項目情況分別加蓋公章，否則無效。申請書一式四份，省商務(wù)廳、省財政廳、各市縣商務(wù)局、項目申請單位各留存一份。附件一：某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金項目申請書（一式五份）單位名稱：（蓋章）詳細(xì)地址：×××××××××申請時間：二×××年×月×日填表人：×××聯(lián)系電話：××××××××傳真電話：××××××××郵政編碼：××××一、單位情況簡介×××××××××××××有限公司于××××年×月經(jīng)××××××××××××××核準(zhǔn)登記成立，具有獨立核算、具有法人資格的企業(yè)，是一家立足于××發(fā)展無患子科植物荔枝的實業(yè)公司。公司于二零零一年起投資700多萬元，在×××××××××××境內(nèi)承包土地653畝，于當(dāng)年全部種植果樹，其中荔枝樹300畝，龍眼樹100畝，紅毛丹15畝，波羅蜜樹27畝，及若干香蕉和瓜菜。公司現(xiàn)有員工35人，技術(shù)管理人員3人，公司管理機(jī)構(gòu)齊全，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實行科學(xué)管理。經(jīng)過近四年的艱苦努力，終于摸索出一定的技術(shù)管理經(jīng)驗，為日后發(fā)展荔枝水果打下堅實的基礎(chǔ)。公司擁有的果園全部實行半機(jī)械化，經(jīng)營多樣化的發(fā)展格局。公司將秉承農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、經(jīng)營誠信的發(fā)展思路，努力打造成某特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品出口基地，為特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。二、項目情況簡介（包括項目具體內(nèi)容、實施方案或計劃）荔枝為熱帶亞熱帶水果，荔枝原產(chǎn)于我國，是我國的特產(chǎn)。最早的某島和廉江的野生荔枝林，可作為我國是原產(chǎn)地的明證。荔枝主要出口國家與地區(qū)有中國大陸、南非、泰國、以色列、澳大利亞、馬達(dá)加斯加、毛里求斯等。某荔枝具有反季節(jié)的先天優(yōu)點，同時也是我國荔枝的主產(chǎn)區(qū)之一。截至2006年底全省的荔枝種植面積約為45萬畝。某地處熱帶，荔枝上市季節(jié)比廣東要提前20天左右，所以，某荔枝從開花起就有果商訂貨，而最早上市的一批某荔枝往往能賣一個好價錢。由于荔枝絕大部分靠賣鮮果，其保鮮要求較高，每年當(dāng)內(nèi)地產(chǎn)區(qū)的荔枝上市時，某荔枝由于運(yùn)輸距離遠(yuǎn)等原因就會跌價，當(dāng)大批荔枝蜂擁而至，使市場的供應(yīng)出現(xiàn)過剩，所以荔枝價格一路出現(xiàn)下滑。由于荔枝產(chǎn)品對新鮮度要求非常高，所以商戶們?yōu)榱吮M快處理掉市場上的貨物，不得不競相降價甩賣。為了改變這一現(xiàn)象，利用某先天性反季節(jié)優(yōu)勢，進(jìn)行荔枝的反季節(jié)技術(shù)的改造，就能避免在國內(nèi)市場及出口市場上與國內(nèi)其它地區(qū)及其它國家相互競爭的狀況，增強(qiáng)市場競爭能力及出口創(chuàng)匯的效益。項目實施要達(dá)到的目標(biāo)是：把荔枝的正常投產(chǎn)時間（5月下旬）提前到4月下旬至5月1號以前，即提前開花季節(jié)。達(dá)到提前上市近1月的目的。實施荔枝反季節(jié)技術(shù)改造，具體由我司××××××農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司執(zhí)行，由我縣農(nóng)業(yè)局、熱作研究所的科研人員協(xié)助，依靠雄厚的技術(shù)力量，爭取在1-2年內(nèi)完成該項目建設(shè)。項目內(nèi)容：把荔枝的正常開花、投產(chǎn)期提前一個月左右。項目實施計劃：1、挑選連片的長勢好的荔枝樹作為實驗基地，基地面積約300畝，主要在技術(shù)上要體現(xiàn)土質(zhì)、氣候濕度、施肥的協(xié)調(diào)性，同時方便管理和觀察。2、安裝基礎(chǔ)設(shè)施。