良種奶牛繁育擴建項目項目可研建議書

第1章 項目摘要1.1 項目概況1.1.1 項目名稱良種奶牛繁育擴建項目1.1.2 建設(shè)性質(zhì)擴建1.1.3 建設(shè)地點SS市XX鎮(zhèn)XX村1.1.4 項目建設(shè)單位XXX公司1.1.5 法人代表XXX1.1.6 項目主管部門H省農(nóng)業(yè)廳1.1.7 建設(shè)期限建設(shè)期為2年，20XX年1月~20XX年12月。1.2 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1.2.1 建設(shè)規(guī)模項目建成后，在建設(shè)單位原有300頭基礎(chǔ)種母牛的基礎(chǔ)上，通過利用現(xiàn)有核心群母牛進行性別鑒定雌性胚胎生產(chǎn)并移植，快速擴繁場內(nèi)良種奶牛核心群，擴大生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)3年擴繁，使奶牛存欄規(guī)模達到1000頭，其中基礎(chǔ)母牛600頭。1.2.2 建設(shè)內(nèi)容本項目為擴建項目，建設(shè)內(nèi)容主要包括生產(chǎn)建筑、輔助生產(chǎn)建筑、場區(qū)工程等建筑工程以及購置配套儀器設(shè)備和引種。生產(chǎn)建筑：建設(shè)牛舍3棟，建筑面積1875平方米；牛舍配建運動場3750平方米；建設(shè)擠奶廳1棟，面積475平方米。輔助生產(chǎn)建筑：建設(shè)飼草料加工草料庫房、青貯窖、獸醫(yī)室、配種室、遺傳物質(zhì)存放室等輔助生產(chǎn)建筑，其中干草棚500平方米，獸醫(yī)室、配種室、遺傳物質(zhì)存放室280平方米，青貯窖6580立方米。場區(qū)工程：包括修建道路及場區(qū)硬化、增加供水、供電線路等。儀器設(shè)備：購置配套設(shè)備85臺（套）。1.2.3 產(chǎn)品方案項目正常年，年產(chǎn)鮮奶5100噸，其中新增2550噸；年進行奶牛性別鑒定雌性胚胎推廣技術(shù)服務(wù)5000頭次，其中新增1500頭次；年繁育出欄良種奶牛168頭，其中新增45頭；淘汰牛356頭（包括公犢），其中新增168頭；年生產(chǎn)有機肥料5840噸，其中新增2441噸。1.3 投資估算1.3.1 項目投資本項目建設(shè)總投資為594.85萬元，包括建筑工程費306.29萬元、設(shè)備購置安裝費109.6萬元、工程建設(shè)其他費150.63萬元(其中胚胎生產(chǎn)和移植費用100萬元)和預備費28.33萬元。此外經(jīng)核算，本項目投產(chǎn)需投入流動資金218.02萬元。1.3.2 資金籌措項目所需資金通過三個渠道籌集：申請國家專項資金、地方財政配套資金與企業(yè)自籌。建設(shè)總投資594.85萬元中，申請國家專項資金300萬元，地方財政配套資金60萬元，企業(yè)自籌資金234.85萬元。項目所需流動資金218.02萬元全部由企業(yè)自籌解決。1.4 運行費用與效益分析1.4.1 運行費用本項目為擴建項目，項目正常投產(chǎn)年新增運行費用953.86萬元，包括原料費640.33萬元、燃料動力費11.52萬元、工資及福利12.6萬元、修理費6.37萬元、、銷售等其他費用33.32萬元。1.4.2 效益分析 經(jīng)濟效益項目建成投產(chǎn)后，年均新增銷售收入937.16萬元，年平均新增凈利潤為297.01萬元，總投資利潤率為36.54%。項目全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為31.94%，按8%的折現(xiàn)率，財務(wù)凈現(xiàn)值為1262.83萬元，靜態(tài)投資回收期為5.53年，動態(tài)投資回收期6.08年。 社會效益本項目的實施能夠顯著提高項目區(qū)奶牛良種覆蓋率及奶業(yè)生產(chǎn)水平，提高奶牛的整體生產(chǎn)性能和養(yǎng)殖效益，促進奶業(yè)的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民增收；同時增加項目區(qū)優(yōu)質(zhì)原料奶供應，對保障區(qū)域乳制品供給安全和質(zhì)量安全具有重要的意義。 生態(tài)效益項目通過對糞污的無害化處理和資源化利用，每年生產(chǎn)一定的固體有機肥，這些有機肥施入周邊的農(nóng)田，可以改善土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤有機肥，減少化肥、農(nóng)藥等的使用，改善生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和質(zhì)量，促進種養(yǎng)業(yè)的循環(huán)發(fā)展，能較好推動當?shù)鼐G色經(jīng)濟發(fā)展。1.5 可行性研究依據(jù)[1] 《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2007〕4號）；[2] 《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》（2006-2010年）；[3] 《全國奶業(yè)“十一五“發(fā)展規(guī)劃和2020年遠景目標規(guī)劃》；[4] 《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2007〕31號）；[5] 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》（2008年11月）；[6] 《中國奶牛群體遺傳改良計劃（2008-2020年）》；[7] 《H省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要）；[8] 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和實地調(diào)查研究的情況。1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標該項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1-1。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標1.7 結(jié)論和建議該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)目標明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案科學合理，工藝設(shè)備先進適用。項目具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，實施資金有保障，項目在技術(shù)、經(jīng)濟和效益上是可行的。該項目有利于提高項目區(qū)良種奶牛覆蓋率，提升奶牛生產(chǎn)水平，促進項目區(qū)奶業(yè)的良性發(fā)展，保障區(qū)域內(nèi)乳制品供給和質(zhì)量安全，促進在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)探索農(nóng)牧良性循環(huán)發(fā)展模式，建議主管部門盡快批復該項目建設(shè)實施，并予以資金和政策支持，促進項目盡早實施并發(fā)揮效益。

第2章 項目建設(shè)的必要性和可行性2.1 項目背景我國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，有豐富的飼草飼料資源，隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，國人對鮮奶及奶制品的需求量逐年大幅增加。長期以來我國乳品產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)發(fā)展極不平衡，處于基礎(chǔ)位置的奶牛養(yǎng)殖和原料奶生產(chǎn)環(huán)節(jié)遠遠落后于加工和銷售等環(huán)節(jié)的發(fā)展，奶牛良種覆蓋率低、原料奶產(chǎn)量低質(zhì)量差一直是我國奶業(yè)面臨的制約發(fā)展的根源問題。發(fā)達國家把奶業(yè)的發(fā)展水平作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)尤其是畜農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要標志。目前世界奶業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為20%，中國僅占3%。減少奶牛飼養(yǎng)頭數(shù)，提高奶牛單產(chǎn)水平，是奶業(yè)發(fā)達國家的戰(zhàn)略發(fā)展思路。目前我國奶牛存欄量已達到1,400萬頭，排世界前列，但奶牛頭均年產(chǎn)奶量僅4,800kg，不足發(fā)達國家產(chǎn)量的50%，人均僅20kg，更是不足發(fā)達國家人均占有量的1/10。進入2010年，國家奶業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃明確提出將解決奶業(yè)根本問題、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為下階段的發(fā)展方向，其中奶牛品種改良和規(guī)?；B(yǎng)殖場建設(shè)工作是今后發(fā)展的核心問題。2010年，農(nóng)業(yè)部開展建設(shè)規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖示范場活動，從此全面啟動奶牛集中規(guī)?；曫B(yǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。H作為全國七大奶業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)之一，發(fā)展奶業(yè)具有得天獨厚的自然環(huán)境優(yōu)勢、飼料資源豐富、奶業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好。為推動全省奶業(yè)發(fā)展，省委、省政府實施了“千萬噸奶工程”，規(guī)劃到2015年奶類總產(chǎn)量達到1000萬噸，奶業(yè)產(chǎn)值達到220億元，農(nóng)民人均奶業(yè)收入達到400元以上。計劃投資60億元，新建60個奶源基地，建設(shè)2000個奶牛小區(qū)，力爭到2015年全省奶牛存欄由目前的158萬頭增加到280萬頭。XXX公司成立于2006年9月，注冊資金1500萬元，是專門利用家畜胚胎移植及相關(guān)生物技術(shù)快速擴繁優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)奶、肉牛新品種的科技型股份制企業(yè)。公司自成立以來，始終堅持促進企業(yè)增效、農(nóng)民增收，服務(wù)社會的宗旨，利用科學的飼養(yǎng)管理、先進的選種繁育，結(jié)合國內(nèi)一流的胚胎生物技術(shù)進行良種奶牛快速擴繁和胚胎生產(chǎn)，業(yè)務(wù)輻射周邊省市乃至全國的規(guī)模化養(yǎng)殖基地及養(yǎng)殖戶，有效帶動了周邊農(nóng)戶的畜牧生產(chǎn)。XXX公司以H省畜牧良種工作站為依托，參與了H省奶牛性能測定和后裔測定工作，形成了初具規(guī)模的系譜完整清晰、生產(chǎn)和遺傳性能優(yōu)秀的高產(chǎn)奶牛核心群。