xx特種養(yǎng)殖基地蝸牛養(yǎng)殖與加工項(xiàng)目有限公司策劃報(bào)告書

可行性分析報(bào)告目錄第一章總論……………………(6)一、項(xiàng)目提要二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論第二章項(xiàng)目背景及必要性……(8)一、項(xiàng)目建設(shè)背景二、項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義第三章建設(shè)條件……………(10)一、地理位置及區(qū)域范圍二、自然條件三、項(xiàng)目區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件四、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、基礎(chǔ)設(shè)施2、政策環(huán)境3、資源優(yōu)勢(shì)4、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)第四章建設(shè)單位的基本情況………………(13)一、建設(shè)單位概況1、項(xiàng)目單位2、項(xiàng)目單位性質(zhì)3、項(xiàng)目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成二、研發(fā)能力1、技術(shù)來(lái)源與合作方式2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域3、技術(shù)成果狀況4、人工養(yǎng)殖技術(shù)5、蝸牛深加工技術(shù)6、蝸牛養(yǎng)殖技術(shù)主要指標(biāo)第五章市場(chǎng)分析與銷售方案…………………(15)一、市場(chǎng)分析二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案（一）養(yǎng)殖（二）加工三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第六章項(xiàng)目建設(shè)方案…………(18)一、項(xiàng)目規(guī)劃和布局二、蝸牛加工的工藝流程1、蝸牛罐頭2、蝸牛酶3、蝸牛保健品三、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、土建工程2、設(shè)備引進(jìn)3、種苗引進(jìn)4、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)中試5、其他（一）10萬(wàn)只蝸牛種螺養(yǎng)殖及其幼螺孵化場(chǎng)建設(shè)方案（二）1000噸商品蝸牛生產(chǎn)實(shí)施方案（三）蝸牛加工基地建設(shè)方案四、工程實(shí)施進(jìn)度表第七章投資估算和資金籌措…………………(23)一、投資估算表說(shuō)明二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目投資總額2、項(xiàng)目投資估算表3、資金來(lái)源與籌措三、資金使用計(jì)劃第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………(26)基本參數(shù)二、財(cái)務(wù)分析第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………(27)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收和效益評(píng)價(jià)……………(28)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)二、農(nóng)民增收三、其他社會(huì)影響第十一章項(xiàng)目組織與管理……(30)一、組織機(jī)構(gòu)1、機(jī)構(gòu)職責(zé)2、勞動(dòng)定員二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式三、技術(shù)培訓(xùn)第十二章可行性研究結(jié)論和建議…(32)一、可行性研究結(jié)論二、建議第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：邵陽(yáng)市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司蝸牛養(yǎng)殖與加工工程。2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：邵陽(yáng)市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司法人代表：羅乾震所有制形式：股份制企業(yè)4、建設(shè)地點(diǎn)：邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南鄉(xiāng)白洲村建設(shè)規(guī)模：10萬(wàn)只蝸牛種螺養(yǎng)殖基地建設(shè)，1000噸商品蝸牛，300號(hào)蝸牛罐頭，3000公斤蝸牛酶設(shè)，100噸蝸牛保健品，100噸EM生物液，200噸蝸牛粉。建設(shè)期限：2001年至2004年5、項(xiàng)目申報(bào)單位：邵陽(yáng)市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司法人代表：羅乾震6、投資規(guī)模：4375萬(wàn)元7、資金構(gòu)成：建筑工程408萬(wàn)元，設(shè)備及安裝1944萬(wàn)元，種苗引進(jìn)57萬(wàn)元，技術(shù)引進(jìn)800萬(wàn)元，其他的作用。"8、資金籌措：財(cái)政資金2445萬(wàn)元，自籌資金640萬(wàn)元，貸款1290萬(wàn)元。9、主要技術(shù)指標(biāo)：年產(chǎn)量：1000噸總成本：5860萬(wàn)元稅收：495萬(wàn)元內(nèi)部收益率：59．72％靜態(tài)投資回收期：1．19銷售收入：9900萬(wàn)元利潤(rùn)：2505萬(wàn)元投資利潤(rùn)率：5．2382％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：13230．