某市牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目可行性計(jì)劃書(shū)

PAGEPAGE802.湖南省邵陽(yáng)市湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府二○○二年十一月第一章總論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位：邵陽(yáng)市湘南牲畜交易服務(wù)有限公司法人代表：石浩所有制形式：股份制民營(yíng)企業(yè)1.1.4建設(shè)地點(diǎn)：邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南祭旗坡規(guī)模：占地100畝期限：本項(xiàng)目計(jì)劃2003年7月動(dòng)工興建，2004年10月建成，2005年1月投入生產(chǎn)。1.1.5項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表(或負(fù)責(zé)人)：邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府：王邵剛1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成該項(xiàng)目計(jì)劃投資3764.3萬(wàn)元，土建工程1313.5萬(wàn)元,投資1223.8萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資2000萬(wàn)元。1.1.7資金措施：項(xiàng)目計(jì)劃自籌634.3萬(wàn)元，向銀信部門(mén)貸款1080萬(wàn)元，請(qǐng)上級(jí)支持2050萬(wàn)元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，牲畜的年屠宰量可達(dá)20萬(wàn)頭，增加加工肉制品2200噸，年交易菜牛20萬(wàn)頭，年交易牲豬10萬(wàn)頭，年交易羊10萬(wàn)頭，年平均新增加工總產(chǎn)值達(dá)72869.8萬(wàn)元，總成本為70244.3萬(wàn)元，利潤(rùn)達(dá)1768.5萬(wàn)元，稅收839萬(wàn)元，投資回收期為4.19年。1.1.9項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：該項(xiàng)目的啟動(dòng)可以輻射帶動(dòng)邵陽(yáng)市八縣一市三區(qū)的畜牧業(yè)的發(fā)展，至少可以帶動(dòng)10萬(wàn)戶(hù)農(nóng)戶(hù)，100個(gè)養(yǎng)殖基地發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，農(nóng)民人均可支配收入增長(zhǎng)300—500元，同時(shí)可拉動(dòng)本省西部縣、市乃至貴州、云南、廣西、四川等省草食動(dòng)物的發(fā)展。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)近幾年來(lái)，國(guó)家、省、市專(zhuān)門(mén)下發(fā)了大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化及調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一系列文件。1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1.3.1綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)的必要性：該項(xiàng)目的啟動(dòng)是社會(huì)發(fā)展的需要，是畜牧業(yè)行業(yè)發(fā)展的需要，是利用本地資源的需要。項(xiàng)目建設(shè)的可行性：第一當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工作，成立了專(zhuān)門(mén)的工作班子抓工作。第二，邵陽(yáng)市畜牧業(yè)基礎(chǔ)好，飼善量大，出欄率高。第三，湘南牲畜屠宰交易加工市場(chǎng)已初具規(guī)模。第四，該市場(chǎng)地處位置交通便利。第五，該市場(chǎng)形成了完整的供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第六，該項(xiàng)目的啟動(dòng)對(duì)本市、區(qū)乃至周邊省的畜牧業(yè)發(fā)展拉動(dòng)作用大。該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，計(jì)劃引進(jìn)目前國(guó)際較為先進(jìn)的設(shè)備。項(xiàng)目的效益是巨大的。項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)活水來(lái)源作了認(rèn)真的分析，對(duì)治理方案作了認(rèn)真的研究，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的活水排放標(biāo)準(zhǔn)。1.3.2論證結(jié)論：該項(xiàng)目投資環(huán)境好，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，具有較好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，流通領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)方法成熟可靠，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，專(zhuān)家認(rèn)為該項(xiàng)目有廣闊的發(fā)展前景，項(xiàng)目的論證是可行的。1.4存在的問(wèn)題與建議該項(xiàng)目存在的問(wèn)題主要是缺乏開(kāi)發(fā)資金，建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將該項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)項(xiàng)目并給予扶持。