要完成該項目，保證水及肥的供應(yīng)至關(guān)重要的，為確保項目的順利實施，公司決定為300畝實驗基地安裝自動噴灌系統(tǒng)，依據(jù)科學(xué)實施的需要，均勻定量控制水和肥的用量。此項工作預(yù)計2009年完成。3、制定項目實施的技術(shù)操作規(guī)程，培訓(xùn)相關(guān)人員和操作人員。4、篩選實施項目所需要的農(nóng)藥、殺蟲殺菌藥，控梢利花藥、肥料等。此項目工作在2010年完成。以上項目實施的主要計劃，中途視資金到位情況和項目實施過程中的需要而調(diào)整。關(guān)于技改妃子笑荔枝反季節(jié)基地可行性報告承擔(dān)單位：×××××××××××××××××編寫時間：×××××××××總論項目提要項目名稱：反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地項目建設(shè)性質(zhì)：技改種植項目項目承建單位：××××××農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項目建設(shè)地址：×××××××農(nóng)場內(nèi)法人代表：×××項目建設(shè)申報單位：××××××農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目續(xù)建計劃投資191.16萬元。其中專項資金100萬元，自籌資金91.16萬元。項目建設(shè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年生產(chǎn)反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝66.08萬斤，產(chǎn)值634.368萬元，年生總成本104.65萬元,靜態(tài)投資回收期1年。項目建設(shè)輻射范圍和帶動能力：項目建成后，不僅可以調(diào)整妃子笑荔枝的上市時間，滿足人們不同時期對妃子笑荔枝的需求，提高經(jīng)濟(jì)效益，而且還可以避免在國內(nèi)市場及出口市場上與國內(nèi)其它地區(qū)及其它國家相互競爭的狀況，增強(qiáng)市場競爭能力及出口創(chuàng)匯的效益，促進(jìn)全縣荔枝產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性發(fā)展軌道，進(jìn)一步推動荔枝出口。項目建設(shè)的依據(jù)1、根據(jù)原外經(jīng)貿(mào)部、財政部《關(guān)于印發(fā)西部地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金管理暫行辦法的通知》（[2000]外經(jīng)貿(mào)計發(fā)第612號）。2、《商務(wù)部、財稅關(guān)于做好中西部地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金管理工作通知》（商規(guī)定[2004]102號）。3、某省商務(wù)廳、財政廳共同制定《某省外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金管理實施細(xì)則》（試行）的通知（瓊財企[2009]414號）。（三）綜合評價荔枝屬無患子科多年生木本植物，原產(chǎn)于我國，是我國的特產(chǎn)。最早的某島和廉江的野生荔枝林，可作為我國是原產(chǎn)地的明證。荔枝是亞熱帶果樹，性喜溫暖，成都、福州是它生長的北限。果實成心臟形或球形，果皮具多數(shù)鱗斑狀突起，呈鮮紅、紫紅色，假種皮新鮮時呈半透明凝脂狀，多汁，味甘甜。荔枝含有豐富的糖分、蛋白質(zhì)、多種維生素、脂肪、檸檬酸、果膠以及磷、鐵等，是對人體有益的水果。某是我國荔枝的主產(chǎn)區(qū)之一，截至2006年底全省的荔枝種植面積約為45萬畝。目前，絕大部分農(nóng)民按傳統(tǒng)方法進(jìn)行種植管理，產(chǎn)品上市時間集中在5月底至8月，雖與國內(nèi)的龍眼等大宗水果一起上市，但銷售仍然順暢，經(jīng)濟(jì)效益高。但傳統(tǒng)的方法種植，難免同內(nèi)地形成一窩蜂上市導(dǎo)致供過于求的現(xiàn)象（畢竟上市時間相差不大），而荔枝對冷藏、保鮮的要求較高，大量果品的集中上市導(dǎo)致市場供應(yīng)過足、價格走跌。很難發(fā)揮我縣熱帶農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢。綜上所述，為更好地帶動我縣水果生產(chǎn)，提高荔枝品質(zhì)和市場競爭力，建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，不僅可以調(diào)整鮮果上市時間，而且又可以為我縣荔枝出口創(chuàng)造條件，提高當(dāng)?shù)胤N植戶的收入，因此，項目建設(shè)是可行的。項目續(xù)建背景、必要性、目的和意義（一）項目背景及必要性我縣地處某省中部，加上北部高南部低，熱帶亞熱帶的氣候特點明顯，年積高溫，雨量充沛，土壤肥沃，全年日照時數(shù)近2000小時，森林茂盛，涵養(yǎng)水源能力強(qiáng)，適應(yīng)絕大多數(shù)水果種植，特別適合熱帶亞熱帶珍果妃子笑荔枝的種植，隨著不斷加強(qiáng)中西部農(nóng)業(yè)開發(fā)力度，近年來，我縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到了很大改善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，特別是名優(yōu)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整得到了進(jìn)一步深化，打破了我縣單調(diào)低效的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)多樣化，以種植橡膠、檳榔、瓜菜、水果為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，特別是荔枝截至2006年底全省種植面積約為45萬畝，占某荔枝面積95%的主栽品種妃子笑荔枝，就已證明是全球所有荔枝品種中最適宜于長期保鮮的荔枝品種。且某荔枝上市期間，降雨量不大，這對最忌濕度過大的荔枝保鮮來說是極為有利的條件。今后幾年將是荔枝產(chǎn)量的快速增長期，雖然妃子笑荔枝在我國只有某具有反季節(jié)的優(yōu)點，但與內(nèi)地荔枝上市時間相差甚小，稍有天氣等不利因素，就會出現(xiàn)市場的供應(yīng)過剩,價格一路出現(xiàn)下滑,再加上東盟各國荔枝上市時間正好與我縣的接近，荔枝在國內(nèi)外的市場競爭力進(jìn)一步加劇。為提高荔枝的商品價格，增強(qiáng)果農(nóng)收入，建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地勢在必行。項目建設(shè)的目的意義建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，可以調(diào)整上市時間，填補(bǔ)國際妃子笑荔枝市場的空檔期，增強(qiáng)國際市場競爭力和出口的創(chuàng)匯能力，大幅度提高經(jīng)濟(jì)效益，激發(fā)周邊各種植戶建立相應(yīng)的基地，使我縣水果產(chǎn)業(yè)不斷升級，不斷進(jìn)步，進(jìn)一步推動荔枝產(chǎn)業(yè)由內(nèi)需型向出口轉(zhuǎn)變，帶動其它水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步實現(xiàn)由特色水果出口，帶動傳統(tǒng)水果出口，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活水平。建設(shè)水平項目區(qū)概基地主要是丘陵地，間有部分山區(qū)臺地，土質(zhì)為森林磚紅壤和山地沖積土，土層深厚，地質(zhì)肥沃，有機(jī)質(zhì)豐富，雨量充沛，年降雨量為1600—2300mm，基地有小型水庫，水源充足，氣候溫和，年溫度在23—25.5℃，晝夜溫差7—9℃，陽光充足，年照時數(shù)1977—2000小時，日照率在45%以上。項目實施的有利條件1、妃子笑荔枝在全國只有我縣上市時間最早（?？谕?0天），公司于2001年開始至今自籌資金700多萬元人民幣，在×××××××農(nóng)場境內(nèi)種植熱帶珍稀果妃子笑荔枝300多畝。2、為保證荔枝的豐產(chǎn)穩(wěn)定，聘請當(dāng)?shù)赜薪?jīng)驗的專家作技術(shù)顧問。3、果園離保亭縣城35公里，在海榆中線旁，距三亞市31公里，地理位置十分優(yōu)越，交通方便。