53萬(wàn)元10、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：蝸牛養(yǎng)殖主要輻射150平方公里，500農(nóng)戶，外縣(市)有部分零散戶養(yǎng)殖。中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)30畝，蝸牛養(yǎng)殖與加工可解決1000人就業(yè)。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》。2、2001年國(guó)家科委星火計(jì)劃。3、邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論蝸牛，其蛋白質(zhì)含量和質(zhì)量居世界動(dòng)物之首，是最佳的醫(yī)藥保健性食品，為世界“四大名菜”之首和七種走俏的野味之一。蝸牛養(yǎng)殖簡(jiǎn)單方便，投資少，效益高，和獸禽、綠色植物循環(huán)利用，對(duì)環(huán)境無(wú)污染。蝸牛養(yǎng)殖與加工，可輻射帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，有著廣泛的社會(huì)效益。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景：本項(xiàng)目在國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的：1、中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》。2、2001年國(guó)家科委星火計(jì)劃重點(diǎn)推薦項(xiàng)目的有關(guān)論述：“特別是與畜禽及魚類等產(chǎn)品產(chǎn)量相比，蝸牛產(chǎn)業(yè)還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初級(jí)階段，有著廣闊的發(fā)展前景。從發(fā)展的眼光看蝸牛市場(chǎng)，在以后人類食品中，蝸牛將起著舉足輕重的作用”。3、邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。本項(xiàng)目于2001年2月啟動(dòng)，現(xiàn)在固定資產(chǎn)120萬(wàn)元，辦公樓500平方米，種螺孵化室525平方米，10萬(wàn)只種螺，30畝中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)，30畝牧草基地，養(yǎng)殖戶108戶。二、項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀本項(xiàng)目于2001年2月啟動(dòng)，現(xiàn)有固定資產(chǎn)120萬(wàn)元，三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義蝸牛屬軟體動(dòng)物門、雌雄同體。目前全世界已知的蝸牛有二萬(wàn)五千多種，其中“白玉蝸?！笔钱?dāng)今世界上最為珍貴的品種，也是我國(guó)獨(dú)有的特產(chǎn)。蝸牛是集自然界物質(zhì)中的最高營(yíng)養(yǎng)和廣泛藥效于一體的世界上最佳的醫(yī)藥保健機(jī)能性食品，富含人體所必需的全面而均衡的營(yíng)養(yǎng)成份，其蛋白質(zhì)的含量、質(zhì)量居世界動(dòng)物之首。蝸牛被國(guó)際營(yíng)養(yǎng)學(xué)家譽(yù)為世界四大名菜（蝸牛、魚翅、干貝、鮑魚）之首和世界七種走俏野味之一，風(fēng)糜國(guó)際市場(chǎng)。歐美各國(guó)不僅把蝸牛作為“圣誕大菜”，還普遍把蝸牛作為家宴的第一道冷菜，以食蝸牛為時(shí)髦和寶貴的象征。蝸牛被列為宇航員、運(yùn)動(dòng)員迅速恢復(fù)體力，提高肌體素質(zhì)的理想保健滋補(bǔ)品。隨著人民生活水平的不斷提高，蝸牛菜將以物美價(jià)廉逐漸進(jìn)入普通百姓的餐桌。李時(shí)珍《本草綱目》詳細(xì)記載了蝸牛極其寶貴的治病滋補(bǔ)作用。經(jīng)中外科學(xué)家的長(zhǎng)期研究發(fā)現(xiàn)蝸牛食品有五大功能：提高人體免疫能力，特效美容養(yǎng)顏，健腦增智，促進(jìn)新陳代謝，延緩衰老，醫(yī)藥保健和疾病治療。從蝸牛蛋白腺中提取的凝集素對(duì)血液研究有很大的應(yīng)用價(jià)值，每一克凝集素在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)黃金的價(jià)格，所以蝸牛素有"軟黃金"之稱。從蝸牛中提取的蝸牛酶還是醫(yī)學(xué)界、生物界、紡織業(yè)、化妝品業(yè)及釀酵業(yè)等許多行業(yè)的重要工藝原料。每千克鮮活蝸牛所采集的消化液可提取3克蝸牛酶；蝸牛內(nèi)臟和殼烘干粉碎可制成高級(jí)動(dòng)物飼料。養(yǎng)殖蝸牛的商業(yè)價(jià)值十分可觀，市場(chǎng)前景廣闊。蝸牛養(yǎng)殖還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源和勞力資源，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有著積極的作用，可改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)的科技含量。培育和壯大蝸牛加工企業(yè)，使之成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，可發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)觀念，增加農(nóng)民收入，提高經(jīng)濟(jì)效益。第三章建設(shè)條件一、地理位置及區(qū)域范圍該項(xiàng)目主要位于邵陽(yáng)市，養(yǎng)殖覆蓋范圍有邵陽(yáng)市大祥區(qū)、雙清區(qū)、北塔區(qū)、新邵縣、邵東縣等。其核心在邵陽(yáng)市大祥區(qū)，公司和加工廠座落于大祥區(qū)城南鄉(xiāng)白洲村。二、自然條件邵陽(yáng)市XX特種養(yǎng)殖基地現(xiàn)狀地形總體上屬丘崗谷地，地勢(shì)起伏不平，基地最高海拔270米，最低海拔220米，相對(duì)高差20-50米。養(yǎng)殖區(qū)土壤為本省地帶性紅壤，土層較高，具有較強(qiáng)的酸性反應(yīng)，PH值一般在4-5.5左右，土壤中養(yǎng)分含量低，一般表土有機(jī)質(zhì)含量2%左右，含氮量在0.2%以下。