2010年底公司存欄奶牛582頭，其中基礎(chǔ)母牛300頭，年產(chǎn)鮮奶約2550噸。XXX公司目前存欄的良種奶牛均來源于美國、加拿大等奶業(yè)發(fā)達國家進口良種奶牛胚胎移植后代，但群體數(shù)量難以滿足日益增長的社會需求，希望借助公司核心胚胎生物技術(shù)優(yōu)勢充分挖掘現(xiàn)有核心群的遺傳潛力，通過胚胎生產(chǎn)和移植快速擴大核心群規(guī)模、更新優(yōu)良種牛，充分發(fā)揮優(yōu)良種質(zhì)資源在奶牛生產(chǎn)中的作用，建設(shè)輻射全省乃至全國的一流奶牛種源基地，為建設(shè)豐富H省菜籃子工程、健全H省奶牛良種繁育體系，提高H省奶牛生產(chǎn)水平發(fā)揮重要作用。根據(jù)這一現(xiàn)實情況，XXX公司在省、市政府的支持下，提出申報XXX公司良種奶牛繁育擴建項目。2.2 項目建設(shè)的必要性2.2.1 提高奶牛生產(chǎn)性能是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要S市現(xiàn)有乳品加工企業(yè)日加工乳品能力為750噸，但本地產(chǎn)奶牛頭均日產(chǎn)奶量低于20kg，全市原料奶日均總產(chǎn)量208噸，遠不能滿足目前當?shù)厝楫a(chǎn)品加工生產(chǎn)的需要，加之周邊如北京三元集團、內(nèi)蒙古伊利公司對原料奶的競爭，奶源不足、優(yōu)質(zhì)原料奶缺乏已經(jīng)成為制約當?shù)啬虡I(yè)發(fā)展的主要因素。加大良種奶牛繁育體系建設(shè)力度，提高良種奶牛覆蓋率，從根本上解決奶業(yè)發(fā)展過程中的瓶頸制約因素，是當前畜牧業(yè)工作的方向和主題，也是推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要手段。當前，通過用現(xiàn)代的物質(zhì)條件來武裝畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的科學技術(shù)來改造畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的產(chǎn)業(yè)體系來提升畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的經(jīng)營形式來推進畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的發(fā)展理念來指導畜牧業(yè)，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要。2.2.2 胚胎生物技術(shù)是推進奶牛良種工程建設(shè)的有效途徑奶牛是一種繁殖周期長、生長緩慢的單胎型大家畜，一頭良種高產(chǎn)奶牛從出生到繁育出下一代的時間間隔長達26~30個月，而1頭良種母牛通過傳統(tǒng)的繁育手段終生最多只能生產(chǎn)6~8頭后代，其中雌性后代只占3~4頭，耗費8~10年。這也是奶牛良種工程建設(shè)面臨的最大問題，而胚胎生物技術(shù)是解決這一問題的最有效手段。在理論狀態(tài)下，1頭良種奶牛通過重復超數(shù)排卵每年可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)體內(nèi)胚胎50~60枚，通過胚胎性別鑒定技術(shù)可獲得25~30枚雌性胚胎，在此基礎(chǔ)上利用本地低產(chǎn)能繁母牛進行胚胎移植，1年內(nèi)可獲得高產(chǎn)奶牛后代母犢12~15頭，良種擴繁效率是傳統(tǒng)模式的數(shù)十倍。目前在發(fā)達國家奶牛養(yǎng)殖業(yè)中，胚胎生產(chǎn)和胚胎移植已經(jīng)成為與人工授精并重的良種繁育手段，其中僅北美地區(qū)每年良種奶牛胚胎生產(chǎn)移植數(shù)量已經(jīng)超過35萬枚，登記備案的種牛中70%以上均為胚胎移植后代。該項目借助項目建設(shè)單位的技術(shù)優(yōu)勢，將奶牛胚胎生產(chǎn)、胚胎性別鑒定、胚胎冷凍保存、胚胎移植等技術(shù)應用于良種擴繁，不僅能顯著提高項目建設(shè)單位的良種奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，更能以奶牛胚胎生物技術(shù)推廣帶動周邊地區(qū)良種奶牛繁育工作，有效促進周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為周邊地區(qū)農(nóng)民增加收入拓展更為廣闊的領(lǐng)域。2.2.3 推進奶牛良種工程建設(shè)是促進農(nóng)民增收的需要近年來我國奶牛飼養(yǎng)成本連年走高，人工、運輸?shù)瘸杀疽灿忻黠@增加。2008年H省標準化飼養(yǎng)模式下，1頭產(chǎn)奶高峰期奶牛的飼養(yǎng)成本約為40~45元/天，而截至2010年底，1頭產(chǎn)奶高峰期奶牛的飼養(yǎng)成本已達到50~55元/天。在這種發(fā)展趨勢下，養(yǎng)殖戶僅僅依靠盲目擴大飼養(yǎng)規(guī)模只能造成生產(chǎn)成本的大幅增加，可創(chuàng)造的利潤非常有限，改良奶牛品種，提高單產(chǎn)才是增收致富的唯一途徑。目前我國奶牛發(fā)展中存在的主要問題是奶牛品種資源差，良種覆蓋率較低，個體產(chǎn)奶量低，導致畜產(chǎn)品競爭力差，難以滿足人們?nèi)找嫣岣叩南M需求。要提升畜牧業(yè)生產(chǎn)檔次和水平，必須要首先實現(xiàn)良種化。實現(xiàn)良種化是畜禽生產(chǎn)性能和潛力得以表達的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，依托現(xiàn)有基礎(chǔ)，擴大良種規(guī)模，面向社會推廣優(yōu)良種牛是一項責任重大、意義深遠的事業(yè)，對于提高良種奶牛覆蓋率，提高奶牛的生產(chǎn)水平和品質(zhì)，增加農(nóng)民收入具有重要意義。2.2.4 對提高H省奶牛業(yè)和乳業(yè)的競爭力具有重要意義目前，H省已被國家列入全國奶業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，今后對H奶業(yè)的扶持力度將進一步加大，未來奶牛良種繁育、鮮奶生產(chǎn)和飼草料加工體系等建設(shè)和發(fā)展水平將有較大的提高，這為乳品加工業(yè)的壯大發(fā)展提供了良好的環(huán)境和契機。因此，利用當前良好的奶業(yè)發(fā)展環(huán)境以及豐富的資源優(yōu)勢，迅速提高奶牛的良種覆蓋率，以優(yōu)良的品種帶動畜牧業(yè)的進一步發(fā)展是十分必要的。項目建成后，每年可為社會提供高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良種母牛168頭，通過胚胎生產(chǎn)和移植推廣種母牛超過2000頭，示范帶動全省奶牛良種工程建設(shè)，提升奶業(yè)的整體水平，并最終提高農(nóng)業(yè)競爭力和整體素質(zhì)。2.3 項目建設(shè)的可行性2.3.1 飼草料資源充足S市是S地區(qū)的農(nóng)牧業(yè)大市，玉米小麥等種植面積超過30萬畝，其中玉米種植面積超過20萬畝，產(chǎn)生新鮮玉米秸稈20余萬噸。此外，以希望飼料、正大公司為代表的飼料企業(yè)加工集群為奶牛養(yǎng)殖提供了充足的飼料產(chǎn)品供應，規(guī)?；竽翗I(yè)的發(fā)展空間很大。2.3.2 政策環(huán)境良好S市有悠久的奶牛養(yǎng)殖歷史，養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，養(yǎng)殖基礎(chǔ)條件優(yōu)越。為響應省委、省政府“千萬噸奶工程”，S市立足資源和區(qū)位優(yōu)勢，緊緊抓住國家大力發(fā)展畜牧業(yè)和退耕還草的重要戰(zhàn)略機遇，把奶業(yè)作為富民強區(qū)的特色主導產(chǎn)業(yè)來抓。通過連年的大力推動，S市目前奶牛存欄2.25萬頭，乳業(yè)已成為S市的五大主導產(chǎn)業(yè)之一，全市共有君樂寶乳業(yè)等乳品深加工龍頭企業(yè)4家，年銷售收入6.11億元，利稅4,508萬元。2.3.3 市場前景看好近年來，由于人們生活質(zhì)量的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，乳品消費不斷增長，養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量也在逐年增加，從近年乳品企業(yè)競爭狀況看，乳品企業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在奶牛的品種與牛奶的品質(zhì)上，目前乳品業(yè)對高品質(zhì)原料奶的需求較大，原料奶的收購價格已由2009年同期的2.2~2.3元/kg提高至目前(2011年5月)的3.7~4.1元/kg，且供不應求。因此，從行業(yè)市場發(fā)展趨勢看，進行良種奶牛生產(chǎn)的市場前景看好。2.3.4 交通迅捷，通訊發(fā)達S市區(qū)位優(yōu)越、交通便捷，地處晉、冀交通咽喉，距S市中心15公里，距石市二環(huán)路10公里，距三環(huán)路5公里，距石太、青銀高速出入口3公里。S市有6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)與S市接壤，有9條干道與S市區(qū)相通，京廣鐵路、京贊公路、青銀高速縱穿南北，307國道、石太高速、石太鐵路及客運專線橫貫東西。S市基礎(chǔ)設(shè)施完備，城市功能健全。擁有數(shù)字微波光纜傳輸網(wǎng)絡(luò)，為實現(xiàn)計算機、有線電視、可視電話“三網(wǎng)合一”奠定了基礎(chǔ)；擁有移動通訊基站8座、信道244個，程控電話裝機容量達9萬多門。2.3.5 技術(shù)實力雄厚項目建設(shè)單位在家畜繁育技術(shù)方面，尤其在胚胎生物技術(shù)方面有著突出的優(yōu)勢，擁有發(fā)明專利“牛Y-染色體重復序列特異性引物及鑒定牛早期胚胎性別的PCR方法”，牛胚胎生物工程各項技術(shù)指標也均達到國際同類領(lǐng)先水平，超數(shù)排卵可用胚胎平均數(shù)7.5枚以上；胚胎移植妊娠率50%以上；性別鑒定準確率98%以上；胚胎分割成功率99%以上；鮮、凍胚分割后移植妊娠率50%以上。項目建設(shè)單位目前承擔了全國70%以上的牛胚胎移植工作，是我國奶牛胚胎移植產(chǎn)業(yè)化工作最為成功、最具代表性的企業(yè)，是全國首家也是唯一一家開展的奶牛胚胎性別鑒定和性別鑒定胚胎移植產(chǎn)業(yè)化工作的企業(yè)。項目建設(shè)單位多年來與中國農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)科院、H農(nóng)業(yè)大學、H省畜牧良種工作站、北京安伯胚胎生物技術(shù)中心等全國著名科研和技術(shù)推廣單位形成了長期穩(wěn)定的密切合作關(guān)系，為項目實施奠定了技術(shù)保障，加之省市縣各級畜牧主管單位的積極工作和扶持，為項目工作起到了保駕護航的作用。第3章 產(chǎn)品供求分析及預測該項目實施后主要產(chǎn)品為原料奶和良種奶牛，其中項目建設(shè)單位良種奶牛的推廣主要通過活畜出售和以胚胎移植技術(shù)服務(wù)相關(guān)的該項目主要生產(chǎn)牛奶與良種奶牛，并且良種奶牛的銷售前景又依賴牛奶需求的拉動，因此，項目的市場分析將分析奶業(yè)市場與奶牛良種市場。