第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1根據(jù)國(guó)家以及省、市關(guān)于加速畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和加工轉(zhuǎn)化增值的有關(guān)文件要求，解決畜產(chǎn)品流通的薄弱環(huán)節(jié)，建立相關(guān)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2.1.2邵陽(yáng)市畜牧業(yè)是一個(gè)飛速發(fā)展的行業(yè)，符合人們生活結(jié)構(gòu)改變的要求。邵陽(yáng)市年出欄牲豬800萬(wàn)頭，年出欄牛50萬(wàn)頭，出欄羊50萬(wàn)頭，經(jīng)過(guò)市、區(qū)畜牧部門(mén)技術(shù)人員反復(fù)調(diào)查研究分析，擴(kuò)建這個(gè)項(xiàng)目迫在眉睫。2.1.3邵陽(yáng)市位于湖南中西部，毗鄰廣西、廣東、貴州。歷史上已形成了祭旗坡這個(gè)牛交易的固定場(chǎng)所，該市場(chǎng)的歷史可以追朔到100年以前，畜產(chǎn)品可輻射全省乃至全國(guó)各地?？稍黾邮袌?chǎng)供應(yīng)，改善人們膳食結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足城鄉(xiāng)人民生活需要。2.2項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的半壁江山，而畜牧業(yè)產(chǎn)中主要是牲豬產(chǎn)業(yè)和草食動(dòng)物牛、羊等生產(chǎn)的發(fā)展力度大，目前的布局主要是向規(guī)模效益方向發(fā)展，關(guān)鍵是建設(shè)基地。邵陽(yáng)市大祥區(qū)目前已有萬(wàn)頭豬場(chǎng)2個(gè)，5000頭規(guī)模的場(chǎng)子4個(gè)，有規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)5個(gè)，草食動(dòng)物養(yǎng)殖小區(qū)6個(gè)。湘南牲畜屠宰交易加工市場(chǎng)通過(guò)一年多來(lái)的初步運(yùn)轉(zhuǎn)，效益可觀(guān)，年交易、屠宰產(chǎn)值達(dá)2億元之多，為國(guó)家創(chuàng)稅150萬(wàn)元。該項(xiàng)目是邵陽(yáng)市區(qū)唯一的牲畜屠宰交易加工專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，計(jì)劃規(guī)模是中南6省最大的，因此，改擴(kuò)建該項(xiàng)目啟動(dòng)于國(guó)于民有利。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義2.3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1.1社會(huì)發(fā)展的需要。隨著社會(huì)的發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，要求食品從便宜到方便、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)等多樣化方向發(fā)展。當(dāng)今世界各地都把食品生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)做為一件大事來(lái)抓，把食品的質(zhì)量和數(shù)量看作一個(gè)民族是否興旺強(qiáng)盛的主要標(biāo)志。西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，食品工業(yè)已成為工業(yè)產(chǎn)業(yè)的首位，占工業(yè)總產(chǎn)值的15％以上。就我國(guó)而言，因人口眾多，吃的數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)論是過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)都是頭等大事。現(xiàn)在，人們不再滿(mǎn)足于溫飽型的初級(jí)食品，而要求獲得營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生、方便實(shí)惠、品種多樣的各類(lèi)食品，特別是肉類(lèi)食品。2.3.1.2消費(fèi)者消費(fèi)的需要?，F(xiàn)在市場(chǎng)上各種肉制品相當(dāng)一部分是個(gè)體戶(hù)用手工生產(chǎn)的，‘沒(méi)有任何檢測(cè)手段，質(zhì)量無(wú)法保證，特別是一些損人利己的個(gè)體戶(hù)大量地用病、死豬、牛肉加工成肉制品投放市場(chǎng)，嚴(yán)重地危害人們身心健康，并大量地傳播人畜共患的傳染病。消費(fèi)者從心里呼喚真正的吃上“放心肉”制品。2.3.1.3充分利用本地資源優(yōu)勢(shì)。湖南省是一個(gè)農(nóng)業(yè)大省，牲豬養(yǎng)殖業(yè)位居全國(guó)之首。畜牧養(yǎng)殖業(yè)已成為全省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。邵陽(yáng)市的畜牧養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)業(yè)中排位第二。每年可出欄牲豬800萬(wàn)頭，出欄牛50萬(wàn)頭，出欄羊50萬(wàn)頭，有近‘一半流向外地。如果將這些活豬、牛、羊大部分加工成優(yōu)質(zhì)、高檔的系列產(chǎn)品，既能實(shí)現(xiàn)加工增值，又能減少活牲畜外運(yùn)途中的死亡、損耗，減少損失，而且還能形成一個(gè)穩(wěn)定的畜產(chǎn)品價(jià)格環(huán)境，保護(hù)農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，促進(jìn)畜牧業(yè)健康地向前發(fā)展。2.3.1.4畜牧業(yè)發(fā)展的需要。