土壤中的營(yíng)養(yǎng)元素鐵含量低，大部分為氧化鐵所固定。養(yǎng)殖區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和、雨量充沛，無(wú)霜期較長(zhǎng)，光照較充足。多年平均氣溫17℃，最冷月1月平均氣溫4.7℃，最熱月7月平均氣溫28.2℃養(yǎng)殖區(qū)有資江、邵水、檀江等河流環(huán)繞，有大量的水庫(kù)和骨干山塘，自然水和地下水豐富。中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)總用地面積為30畝，土地利用現(xiàn)狀為：果園地15畝，水塘1畝，旱土13畝，交通用地1畝。三、項(xiàng)目區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件該項(xiàng)目主要在邵陽(yáng)市大祥區(qū)。大祥區(qū)轄5鄉(xiāng)1鎮(zhèn)1場(chǎng)1所和6個(gè)街道辦事處，總?cè)丝?8.3萬(wàn)人，總面積214平方公里，其中農(nóng)業(yè)人口13.3萬(wàn)人，農(nóng)村面積200平方公里。2001年全區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值7.6億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.21億元，糧食總產(chǎn)量4500萬(wàn)公斤，農(nóng)民人均可支配收入2660元。四、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、基礎(chǔ)設(shè)施供水：養(yǎng)殖區(qū)有三條河，資江及其一級(jí)支流邵水、二級(jí)支流檀江。流經(jīng)中心場(chǎng)西側(cè)的資江，流域面積廣，徑流量大，水量豐富。地下水資源豐富，打一口50米深的深井日產(chǎn)水量可達(dá)200t/d，水質(zhì)符合國(guó)家有關(guān)農(nóng)村生活飲用水的質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。自來(lái)水管和灌溉渠道縱橫交錯(cuò)，水質(zhì)和水量完全可以滿足養(yǎng)殖與加工需要。供電：項(xiàng)目區(qū)供電條件良好，經(jīng)過(guò)農(nóng)網(wǎng)整改后，農(nóng)村用電質(zhì)量大大提高。中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)位于邵陽(yáng)市郊，距離祭旗110KV變電站不到1公里。供熱：本項(xiàng)目區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候區(qū)，光熱資源比較豐富，年≥10℃活動(dòng)積溫5350.4℃，全年平均氣溫穩(wěn)定通過(guò)交通：本項(xiàng)目區(qū)交通便利，陸路有洛湛鐵路、潭邵高速公路、207國(guó)道、320國(guó)道、1812省道，縣（區(qū)）道和鄉(xiāng)村道路等，水路有資江、邵水和檀江等。2、政策環(huán)境大祥區(qū)政府將蝸牛養(yǎng)殖列入經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)扶植，多方面制定了優(yōu)惠政策。3、資源優(yōu)勢(shì)蝸牛養(yǎng)殖的主要飼料是青草、菜葉、瓜果、桔桿等，飼料來(lái)源廣。全區(qū)有農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力6.9萬(wàn)人，剩余勞動(dòng)力3.2萬(wàn)人，可滿足蝸牛養(yǎng)殖與加工的需要。4、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)需求量生產(chǎn)量本廠現(xiàn)產(chǎn)量市場(chǎng)占有量本廠設(shè)計(jì)產(chǎn)量市場(chǎng)占有量國(guó)內(nèi)1200萬(wàn)噸20萬(wàn)噸20噸0.00017%1000噸0.0083%國(guó)外5000噸1000萬(wàn)噸表內(nèi)所反映的情況表明，蝸牛永遠(yuǎn)大于供，本廠的市場(chǎng)占有量如果占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的1%、國(guó)際市場(chǎng)的0.01%，產(chǎn)量就達(dá)到62萬(wàn)噸，可見蝸牛養(yǎng)殖大有潛力。第四章建設(shè)單位的基本情況一、建設(shè)單位概況本項(xiàng)目建于2001年2月，公司和中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)座落大祥區(qū)城南鄉(xiāng)白州村，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營(yíng)管理。1、項(xiàng)目單位：邵陽(yáng)市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司2、項(xiàng)目單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成職工總數(shù)其中管理人員技術(shù)人員技術(shù)工人一般工人265858大專以上畢業(yè)高中或中專畢業(yè)初中或技校畢業(yè)初中以下12833高級(jí)職稱中級(jí)職稱初級(jí)職稱無(wú)（未定）職稱26414姓名性別年齡專業(yè)職稱工作單位羅乾震男62國(guó)際商業(yè)國(guó)際商務(wù)師原邵陽(yáng)市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司現(xiàn)本公司李光榮男40藥物教授第四軍醫(yī)大學(xué)王建國(guó)男42畜牧高級(jí)畜牧師市糧油進(jìn)出口公司羅方女29畜牧畜牧師市糧油進(jìn)出口公司現(xiàn)本公司二、研發(fā)能力：1、技術(shù)來(lái)源與合作方式：企業(yè)獨(dú)立開發(fā)和技術(shù)合作。2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域。