4、市場開拓好，經(jīng)過三年的市場開拓，現(xiàn)已在北京、上海、廣州等地建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。明年計劃開拓武漢、哈爾濱等北方市場和港澳市場。四、市場分析與銷售方案（一）市場分析荔枝為熱帶亞熱帶水果，荔枝含有豐富的糖分、蛋白質(zhì)、多種維生素、脂肪、檸檬酸、果膠以及磷、鐵等，是對人體有益的水果。在醫(yī)藥方面用于胃陰不足，口渴咽干；脾虛少食，或腹瀉；血虛心悸。是大眾喜愛的水果。某荔枝上市季節(jié)全球只有泰國荔枝上市，但泰國荔枝在某荔枝大量上市前上市，且泰國、越南荔枝不允許進(jìn)入目前荔枝消費量最大的美國市場；另外，泰國、越南荔枝品質(zhì)遠(yuǎn)不及我省主品種的妃子笑。占某荔枝面積95%的主栽品種妃子笑現(xiàn)已證明是全球所有荔枝品種中最適宜于長期保鮮的荔枝品種。且某荔枝上市期間，降雨量不大，這對最忌濕度過大的荔枝保鮮來說是極為有利的條件。目前，我縣生產(chǎn)的荔枝都是銷到國內(nèi)市場，由于品質(zhì)好，價格在2.5—3.5元/斤。若按無公害標(biāo)準(zhǔn)和反季節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)并調(diào)整上市時間，產(chǎn)品全部進(jìn)入超市或出口，則價格和銷售市場會更好。產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售方案目前，我縣還未建立有反季節(jié)優(yōu)質(zhì)荔枝基地，要形成批量生產(chǎn)銷售反季節(jié)優(yōu)質(zhì)荔枝還要相當(dāng)長的一段時間，建立300畝反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，根本滿足不了我省及兩廣地區(qū)超市的需求，更不能滿足北京、上海等到大城市、港澳市場和國際市場。因此，前期生產(chǎn)的反季節(jié)荔枝，主要銷售國內(nèi)大城市，只有這樣，才能避開與其它荔枝生產(chǎn)國爭奪國內(nèi)外市場，才能更好地發(fā)揮我縣的熱帶農(nóng)業(yè)資源，才能更快地提高其經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)荔枝生產(chǎn)發(fā)展走上良性軌道。五、項目建設(shè)方案(一)項目建設(shè)任務(wù)及規(guī)范反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地建設(shè)，主要任務(wù)是基礎(chǔ)設(shè)施配套，技術(shù)人員無公害生產(chǎn)操作培訓(xùn)，建設(shè)規(guī)模300畝。（二）生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)流程銷售基礎(chǔ)設(shè)施配套技術(shù)人員培訓(xùn)按無公害生產(chǎn)規(guī)程和反季節(jié)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)管理銷售基礎(chǔ)設(shè)施配套技術(shù)人員培訓(xùn)按無公害生產(chǎn)規(guī)程和反季節(jié)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)管理收果前殺菌、消毒產(chǎn)品分級包裝、冷存(三)項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及具體內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。項目建設(shè)按照省無公害妃子笑荔枝基地認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2、具體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)⑴水管安裝。主要引水管、灌溉（滴灌、噴灌）水管分級安裝。⑵蓄水池、肥池、過濾池、壓力泵房建設(shè)。⑶技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)。⑷流動資金（主要購買農(nóng)藥、化肥等）⑸其它。