為了全面促進(jìn)農(nóng)業(yè)(包括養(yǎng)殖業(yè))的發(fā)展，國(guó)務(wù)院明確指示：“食品工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，辦好食品工業(yè)可以滿(mǎn)足人民提高生活水平的要求，可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，增加貨幣回籠和擴(kuò)大就業(yè)面，對(duì)社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)有著重要的意義”，并要求各地“根據(jù)生產(chǎn)力的發(fā)展水平和人民消費(fèi)的要求，逐步改善食物的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，逐步增加肉類(lèi)、蛋、奶、水果等的消費(fèi)量”，湖南省委和省政府也明確指示：“把農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為食品加工優(yōu)勢(shì)”。把食品工業(yè)作為振興湖南省經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。提出這一項(xiàng)目，就是為了把黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府的指示精神落到實(shí)處。2.3.1.5具有龍頭項(xiàng)目的拉動(dòng)作用。該項(xiàng)目的啟動(dòng)，可以帶動(dòng)邵陽(yáng)市轄的縣、市、區(qū)、湖南省西部縣、市乃至廣西、貴州、云南、四川等有草食動(dòng)物的發(fā)展。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)的目的意義：該項(xiàng)目的啟動(dòng)是一項(xiàng)富民工程，實(shí)施項(xiàng)目可帶動(dòng)農(nóng)民調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，，‘可改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)差別，融洽新時(shí)期的黨群干群關(guān)系，確保農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定具有深遠(yuǎn)的歷史意義和重大的現(xiàn)實(shí)意義。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍邵陽(yáng)市大祥區(qū)位于市區(qū)西南部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)110’22'30'，一110‘15'40'，，北緯27‘4'45”一27‘14'36'，，東以邵水為界與雙清區(qū)隔河相望，東南部遠(yuǎn)郊與邵東、邵陽(yáng)兩縣接壤，西北以資江為界，與北塔區(qū)隔江相望，總面積214.66平方公里(其中農(nóng)村面積200平方公里)，轄5鄉(xiāng)1鎮(zhèn)1場(chǎng)1所和6個(gè)街道辦事處?？?cè)丝?8.3萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口13.3萬(wàn)。3.1.2自然資源狀況3.1.2.1水文氣象全區(qū)屬中亞亞熱帶過(guò)渡性季風(fēng)濕熱氣候區(qū),常年平均氣溫17.1℃，極端低溫-10.5℃，極端高溫39.5℃,常年平均日照1519.7小時(shí)，大于10℃的持續(xù)日照242.9天，有效積溫5370.9℃，無(wú)霜期276.8天。年降水量1327.5mm，4—6月為集中降雨期，多年平均降水量626.5mm，占全年的46.9％,7—9月為干旱期，多年平均降水量278.5mm,占全年的20.8％。3.1.2.2水資源資江及一級(jí)支流邵水河，二級(jí)支流檀江河，三條水系流經(jīng)我區(qū)，過(guò)境總長(zhǎng)度為54.9km，控制境內(nèi)流域面積214平方公里，有小型水庫(kù)27座，骨干山塘7652,常年蓄水量3121Tm3以上。項(xiàng)目區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展水資源相當(dāng)豐富。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況3.1.3.1耕地面積情況：全區(qū)現(xiàn)有耕地面積12.2畝，水田8.3畝，早土3.9畝。3.1.3.2農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力：農(nóng)村人13.3萬(wàn)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力6.9萬(wàn)個(gè)。3.1.3.3項(xiàng)目所在區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：2001年出欄牲豬14.4萬(wàn)頭，出欄萊牛0.89萬(wàn)頭，出欄羊0.96萬(wàn)只，出籠兔5萬(wàn)只，出籠家禽250萬(wàn)羽，出產(chǎn)鮮魚(yú)1708噸，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值1.09億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的49.3％。3.1.3.4財(cái)政情況：大祥區(qū)2001年綜合財(cái)政收入5476萬(wàn)元，可用財(cái)力5429萬(wàn)元，農(nóng)民人均可支配收入2660元。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：湘南牲畜屠宰交易加工市場(chǎng)項(xiàng)目啟動(dòng)，可促進(jìn)農(nóng)村畜牧業(yè)的大力發(fā)展，可促使農(nóng)民增收，同時(shí)，可解決城市副食品100％供應(yīng)，可解決100人以上城市下崗職工的再就業(yè)。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇：該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南祭旗坡。3.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件3.2.1政策環(huán)境：大祥區(qū)人民政府就加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)以文件形式作了專(zhuān)門(mén)決定，制訂了一系列優(yōu)惠政策；就農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面下發(fā)了專(zhuān)門(mén)文件，全面推行政府組織引導(dǎo)，農(nóng)民收入為主，國(guó)家扶持為輔的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，實(shí)施菜籃子工程，激發(fā)了廣大投資者的積極性。