3.1 市場供應分析3.1.1 奶業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀2009年我國奶類總產(chǎn)量達到3518.8萬噸，該產(chǎn)量排在世界第三位，第一位是印度，第二位是美國。另外，目前乳品企業(yè)已經(jīng)超過2000家，其中國有企業(yè)和年收入超過500萬元的規(guī)模以上企業(yè)超過了700家，并且出現(xiàn)了蒙牛、伊利、光明、三元等一批大型乳品企業(yè)。隨著乳品企業(yè)的發(fā)展，加工的液態(tài)奶產(chǎn)量已經(jīng)超過1200萬噸，干乳制品超過了200萬噸，而且涌現(xiàn)出了一批著名的品牌。這將使行業(yè)進入快速發(fā)展的軌道。另外，目前全國已經(jīng)形成了一批穩(wěn)定的乳制品消費者，而且這個消費群體還在擴大。3.1.2 H省奶業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀H省是全國奶業(yè)大省，近年來奶業(yè)發(fā)展較快，帶動了農(nóng)民的增收，奶業(yè)在畜牧業(yè)乃至整個農(nóng)村經(jīng)濟中的地位不斷增強。H省政府高度重視奶業(yè)發(fā)展，出臺了一系列扶持政策，直接推動了奶業(yè)的超高速發(fā)展。H省從2004年開始實施“千萬噸奶工程規(guī)劃”，提出以實施“四大工程”(加工龍頭企業(yè)帶動、奶源基地建設(shè)、飼草飼料基地建設(shè)、奶業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè))和建設(shè)“四大體系”(奶牛良種繁育、疫病防治、質(zhì)量監(jiān)控、新技術(shù)創(chuàng)新及培訓)為重點，計劃投資138億元，到2008年全省奶類總產(chǎn)量力爭達到500萬噸；到2015年實現(xiàn)全省奶類總產(chǎn)量達到1000萬噸。根據(jù)奶業(yè)加快發(fā)展的實際，2006年，省政府對這一工程目標進行了調(diào)整，要求提前3年，到2012年實現(xiàn)目標。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年H省牛奶產(chǎn)量達到451.5萬噸，僅次于XX和XX，是我國奶業(yè)第三大省。3.1.3 種奶牛生產(chǎn)現(xiàn)狀2009年全國種奶牛場266個，年末存欄28.01萬頭，能繁母畜為18.56萬頭，出場種牛2.64萬頭。其中H省種奶牛場5個，年末存欄2130頭，能繁母畜為1300頭，出場種牛460頭。3.1.4 奶牛移植產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀在北美、歐洲等奶業(yè)發(fā)達地區(qū)，利用種母牛進行胚胎生產(chǎn)和胚胎移植已經(jīng)成為一條利益巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，也是公認的種牛擴繁的最佳手段。根據(jù)2010年美國胚胎移植協(xié)會(AETA)報告顯示，全美排名前100的種公牛中，有75頭是胚胎移植后代；世界排名前100的種公牛中69頭是胚胎移植后代。通過胚胎移植生產(chǎn)種牛已經(jīng)成為目前最有效的手段。根據(jù)美國胚胎移植協(xié)會(AETA)、加拿大胚胎移植協(xié)會(AETC)和歐盟胚胎移植協(xié)會(AETE)2010年度報告顯示，2009年三地種牛胚胎生產(chǎn)數(shù)量分別為241859枚、92628枚和104244枚，總產(chǎn)值超過3.5億美元。而我國作為全球第三大奶業(yè)大國，年進口牛胚胎約1500枚，生產(chǎn)種牛胚胎不足10000枚，僅依靠傳統(tǒng)人工授精方法改良品種，進度十分緩慢。利用國內(nèi)現(xiàn)有良種高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)種牛胚胎，與進口胚胎相比，成本低、后代生產(chǎn)表現(xiàn)好，移植效果無差異，市場反饋良好，供不應求。但受到目前我國奶牛胚胎生產(chǎn)數(shù)量有限，可用于生產(chǎn)胚胎的種牛群體規(guī)模小燈限制，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展十分緩慢。3.2 市場需求分析3.2.1 奶業(yè)市場需求分析我國很長一段時間內(nèi)將面臨三大不可逆轉(zhuǎn)的問題，一是人口增長不可逆轉(zhuǎn)，二是耕地減少不可逆轉(zhuǎn)，三是消費需求增長不可逆轉(zhuǎn)。中國城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體。近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產(chǎn)廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認識逐步增強。此外，乳品市場競爭機制的導入，包括保鮮奶和乳飲料、酸奶的問世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費群體的需求。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級市場等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場消費增長來看，國內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場開拓力度的步伐不斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時加強市場銷售開拓力度。從乳品消費市場增長來看，隨著人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學生奶計劃在各地的推廣，牛奶的需求量會越來越大，消費市場增長的勢頭將會得到進一步加強。隨著人民生活水平的提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)乳品市場日趨擴大。目前，世界乳品的需求年增長速度約為2%，發(fā)達國家的增長率大約是1%，而發(fā)展中國家則快得多，尤其是亞洲和拉美國家。中國屬于世界上乳品市場增長最快的國家之一。中國的乳品消費主要集中在城鎮(zhèn)。2000年中國城鎮(zhèn)居民家庭人均乳品消費為20.0l公斤，到2005年城鎮(zhèn)居民家庭人均乳品消費為24.89公斤，年平均增長速度6.33％。同期農(nóng)村居民家庭人均乳品消費為2.86公斤，年平均增長速度14.35％。根據(jù)目前的發(fā)展勢頭，行業(yè)專家們普遍預測在未來5年內(nèi)乳品市場的年增長率將在10％左右，其中液態(tài)奶的發(fā)展速度在近5年內(nèi)可保持30％以上的增幅。在城鎮(zhèn)人均占有量達到40公斤后，增速可能會放慢。目前，我國人均牛奶消費量已達到26.8公斤，但與全世界年人均牛奶消費量為70公斤相比仍相差甚遠。我國的牛奶市場存在較大的潛力。3.2.2 種牛需求預測當前，畜牧業(yè)正由數(shù)量型向質(zhì)量型方向轉(zhuǎn)變，進入一個新的歷史發(fā)展階段，特別是加入WTO和我國許多地區(qū)實行畜產(chǎn)品市場準入制后，動物產(chǎn)品大規(guī)模進入國際國內(nèi)市場，均需要更高的質(zhì)量。奶牛是單胎動物，自然狀態(tài)下奶牛總頭數(shù)的增長率低于9%。一頭母牛一年只能繁殖一胎，終生也只能提供3~4頭有效后代（母牛）。母牛配種采用自然交配，以每只公?？膳淠概?0~40只計算，以目前H省奶牛存欄數(shù)為基數(shù)，至少需要優(yōu)質(zhì)種公牛3.5萬只，每只種公牛平均利用年限為8~10年，則每年需要更新優(yōu)質(zhì)種公牛3500只。市場需求廣泛，種牛業(yè)的發(fā)展充滿潛力。3.2.3 胚胎移植需求預測利用傳統(tǒng)人工授精進行品種改良，低產(chǎn)奶牛需經(jīng)過數(shù)代的雜交改良才能達到提高生產(chǎn)力的目的，世代間隔長，進展緩慢。利用良種奶牛和優(yōu)秀種公牛凍精生產(chǎn)種牛胚胎，借腹懷胎，可以使低產(chǎn)牛生產(chǎn)高產(chǎn)牛后代，一步即可達到改良目的。此外，本項目生產(chǎn)的良種奶牛性別鑒定雌性胚胎后代母犢率高達98%，可將養(yǎng)殖場良種改良速度提高50%以上，降低受體牛養(yǎng)殖成本，受到規(guī)模化養(yǎng)殖場的廣泛歡迎。隨著胚胎移植越來越受到社會認可，H省也逐步將奶牛胚胎移植列入省奶牛良種補貼項目，每年奶牛胚胎移植補貼額度達到1000萬元，每頭胚胎移植后代補貼3000元，大幅度降低了養(yǎng)殖戶進行胚胎移植的成本，受到社會廣泛歡迎，市場前景良好。3.3 產(chǎn)品目標市場分析正常年份本項目年產(chǎn)鮮奶51000噸，每年出售后備奶牛168頭，淘汰奶牛120頭，出售公犢牛236頭，良種奶牛性別鑒定雌性胚胎移植技術(shù)服務(wù)5000頭次。良種后備牛，部分售給項目區(qū)的高產(chǎn)奶牛場和奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，用于項目區(qū)內(nèi)奶牛的品種改良，部分售給周邊地區(qū)的其它奶農(nóng)。公司已與伊利公司簽訂了生鮮奶收購合同，生產(chǎn)的原料奶全部銷售給伊利公司，銷售渠道暢通。公司作為H省奶牛胚胎移植補貼項目的主要參加單位，與我省11市區(qū)38個示范場形成了長期合作伙伴關(guān)系，為奶牛性別鑒定胚胎移植技術(shù)服務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。3.4 市場競爭力分析項目建設(shè)單位用于繁殖擴群的核心群母牛均來源于北美進口良種奶牛胚胎移植后代，遺傳和生產(chǎn)性能良好，三代內(nèi)系譜清晰完整，胚胎母親均為北美純種種母牛，年產(chǎn)奶量為11000~13000公斤以上，乳脂率為3.61％~3.65％，泌乳期長，產(chǎn)乳量高，父親均為當年北美排名前20名的優(yōu)秀種公牛。目前項目核心群良種奶牛305天產(chǎn)奶量達8500公斤以上，品質(zhì)優(yōu)勢明顯。在較好的品種優(yōu)勢和強大的技術(shù)力量支撐下，項目產(chǎn)品有著較強的市場競爭力。第4章 項目承擔單位基本情況4.1 項目單位基本情況4.1.1 單位概況XXX公司成立于2006年9月，是專門利用家畜胚胎移植及相關(guān)生物技術(shù)快速擴繁優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)奶、肉牛新品種的科技型股份制企業(yè)，現(xiàn)為S市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系中肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系S綜合試驗站。目前公司生產(chǎn)基地占地面積XXm2，基礎(chǔ)設(shè)施完善，存欄純種美、加系良種高產(chǎn)荷斯坦奶牛582頭，純種日本黑毛和牛43頭。公司利用科學的飼養(yǎng)管理、先進的選種繁育，結(jié)合國內(nèi)一流的胚胎生物技術(shù)進行良種奶牛和肉牛的快速擴繁和胚胎移植技術(shù)服務(wù)，年產(chǎn)值達1500萬元以上，業(yè)務(wù)輻射周邊省市乃至全國的規(guī)?