進(jìn)度安排項目建設(shè)，擬于2009年年底完成基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2010年5月底完成對技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，并開始正式進(jìn)行規(guī)范化生產(chǎn)和管理。六、投資估算與資金籌措（一）項目續(xù)建投資估算1、每年土地租金7.5萬（300畝）2、果園每年化肥、農(nóng)家肥、農(nóng)藥投入54.6萬元。⑴每年化肥（復(fù)合肥為主）每畝350元，有機(jī)肥每畝450元，總投入24萬元。⑵每年農(nóng)藥（以生物農(nóng)藥為主）投入30.6萬元，其中殺中劑13.5萬元，殺菌劑13.5萬元，控稍利花藥3.6萬元。3、基礎(chǔ)設(shè)施投入87.5萬元.⑴水管設(shè)計81萬元（包括噴頭、開關(guān)、接頭、水龍頭等）。其中主管56萬元，分支滴管20萬元，噴頭等5萬元。⑵照明、抽水線路（三相電）3.5公里，共需有0.8萬元。⑶蓄水池500立方米，肥池500立方米，過濾池（3個）100立方米，共需經(jīng)費5.1萬元。⑷壓力泵2部，共0.6萬元。4、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)費用7萬元，其中理論學(xué)習(xí)費用3萬元，實地操作技術(shù)培訓(xùn)費用4萬元。5、工作人員工資31.8萬元。其中：種植管理工人15人，技術(shù)員2人，出納、會計各1人、經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，工人、出納、會計每人每月工資1000元，技術(shù)員每人每月工資2000元，副經(jīng)理每月2500元，經(jīng)理每月3000元。6、電費2.75萬元。項目續(xù)建需要資金191.15萬元，其中：固定資產(chǎn)87.5萬元，培訓(xùn)費7萬元，流動資產(chǎn)96.65萬元。（二）資金來源與籌措項目續(xù)建資金從兩個方面進(jìn)行籌措，一是通過有關(guān)部門申請專項資金100萬元；二是自籌91.15萬元。資金使用與管理項目續(xù)建資金設(shè)立專戶，由公司法人代表負(fù)責(zé)管理，根據(jù)實際進(jìn)行分批撥付，項目資金使用采用分層公開審核，縣會計中心派人監(jiān)督資金使用，提高資金使用透明度，確保項目續(xù)建資金?？顚Ｓ?，及時到位。七、財務(wù)評價(一)財務(wù)計算及預(yù)測1、產(chǎn)量預(yù)測。按妃子笑荔枝種植的年限（已8年）地理條件，以及采取反季節(jié)技術(shù)后，氣候條件等因素。在肥料充足，灌溉保證的前提條件下，年產(chǎn)量為66.08萬斤。（現(xiàn)有成年妃子笑荔枝樹11800株）產(chǎn)量=棵數(shù)×開花率×產(chǎn)量/株=11800×80%×70=660800(斤)2、產(chǎn)值計算。變動費用主要為銷售費用、管理費用、臨時用工費用等，它隨著產(chǎn)量或銷售收入的變化而變化。銷售費用按年銷售收入的10%計，管理費用及臨時用工費用分別按年銷售收入的5%計，則年變動費為20%。（按5月1號前上市，價格按常年平均綜合價12/斤計算）產(chǎn)值=產(chǎn)量×單價×(1-變動費用)=660800×12×(1-20%)=6,343,680（元）=634.368(萬元)3、荔枝利潤計算。固定費用包括：人工成本、土地承包費、化肥農(nóng)藥、電費、灌溉設(shè)施維護(hù)費（這里按8萬元/年計算）。個稅按15%計算。荔枝利潤=(產(chǎn)值-固定費用)×(1-個稅)=[634.368-（31.8+7.5+54.6+2.75+8）]×(1-15%)=450.26（萬元）4、同原年收入比較。（按5月25號左右上市，價格按常年平均綜合價3/斤計算；固定費用不變）原年產(chǎn)量=棵數(shù)×開花率×產(chǎn)量/株=11800×90%×70=743400(斤)原年產(chǎn)值=產(chǎn)量×單價×(1-變動費用)=743400×3×(1-20%)=1784160（元）=178.416(萬元)原年荔枝利潤=(產(chǎn)值-固定費用)×(1-個稅)=[178.416-（31.8+7.5+54.6+2.75+8）]×(1-15%)=62.7（萬元）(二)財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析1、盈利分析原每年利潤為62.7萬元，續(xù)建后年利潤為450.26萬元，投資回收期只需一個產(chǎn)季。