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)：邵陽(yáng)市的畜牧業(yè)發(fā)展速度是較快的，年出欄豬人平達(dá)1頭多，全市出欄豬800萬(wàn)頭。優(yōu)良動(dòng)物發(fā)展近年勢(shì)頭更猛，出欄牛50萬(wàn)頭，出欄羊50萬(wàn)頭，加之周邊縣的畜產(chǎn)品豐富，很有資源優(yōu)勢(shì)。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：邵陽(yáng)市城市人口發(fā)展較快，計(jì)劃達(dá)到100萬(wàn)人口的中等城市，市內(nèi)有銷(xiāo)售畜產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，加之菜?；钚竽两灰滓严蚪K、浙江、上海、廣州、江西等省、市擴(kuò)展，有廣闊的市場(chǎng)前景。3.2.4科技開(kāi)發(fā)能力邵陽(yáng)市內(nèi)有該行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)及大中專(zhuān)院校，有高級(jí)職稱(chēng)的技術(shù)人才150人，有管理行業(yè)的行政管理機(jī)構(gòu)。同時(shí)可向外地引進(jìn)高新科技人才。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件該項(xiàng)目地處207國(guó)道、320國(guó)道、潭邵高速公路、洛湛鐵路交匯處，交通十分便利。運(yùn)輸發(fā)達(dá)、通訊方便，電源隨時(shí)供應(yīng)，該市場(chǎng)已初具規(guī)模，牲豬屠宰運(yùn)轉(zhuǎn)良好，菜牛交易量達(dá)10萬(wàn)頭左右，銷(xiāo)售收入達(dá)2億元之上，為項(xiàng)目的改擴(kuò)建奠定了良好的基礎(chǔ)。3.3主要障礙因素及解決方案3.3.1主要障礙因素：主要是缺乏開(kāi)發(fā)資金，還需引進(jìn)較先進(jìn)的加工工藝等。3.3.2解決方案：采取有效措施吸收民間資金，可采取招商引資的辦法，同時(shí)申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)部門(mén)給予重點(diǎn)扶持。第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況發(fā)展歷程：該項(xiàng)目于1998年初經(jīng)邵陽(yáng)市計(jì)委立項(xiàng)并開(kāi)始籌建，2001年度上半年基本土建工作，2001年下半年投入使用?，F(xiàn)有產(chǎn)品類(lèi)型：牲豬、牛。主營(yíng)業(yè)務(wù)：該市場(chǎng)目前主營(yíng)牲豬屠宰，鮮銷(xiāo)邵陽(yáng)市內(nèi)供應(yīng)，活牛交易到江西、浙江、江蘇、上海、廣州等地。企業(yè)制度：股份制(私營(yíng)企業(yè)，屬責(zé)任有限公司)。管理模式：統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，集中管理。人員結(jié)構(gòu)：該企業(yè)由10名股東合資興建，場(chǎng)內(nèi)從業(yè)人員已達(dá)30多人，其中管理人員6人，一線(xiàn)生產(chǎn)人員27人。4.2研發(fā)能力企業(yè)自身及其技術(shù)依托單位的科研開(kāi)發(fā)能力：該企業(yè)受當(dāng)?shù)卣芾恚ど滩块T(mén)、技術(shù)檢疫部門(mén)、市畜牧部門(mén)、市開(kāi)發(fā)辦、市食品研究所等單位作為開(kāi)發(fā)的技術(shù)依托。4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況4.3.1該企業(yè)已擁有固定資產(chǎn)450萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。4.3.22001年6月至2002年6月交易牛10萬(wàn)頭，交易額達(dá)2億元，盈利380萬(wàn)元，上交稅收40萬(wàn)元。4.3.32001年6月至2002年6月屠宰交易牲豬6萬(wàn)頭，盈利285萬(wàn)元，上交稅收t20萬(wàn)元。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀：湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目目前年屠宰交易肉牛10萬(wàn)頭，其中3萬(wàn)頭在市區(qū)內(nèi)屠宰銷(xiāo)售，7萬(wàn)頭外銷(xiāo)上海、江蘇、浙江、江西、湖北、廣東等省市；年屠宰交易牲豬6萬(wàn)頭，其中3.5萬(wàn)頭在市區(qū)內(nèi)屠宰銷(xiāo)售，2.5萬(wàn)頭外銷(xiāo)廣東、廣西等省。邵陽(yáng)市目前年出欄牲豬800萬(wàn)頭、肉牛50萬(wàn)頭，其中內(nèi)銷(xiāo)牲豬350萬(wàn)頭、肉牛30萬(wàn)頭，外銷(xiāo)牲豬450萬(wàn)頭、肉牛20萬(wàn)頭，湘南牲畜屠宰交易項(xiàng)目目前牲豬屠宰交易量只占本市市場(chǎng)的0.75％，肉牛屠宰交易量只占本市市場(chǎng)的20％。根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，目前邵陽(yáng)市內(nèi)銷(xiāo)大中牲畜基本飽和，主要任務(wù)是出口外銷(xiāo)，在近10年內(nèi)，上海、廣東、江蘇、江西、浙江、湖北等省市每年需從我市調(diào)運(yùn)大中活牲畜800萬(wàn)頭以上(牲豬720萬(wàn)頭、肉牛80萬(wàn)頭)，而貴州、廣西、云南、四川等省有10萬(wàn)頭的肉牛需通過(guò)湘南牲畜屠宰交易市場(chǎng)中轉(zhuǎn)。因此，以湘南牲畜屠宰交易市場(chǎng)目前的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能擔(dān)負(fù)近10年內(nèi)的中轉(zhuǎn)任務(wù)。