花叢土雞項目可行性分析報告

花叢土雞項目可行性研究報告二〇一二年十月第一部分、總論項目背景項目名稱：花叢土雞承辦單位：安哥土雞公司項目擬建地點：四川省巴中市花叢鎮(zhèn)龍鳳村項目目的：為了發(fā)展家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)，為了建設(shè)社會主義新農(nóng)村，為了給廣大人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的有機(jī)食品。項目主要建設(shè)條件：該項目選址在鎮(zhèn)廟鄉(xiāng)龍鳳村，占地7050平方米，該地位于一個農(nóng)村集市旁邊，有水泥路相通，與省道101公路距離7公里，是巴中西部樞紐，交通便利，通訊方便，水電供應(yīng)充足。項目投入總資金：192.8萬人民幣可行性研究工作依據(jù)《現(xiàn)代項目管理》（第三版）上海財經(jīng)大學(xué)出版社?！秶临Y源部、農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖有關(guān)用地政策的通知》（國土資發(fā)[2007]220號）。國家產(chǎn)業(yè)政策以及省、市、區(qū)農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。機(jī)械設(shè)備價格依據(jù)各專業(yè)生產(chǎn)廠家報價比較后綜合估算。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一總投資萬元192.8申請扶持資金180萬元1建設(shè)投資萬元121.82流動資金萬元71二生產(chǎn)規(guī)模1總建筑面積m270502項目占地面積畝200荒山面積3生產(chǎn)規(guī)模3.1散養(yǎng)土雞只200003.2野雞只20004項目總定員人23三財務(wù)評價1年均銷售收入萬元3422年均總成本萬元2743年均所得稅萬元13.64年利潤總額萬元685財務(wù)內(nèi)部收益率%43.16稅前6財務(wù)內(nèi)部收益率%39.84稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元365.83稅前8財務(wù)凈現(xiàn)值萬元286.89稅后9投資利潤率%35.2710投資回收期（含建設(shè)期）年2.61結(jié)論本項目符合國家構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的大政方針，符合當(dāng)前刺激消費、拉動內(nèi)需的政策。本項目能有效滿足市場需求，擴(kuò)大花叢鎮(zhèn)影響力。本項目投資額較少，投資回收期較短，經(jīng)濟(jì)效益顯著。本項目能有效安置就業(yè)，社會效益明顯。建議要合理用足政策，充分爭取建設(shè)地政府及相關(guān)部門的支持，實現(xiàn)投資與政府共贏的局面。第二部分、項目背景和發(fā)展概況項目提出的背景近年來，由蘇丹紅、瘦肉精、牛奶和土雞“三聚氰胺”等事件引發(fā)的食品安全信任危機(jī)，促使社會熱衷于消費綠色食品和地方風(fēng)味食品。發(fā)展生態(tài)土雞及其產(chǎn)品，既是適應(yīng)消費需求，增強地方農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力和開拓國際國內(nèi)市場的需要，也是加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的有效措施。項目發(fā)展概況本項目尚在策劃，沒有太多實質(zhì)性的進(jìn)展投資的必要性是增加農(nóng)民收入的需要。項目建成后，隨著主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和附加產(chǎn)業(yè)的興起，特色散養(yǎng)雞產(chǎn)值將大幅度增加，會培育新的農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的經(jīng)濟(jì)增長點，帶領(lǐng)農(nóng)民全面致富奔小康，無疑具有重要的現(xiàn)實意義。是調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要。相對而言，花叢鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是以糧食種植業(yè)經(jīng)濟(jì)為主的一個經(jīng)濟(jì)形態(tài)，產(chǎn)值低，利潤少，在新的經(jīng)濟(jì)形勢下，急需新的產(chǎn)業(yè)切入點和新的經(jīng)濟(jì)增長點。而隨著該項目的實施可以有力地推動傳統(tǒng)糧—經(jīng)二元種植結(jié)構(gòu)向糧—經(jīng)—飼三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。通過大力發(fā)展畜牧業(yè)中最具活力的特色畜禽散養(yǎng)業(yè)，將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)變?yōu)閮?