；B(yǎng)殖基地及養(yǎng)殖戶，有效帶動了周邊農(nóng)戶的畜牧生產(chǎn)。4.1.2 法人代表基本情況公司法定代表人XX，女，XX，2002年畢業(yè)于XX大學動物科技學院動物遺傳育種與繁殖學專業(yè)并獲XX學位，從事奶牛繁育及胚胎生物技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化推廣工作XX年，現(xiàn)為H農(nóng)業(yè)大學動物科技學院特聘教授。4.1.3 技術(shù)水平公司在家畜繁育技術(shù)方面，尤其在胚胎生物技術(shù)方面有著突出的優(yōu)勢，擁有發(fā)明專利，牛胚胎生物工程各項技術(shù)指標也均達到國際同類領(lǐng)先水平，超數(shù)排卵可用胚胎平均數(shù)7.5枚以上；胚胎移植妊娠率50%以上；性別鑒定準確率98%以上；胚胎分割成功率99%以上；鮮、凍胚分割后移植妊娠率50%以上。公司目前承擔了全國70%以上的牛胚胎移植工作，是我國奶牛胚胎移植產(chǎn)業(yè)化工作最為成功、最具代表性的企業(yè)，是全國首家也是唯一一家開展的奶牛胚胎性別鑒定和性別鑒定胚胎移植產(chǎn)業(yè)化工作的企業(yè)。公司現(xiàn)有胚胎生物工程專業(yè)技術(shù)人員20名，其中研究員（博士）2名，碩士12名，學士4名，技術(shù)服務(wù)和科技研發(fā)實力雄厚，公司董事長李樹靜博士現(xiàn)為中國畜牧獸醫(yī)學會動物繁殖學分會副理事長，加拿大太平洋遺傳中心副總裁，北京安伯胚胎生物技術(shù)中心主任，H農(nóng)業(yè)大學動物科技學院的特聘教授，在牛羊胚胎移植、胚胎分割、性別鑒定等領(lǐng)域有突出建樹，在國內(nèi)外享有盛名。4.2 主要建筑和設(shè)備現(xiàn)狀4.2.1 建筑設(shè)施現(xiàn)狀公司位于H省SS市XX鎮(zhèn)XX村，占地XX畝，現(xiàn)有磚混結(jié)構(gòu)牛舍4棟，開放式鋼結(jié)構(gòu)牛舍7棟，辦公區(qū)建設(shè)有辦公室、檔案室、財務(wù)室、會議室、活動室、員工宿舍、食堂等共計1800平方米，并建設(shè)有胚胎生物工程實驗室200平方米。4.2.2 儀器設(shè)備現(xiàn)狀 常規(guī)生產(chǎn)用儀器設(shè)備XXX公司現(xiàn)有各類儀器設(shè)備41臺（套）現(xiàn)有儀器設(shè)備情況見表4-1。表4-1 項目單位現(xiàn)有儀器設(shè)備清單 胚胎生物工程專用儀器設(shè)備XXX公司現(xiàn)有胚胎生物工程專用儀器設(shè)備60臺（套）現(xiàn)有儀器設(shè)備情況見表4-2。表4-2 胚胎生物工程專用儀器設(shè)備清單第5章 項目地點選擇分析5.1 選址原則(1) 符合項目建設(shè)地區(qū)土地利用發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和資源環(huán)境保護規(guī)劃；(2) 交通方便，充分利用當?shù)匾延械慕煌l件；(3) 具備滿足擴建后生產(chǎn)條件的水源和電源、周圍要有足夠的土地面積消納其糞便；(4) 地勢高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建場時應盡量選擇陽坡，坡度不宜超過20°；(5) 滿足新建工程需要的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件；(6) 與居民點的間距應在1000米以上；與其他畜牧場、畜產(chǎn)品加工廠的間距應不小于3000米；與主要公路、鐵路距離應在1000米以上；(7) 場址選在居民點的下風向處，地勢低于居民點，離開居民點污水排出口500米以上。場址應遠離機場、高速公路、鐵路和一些噪聲較大的工廠1000米以上。5.2 項目地點項目建設(shè)地點在H省S市XX鎮(zhèn)XX村XXX公司內(nèi)，該址占地60畝，使用權(quán)歸公司所有，周圍均為農(nóng)田，距村莊1000米以上，無其他畜群，無工業(yè)污染，環(huán)境質(zhì)量好。場地內(nèi)現(xiàn)有空地20畝，可用于本項目建設(shè)。具體建設(shè)地點見附圖1。5.3 項目建設(shè)條件5.3.1 自然條件S市全境南北長，東西窄，地勢由西向東傾斜，山區(qū)、丘陵、平原各占三分之一，平均海拔220米；境內(nèi)有5條大小河流,均屬季節(jié)性間歇河，四季分明，屬溫帶半濕潤大陸性季風氣候，四季分明，春溫夏熱秋涼冬冷，雨量時空分布不均，干濕期明顯。春季大風、揚沙天氣較多，夏冬季節(jié)長，春秋季短。S市春季氣候干燥，降水量少，常有4、5級風，可能伴有揚沙天氣，但氣溫回升比較快；夏季是一年中降水最多的季節(jié)，溫度較高，一年中最熱的月份和降水最多的月份均在夏季，分別為7月和8月，夏季的降水量約占全年降水量的65%左右；秋季晴朗少雨，溫度適中，氣候適宜，是一年中最好的季節(jié)；冬季寒冷干燥，天氣晴朗少云，降水較少。春季長 55天夏季長 105天秋季長 60天冬季長 145天日平均氣溫 12.6~13.5℃年均最高溫度 31.9℃年極端最高溫度 41.5℃年均最低溫度 -6.7℃年極端最低溫度 -19.3℃年降雨量 536毫米日照時數(shù) 2554小時歷年平均風速 1.8m/s無霜期 197天5.3.2 水、電、燃煤供應條件S市電力供應充足，擁有變電站15座，主變26臺，變電總量51萬KVA，全年售電量達27億度；供熱能力強，集中供熱面積已達132萬平方米。S市水利條件較好，境內(nèi)有滹沱河、古運河等八條季節(jié)性河流，黃壁莊、龍鳳湖等13座水庫，塘壩72座，標準化機井3516眼，源泉渠、計三渠、引崗渠三條大型灌渠橫貫全市南北。5.3.3 衛(wèi)生防疫條件項目地點周圍無工礦企業(yè)，無養(yǎng)殖場，距村莊1000米以上，環(huán)境質(zhì)量好。具備良好的衛(wèi)生防疫條件。5.3.4 交通、通訊條件S市區(qū)位優(yōu)越、交通便捷，地處晉、冀交通咽喉，距S市中心15公里，距石市二環(huán)路10公里，距三環(huán)路5公里，距石太、青銀高速出入口3公里。S市有6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)與S市接壤，有9條干道與S市區(qū)相通，京廣鐵路、京贊公路、青銀高速縱穿南北，307國道、石太高速、石太鐵路及客運專線橫貫東西。S市基礎(chǔ)設(shè)施完備，城市功能健全。擁有數(shù)字微波光纜傳輸網(wǎng)絡(luò)，為實現(xiàn)計算機、有線電視、可視電話“三網(wǎng)合一”奠定了基礎(chǔ)；擁有移動通訊基站8座、信道244個，程控電話裝機容量達9萬多門。第6章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案6.1 品種項目奶牛品種選擇北美純種荷斯坦奶牛，屬大型乳牛品種，體格高大，結(jié)構(gòu)勻稱，體軀呈契形，皮薄骨細，乳房發(fā)達，有角，毛色為黑白花，額部有白星，成年公牛體重為900~1200公斤，母牛為650~750公斤。年產(chǎn)奶量為11000公斤以上，乳脂率為3.61％~3.65％。6.2 設(shè)計依據(jù)GB7959糞便無害化衛(wèi)生標準；GB15618土壤環(huán)境質(zhì)量標準；GB18596畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準；GB16568-2006奶牛場衛(wèi)生規(guī)范；GB16549-1996畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；GB16569-1996畜禽產(chǎn)品消毒規(guī)范；NY5027-2008無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)；NY5045-2008無公害食品生鮮牛乳；NY/T5049-2001無公害食品奶牛飼養(yǎng)管理準則；NY5047-2001無公害食品奶牛飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準則;6.3 主要技術(shù)指標年總受胎率 90％年平均胎間距 一年一胎初產(chǎn)月齡 25~26月齡奶牛更新率 20％年繁殖率 90％犢牛成活率 96％犢牛公母比例(人工授精) 1：1斷奶月齡 2~3月齡平均單產(chǎn) 8500kg平均每頭次超排獲得可用胚數(shù) 6.5枚胚胎移植妊娠率 45%胚胎性別鑒定準確率 98%6.4 技術(shù)工藝方案6.4.1 體內(nèi)胚胎生產(chǎn)和冷凍保存技術(shù)選用CIDR+FSH+PG的供體牛超排處理方案，犢牛育成至12月齡即開始進行超數(shù)排卵。以放栓(CIDR)當天作為第0天，第8天撤栓并于撤栓后24小時開始觀察發(fā)情并記錄發(fā)情時間，觀察到發(fā)情表現(xiàn)后10~12小時人工授精(進口北美種公牛凍精)，每次輸精1支(每側(cè)子宮角0.5支)，連續(xù)輸精2次，間隔12小時。第16天采用非手術(shù)直腸把握法沖胚，實驗室內(nèi)收集胚胎，A級和B級胚胎根據(jù)不同用途或不同類型，或立即鮮胚用于移植，或取樣后冷凍保存，或整胚直接冷凍保存，采用含有阿拉伯多聚糖（arabinogalactan）的乙二醇即AG冷凍液進行程序化冷凍，投入液氮保存。6.4.2 胚胎性別鑒定技術(shù)采用分割刀結(jié)合顯微操作臂在特制的分割液中對牛桑椹胚、早期囊胚、囊胚和擴張囊胚進行分割取樣，每個胚胎取2~10個細胞。囊胚取滋養(yǎng)層細胞，對于桑椹胚可取表面任一部位的細胞。取樣后，樣品放入分析管，加入8.5~10μLYCD，在PCR儀中進行DNA片段擴增，取10μL擴增產(chǎn)物，點樣，跑膠，紫外光下拍照，記錄跑膠結(jié)果(胚胎性別)。6.4.3 胚胎移植技術(shù)受體牛采用CIDR＋PG法進行同期發(fā)情處理，受體牛發(fā)情周期的任一天上午放CIDR，并肌肉注射維生素A、D、E10mL/頭，記為0d，9d上午7：00注射PGF2α0.6mg/頭，并肌肉注射Vade10mL/頭，11d上午7:00撤CIDR，第13天觀察發(fā)情并做好記錄，21d移植。胚胎移植采取直腸把握法，將鮮胚或解凍后的胚胎移植到受體牛一側(cè)子宮角內(nèi)。6.4.4 人工授精技術(shù)本項目引進進口優(yōu)秀種公牛凍精，采用凍精人工授精技術(shù)進行良種繁育，保證良種奶牛群的質(zhì)量，人工授精技術(shù)要求如下：母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒；輸精器必須保持無菌；選擇合適的輸精槍和輸精部位；每次輸精有效精子數(shù)不少于30×106精子數(shù)，輸精次數(shù)不少于2次。6.4.5 繁育技術(shù)本項目在原有300頭成年荷斯坦奶牛的基礎(chǔ)上，通過育成牛性別鑒定雌性胚胎移植、成母牛人工授精的方法進行良種擴繁，在項目達產(chǎn)后使基礎(chǔ)母牛達到600頭，牛群總存欄數(shù)量達到1000頭。胚胎生產(chǎn)和人工授精均選用進口優(yōu)秀種公牛凍精，從而達到改良奶牛的產(chǎn)乳量、乳品品質(zhì)的目的。6.4.6 牛群周轉(zhuǎn)在原有300頭成年荷斯坦奶牛的基礎(chǔ)上，通過進口凍精人工授精和性別鑒定雌性胚胎移植方法，快速擴繁良種繁育群，使基礎(chǔ)母牛達到600頭（新增300頭），總體存欄規(guī)模達到1000頭。年出欄良種母牛168頭，公犢及淘汰母牛356頭。牛群周轉(zhuǎn)詳見下表6-2。