此外，我市市內(nèi)三區(qū)60余萬(wàn)人，年需鮮化臘肉1000噸、金錢(qián)肉棒800噸、香腸300噸，目前市內(nèi)三區(qū)生產(chǎn)量為鮮化臘肉400噸、金錢(qián)肉棒200噸、香腸100噸，生產(chǎn)不足部分需從外地進(jìn)口。在國(guó)際貿(mào)易中，牛肉屬大宗國(guó)際貿(mào)易農(nóng)產(chǎn)品，根據(jù)近年港澳市場(chǎng)牛市場(chǎng)行情得知，出口港澳的活牛(一般含肉量240千克左右)平均售價(jià)800-900美元。湖南省在上世紀(jì)80年代的配額出口港澳的活牛任務(wù)都因缺少貨源，不能完成任務(wù)而于1:997年被取消。目前每年出口凍牛肉1000噸左右的份額也因貨源緊缺而不能很好地完成任務(wù)。養(yǎng)牛大國(guó)因瘋牛病流行，引起了國(guó)際的普遍關(guān)注，將會(huì)導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)牛肉緊缺加劇?？梢?jiàn)，發(fā)展肉牛生產(chǎn)，自然可以成為外向型創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，1994年全國(guó)人均占用牛肉僅2.07千克，不及世界平均水平9.42千克的22％，我省人均占有量不足1千克，邵陽(yáng)市更低，每年從外地購(gòu)進(jìn)凍牛肉上千噸。根據(jù)近年有關(guān)部門(mén)對(duì)全省城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)肉食消費(fèi)的調(diào)查看，人們對(duì)牛肉的需求上升35.7％，牛肉將越來(lái)越滿(mǎn)足不了市場(chǎng)的需求，這種趨勢(shì)說(shuō)明，建設(shè)該項(xiàng)目有著極好的調(diào)節(jié)作用，具有廣闊的國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。該項(xiàng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的布局，根據(jù)英特網(wǎng)信息資料查詢(xún),→目前國(guó)內(nèi)牛交易規(guī)模達(dá)50畝面積交易量達(dá)10萬(wàn)頭的市場(chǎng)尚未見(jiàn)到報(bào)道，都是小規(guī)模的零星布局。5.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析：隨著人們生活水平的不斷提高和膳食結(jié)構(gòu)的改變，市場(chǎng)預(yù)計(jì)生產(chǎn)的臘肉制品、香腸制品、火腿揚(yáng)制品等是滿(mǎn)足不了市場(chǎng)的需求。該企業(yè)的牛、羊交易在國(guó)內(nèi)有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)云南、貴州、廣西等省及本省的懷化和邵陽(yáng)市的縣(市)區(qū)的生產(chǎn)有較大的拉動(dòng)作用，牛羊交易可銷(xiāo)往江西、江蘇、浙江、廣東、上海等省市，可占市場(chǎng)銷(xiāo)量的30％左右，甚至可以達(dá)到50％。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目產(chǎn)品本地有資源優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品成本價(jià)格在國(guó)內(nèi)來(lái)看是偏低，低于國(guó)內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品價(jià)的10％左右，企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照邵陽(yáng)市技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。質(zhì)量要求嚴(yán)格按照邵陽(yáng)市食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。該企業(yè)的產(chǎn)品投向市場(chǎng)后，同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)有明顯的下降，可下調(diào)5％左右。5.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查分析，該企業(yè)的香腸、火腿腸產(chǎn)品可銷(xiāo)往湖南省的其他地市的城市，可運(yùn)往貴州、廣西、云南、廣東等省，生產(chǎn)規(guī)模臘肉可達(dá)1000噸，香腸1000噸，火腿腸200噸以上，活牛羊交易設(shè)計(jì)達(dá)40萬(wàn)頭，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是不成問(wèn)題。5.3銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式首先以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)立企業(yè)形象，擴(kuò)大外銷(xiāo)份額和爭(zhēng)取占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。產(chǎn)品外銷(xiāo)采取訂單銷(xiāo)售，可在上海、廣州、深圳、香港等大城市設(shè)立窗口的辦法。5.4銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)該企業(yè)可組建股份有限公司，建立30人的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊(duì)伍。建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，可在國(guó)內(nèi)的大中城市設(shè)立辦事處作為產(chǎn)品銷(xiāo)售窗口。同時(shí)可通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布供銷(xiāo)信息等。建立網(wǎng)站銷(xiāo)售窗口。