技術(shù)開發(fā)性質(zhì)：新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)開發(fā)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)：養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)3、技術(shù)成果狀況：中試成果4、蝸牛人工養(yǎng)殖技術(shù)蝸牛室內(nèi)養(yǎng)殖技術(shù)："高溫、高濕、高鈣、通風(fēng)、清潔"養(yǎng)殖模式；蝸牛野外生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)：果園、菜園養(yǎng)殖蝸牛技術(shù)；5、蝸牛深加工技術(shù)蝸牛初級(jí)產(chǎn)品：蝸牛食品、蝸牛凍肉、蝸牛罐頭、蝸牛飼料加工技術(shù)；蝸牛高級(jí)產(chǎn)品：蝸牛酶、EM物生液、蝸牛保健品加工技術(shù)。6、蝸牛養(yǎng)殖技術(shù)主要指標(biāo)溫度：25-30濕度：空氣相對(duì)溫度75-90%鈣：占精料的7-10%光照：50勒克斯（紅、綠光）第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析市場(chǎng)容量大。由于蝸牛食品符合天然化、野味化、營(yíng)養(yǎng)化、保健化新潮流，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)廣。國(guó)際市場(chǎng)目前蝸牛制品年需求量約40萬(wàn)噸（而年產(chǎn)量不足30萬(wàn)噸），且需求量與日俱增，銷售量逐年擴(kuò)大。美國(guó)、法國(guó)、加拿大、意大利、比利時(shí)、希臘、土耳其等國(guó)家早在一百多年前已將蝸牛視為難得的美味佳肴，食蝸牛成風(fēng)。法國(guó)巴黎一個(gè)城市僅圣誕節(jié)一個(gè)節(jié)日銷售量就達(dá)210多噸，法國(guó)每月每人平均需要一打（即12只），僅巴黎蝸牛商店就有500多家，美國(guó)一年需進(jìn)口30億美元蝸牛。市場(chǎng)價(jià)格高，蝸牛凍肉紐約出廠價(jià)相當(dāng)于人民幣362.39元/Kg，在法國(guó)、西班牙等地鮮活蝸牛價(jià)格相當(dāng)于人民幣116.11元/Kg。以12只蝸牛為原料的一盤菜肴在美國(guó)售價(jià)高達(dá)90多美元，在法國(guó)需500多法郎，在香港需60港幣。我國(guó)出口蝸牛罐頭FOB價(jià)格也達(dá)到每噸9000至14000美元。白玉蝸牛是我國(guó)培育的新品種，肉質(zhì)細(xì)嫩、雪白、個(gè)體大，在國(guó)際市場(chǎng)上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)潛在市場(chǎng)更廣。黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)蝸牛菜予以了很高的評(píng)價(jià)。蝸牛食品已成為大中城市賓館、酒樓的美味佳肴，以6只蝸牛為原料的一盤菜肴在上海、廣州售價(jià)為86元人民幣。我國(guó)是個(gè)人口眾多的大國(guó)，由于蝸牛肉產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，味美可口，必將成為我國(guó)城鄉(xiāng)人民的上等佳肴。隨著人民生活水平的不斷提高，對(duì)蝸牛產(chǎn)品的需求也將不斷增加，如以全國(guó)每人平均消費(fèi)蝸牛肉2千克計(jì)算，年總消費(fèi)蝸牛肉即為240萬(wàn)噸，折鮮蝸牛1200萬(wàn)噸，而目前我國(guó)蝸牛年總產(chǎn)量約幾十萬(wàn)噸，與市場(chǎng)的需求相差甚遠(yuǎn)。近幾年，國(guó)內(nèi)已開發(fā)了以蝸牛為主要原料的保健食品系列、生化藥品系列、復(fù)合營(yíng)養(yǎng)飼料系列、化妝品系列、蝸牛罐頭、凍肉系列等產(chǎn)品，并將批量生產(chǎn)。蝸牛年總需求量不斷增加。國(guó)內(nèi)外龐大的市場(chǎng)將促進(jìn)蝸牛產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品生產(chǎn)方案：根據(jù)本項(xiàng)目的市場(chǎng)前景分析，建設(shè)的主要內(nèi)容有：（一）養(yǎng)殖1、中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)建設(shè)：種螺孵化場(chǎng)，桔園野外生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)和加溫、加濕器等。2、農(nóng)戶養(yǎng)殖建設(shè)：發(fā)展500農(nóng)戶養(yǎng)殖。3、年產(chǎn)鮮活蝸牛1000噸。（二）加工1、蝸牛罐頭：300噸；2、蝸牛酶：3000公斤；3、蝸牛保健品：100噸；4、EM生物液：100噸；5、蝸牛粉（飼料）：200噸銷售方案（一）種螺的銷售：訂單式（二）商品蝸牛的收購(gòu)和銷售：訂單式或窗口式三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在邵陽(yáng)、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、香港等地設(shè)經(jīng)銷點(diǎn)，在新加坡、法國(guó)和美國(guó)等設(shè)總代理。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、項(xiàng)目規(guī)劃和布局本項(xiàng)目規(guī)劃是以公司建基地，以基地帶農(nóng)戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以城南鄉(xiāng)白洲村的XX特種養(yǎng)殖基地為中心，輻射發(fā)展本市農(nóng)戶以及外地農(nóng)戶從事蝸牛養(yǎng)殖。二、蝸牛加工的工藝流程1、蝸牛罐頭鮮活蝸?！鷼⑶嗳フ骋骸糁笕∪狻渲啤善?、蝸牛酶餓養(yǎng)鮮活蝸?！鷼と夥蛛x→收集胃、嗉囊、肝臟→絞碎、加入緩沖液、冼凈過(guò)濾分離→除菌→飲料凍干→成品3、蝸牛保健品①蝸牛肉膠囊殺洗去砂鮮活蝸?！伵Ｈ狻坞x性蛋白質(zhì)蝸牛肉低溫烘烤、高溫焙干、粉碎殺菌→蝸牛粉→成品②蝸?？诜合磧裘附庀疵?