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，改變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中種植業(yè)經(jīng)濟(jì)占據(jù)“半壁江山”的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)格局，將會極大的增強農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展后勁。是確保市場有效供給的需要。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對肉、蛋等動物食品的需求穩(wěn)步增加。健康綠色是未來的消費趨勢，散養(yǎng)土雞正是適應(yīng)了這一趨勢，迅速發(fā)展起來，并不斷得到完善。必須建立畜禽生產(chǎn)發(fā)展的保障機(jī)制。由分散、粗放性養(yǎng)殖向標(biāo)準(zhǔn)化、良種化、規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變，以提高抵御市場風(fēng)險的能力。第三部分、市場分析與建設(shè)規(guī)模市場預(yù)測農(nóng)業(yè)部相關(guān)專家介紹，禽類產(chǎn)品也是人們?nèi)忸愊M的重要來源。2000禽肉消費量增長了17%，我國禽肉在肉類消費中的比重接近20%，人均消費量為11.5公斤，低于世界平均水平。我國的人均GDP剛剛超過2000美元，農(nóng)村人口的人均收入水平還很低，因此我國禽肉消費還有很大潛力，禽類生產(chǎn)還有很大的發(fā)展空間。從市場供求來看，隨著禽類產(chǎn)品價格逐步回升，各地養(yǎng)殖戶的補欄積極性將進(jìn)一步提高，市場供給偏緊的局面將在一定程度上得到緩解。從市場需求來看，隨著中秋節(jié)，國慶，元旦、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日的臨近，城鄉(xiāng)居民對禽類產(chǎn)品的消費需求將繼續(xù)增長。預(yù)計后期禽類產(chǎn)品價格將繼續(xù)呈穩(wěn)步回升態(tài)勢，禽類產(chǎn)品價格將穩(wěn)中有升。市場推銷戰(zhàn)略在銷售上采取依強而強的策略，即在各大中型目標(biāo)城市，選擇消費者信譽度高,消費集中、檔次較高的超市，重點投放精包裝系列產(chǎn)品,對便民程度高的超市重點投放普通包裝的產(chǎn)品。產(chǎn)品方案項目產(chǎn)品銷售將立足于巴中，面向重慶、達(dá)州、廣安、南充、成都、漢中等大中型城市。以超市貨架銷售方式為主，在部分地方可設(shè)立專業(yè)銷售網(wǎng)點。項目產(chǎn)品生產(chǎn)根據(jù)山區(qū)農(nóng)戶居住分散特點，將采取公司＋基地＋農(nóng)戶的方式，每天定時，定點收集鮮蛋，12小時內(nèi)開展精深包裝加工，并送往超市貨架或送入保鮮庫。第四部分、工廠技術(shù)方案土建工程序號建筑筑物名稱占地面積（畝）建筑物面積（m2）結(jié)構(gòu)類型一生產(chǎn)性建設(shè)工程1土雞散養(yǎng)區(qū)1505000筒易雞舍，木架棚2野雞養(yǎng)殖區(qū)501000筒易雞舍，木架棚、網(wǎng)3飼料加工車間200m2150磚混結(jié)構(gòu)4庫房及原料車間400m2300磚混結(jié)構(gòu)二公用配套土建工程1綜合辦公樓300m2600磚混結(jié)構(gòu),二層2儲水塔50m3總計7050其他工程本設(shè)計內(nèi)容包括車間內(nèi)給水、排水、供電和倉儲設(shè)施等。給水工程，本項目日生產(chǎn)、生活耗水約50噸，利用深井供水管網(wǎng)，安裝20T/h的全自動變頻調(diào)速無塔上水器一座，配套給排水管網(wǎng)即可。場區(qū)供水采用生產(chǎn)、生活、消防公用系統(tǒng)，為了保證任何一點不間斷供水，場區(qū)水管網(wǎng)呈喚狀布置，并設(shè)有蓄水池。排水系統(tǒng)，場區(qū)排水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活廢水和雨水分流制管網(wǎng)沿道路布置，生產(chǎn)、生活廢水可直接排入場區(qū)化糞池進(jìn)行無害化處理。雨水采用地面徑流排水方式，沿場區(qū)雨水口，匯集地面雨水，就近排出。行政福利設(shè)施，綜合辦公樓包括職工宿舍、食堂、廁所等。其它，包括大門及門衛(wèi)房、道路、圍墻、場區(qū)綠化等。場區(qū)圍墻，廠區(qū)外圍墻采用低造型磚墻砌制。場區(qū)綠化場區(qū)綠化采用立體多層次方式。沿圍墻栽植低矮樹和灌木；道路邊及空地種植喬木、花卉、草坪等植物，建筑物四周點綴少量高大喬木，使人進(jìn)入場區(qū)后置身于綠蔭叢與鮮花點綴的花園之中。場區(qū)道路，往主場區(qū)道路采用混凝土路面，考慮到消防的要求，圍繞各車間設(shè)有環(huán)行車道。主場區(qū)通往各養(yǎng)殖區(qū)道路修成簡易公路，以便車輛運輸。第五部分、環(huán)境保護(hù)與勞動安全建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本項目場址位于龍鳳村，占地面積約200畝，全部為荒山，交通十分便利，主場區(qū)水、電、路已實現(xiàn)“三通”。