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目總占地面積100畝，建各類(lèi)辦公樓8600平方米，年交易牲畜40萬(wàn)頭(牛20萬(wàn)頭、豬10萬(wàn)頭、羊10萬(wàn)頭)，屠宰牲畜20萬(wàn)頭，加工牲畜系列產(chǎn)品2200噸(鮮化臘肉1000噸、火腿腸1000噸、香腸200噸)，年舉辦科技培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)100人次。6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局本項(xiàng)目位于邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南鄉(xiāng)和城南園藝場(chǎng)交界處靠近207國(guó)道路旁的灌山嶺，計(jì)劃在原牲畜屠宰交易區(qū)的基礎(chǔ)上改擴(kuò)建到100畝的規(guī)模。分為屠宰區(qū)、交易區(qū)、加工區(qū)、冷凍冷藏區(qū)、科技信息網(wǎng)站中心、廢棄物處理中心、停車(chē)場(chǎng)及服務(wù)區(qū)、水電供應(yīng)系統(tǒng)、綠化美化帶等九個(gè)部分，并做到分區(qū)明顯、程序合理。具體規(guī)劃布局如下(詳見(jiàn)規(guī)劃布局圖)：①牲畜屠宰區(qū)占地8畝。②加工區(qū)占地16畝。③冷凍冷藏區(qū)占地8畝。④活牲畜交易區(qū)25畝，畝、羊交易區(qū)5畝。其中牛交易區(qū)15畝、豬交易區(qū)5畝。⑤科技信息網(wǎng)絡(luò)中心占地5畝，包括科技培訓(xùn)、檢疫、疫、信息網(wǎng)站建設(shè)。⑥廢棄物處理中心占地8畝，白飼料廠(chǎng)、污水(三級(jí))沉淀池。包括建有機(jī)復(fù)合肥廠(chǎng)、血粉蛋。⑦停車(chē)場(chǎng)及服務(wù)區(qū)10畝，其中停車(chē)場(chǎng)8畝，服務(wù)區(qū)2畝。⑧水電供應(yīng)系統(tǒng)：其中生產(chǎn)生活用水由本市自來(lái)水公司供應(yīng)，用電由本市城市供電網(wǎng)供應(yīng)。⑨綠化美化帶占地25畝，其中道路占地10畝，綠化美化用地15畝。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案共分牲畜屠宰、交易、加工三個(gè)主要部分：6.3.1牲畜屠宰。采用機(jī)械化流水作業(yè)線(xiàn)，即收購(gòu)、屠宰、分割，日屠宰量500頭、年屠宰量20萬(wàn)頭，其中60％用于鮮銷(xiāo)、20％用于冷藏冷凍備用供應(yīng)節(jié)日市場(chǎng)、20％用于加工。其工藝流程如下：產(chǎn)品檢疫→入口→電擊斗放血→剝皮→清洗內(nèi)臟→懸掛→分割→出廠(chǎng)→冷凍或加工、鮮銷(xiāo)6.3.2牲畜交易。采用活牲畜交易，日交易量1000頭，年交易量40萬(wàn)頭。其流水作業(yè)程序如下：檢疫→進(jìn)場(chǎng)→過(guò)磅→產(chǎn)品分類(lèi)→估價(jià)→起運(yùn)6.3.3牲畜系列產(chǎn)品加工。采用機(jī)械化流水作業(yè)線(xiàn)量10噸，年加工量2200噸，分為臘肉車(chē)間、香腸車(chē)間腿制品車(chē)間、包裝車(chē)間。其工藝流程如下：①鮮化臘肉。把現(xiàn)代生物技術(shù)就用到肉類(lèi)食品的加加工工藝中，使肉制品變得象淀粉糖類(lèi)制品一樣易于為人體吸收并更加風(fēng)味爽口。其工藝流程為：原料肉選擇→原料肉整理→成型→配料→腌制→生物技術(shù)處理→烘制→產(chǎn)品成型→包裝→產(chǎn)品②香腸車(chē)間。工藝流程如下：↓配料原料肉→切割→浸泡→瀝干→絞肉→攪拌→充填┑│↓檢驗(yàn)↑水│真空包裝←冷卻←烘烤───③營(yíng)養(yǎng)火腿。將瘦肉泥末加入豆制品，注入佐料，制成蛋黃色的料芯，用食品粘膠劑粘合，形成一種棗紅油亮，塑料包裝，食用時(shí)切成片狀。其工藝流程如下：原料肉選擇→原料肉整理→肥、瘦剔制→肥肉皮酥制→斬拌→配料→生物技術(shù)處理→灌裝+熟制→成型→包裝→滅菌→外包裝→成品6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6.4.1項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6.4.1.1土建工程。參照同行業(yè)較高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)間墻體添加復(fù)合型保溫材料。6.4.1.2牲畜屠宰產(chǎn)品。采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)其中冷藏冷凍車(chē)帶皮鮮、凍片肉GB9959.1—88無(wú)皮鮮、凍片肉GB9959.2—88分部位分割凍肉GB9959.3-88分割凍瘦肉GB9959.4-886.4.1.3牲畜加工產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量按邵陽(yáng)市技術(shù)監(jiān)督批準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建工程①屠宰區(qū)：屠宰車(chē)間800㎡，活牲畜待宰存放間2000㎡。②交易區(qū)：建交易棚9000㎡，其中牛交易棚3000㎡、豬交易棚3000㎡、羊交易棚3000㎡。③加工區(qū)：建車(chē)間2700㎡，其中臘肉車(chē)間1000㎡、火腿腸車(chē)間1000㎡、香腸車(chē)間1700㎡。④冷凍冷藏區(qū)：建冷庫(kù)2000m2(庫(kù)容量5000噸)。⑤廢棄物處理中心：總建筑面積1000㎡，其中有機(jī)復(fù)合肥車(chē)間500㎡、血粉蛋白飼料車(chē)間500㎡，建污水處理3級(jí)沉淀池3口，每口長(zhǎng)50m×寬20m×深3m’3000m3，總?cè)莘e9000m~。⑥停車(chē)場(chǎng)及服務(wù)區(qū)：建停車(chē)坪5畝，地面用100#水泥沙漿鋪面，厚度15cm，服務(wù)管理辦公室200㎡。⑦科技信息網(wǎng)站中心：建科技綜合大樓8400m2，其中設(shè)置招待所、辦公室、科教中心、銀行、檢疫防疫中心等。⑧供電供水系統(tǒng)：配電房100㎡，架設(shè)動(dòng)力輸電線(xiàn)路2000m，鋪設(shè)輸水管道5000m。⑨綠化美化帶及道路系統(tǒng)：總占地25畝，其中道路4200m，寬6m(場(chǎng)地中心路400m、寬lOm，環(huán)形路800m，寬8m，用100#混泥土鋪面)；綠化美化帶占地10畝(中心花壇lOOm2)，栽綠化樹(shù)3000株、植草皮8畝，空坪隙地全部硬化(厚度lOcm)。