、提取 蝸牛取卵→→→→蝸牛卵濾液→→→→→→濃縮蝸牛卵汁浸泡、攪拌→→成品蝸牛肉末過(guò)濾三、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、土建工程（表一）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位建筑規(guī)模備注1綜合樓平方米5002種螺孵化場(chǎng)平方米10003蝸牛加工車間平方米45004動(dòng)力車間平方米1005倉(cāng)庫(kù)平方米10006鍋爐房平方米507道路平方米3008圍墻米19水井個(gè)110水池個(gè)1其它平方米3502、設(shè)備引進(jìn)（表二）序號(hào)種苗名稱單位規(guī)格數(shù)量1蝸牛罐頭加工設(shè)備套12蝸牛酶生產(chǎn)設(shè)備套13保健品生產(chǎn)設(shè)備套14EM生物液生產(chǎn)設(shè)備套15水電設(shè)備套16環(huán)保設(shè)備套17加溫加濕設(shè)備套13、種苗引進(jìn)（表三）序號(hào)種苗名稱單位數(shù)量備注1白玉蝸牛萬(wàn)只102魯梅克斯草種13俄羅斯飼草種14歐洲菊苣種15美國(guó)矮象草種16加拿大串葉松香草種17美國(guó)籽粒莧種14、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)中試（表四）序號(hào)項(xiàng)目名稱技術(shù)引進(jìn)技術(shù)中試1蝸牛加工生產(chǎn)技術(shù)2蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù)蝸牛酶3EM生物液生產(chǎn)技術(shù)EM生物液5、其他（表五）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位規(guī)格數(shù)量備注1種螺木箱只50×35×20cm160004青飼料基地畝30（一）10萬(wàn)只蝸牛種螺養(yǎng)殖及其幼螺孵化場(chǎng)建設(shè)方案1、引進(jìn)白玉蝸牛良種：10萬(wàn)只。2、日孵化幼螺：以每只種螺年產(chǎn)卵4次，平均每次100粒，卵化率90%計(jì)算：100000×100×90%÷365=98630只（約10萬(wàn)只）。3、幼螺飼養(yǎng)：細(xì)螺飼養(yǎng)二個(gè)月，達(dá)到只重1—3克。4、放養(yǎng)密度：種螺：每平方米170—200只：不滿一個(gè)月的幼螺（即孵化）：每平方米10000只；一月齡小螺：每平方米2000—3000；二月齡小螺：每平方米1000—2000只。5、木箱的規(guī)格與數(shù)量：室內(nèi)養(yǎng)殖以木箱或塑料箱較為方便。材料：邊角木料規(guī)格：50×35×20（cm），約6只為一平方米。數(shù)量：種螺箱：3000只（每箱30—50只）孵化箱：60只/日×15=900只一月齡小螺箱：200只/日×15/日=3000只二月齡小螺箱：300只/日×30/日=9000只預(yù)備種螺箱：100只6、保溫房面積：每平方米擺放木箱15只（3排、5層）需保溫房約110平方米。7、保溫、通風(fēng)設(shè)施：配套8、供水、供電設(shè)備：配套9、青飼料場(chǎng)地建設(shè)：30畝（二）1000噸商品蝸牛生產(chǎn)實(shí)施方案10萬(wàn)只種螺，年產(chǎn)幼螺36500000只/年，成活率90%，每只重30克。即年產(chǎn)蝸牛36500000×30×90%=985.5噸（1000噸）。500個(gè)農(nóng)戶養(yǎng)殖，每戶每年產(chǎn)蝸牛2噸，即可達(dá)到1000噸商品蝸牛。（三）蝸牛加工基地建設(shè)方案1、廠房及配套設(shè)施：7800平方米。2、主要進(jìn)口設(shè)備或國(guó)產(chǎn)設(shè)備：包括：蝸牛凍肉與罐頭、蝸牛系列保健用品、蝸牛酶、凝集素、EM生物液生產(chǎn)線。四、工程實(shí)施進(jìn)度時(shí)間工程名稱2001年2002年2003年2004年蝸牛中心養(yǎng)殖場(chǎng)√農(nóng)戶養(yǎng)殖√√√√10萬(wàn)只種螺孵化場(chǎng)√√青飼料基地√蝸牛罐頭加工廠√蝸牛綜合加工廠√√第七章投資估算和資金籌措一、投資估算表說(shuō)明A、加工設(shè)備價(jià)格按廠家報(bào)價(jià)資料進(jìn)行計(jì)算；B、建設(shè)工程費(fèi)參照邵陽(yáng)市現(xiàn)行建筑造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算；C、安裝工程按各單項(xiàng)工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行估算；D、人口工資按邵陽(yáng)市農(nóng)村平均日收入進(jìn)行估算。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、本項(xiàng)目投資總額為：4375萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)408萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1368萬(wàn)元、安裝費(fèi)用576萬(wàn)元，其他費(fèi)用2023萬(wàn)元，按資金來(lái)源：財(cái)政資金2445萬(wàn)元、自籌640萬(wàn)元、貸款1290萬(wàn)元。