周圍無污染源，自然環(huán)境良好，完全符合種畜禽養(yǎng)殖場建設(shè)條件。項目主要污染源污染物主要污染源：雞主要污染物：雞屎治理環(huán)境方案養(yǎng)殖場產(chǎn)生的廢水、糞便，及時進(jìn)行無害化集中處理，轉(zhuǎn)化為有機(jī)肥料用于周圍林地、農(nóng)田農(nóng)作物施肥。環(huán)境保護(hù)投資估算由于項目生產(chǎn)對環(huán)境影響極小，因此，不設(shè)專門的環(huán)保投資環(huán)境影響評價結(jié)論在環(huán)境保護(hù)方面，項目生產(chǎn)對周圍環(huán)境污染極小。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、糞便在采取污染治理措施后還林還田，并加強管理，杜絕事故發(fā)生的前提下，對內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境影響較小，從產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境保護(hù)角度考慮，項目可行。勞動保護(hù)與衛(wèi)生安全項目將按照《勞動法》及有關(guān)勞動、衛(wèi)生的要求，對參與項目建設(shè)人員提供勞動和安全衛(wèi)生保護(hù)，確保項目順利進(jìn)行，確保國家財產(chǎn)和工作人員生命安全。第六部分、投資估計與資金籌措項目投資估算經(jīng)估算，本項目總投資192.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資121.8.8萬元，占總投資的63.17%；流動資金71萬元，占總投資的36.83%。本項目流動資金依據(jù)設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營成本等因素，采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，本項目需要投入流動資金71萬元。資金來源與籌措項目單位自籌資金12.8萬元，申請產(chǎn)業(yè)扶持資金180萬元。第七部分、財務(wù)效益、社會效益評價財務(wù)評價評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率：本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率參照行業(yè)一般標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)為8%。建設(shè)規(guī)模：按照散養(yǎng)雞存欄20000只、野雞存欄2000只進(jìn)行設(shè)計和財務(wù)估算。計算年限：本項目計算期10年。計算價格：參照同類產(chǎn)品市場價，并結(jié)合項目區(qū)實際綜合分析計算產(chǎn)品成本和銷售價格?？紤]到項目的實施，以服務(wù)農(nóng)民養(yǎng)殖戶為主要目的，種雞及飼料以成本價計算收入?；矩攧?wù)指標(biāo)產(chǎn)品銷售收入測算按以上產(chǎn)品銷售價格及本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)測算，預(yù)計正常生產(chǎn)年份實現(xiàn)年銷售收入342萬元。利潤及分配：在利潤分配中，所得稅按利潤總額20%繳納，盈余公積金按稅后利潤的10%提取，余額作企業(yè)留利。計算期內(nèi)年均利潤總額68萬元。財務(wù)盈利能力分析靜態(tài)分析：反映財務(wù)盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)有投資利潤率和投資回收期等，計算如下：投資利潤率=年利潤率總額/項目總投資ⅹ100%=35.27%投資回收期：含建設(shè)期的投資回收期所得稅前為2.20年，所得稅后為2.61年。結(jié)論上述研究結(jié)果表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，項目屬于完全可行的范疇。社會效益和社會影響分析壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，花叢鎮(zhèn)土雞生態(tài)養(yǎng)殖項目建設(shè)可以有效狀大花叢鎮(zhèn)畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的主導(dǎo)地位，使牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比例由30％以上，迅速提升到50％以上，輻射帶動作用，項目可以輻射到臨近部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的近萬戶農(nóng)戶，網(wǎng)絡(luò)帶動數(shù)千戶農(nóng)戶約近萬人參加到項目建設(shè)中來，依靠參與項目建設(shè)，農(nóng)民人均純收入將達(dá)到近千元以上。