⑩其它：公共廁所4個(gè)100㎡，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站lOO㎡。6.4.2.2設(shè)備(1)屠宰設(shè)備①屠宰牲豬設(shè)備設(shè)備名稱(chēng)活掛設(shè)備數(shù)量單價(jià)金額放血自動(dòng)線(xiàn)1000個(gè)80元8萬(wàn)元噴淋燙毛裝置1套8萬(wàn)元8萬(wàn)元打頭機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元螺旋打毛機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元涼水池1臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元提升機(jī)1臺(tái)1萬(wàn)元1萬(wàn)元胴體流轉(zhuǎn)線(xiàn)1條9萬(wàn)元9萬(wàn)元開(kāi)邊牽引機(jī)1臺(tái)1萬(wàn)元1萬(wàn)元開(kāi)邊機(jī)1臺(tái)1.5萬(wàn)元1.5萬(wàn)元大梁和附件20萬(wàn)元小計(jì)70萬(wàn)元安裝費(fèi)30萬(wàn)元合計(jì)100萬(wàn)元②屠宰牛設(shè)備設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額牽牛機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元翻板機(jī)1臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元提升機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元自動(dòng)線(xiàn)1條20萬(wàn)元20萬(wàn)元扯皮機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元放肉機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元附件20萬(wàn)元小計(jì)51萬(wàn)元安裝費(fèi)30萬(wàn)元合計(jì)81萬(wàn)元屠宰設(shè)備投資=豬屠宰設(shè)備投資+牛屠宰設(shè)備投資=100萬(wàn)元+81萬(wàn)元=181萬(wàn)元(2)加工設(shè)備投資137萬(wàn)元①鮮化臘肉加工設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額腌制設(shè)備池1個(gè)5萬(wàn)元5萬(wàn)元鹽水注射機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元嫩化機(jī)1臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元煙熏爐1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元干燥機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元真空包裝機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元附件10萬(wàn)元小計(jì)35萬(wàn)元安裝費(fèi)10萬(wàn)元合計(jì)45萬(wàn)元②火腿腸加工設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額絞肉機(jī)1臺(tái)1萬(wàn)元1萬(wàn)元真空殺菌機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元真空滾毛機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元真空灌腸機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元打卡機(jī)1臺(tái)1萬(wàn)元1萬(wàn)元火腿腸橫具500個(gè)10萬(wàn)元10萬(wàn)元自動(dòng)控溫蒸煮1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元水淋冷卻器1臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元附件10萬(wàn)元小計(jì)44萬(wàn)元安裝費(fèi)10萬(wàn)元合計(jì)54萬(wàn)元③香腸加工設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額切片機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元肥肉切丁機(jī)1臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元真空殺菌機(jī)1臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元拌和機(jī)1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元絞肉灌腸兩用機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元烘干機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元真空包裝機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元5萬(wàn)元小計(jì)33萬(wàn)元安裝費(fèi)5萬(wàn)元合計(jì)38萬(wàn)元加工設(shè)備投資=鮮化臘肉加工設(shè)備投資+火腿腸設(shè)備投資+香腸投資=45萬(wàn)元+54萬(wàn)元+38萬(wàn)元=137萬(wàn)元(3)冷凍設(shè)備設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額雙級(jí)壓縮機(jī)5臺(tái)12萬(wàn)元60萬(wàn)元氨泵7臺(tái)0.3萬(wàn)元2.1萬(wàn)元冷凍管道2000米50萬(wàn)元離心式水泵4臺(tái)1.5萬(wàn)元1.5萬(wàn)元冷凍附屬設(shè)備高壓貯油桶2臺(tái)5萬(wàn)元10萬(wàn)元油氨分離器2臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