表6-2 繁殖周轉(zhuǎn)表6.5 技術(shù)工藝方案6.5.1 生產(chǎn)工藝流程項目采用先進的生產(chǎn)工藝和飼養(yǎng)管理技術(shù)，充分發(fā)揮種子母牛的繁殖性能和生產(chǎn)性能，一方面采用北美進口優(yōu)秀種公牛凍精，對成母牛進行人工授精，另一方面利用育成牛進行性別鑒定雌性胚胎生產(chǎn)并移植，生產(chǎn)的母犢通過六月齡斷奶鑒定、育成牛定向培育以及生產(chǎn)性能測定和后裔測定，選擇優(yōu)秀種母牛更新基礎(chǔ)生產(chǎn)牛群，其他合格后備種母牛和優(yōu)秀種公牛作為種牛出售。生產(chǎn)工藝流程圖見圖6-1。圖6-1 生產(chǎn)工藝流程圖6.5.2 飼養(yǎng)工藝 飼養(yǎng)方式牛群按泌乳牛、干奶牛、產(chǎn)犢牛、犢牛、后備母牛分群舍飼，舍外設(shè)運動場供牛群自由運動。成年母牛泌乳期305天，干奶期60天，產(chǎn)前15天進產(chǎn)房，產(chǎn)后15天出產(chǎn)房。犢牛生后即母子隔離，5日內(nèi)喂初乳，15日內(nèi)喂母乳，15日后喂混合常乳，犢牛2~3月齡斷奶，哺乳初期每欄一頭，單欄飼養(yǎng)。哺乳后期和斷奶犢牛小群欄養(yǎng)，后備牛、干奶牛、泌乳牛采用散欄飼養(yǎng)。 飼喂方式采用TMR全價配合日糧，采用固定式飼料攪拌站制作全混日糧，飼料運輸車送料，人工上料。成年牛和后備牛采用自鎖式活動頸枷固定牛位，定時飼喂，自由采食。哺乳犢牛單欄飼養(yǎng)，人工喂奶、人工補料。小群飼養(yǎng)的犢牛人工喂奶，自由采食犢牛補充飼料。分娩牛舍人工喂料。 飲水方式每棟牛舍在運動場內(nèi)設(shè)自控水位飲水槽，供牛群自由飲水。犢牛用飲水桶喂奶及飲水，產(chǎn)房在待產(chǎn)欄和產(chǎn)欄內(nèi)設(shè)置自動飲水器，供牛群自由飲水。隔離牛舍每欄設(shè)飲水桶，人工喂水。 擠奶方式成乳牛采用擠奶廳集中擠奶，每日2~3次；分娩母牛采用移動式擠奶機擠奶。 光照和通風方式牛舍采用自然光照與人工光照相結(jié)合，以自然光照為主，自然光照達不到要求則采用人工光照。項目區(qū)夏季炎熱、持續(xù)時間長，奶牛通風降溫是關(guān)鍵，采用自然通風、機械通風、噴淋相結(jié)合的方式降溫。 清糞方式遵循減量化、無害化、資源化的原則，機械鏟車清糞為主，人工清糞為輔。糞便清出后進行堆肥發(fā)酵處理，發(fā)酵后干物質(zhì)作為有機肥施用。全場平均日排糞量約16噸，其中新增部分約6.69噸。6.5.3 飼草料供應 飼喂標準各類牛群飼養(yǎng)標準詳見表6-3。表6-3 牛場飼喂標準 飼料用量項目建成后年總需要飼料8817.7噸，其中精料1808.2噸、干草1472.4噸、青貯飼料5537.1噸。本項目所需精料由飼料加工車間購進原料加工而成，運至場區(qū)飼料間貯存；所需干草外地購買，存放在場區(qū)的干草棚；所需青貯料由周邊地區(qū)購買青貯玉米，在青貯窖內(nèi)青貯；飼喂時將精料、干草和青貯料由固定式飼料攪拌站混合均勻，由飼料運輸車運入舍內(nèi)飼喂。牛群年需飼草料用量見表6-4。表6-4 牛群年飼料用量本項目新增用料量約3686.09噸，其中新增精料用量約755.83噸、干草615.46噸、青貯飼料2314.80噸。 用水供應項目用水采用自打井集中供水，用水主要包括牛群飲水、擠奶廳用水和生活用水，飲用水水質(zhì)符合飲水水質(zhì)標準，最大日用水量約為80噸，其中飲水55噸，擠奶廳用水15噸，生活用水3噸，其他用水7噸。本項目新增年用水量約12410噸，平均每日新增用水量約34噸。牛場用水標準及用水量詳見表6-5。表6-5 牛場日用水量6.6 技術(shù)依托單位本項目以H省畜牧良種工作站為依托。項目建設(shè)單位與H省畜牧良種工作站簽訂了長期的奶牛性能測定和種公牛后裔測定合作協(xié)議，為推動我省種牛培育工作發(fā)展做出了貢獻。項目建設(shè)單位與H農(nóng)業(yè)大學動物科技學院簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，合作開展奶牛胚胎生物技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化推廣工作。此外，公司還與中國農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)科院、中科院動物所、北京安伯胚胎生物技術(shù)中心等全國著名科研和技術(shù)推廣單位形成了長期穩(wěn)定的密切合作關(guān)系，為項目實施奠定了技術(shù)保障。第7章 項目建設(shè)目標7.1 建設(shè)任務(wù)項目建設(shè)的主要任務(wù)是繁育和生產(chǎn)良種高產(chǎn)奶牛，目標是通過項目建設(shè)改良當?shù)啬膛Ｆ贩N，提高奶牛良種覆蓋率，從而提高奶牛單產(chǎn)水平和牛奶品質(zhì)。7.2 生產(chǎn)目標項目建成后，養(yǎng)殖場內(nèi)存欄高產(chǎn)純種荷斯坦奶?？倲?shù)達到1000頭以上，其中核心群成母牛數(shù)量達到600頭以上，并通過先進的飼養(yǎng)、管理和繁育技術(shù)保證奶牛的生產(chǎn)性能得到充分發(fā)揮，平均單產(chǎn)保證在8.5噸以上，原料奶保證為A+級。項目重點通過胚胎生物技術(shù)面向周邊地區(qū)乃至全省、全國推廣良種高產(chǎn)奶牛性別鑒定雌性胚胎移植技術(shù)服務(wù)，項目達產(chǎn)后每年為社會提供胚胎移植技術(shù)服務(wù)5000頭次以上，每年生產(chǎn)良種高產(chǎn)奶牛母犢2000頭以上。7.3 建設(shè)規(guī)模項目達產(chǎn)后，預計年向社會提供性別鑒定胚胎移植技術(shù)服務(wù)5000頭次，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛種母牛168頭。項目建成后，形成一定的種牛、原料奶、胚胎等生產(chǎn)能力，具體生產(chǎn)目標見表7-1。表7-1 項目生產(chǎn)目標7.4 技術(shù)目標項目采用先進的飼養(yǎng)、管理和繁育技術(shù)，不斷提高奶牛的生產(chǎn)性能和繁育性能。產(chǎn)乳牛平均生產(chǎn)水平達到8.5噸以上，原料奶質(zhì)量進一步提高，奶牛繁殖率、成活率進一步提升，奶牛飼養(yǎng)管理水平、奶牛生產(chǎn)性能和牛奶質(zhì)量水平均達到地區(qū)領(lǐng)先水平。項目建設(shè)期間進一步完善和優(yōu)化相關(guān)的奶牛胚胎生物技術(shù)，進一步提升奶牛高強度重復超數(shù)排卵效果、胚胎分割取樣成功率、胚胎性別鑒定準確率、胚胎冷凍-解凍成功率和胚胎移植妊娠率等關(guān)鍵技術(shù)指標，使奶牛胚胎生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推廣覆蓋全省乃至全國，從推廣數(shù)量和技術(shù)指標均達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平。7.5 總體布局堅持合理規(guī)劃、節(jié)約用地、滿足生產(chǎn)和飼養(yǎng)工藝要求的原則進行布局，以項目區(qū)地形條件為基礎(chǔ)，根據(jù)生產(chǎn)和工藝流程需要及衛(wèi)生、防疫要求，并考慮當?shù)刂鲗эL向，將建筑物根據(jù)功能合理分區(qū)。主要分為生產(chǎn)區(qū)、飼料區(qū)、糞污處理區(qū)和管理區(qū)：管理區(qū)：位于整個場區(qū)的南側(cè)，是場區(qū)的最上風向處，是管理人員和飼養(yǎng)人員居住和生活場所，主要建筑是辦公室、胚胎生物工程實驗室、宿舍、食堂等。生產(chǎn)區(qū)：生產(chǎn)區(qū)是本項目的主體，位于場區(qū)中心、居住區(qū)的下風向，主要包括各類牛舍和擠奶廳等，按照飼養(yǎng)工藝要求合理布局。進入生產(chǎn)區(qū)的入口處設(shè)更衣消毒室和獸醫(yī)室。新建兩棟牛舍設(shè)置在原有牛舍西側(cè)，并與之平行排布，運動場分設(shè)牛舍東西兩側(cè)。飼料加工貯存區(qū)：位于場區(qū)南部，設(shè)有干草棚、精料庫及加工車間、地磅房等，區(qū)域內(nèi)有出口與場外相通。青貯窖分設(shè)置在場區(qū)東西兩側(cè)，新建青貯窖與原有青貯窖位置相對，與飼料加工車間保持較近距離，方便運輸。項目擴建前現(xiàn)狀圖及擴建后平面布局詳見附圖2、附圖3。第8章 項目建設(shè)內(nèi)容8.1 土建工程方案8.1.1 主要建設(shè)內(nèi)容本項目為擴建工程，根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設(shè)管理的要求，結(jié)合繁育場實際情況及發(fā)展要求，本項目擴建工程主要包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施和場區(qū)工程設(shè)施等。主要土建工程量為：土建工程按功能要求分為生產(chǎn)建筑和輔助生產(chǎn)建筑等。主要土建工程量為： 生產(chǎn)建筑建設(shè)成母牛舍共3棟，建筑面積1875平方米，每棟建筑面積625平方米；牛舍配建運動場計3750平方米，運動場內(nèi)建遮陽棚共計1200平方米。建設(shè)擠奶廳475平方米。 輔助生產(chǎn)建筑建設(shè)青貯窖1個，建設(shè)總?cè)莘e6580立方米，建設(shè)草料庫房1個，建筑面積500平方米，建設(shè)獸醫(yī)室、配種室、遺傳物質(zhì)存放室等1棟，建筑面積280平方米。項目土建工程詳見表8-1。表8-1 項目主要土建工程量（擴建）8.1.2 土建工程說明 牛舍及運動場(1) 牛舍：采用開放式單通道對頭設(shè)計，鐘樓式頂棚，輕鋼屋架，頂棚彩鋼瓦并加設(shè)保溫隔熱層，混凝土地面。(2) 運動場：運動場底層用三合土夯實，四周有排水溝，中間高，四周低，地面坡度1%～3%。運動場內(nèi)配飲水槽及臥床，臥床內(nèi)鋪沙，數(shù)量與舍內(nèi)頸夾數(shù)量一致。 擠奶廳擠奶廳為磚混結(jié)構(gòu)，混凝土地面，中間為擠奶通道；外側(cè)設(shè)待擠區(qū)磚混結(jié)構(gòu)，周圍設(shè)護欄防止牛群混亂，地面鋪設(shè)橡膠防滑墊。 獸醫(yī)室、配種室、遺傳物質(zhì)存放室按實驗室設(shè)計要求設(shè)計建設(shè)，采用磚混結(jié)構(gòu)，防腐耐酸地面，保證良好通風。 青貯窖半地上式青貯窖，采用磚混構(gòu)筑，水泥抹面。由內(nèi)向青貯窖出口傾斜，便于雨水的排出。草料庫房采用磚混構(gòu)筑，輕鋼屋架，頂棚彩鋼瓦并加設(shè)保溫隔熱層，混凝土地面。8.1.3 場區(qū)工程項目場區(qū)工程建設(shè)主要包括修建道路、供水、供電管線等，場區(qū)工程見表8-2。表8-2 項目場區(qū)工程新增工程量8.1.4 給排水 供水(1) 水源：繁育牛場當前用水由自備井供水。場區(qū)現(xiàn)有機井3眼，供水設(shè)施供水能力為每小時50立方米。(2) 用水量：用水量包括飼養(yǎng)用水、人員用水和綠化用水，計算得到項目每日總用水量為80立方米，擴建后每天新增水量約34立方米，現(xiàn)有供水水源能夠滿足。(3) 供水系統(tǒng)：場區(qū)內(nèi)輸配管線采用生產(chǎn)、生活、與消防共用的管線系統(tǒng)。管線在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置。供水從主干管引到各用水點。 排水排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種。三種排水分開進行。