2、項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格資金（萬(wàn)元）單價(jià)小計(jì)一建筑工程4081綜合樓500平方米59429.72種螺孵化物1000平方米500503蝸牛加工車間4500平方米594267.34動(dòng)力車間100平方米50055倉(cāng)庫(kù)1000平方米300306鍋爐房50平方米40027道路300平方米7028圍墻800米200169水井1個(gè)2210水池1個(gè)22其他2二設(shè)備及安裝1944蝸牛罐頭加工廠1套200200蝸牛酶生產(chǎn)1套650650保健品生產(chǎn)1套200200EM生物液生產(chǎn)1套200200水電設(shè)備1套5050環(huán)保設(shè)備1套5050加溫加濕設(shè)備1套33其他15小計(jì)1368安裝費(fèi)576三種苗引進(jìn)571白玉蝸牛10萬(wàn)只5元502國(guó)外牧草7種7四（一）技術(shù)引進(jìn)800蝸牛加工技術(shù)1套250蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù)1套150EM生物液生產(chǎn)技術(shù)1套100（二）技術(shù)中試蝸牛酶1套50EM生物液1套50技術(shù)示范160其他40五其他1166種螺木箱10青飼料基地10流動(dòng)資金11463、資金來(lái)源與籌措合計(jì)2001年2002年2003年2004年總投資437511031017882167國(guó)家1287100800387省、部900100300500地市2581030118100銀行貸款129030320370自籌64010050250240其他三、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目名稱時(shí)間合計(jì)2001年2002年2003年2004年資金使用（萬(wàn)元）110310178821674375第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、基本參數(shù)：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)。鮮活蝸牛1000噸并加工成蝸牛出口產(chǎn)品：蝸牛罐頭300噸、蝸牛酶3000公斤、蝸牛保健品100噸、EM生物液100噸、蝸牛飼料200噸。銀行貸款利率6.4375‰，匯率8.25（美元）。出口退稅率17%，增值稅抵扣率（平均）11%，所得稅33%。平均折舊率5—10%。二、財(cái)務(wù)分析1、產(chǎn)品銷售收入：(1)蝸牛酶：3000公斤×0.1萬(wàn)美元/公斤=300萬(wàn)美元(2)蝸牛罐頭:300噸×1.2萬(wàn)美元/噸=360萬(wàn)美元(3)蝸牛保健品:100噸×3萬(wàn)美元/噸=300萬(wàn)美元(4)EM生物液:100噸×2.4萬(wàn)美元/噸=240萬(wàn)美元合計(jì)1200萬(wàn)美元×8.25=9900萬(wàn)元人民幣出口退稅收入:9900×(17%-11%)=600萬(wàn)元(約)總計(jì):9900+600=10500萬(wàn)元人民幣1、銷售稅金10500×15%=1640萬(wàn)元2、總成本費(fèi)用5860萬(wàn)元3、總額3000萬(wàn)元4、所得稅三年內(nèi)減半3000×33%÷2=495萬(wàn)元5、稅后利潤(rùn)：3000-495=2505萬(wàn)元第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)蝸牛與禽獸、綠色植物之間存在著循環(huán)利用的關(guān)系，人工養(yǎng)殖蝸牛可以形成生態(tài)的良性循環(huán)。蝸牛加工中廢渣200噸，綜合利用為飼料產(chǎn)品。廢水600噸，其中，懸浮物0.6噸，COD0.9噸，通過(guò)生化處理，做到達(dá)標(biāo)排放。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收和效益評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)蝸牛養(yǎng)殖是我省農(nóng)村現(xiàn)有養(yǎng)殖項(xiàng)目中的新成員，它的養(yǎng)殖技術(shù)簡(jiǎn)單，養(yǎng)殖場(chǎng)地簡(jiǎn)陋，有利農(nóng)戶養(yǎng)殖，自從2001年2月開始，發(fā)展速度較快，在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，作為發(fā)展的主要項(xiàng)目來(lái)推廣，并以蝸牛加工為龍頭，逐漸發(fā)展壯大成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目以“公司+基地+農(nóng)戶”為模式，公司以中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)為基地，有效地發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和信息服務(wù)。農(nóng)戶以“訂單式”方式與公司建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，雙方互利。項(xiàng)目輻射帶動(dòng)作用大?，F(xiàn)已帶動(dòng)周圍108戶農(nóng)戶養(yǎng)殖，外縣、外地區(qū)的農(nóng)戶陸續(xù)前來(lái)簽訂養(yǎng)殖合同，至2004年，發(fā)展周圍500農(nóng)戶養(yǎng)殖是完全可行的。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，公司可解決1000人從事蝸牛養(yǎng)殖與加工的就業(yè)問題。農(nóng)戶可家家戶戶養(yǎng)殖。二、農(nóng)民增收養(yǎng)殖白玉蝸牛，是投資少、成本低、見效快、效益高、飼養(yǎng)簡(jiǎn)便、飼料廣泛、繁殖率高、發(fā)病率低、無(wú)聲無(wú)味無(wú)污染，具有特殊經(jīng)濟(jì)意義和開發(fā)價(jià)值的特種養(yǎng)殖業(yè)。依據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，蝸牛產(chǎn)業(yè)還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初期階段，有著廣闊的發(fā)展前景。蝸牛養(yǎng)殖是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的好辦法。半個(gè)勞力，用一畝地養(yǎng)殖蝸牛，年產(chǎn)蝸牛2噸，純利11300元。三、其他社會(huì)影響蝸牛對(duì)改善人們的飲食結(jié)構(gòu)，提高人們的健康水平有良好的作用。蝸牛是一種高蛋白、低脂肪、膽固醇趨于零，含有20種氨基酸和人體有益酶的高級(jí)保健食品。據(jù)測(cè)定，每一百克蝸牛肉中含粗蛋白質(zhì)18.4克，粗脂肪3.8克，精纖維4.5克，無(wú)氮浸出物18.9克，灰分9.6克，以及鈣、磷、鐵、硼、硒、生物堿和多種維生素。隨著人們生活水平的不斷提高，蝸牛將以物美價(jià)廉而逐漸進(jìn)入人們的餐桌。