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況項目建設(shè)單位本身即為一個畜牧業(yè)股份公司，通過建設(shè)單位的努力，本項目區(qū)將采用公司制模式來建立經(jīng)營秩序，改變過去的無序生產(chǎn)，無序經(jīng)營，從而提高項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化程度，組織化程度，也即公司化程度。農(nóng)民增收，項目區(qū)涉及農(nóng)戶通過參加養(yǎng)土雞、種草、加工、營銷、運輸?shù)然顒?，增加現(xiàn)金收入。其它社會影響，通過項目實施，項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民將減少勞動強度，更多地參與市場運作，增加現(xiàn)金收入，同時通過項目實施，項目區(qū)農(nóng)民還將認(rèn)識到綠色食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的無公害操作的重要性，將減少環(huán)境污染，改善生活環(huán)境提高生活質(zhì)量。第八部分、可行性研究結(jié)論與建議結(jié)論本項目符合省、市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。項目實施地花叢鎮(zhèn)特別是項目區(qū)畜禽養(yǎng)殖業(yè)已初具規(guī)模，基礎(chǔ)好，產(chǎn)業(yè)化程度高，當(dāng)?shù)厝罕妼π驴萍冀邮苣芰姡▍叉?zhèn)畜牧業(yè)服務(wù)功能全。項目立項依據(jù)充分。建設(shè)和生產(chǎn)條件優(yōu)越，設(shè)計方案合理實用，投資風(fēng)險小。資金預(yù)算合理科學(xué)。項目實施后能加快項目區(qū)乃至花叢鎮(zhèn)周邊地區(qū)的特色散養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，有效增加貧困地區(qū)農(nóng)民收入，生產(chǎn)的商品適銷對路，市場前景看好。項目的微觀、宏觀和社會生態(tài)效益顯著。綜上所述，本可行性研究的結(jié)論是：花叢土雞項目是完全可行的。建議本項目屬特色養(yǎng)殖項目，社會效益高于經(jīng)濟(jì)效益，建議當(dāng)?shù)卣o予政策優(yōu)惠。建議項目按設(shè)計方案高標(biāo)準(zhǔn)、高起點地一次性建設(shè)到位。項目投資較大，申請產(chǎn)業(yè)扶持資金180萬元，建議各級政府和相關(guān)部門大力扶持，以保證項目按期建設(shè)，盡早投入生產(chǎn)，發(fā)揮效益。目錄目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目基本情況 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 11.3研究工作范圍 11.4項目概況 21.5綜合評價 3第二章項目區(qū)基本情況 52.1項目區(qū)概況 52.2項目承辦單位基本情況 72.3建設(shè)條件 7第三章項目建設(shè)背景及必要性 103.1項目建設(shè)背景 103.2項目建設(shè)的必要性 12第四章市場分析及預(yù)測 144.1國內(nèi)市場分析與預(yù)測 144.2國外市場分析與預(yù)測 154.3市場前景分析 164.4市場風(fēng)險分析 18第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 205.1選址 205.2土地利用合理性分析 215.3資源充足 215.4生產(chǎn)周期 215.5建設(shè)內(nèi)容 215.6建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 235.7建筑工程 23第六章養(yǎng)殖技術(shù)方案 256.1肉牛育肥技術(shù)方案 256.2飼養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn) 26第七章配套設(shè)施建設(shè) 297.1電力 297.2柴油 317.3給排水 317.4采暖通風(fēng) 337.5消防 337.6公用輔助工程 35第八章環(huán)境影響評價 368.1環(huán)保 368.2建設(shè)項目對環(huán)境的影響分析 378.3環(huán)境保護(hù)治理對策 388.4項目運行期對環(huán)境的影響及治理對策 40第九章節(jié)能節(jié)水措施 429.1相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 429.2建筑類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范產(chǎn)業(yè)政策和準(zhǔn)入條件 429.3節(jié)能分析 439.4項目能源消耗種類與數(shù)量 439.5節(jié)能措施 44第十章組織管理及項目進(jìn)度 4810.1組織管理 4810.2勞動定員 5010.3勞動安全與衛(wèi)生 5010.4養(yǎng)殖衛(wèi)生防范主要措施 5110.5技術(shù)培訓(xùn) 51HYPERLINK\l