該項目投資效益十分明顯。2、折現(xiàn)率分析折現(xiàn)率的確定，主要考慮無風(fēng)險利率加上一定的風(fēng)險報酬率來確定。無風(fēng)險利率主要考慮一年期銀行存款或國債利率，風(fēng)險報酬率主要考慮投資目的、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等非系統(tǒng)風(fēng)險。本次項目系農(nóng)作物，不僅存在非系統(tǒng)風(fēng)險，同時受臺風(fēng)、病蟲、旱澇等自然災(zāi)害影響較大。鑒于此，經(jīng)測算后確定綜合折現(xiàn)率為15%。荔枝純利潤=利潤×折現(xiàn)率=450.26×(1-15%)=382.72（萬元）（三）財務(wù)評價結(jié)論從該項目財務(wù)分析得出，續(xù)建后平均每年收入可增加387.56萬元，續(xù)建后一個季度即可收回全部成本，優(yōu)點是投資回收期智短，見效快，抗風(fēng)險性強(qiáng)，且經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，因此項目建設(shè)是切實可行的。八、風(fēng)險防范措施（一）生產(chǎn)主要障礙因素及解決方案續(xù)建項目資金和能否實行反季節(jié)種植是生產(chǎn)的主要障礙。公司現(xiàn)已籌到資金73萬元，技術(shù)人員及技術(shù)依托都在縣內(nèi)解決，這確保了該項目能順利實施。（二）財務(wù)管理規(guī)范化專項資金設(shè)立?？顚?，并將聘請縣會計中心的會計兼公司會計，做到項項支出有章可循，明細(xì)賬達(dá)到現(xiàn)代企業(yè)管理水平。（三）領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)范化公司決策預(yù)先公開，集體討論決定（必須有會計參與），公司設(shè)立財務(wù)監(jiān)理員（可以聘請協(xié)會作擔(dān)保人），進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。即做到領(lǐng)導(dǎo)決策公開化、集體化、監(jiān)督管理多元化。九、環(huán)境影響由于該基地是省無公害荔枝基地認(rèn)證的一部分，生產(chǎn)按無公害的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，各種危險工作，都有防護(hù)措施。因此，生產(chǎn)環(huán)境是安全的。十、請求續(xù)建反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，一方面可以調(diào)整妃子笑荔枝的上市時間，豐富水果市場，另一方面可以避開與泰國等國內(nèi)外市場的競爭，有利于出口，為我縣找到新的經(jīng)濟(jì)增長點。因此，請求有關(guān)部門給予資金支持，確保項目盡早實施。項目技改投資估算表項目規(guī)模單價金額（萬元）備注1、土地租租金300畝250元/畝7.52、肥料農(nóng)藥54.6⑴化肥300畝350元/畝10.5⑵有機(jī)肥300畝450元/包13.5⑶生物農(nóng)藥30.63、基礎(chǔ)設(shè)施87.5⑴水管設(shè)施主管、支管、噴頭等2700元/畝81⑵供電設(shè)施照明、抽水線路等3.5公里0.8⑶水池蓄水池500立方米，肥池500立方米，過濾池100立方米46.36元/立方米5.1⑷壓力泵23000元/部0.64、專業(yè)人員培訓(xùn)75、工人工資2131.86、電費2.75合計191.15目錄第一章總論 3第一節(jié)項目背景 3第二節(jié)項目編寫依據(jù) 4第二章項目建設(shè)的必要性和可行性 5第一節(jié)項目建設(shè)的可行性 5第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 6第三節(jié)項目建設(shè)規(guī)模 6第三章場址選擇 7第一節(jié)場址現(xiàn)狀 7第二節(jié)場址條件 8第四章建筑方案選擇 10第一節(jié)建筑設(shè)計指導(dǎo)思想與原則 10第二節(jié)項目總體規(guī)劃方案 12第三節(jié)建筑方案 14H