我國(guó)是個(gè)人口眾多的大國(guó)，由于蝸牛肉營(yíng)養(yǎng)豐富，味美可口，必將成為我國(guó)城鄉(xiāng)人民的上等佳肴。蝸牛具有廣泛的藥用價(jià)值和其他用途。蝸牛肉和殼均可作為清熱、解毒、消腫、平喘、軟堅(jiān)、理疝入藥，有滋陰補(bǔ)腎、強(qiáng)精壯陽(yáng)、美容健體、益壽延年等功效。蝸牛的內(nèi)臟可以提取價(jià)值昂貴的酶，廣泛用于細(xì)胞學(xué)研究和遺傳學(xué)研究，被稱之為細(xì)胞學(xué)研究的“微型手術(shù)刀”。蝸牛亦是一種化工原料，蝸牛粘液可制作洗發(fā)香波及化妝品等，蝸牛殼、內(nèi)臟可加工成飼料添加劑，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值不亞于進(jìn)口魚粉。白玉蝸牛是我國(guó)獨(dú)有的特產(chǎn)，在國(guó)際市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、依照公司法有關(guān)內(nèi)容，成立邵陽(yáng)市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司，其組織機(jī)構(gòu)示意如下：董事會(huì)↓總經(jīng)理↓加工養(yǎng)殖財(cái)務(wù)市場(chǎng)信息物業(yè)總工程師↓技術(shù)部技術(shù)部行政部營(yíng)銷部服務(wù)部管理部1、機(jī)構(gòu)職責(zé)①負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的策劃和實(shí)施，加快項(xiàng)目的建設(shè)速度。②負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、物業(yè)管理、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)和辦公室工作。③負(fù)責(zé)養(yǎng)殖和加工的研究和技術(shù)服務(wù)，設(shè)備的管理和維修。④負(fù)責(zé)原料、種苗、產(chǎn)品的購(gòu)銷和信息服務(wù)。2、勞動(dòng)定員邵陽(yáng)市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司，人員編制26人，其中：管理人員13人。董事會(huì)3人總經(jīng)理1人物業(yè)管理部1人信息服務(wù)部1人市場(chǎng)營(yíng)銷部2人財(cái)務(wù)行政部2人養(yǎng)殖技術(shù)部2人加工技術(shù)部1人二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式技術(shù)加工技術(shù)研究、開發(fā)加工公司基地↑↓回收商品蝸牛提供種螺、技術(shù)服務(wù)銷售銷售↓市場(chǎng)農(nóng)戶三、技術(shù)培訓(xùn)1、對(duì)養(yǎng)殖戶和加工工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)。了解養(yǎng)殖的基本技術(shù)和加工環(huán)節(jié)要注意的事項(xiàng)。采取集體培訓(xùn)和個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合。2、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷人員的培訓(xùn)。了解市場(chǎng)營(yíng)銷的方法和策略，提高營(yíng)銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見習(xí)相結(jié)合。3、多形式開展培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)公司舉辦培訓(xùn)知識(shí)講座，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，邀請(qǐng)教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓(xùn)。第十二章可行性研究結(jié)論和建議一、可行性研究結(jié)論1、本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。2、本項(xiàng)目符合邵陽(yáng)市大祥區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃的總體規(guī)劃。3、本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，改善居民飲食結(jié)構(gòu)，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)等有良好的社會(huì)效益。二、建議本項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、新穎，應(yīng)以項(xiàng)目本身的廣泛價(jià)值和特色為主導(dǎo)，發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用，大力招商引資，做大做強(qiáng)，有效地發(fā)揮項(xiàng)目的投資效益和社會(huì)效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.2可行性研究報(bào)告編制單位 11.3項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 11.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及編制范圍 11.5項(xiàng)目提出的背景、理由及過(guò)程 21.6項(xiàng)目概況 3第二章建設(shè)規(guī)模 52.1審判法庭房屋建筑建設(shè)規(guī)模 52.2人民法庭房屋建筑建設(shè)規(guī)模 62.3法院配套公用房屋建筑面積 62.4其他 7第三章建設(shè)條件 83.1場(chǎng)址現(xiàn)狀 83.2場(chǎng)址條件 8第四章建設(shè)方案 154.