(1) 生產(chǎn)污水：主要為牛舍產(chǎn)生的污水，經(jīng)處理后排出場外。(2) 生活污水：場內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。(3) 雨水排放：雨水排放采取有組織漫流的形式排放，主要道路兩側(cè)設(shè)排水明溝。 消防場區(qū)的消防系統(tǒng)與給水系統(tǒng)合用，消防用水量為：室內(nèi)10升/秒，室外15升/秒。根據(jù)消防要求及建筑情況設(shè)立室外、室內(nèi)消防栓，室內(nèi)消防栓按間距40米計。室外地下消防栓按不大于120米設(shè)立。未設(shè)室內(nèi)消防栓的房屋，配置干粉滅火器。8.1.5 供電 供電電源現(xiàn)供電電源已引入場區(qū)，并建有變電室?，F(xiàn)有供電能力為200千瓦。 供電負荷全場負荷為動力和照明兩項。項目完成后總?cè)萘繛?0千瓦。 供電設(shè)計配電室供電采用樹干式與放射式相結(jié)合供電的方式。對主要供電負荷，采用單獨回路供電。場區(qū)低壓供電線路采用架空形式。 照明設(shè)計(1) 對主要建筑物，在負荷中心設(shè)置配電箱，采用放射方式供電。(2) 在配電箱進線處，進行重復接地然后將中性和保護線嚴格分開，以形成三相五線制系統(tǒng)。(3) 照明線、插座線路和空調(diào)線路和開關(guān)分別裝設(shè)。(4) 在終端配電箱的進線外設(shè)漏電保護開關(guān)，對它下面的每個插座進行漏電保護。分斷路器對短路和過載進行保護。(5) 各建筑物根據(jù)作用和功能不同分別采用相應的燈具。 防雷接地防雷裝置一般選用避雷帶，必要的地方加設(shè)避雷針。8.1.6 供熱場區(qū)設(shè)施如辦公室、宿舍、食堂等冬季需要供暖，現(xiàn)鍋爐房采用1臺0.5噸燃煤鍋爐。擴建內(nèi)容無需采暖。8.2 主要設(shè)備選擇8.2.1 設(shè)備選型本項目為擴建項目，根據(jù)“添平補齊”原則，在盡量保留原有設(shè)備的基礎(chǔ)上，新增一些必要的生產(chǎn)設(shè)備。新增設(shè)備主要有飼養(yǎng)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備采購計劃是根據(jù)需要進行調(diào)研及廠家詢價并咨詢有關(guān)專家而確定的。主要新增設(shè)備情況見表8-3。表8-3 項目新增設(shè)備選型表8.2.2 設(shè)備說明在儀器設(shè)備的選擇中，單件超過5萬元的設(shè)備為立式TMR全混日糧飼料攪拌車、移動式青貯取料機及擠奶設(shè)備。 立式TMR全混日糧飼料攪拌車本項目擬采購意大利司達特立式TMR全混日糧飼料攪拌車1輛，型號為labradorMT型，估算價格約14萬元人民幣。TMR是英文Totalmixedration(全混合日糧）的簡稱。性能優(yōu)良的TMR飼料攪拌機可以準確的計算飼料，能將各種干草、農(nóng)作秸稈、青貯飼料等纖維飼料和精料直接進行混合飼喂。立式TMR全混日糧飼料攪拌車不需要配套拖拉機牽引，既能提高飼養(yǎng)場生產(chǎn)管理水平和生產(chǎn)效率，降低工人勞動強度，而且與牽引式飼料攪拌機相比，價格較低，性價比較高，適合本項目的需要。 移動式青貯取料機本項目擬采購意大利司達特移動式青貯取料機1輛，型號為PLT-160型，估算價格約20萬元人民幣。該設(shè)備適用于規(guī)?；龅母咝a(chǎn)，整機最高取料高度達5.5米，拋料高度3.3米，取料效率達到每小時20噸，尤其適用于大型青貯窖的取料工作，對于規(guī)模較大的標準化牛場可顯著提高生產(chǎn)效率，縮短飼料加工時間，降低人工成本，性價比較高，適合本項目需要。 并列式擠奶機利拉伐并列式擠奶機實現(xiàn)了在無需大幅度增加投入情況下的高性能表現(xiàn)。其設(shè)計在提高奶牛移動速度的同時，也保證其順暢自由的流動。并有助于減少定位及放牛時所需的時間。實現(xiàn)了對操作人員及奶牛的保護，便捷操作。利拉伐擠奶設(shè)備采用仿生擠奶器、計量瓶，其全線產(chǎn)品配備的蒸發(fā)器、攪拌系統(tǒng)、冷凝機組、獨創(chuàng)的利拉伐T10控制器和自動清洗系統(tǒng)均精心設(shè)計。經(jīng)測試，可保證長期的可靠性能。第9章 投資估算和資金籌措9.1 投資估算依據(jù)(1) 建筑工程費用：根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式和當?shù)噩F(xiàn)有類似建筑的實際造價情況確定。(2) 設(shè)備費：根據(jù)設(shè)備廠家報價及調(diào)研結(jié)果確定。(3) 設(shè)備安裝運雜費：按設(shè)備廠家報價分別計算，設(shè)備報價包括設(shè)備安裝運雜費。(4) 場區(qū)工程費：按初步擬定方案的場區(qū)工程估算。(5) 建設(shè)單位管理費：依據(jù)財政部財建[2002]394號文確定。(6) 前期咨詢費：依據(jù)國家發(fā)改委計價格[1999]1283號文確定。(7) 勘察費：依據(jù)國家發(fā)改委計價格[2002]10號文，按土建投資的3‰計。(8) 設(shè)計費：依據(jù)國家發(fā)改委計價格[2002]10號文確定。(9) 監(jiān)理費：按建筑工程投資的2.78%計。(10) 招標費：依據(jù)國家發(fā)改委計價格[2002]1980號文確定。(11) 竣工圖編制費：依據(jù)國家發(fā)改委計價格[2002]10號文，按設(shè)計費的8％計。(12) 環(huán)評費：依據(jù)國家發(fā)改委、國家環(huán)保局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費的通知，計價格[2002]125號文確定。(13) 預備費：按工程費用的和其他費用的5%計。9.2 投資估算本項目建設(shè)總投資為594.85萬元，包括建筑工程費306.29萬元、設(shè)備購置安裝費109.6萬元、工程建設(shè)其他費150.63萬元(其中胚胎生產(chǎn)和移植費用100萬元)和預備費28.33萬元。項目建設(shè)投資詳見附表2。此外根據(jù)核算，該項目建設(shè)需投入流動資金218.02萬元。9.3 資金籌措項目所需資金通過三個渠道籌集：申請國家專項資金、地方財政配套資金與企業(yè)自籌。建設(shè)總投資594.85萬元中，申請國家專項資金300萬元，地方財政配套資金60萬元，企業(yè)自籌資金234.85萬元。項目所需投入的流動資金全部由企業(yè)自籌解決，共218.02萬元。9.4 資金使用國家專項資金、地方財政配套資金主要用于本項目擴建主體工程、輔助工程、場區(qū)工程及設(shè)備配套。企業(yè)自籌資金主要用于新增流動資金及胚胎生產(chǎn)和移植。

第10章 建設(shè)期限和實施進度10.1 建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為2年，2012年1月～2013年12月。10.2 實施進度安排項目建設(shè)期為2年。2011年7～12月完成可行性研究報告編制、初步設(shè)計、招投標等前期工作；2012年1~6月完成場區(qū)平整；2012年1~12月完成胚胎生產(chǎn)和胚胎移植，2012年7月~12月完成土建工程、場區(qū)工程建設(shè)；2013年1~6月完成儀器設(shè)備采購與安裝；2013年7~9月完成人員培訓；2013年10~12月，進行項目試運行和驗收。項目實施進度詳見表10-1。表10-1 項目實施進度安排表第11章 土地、環(huán)保和規(guī)劃11.1 土地使用本項目建設(shè)在S市XX鎮(zhèn)XX村XXX公司內(nèi)，該址占地60畝，使用僅歸項目單位所有，滿足項目建設(shè)用地要求。11.2 建設(shè)規(guī)劃項目建設(shè)單位已按照種牛場的建設(shè)要求進行建設(shè)規(guī)劃，符合生產(chǎn)、防疫和排污、環(huán)保要求。本建設(shè)項目符合當?shù)劓?zhèn)域規(guī)劃要求，同時也符合項目區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)布局要求。11.3 環(huán)境保護11.3.1 主要污染物分析項目建設(shè)污染物對環(huán)境影響主要來自建設(shè)期和建成后的實施期兩個階段。項目建設(shè)期的主要污染源是施工產(chǎn)生的“三廢”和噪聲；實施期主要污染源是養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞便、污水、病死牛只等。 建設(shè)期污染源主要包括工程建設(shè)產(chǎn)生的廢水，燃油動力機械和運輸工具等排出燃油廢氣和建設(shè)過程的揚塵，建設(shè)產(chǎn)生的建筑垃圾等固體廢棄物以及動力設(shè)備、施工機械、運輸車輛在建設(shè)過程中產(chǎn)生的噪聲等。 實施期污染源(1) 糞便奶牛場場糞便產(chǎn)生量大，過于集中，如果露天堆放，污染大氣、土壤和水質(zhì)，傳播疾病，可引發(fā)“畜產(chǎn)公害”，其中含有大量病原體，不經(jīng)發(fā)酵直接施田有潛在危害：其有害成分不僅污染周圍的環(huán)境，還易滲入到地下水中污染地下水，同時也威脅著牛場自身的持續(xù)、健康發(fā)展。牛場每天糞便產(chǎn)生量約16噸，擴建后每天新增約6.69噸。(2) 污水主要來源于擠奶廳沖洗用水和生活污水，每天污水產(chǎn)生量約為40噸。(3) 病死牛奶牛在整個生長過程中由于各種原因，會有死亡發(fā)生，以犢牛成活率95%和青年牛99%的成活率計算，全年死亡牛只約19頭。病死牛必須加以有效的處理，否則會造成環(huán)境污染，甚至傳播疾病，引起疾病的流行。11.3.2 環(huán)境保護采用的標準[1] 《中華人民共和國環(huán)境保護法》[2] 《中華人民共和國大氣污染防治法》[3] 《集約化畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》(GB18596-2001)[4] 《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》(HJ/T81-2001)[5] 《病害動物和病害動物產(chǎn)品生物安全處理規(guī)程》（GB16548-2006）[6] 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）[7] 《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）[8] 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)[9] 《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》（GB5084-92）[10] 《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》（1995年10月）[11] 《中華人民共和國水污染防治法》（1996年5月）[12] 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)11.3.3 環(huán)境保護措施 建設(shè)期環(huán)境保護措施建設(shè)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)就近挖坑沉淀處理后排出；施工期產(chǎn)生的揚塵進行定時灑水降塵；建設(shè)產(chǎn)生的固體廢物要集中收集，及時運送至固定地點進行妥善處置；對于高噪聲機械建議采取必要的降噪措施減輕噪聲影響。 實施期環(huán)境保護措施(1) 糞便處理本項目糞便采用堆肥發(fā)酵方式進行處理。利用好氧微生物將復雜的有機物分解為穩(wěn)定的腐殖質(zhì)，同時產(chǎn)生熱能，糞便內(nèi)部溫度逐漸升高，達到60~70℃(2) 污水處理本項目新增污水采用原有污水處理設(shè)施進行處理。廢水經(jīng)過化糞池、曝氣池和生物濾池三級處理，廢水達到《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）要求，直接作為周邊農(nóng)田的灌溉用水。(3) 病死牛尸體的處理按照《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》（HJ/T81-2001）的有關(guān)要求，病死牛尸體采用填埋的方法進行徹底處理，可避免尸體流入市場造成食品污染。11.3.4環(huán)保效果評價通過對項目建設(shè)期和實施期所產(chǎn)生的污染源進行詳細分析，并對該項目所產(chǎn)生的污水、廢氣、固體廢棄物等采取綜合治理措施，能實現(xiàn)良好的環(huán)境保護目的。尤其是是對牛群糞污的無害化處理和資源化利用，使其作為有機肥施用于農(nóng)田和果園等，既減少了農(nóng)藥、化肥的施用，又節(jié)約購買農(nóng)藥、肥料的費用，同時促進林木、果蔬等的生長，因此項目建設(shè)既滿足環(huán)境保護要求，又有較好的社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟效益。第12章 項目組織管理與運行12.1 項目建設(shè)組織管理12.1.1 項目建設(shè)組織管理機構(gòu)項目組織管理本著規(guī)范管理，落實責任的原則，嚴格落實建設(shè)項目行政領(lǐng)導責任制和項目執(zhí)行法人責任制。由省農(nóng)業(yè)廳行業(yè)分管廳長負責本項目建設(shè)監(jiān)督管理工作，省畜牧局局長作為該項目的監(jiān)管責任人，具體負責對本項目建設(shè)全過程的監(jiān)督管理。項目單位法定代表人，對本項目申報、建設(shè)實施、資金管理及建成后的運行管理等全過程負總責。本項目實施的主要責任人員組成如下：省行政主管領(lǐng)導：XXH省農(nóng)業(yè)廳副廳長省監(jiān)管責任人：XXH省畜牧局局長市分管領(lǐng)導：XXS市副市長市監(jiān)管責任人：XXS市畜牧水產(chǎn)局副局長縣分管領(lǐng)導：XXS市副市長縣監(jiān)管責任人：XXS市農(nóng)業(yè)畜牧局局長項目負責人：XXXXX公司法人代表12.1.2 項目實施管理依據(jù)農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定，加強對項目建設(shè)的質(zhì)量、進度、資金檔案和建成后的經(jīng)營管理。工程的建設(shè)本著投資少、設(shè)計合理、保證工程質(zhì)量的原則進行。整個工程嚴格按照國家有關(guān)要求進行，項目前期、工程設(shè)計、施工、設(shè)備安裝等項工作均選擇有資質(zhì)的單位來執(zhí)行，并簽訂嚴格的合同。重大問題由集體討論決定。(1) 實施計劃的執(zhí)行項目領(lǐng)導小組根據(jù)預定的實施計劃開展日常工作，及時解決實施過程中出現(xiàn)的各種問題。(2) 進度和投資的控制實施中，動態(tài)監(jiān)控進度和投資，并與計劃比較，對超出的工期與投資及時采取補救措施。(3) 項目建設(shè)工程質(zhì)量管理項目建設(shè)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)管理的政策法規(guī)，建設(shè)工程實行招投標制，設(shè)備采購按國家規(guī)定實行政府統(tǒng)一采購制，工程實行監(jiān)督制，項目竣工實行工程驗收。項目建設(shè)執(zhí)行項目負責制。(4) 資金管理項目資金與資產(chǎn)管理上按照有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定嚴格使用資金，建立財務(wù)專賬，單獨設(shè)戶，專戶管理，?？顚Ｓ茫瑖澜亓?、擠占和挪用。項目建設(shè)形成的固定資產(chǎn)執(zhí)行國家資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定不隨意變更用途或擅自處理，執(zhí)行國家有關(guān)固定資產(chǎn)投資項目管理的政策和規(guī)定。資金的使用要提前做出計劃，申報主管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導，得到批復后方可動用資金，嚴格控制資金流向，未經(jīng)項目工作組長批復，不得動用資金；對每批款項的流入和流出要及時做好記錄，事后要確認。12.2 項目建成后運行機制12.2.1 組織機構(gòu)項目建成后，由項目實施單位進行統(tǒng)一經(jīng)營管理，組織機構(gòu)見圖12-1。圖12-1 項目管理組織機構(gòu)圖12.2.2 機構(gòu)職能項目建成后形成的良種奶牛繁育場實行場長領(lǐng)導下的生產(chǎn)責任制管理，場長是第一責任人，負責牛場的生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理的全面工作。場內(nèi)部門劃分清晰，各部門責任明確。 生產(chǎn)部負責場區(qū)牛群的飼養(yǎng)、生產(chǎn)、防疫、繁育等工作，是牛場的核心部門，設(shè)生產(chǎn)副場長對生產(chǎn)部工作進行監(jiān)督管理，部門內(nèi)人員根據(jù)工作職責，依照公司員工崗位工作標準開展工作，每季度根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)指標核算生產(chǎn)部員工績效情況，年底發(fā)放績效獎金，以調(diào)動員工積極性，保障產(chǎn)品質(zhì)量。 財務(wù)部負責牛場財務(wù)相關(guān)工作，嚴格按照企業(yè)會計制度和公司財務(wù)管理辦法開展工作，除日常基本財務(wù)工作外，需定期進行牛場月度、季度和年度財務(wù)預算和決算，為牛場正常生產(chǎn)運營提供保障。 綜合管理部全面負責牛場物資采購、基礎(chǔ)建設(shè)工程管理、項目管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、檔案管理、車輛調(diào)配、庫存管理、生產(chǎn)計劃制定、采購計劃制定、行政、外聯(lián)等工作，各崗位職工嚴格依照相對應的企業(yè)職工崗位工作標準開展工作。 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)公司發(fā)展需要和科研項目工作需要開展胚胎生物技術(shù)研發(fā)工作，同時承擔牛場胚胎生產(chǎn)和胚胎移植工作，工作參照公司胚胎生物工程實驗室操作規(guī)范、牛胚胎生產(chǎn)和移植操作標準、牛胚胎性別鑒定操作標準執(zhí)行。12.2.3 人員配置及培訓 人員配置建成后的種子母牛場將根據(jù)管理、生產(chǎn)、銷售、后勤需要安排勞動力，盡量壓縮非生產(chǎn)人員。在人員構(gòu)成中，部分管理人員同時兼任技術(shù)工作。擴建前項目總定員48人，本項目新增生產(chǎn)人員7人。項目人員配置情況見表12-1。項目人員配置表 人員培訓人員培訓是項目建設(shè)不可缺少的環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。根據(jù)項目的要求,全場錄用人員除招聘部分高、中、初級專業(yè)人員外，對場內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓，選派到外地學習，確保管理到位、技術(shù)到位。全場從業(yè)人員按農(nóng)業(yè)部規(guī)定取得特種技能資格證，實行持證上崗。對各類上崗人員在上崗前進行必要的考核，合格后方可上崗。從事育種和畜牧獸醫(yī)工作的技術(shù)人員，應具備大學本科水平以上學歷，熟悉本專業(yè)國內(nèi)外最新發(fā)展與動態(tài)。12.2.4項目運行機制項目建成投產(chǎn)后，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，在經(jīng)營管理方面，嚴格科學管理與質(zhì)量保證體系，建立健全各項規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動管理、效益與工資掛鉤的分配制度、各崗位的責任目標、工作程序及操作規(guī)范，安全生產(chǎn)制度等，使人盡其才、物盡其用，協(xié)調(diào)默契，以達到最佳總體運行勢態(tài)。12.2.5 項目運行費用及解決措施項目正常投產(chǎn)年新增運行費用953.86萬元，包括原料費640.33萬元、燃料動力費11.52萬元、工資及福利12.6萬元、修理費6.37萬元、、銷售等其他費用33.32萬元。本項目運行過程中，能生產(chǎn)原料奶、種牛、淘汰牛、有機肥等產(chǎn)品，并全年開展面向全國的胚胎移植技術(shù)服務(wù)，持續(xù)產(chǎn)生銷售收入和技術(shù)服務(wù)收入，能為項目實時提供運行費用。第13章 效益分析與風險評價13.1 經(jīng)濟效益分析本項目報告按照現(xiàn)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）所規(guī)定的原則和方法進行。13.1.1 基本數(shù)據(jù)與說明 項目計算期項目計算期為12年，其中建設(shè)期2年，投產(chǎn)期3年，投產(chǎn)期生產(chǎn)能力分別為30%、50%和80%。 銷售收入估算本項目為擴建項目，銷售收入按有無項目對比增量計算。本項目有項目與無項目及增量正常生產(chǎn)年產(chǎn)品品種、產(chǎn)量及銷售收入見表13-1、表13-2、表13-3。表13-1 無項目銷售收入表13-2 有項目銷售收入表13-3 增量銷售收入 銷售稅金及附加銷售稅金及附加：項目建設(shè)單位屬免稅企業(yè)，根據(jù)規(guī)定免征增值稅、所得稅。13.1.2 生產(chǎn)總成本 直接生產(chǎn)成本直接生產(chǎn)成本包括飼料、獸藥、燃料動力、人員工資等內(nèi)容。詳見附表5。本項目為擴建項目，成本費用按有無項目對比增量計算。有項目與無項目正常生產(chǎn)年直接生產(chǎn)成本見表13-4、表13-5、表13-6。表13-4 無項目直接生產(chǎn)成本表表13-5 有項目直接生產(chǎn)成本表表13-6 增量直接生產(chǎn)成本表 固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，折舊按10年計，期末殘值按5%計。 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按10年攤銷。 修理費按固定資產(chǎn)折舊的20%計。 銷售費用銷售費用為在銷售過程中發(fā)生的一切費用。 其他費用其他費用包括：維修費用、管理費用等?？偝杀举M用詳見附表4。 盈余公積金按利潤的10%計取。 基準貼現(xiàn)率基準貼現(xiàn)率按8%計。 所得稅根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目免征所得稅。13.1.3 項目盈利能力 利潤項目建成投產(chǎn)后，年均新增銷售收入937.16萬元，年平均新增凈利潤為297.01萬元，投資利潤率為36.54%。