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 154.2項(xiàng)目總體規(guī)劃 164.3設(shè)計(jì)依據(jù) 184.4建筑方案 184.5結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 234.6給排水設(shè)計(jì) 264.7電氣設(shè)計(jì) 294.8采暖空調(diào)通風(fēng)設(shè)計(jì) 334.9設(shè)備方案 36第五章節(jié)能 385.1節(jié)能編制依據(jù) 385.2公共建筑節(jié)能的重要意義及必要性 385.3項(xiàng)目節(jié)能研究范圍 395.4節(jié)能目標(biāo) 395.5節(jié)能設(shè)計(jì)方案 395.6項(xiàng)目能耗計(jì)算 415.7節(jié)能措施 425.8節(jié)能效果分析 43第六章環(huán)境影響 446.1工程概況 446.2設(shè)計(jì)原則、適用標(biāo)準(zhǔn) 446.3環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 456.4營(yíng)運(yùn)期主要污染源及污染物 456.5污染物治理措施 456.6清潔生產(chǎn) 476.7環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論 48第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生和消防 497.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生 497.2消防 50第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 588.1組織機(jī)構(gòu) 588.2人力資源配置 58第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 599.1項(xiàng)目實(shí)施原則 599.2建設(shè)工期 599.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 599.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫道圖） 60第十章工程招標(biāo) 6210.1招標(biāo)編制依據(jù) 6210.2招標(biāo)范圍 6210.3招標(biāo)方式 62第十一章投資估算與資金籌措 6411.1編制依據(jù) 6411.2投資估算編制基數(shù)及說(shuō)明 6411.3項(xiàng)目總投資估算 6711.4融資方案 71第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 7212.1編制依據(jù) 7212.2運(yùn)營(yíng)費(fèi)用估算 7212.3損益分析 7312.4生存能力分析 73第十三章社會(huì)評(píng)價(jià) 7513.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 7513.2項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析 7613.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 76第十四章結(jié)論與建議 7714.1結(jié)論 7714.2建議 77附圖、附件 78目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項(xiàng)目概況 41.2編制依據(jù) 51.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 51.4項(xiàng)目投資概算及資金籌措 141.5產(chǎn)品方案 151.6原材料及動(dòng)力 161.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 171.8項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 181.9研究結(jié)論 18第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 192.1項(xiàng)目建設(shè)背景 192.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 20第三章市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè) 223.1市場(chǎng)現(xiàn)狀 223.2**縣市場(chǎng) 233.3全國(guó)市場(chǎng) 233.4雞肉市場(chǎng)分析 243.5雞蛋市場(chǎng)分析 243.6有機(jī)肥市場(chǎng)分析 243.7銷售預(yù)測(cè) 25第四章項(xiàng)目區(qū)概況 264.1項(xiàng)目區(qū)基本情況 264.2項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 274.3水、電、路、通訊、技術(shù)等條件 27第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 295.1項(xiàng)目建設(shè)原則 295.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)的規(guī)范與規(guī)程 295.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 305.4工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 335.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 365.6設(shè)備選型 53第六章消防安全 576.1消防依據(jù) 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章節(jié)水與節(jié)能 607.1節(jié)水工程與科技措施 607.2養(yǎng)殖節(jié)能措施 617.3飼料加工節(jié)能措施 617.4電氣節(jié)能措施 627.5減排 62第八章環(huán)境影響和保護(hù)措施 638.1環(huán)境保護(hù)依據(jù) 63HYPE