計算期各年的利潤及其分配情況見附表5。 財務(wù)盈利能力分析項目全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為31.94%，按8%的折現(xiàn)率，財務(wù)凈現(xiàn)值為1262.83萬元，靜態(tài)投資回收期為5.53年，動態(tài)投資回收期為6.08年。全部投資現(xiàn)金流量表見附表6。13.1.4 不確定性分析 敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本等，本項目分別以全部投資為基礎(chǔ)分析建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響，結(jié)果表明，產(chǎn)品價格的變化最敏感，經(jīng)營成本次之。項目敏感性分析見圖13-1。圖13-1 敏感性分析圖通過分析和計算可知，項目收益對銷售收入的變化最敏感，其次是經(jīng)營成本和建設(shè)投資。當三因素變化幅度在10%以內(nèi)時，項目內(nèi)部收益率均高于10％的基準收益率，說明項目具有較強的抗風險能力。項目的經(jīng)營管理者應該充分意識到影響項目收益的因素，密切關(guān)注市場變化情況，狠抓質(zhì)量管理和成本管理。 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點經(jīng)計算為21.13%。計算表明，該項目正常生產(chǎn)年達到設(shè)計能力的21.13%就可以保本。項目盈虧平衡分析詳見圖13-2。圖13-2 盈虧平衡分析圖13.2 社會效益分析13.2.1 促進區(qū)域內(nèi)奶業(yè)的持續(xù)發(fā)展畜牧要發(fā)展，良種需先行。畜禽良種是畜牧業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，良種對畜牧業(yè)的貢獻率達40%。本項目以生產(chǎn)良種奶牛為主，項目實施能提供適應優(yōu)良的奶牛品種，為H省奶業(yè)發(fā)展提供了良種支撐。項目每年可提供優(yōu)質(zhì)種牛240頭，并通過胚胎生物技術(shù)向社會推廣良種高產(chǎn)母犢超過2000頭，為區(qū)域內(nèi)奶業(yè)發(fā)展奠定了良種基礎(chǔ)，將有效促進區(qū)域內(nèi)奶業(yè)的持續(xù)發(fā)展。13.2.2 增加區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)奶源供應本項目飼養(yǎng)的均是高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)奶牛，平均年產(chǎn)奶水平均達到了8.0噸以上。通過標準化建設(shè)、規(guī)范化飼養(yǎng)，年均可提供優(yōu)質(zhì)原料奶4800噸，每年新增2400噸。而且項目實施后，通過提供良種供應，將全面提升項目區(qū)奶牛的生產(chǎn)性能，增加優(yōu)質(zhì)原料奶的供應，為城鄉(xiāng)居民提供優(yōu)質(zhì)、安全、新鮮的鮮奶制品。13.2.3 有效促進農(nóng)民增收項目實施后，能為區(qū)域內(nèi)農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)種牛和技術(shù)服務(wù)，提供農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛的生產(chǎn)性能，目前，全省奶牛平均生產(chǎn)水平為4.8噸，如果農(nóng)戶奶牛生產(chǎn)性能提供到6噸以上，農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛每年能增加收入5000元/頭以上，有效增加農(nóng)民收入和促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。13.3 生態(tài)效益分析項目通過對糞污的無害化處理和資源化利用，每年可生產(chǎn)大量的有機肥，這些有機肥施入田間、果園、菜園，可以改善土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤肥力，減少化肥、農(nóng)藥等的使用，改善生態(tài)環(huán)境，提高果品、蔬菜的品質(zhì)和質(zhì)量安全，生產(chǎn)綠色食品、有機食品，促進種養(yǎng)業(yè)的循環(huán)和綠色經(jīng)濟發(fā)展。13.4 風險分析本項目是立足區(qū)域內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展實際，項目產(chǎn)品具有較好的市場前景，通過加強生產(chǎn)管理和技術(shù)指導，項目整體風險較小。根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營特點，可能存在的風險因素主要來源于市場風險。由于產(chǎn)品質(zhì)量決定了企業(yè)的生存，在未來的市場競爭中，產(chǎn)品質(zhì)量決定了企業(yè)的競爭能力，決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一是技術(shù)水平。奶牛的繁育工作是一項高新技術(shù)工作，關(guān)系到項目的成敗，只有及時掌握新技術(shù)，不斷提高技術(shù)水平，才能保證企業(yè)發(fā)展的后勁。因此，應當密切與國內(nèi)有關(guān)的科研單位、大專院校進行技術(shù)合作，并大力開展研發(fā)投資，下大力量培養(yǎng)技術(shù)人才、引進人才，提高自身的技術(shù)實力，確保項目的順利實施和經(jīng)濟效益。我國畜牧業(yè)的整體經(jīng)營管理水平較低，經(jīng)營管理風險普遍存大，管理不善，尤其是飼養(yǎng)、防疫等技術(shù)管理，如管理不善，將會使產(chǎn)品成本高、質(zhì)量低，缺乏市場競爭力。因此要建立現(xiàn)代企業(yè)制度，從制度上保證經(jīng)營管理責權(quán)明確、管理科學。要對現(xiàn)有管理人員的定期培訓，使他們的管理水平適應現(xiàn)代化生產(chǎn)的要求，同時引進高素質(zhì)的職業(yè)管理者，使企業(yè)管理水平上升到一個新的層面。第14章 招標方案根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》以及H省的有關(guān)規(guī)定，本項目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國家規(guī)定的程序進行投標和評標，并嚴格按照招投標文化的規(guī)定招標、投標、評標，做到公平、公正，切實加強項目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。14.1 招標依據(jù)《中華人民共和國招投標辦法》；《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》；《H省建設(shè)工程招標投標管理規(guī)定》。14.2 招標組織由項目領(lǐng)導小組和相關(guān)部門組成招投標領(lǐng)導小組，負責聘請專家組建招投標委員會。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，招投標委員會下投評標委會員和臨時辦事機構(gòu)。在評標委員會的專家成員中，技術(shù)和經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，技術(shù)專家主要對投標的商務(wù)部分進行評審，評標委員會人數(shù)一般應為7人以上的單數(shù)。14.3 招標范圍根據(jù)農(nóng)業(yè)部和H省有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標。擬進行招標內(nèi)容及投資額如下：土建工程：土建工程投資271.78萬元。其招標范圍為H省范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。儀器設(shè)備：儀器設(shè)備投資109.60萬元。其招標范圍為全國范圍內(nèi)的設(shè)備生產(chǎn)廠家。14.4 招標方式本項目招標方式應遵守農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)投資招標規(guī)定，遵守H省發(fā)改委和建委的規(guī)定。招標時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準手續(xù)后進行。土建工程招標：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應進行公開招標，在200萬元以下的可以進行邀請招標。本項目土建工程公開招標。建筑工程招標前必須按規(guī)定編制指標文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準。項目主要設(shè)備進行自行招標，招標方式為在H省邀請招標。當采用公開招標時，發(fā)布招標公布，并在H省指定的網(wǎng)站上發(fā)布。14.5 招標程序本項目招標將嚴格按照國家和H省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)，編制招標文件、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準。14.6 評標程序首先，評標委員會成員應當編制供評審使用的相應表格，認真研究招標文件的各項內(nèi)容；第二，評標委員會成員對投標文件進行初步評審，即核查投標文件是否按照招標文件的規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評標委員會成員對投標文件進行詳細評審，既對經(jīng)初步評審合格的投標文件，評標委員會應當根據(jù)招標文件確定的評標標準和方法，對其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進一步評審、比較，并推薦或確定中標人。第15章 結(jié)論與建議15.1 結(jié)論項目根據(jù)國家、H省及S市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策導向，通過對優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛品種的系統(tǒng)培育，為區(qū)域內(nèi)奶業(yè)的發(fā)展提供了良種支持，提高奶牛良種覆蓋水平，對促進奶業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民增收具有重要意義。項目建設(shè)目標明確。項目實施有利于促進良種母牛繁育場自身的持續(xù)發(fā)展。項目以現(xiàn)有高產(chǎn)奶牛為基礎(chǔ)，通過現(xiàn)代生物技術(shù)手段和先進選育方法，不斷選育和提高奶牛生產(chǎn)性能，建立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、抗逆性強的高產(chǎn)奶牛核心群，打造H省優(yōu)良奶牛繁育基地和供種基地，促進奶業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。項目總體方