元冷卻器3臺(tái)5萬(wàn)元15萬(wàn)元涼水塔3臺(tái)5萬(wàn)元15萬(wàn)元放空氣器1臺(tái)0.5萬(wàn)元0.5萬(wàn)元集油器1臺(tái)0.2萬(wàn)元0.2萬(wàn)元循環(huán)貯存桶3臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元排油桶1臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元蒸發(fā)器10臺(tái)2萬(wàn)元2萬(wàn)元庫(kù)房風(fēng)帶12臺(tái)0.5萬(wàn)元0.5萬(wàn)元安裝費(fèi)20萬(wàn)元小計(jì)220.8萬(wàn)元(4)附屬設(shè)備投資335萬(wàn)元①水電供應(yīng)系統(tǒng)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額變壓器1臺(tái)40萬(wàn)元40萬(wàn)元設(shè)備柴油發(fā)電機(jī)1臺(tái)20萬(wàn)元20萬(wàn)元②環(huán)保處理設(shè)備設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額垃圾清掃機(jī)1臺(tái)3萬(wàn)元3萬(wàn)元復(fù)合肥生產(chǎn)設(shè)備1套40萬(wàn)元40萬(wàn)元血粉飼料加工機(jī)1套10萬(wàn)元10萬(wàn)元廢水處理系統(tǒng)1套150萬(wàn)元150萬(wàn)元③消防設(shè)備100臺(tái)200元2萬(wàn)元④檢測(cè)防疫設(shè)備一套1套50萬(wàn)元50萬(wàn)元④安裝費(fèi)20萬(wàn)元(5)運(yùn)輸設(shè)備投資350萬(wàn)元設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額冷凍車(chē)輛5臺(tái)60萬(wàn)元300萬(wàn)元運(yùn)輸車(chē)輛5臺(tái)10萬(wàn)元50萬(wàn)元6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃從2003年7月開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，建設(shè)期1年，2005年1月投入生產(chǎn)。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)7.1.1土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照同類(lèi)工程估算指標(biāo)進(jìn)行估算。7.1.2設(shè)備：按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格或廠(chǎng)家報(bào)價(jià)估算。7.1.3前期工作費(fèi)：按湖南省計(jì)委、省物價(jià)局[2000]湘價(jià)房字第95號(hào)文件中規(guī)定最低標(biāo)準(zhǔn)不少于4萬(wàn)元計(jì)取。7.1.4建筑設(shè)計(jì)費(fèi)和建設(shè)管理費(fèi)：按建筑工程費(fèi)的2％計(jì)算。7.1.5預(yù)備費(fèi)：按工程總額的5％計(jì)算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。7.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算7.2.1固定資產(chǎn)投資2964.3萬(wàn)元，其中土建筑工程1313.5萬(wàn)元，占投資的44.3％，設(shè)備費(fèi)1223.8萬(wàn)元,占總投資的41.3％，建設(shè)期利息107萬(wàn)元，占投資的3.6％，開(kāi)辦費(fèi)80萬(wàn)元，占投資的2.7％，科技費(fèi)130萬(wàn)元，占投資的4.4％，不可預(yù)計(jì)費(fèi)110萬(wàn)元，占投資的3.7％。7.2.1.1土建工程總投資1313.5萬(wàn)元詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)土建工程明細(xì)表。序項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)模單價(jià)總造價(jià)主要材料勞動(dòng)工U號(hào)(萬(wàn)元)水泥(噸)河沙(噸)磚塊(萬(wàn)塊)卵石(噸)鋼材(噸)(萬(wàn)工日)1辦公房8600m‘460元395.6150040001701600902.12加下車(chē)間4500m·420元189700210065720400.413冷庫(kù)2000m‘1200元240760220090350280.54交易棚9000m‘180元16210086030110200.185沉淀池9000m’400元451300300095500380.66停車(chē)坪3335m‘56元18.63606602000100.087道路硬化4200mX6m56元141.1220046001400030.568空坪隙地硬化9000m‘28元25.220040012000.099廁所100m2500元5181003201.8O.01510垃圾存放問(wèn)100m2300元3155027010.00511鋪設(shè)輸水管道5000m30元1512活牲畜待宰存放間1000m‘300元3016056020200100.2613植樹(shù)3000株60元1814植草皮5336m‘50元26合計(jì)1313.573131847047520370215.84.87.2.4項(xiàng)目評(píng)價(jià)總投資=固定資產(chǎn)+無(wú)形和遞延資產(chǎn)+流動(dòng)資金=4964.3萬(wàn)元7.2.5無(wú)償資金投資方向無(wú)償資金410萬(wàn)元，具體安排如下：科技經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元建設(shè)期利息107萬(wàn)元前期工程費(fèi)10萬(wàn)元公益性設(shè)施203萬(wàn)元7.3資金來(lái)源與籌措根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資政策3764.3萬(wàn)元。本項(xiàng)目共需投7.3.1申請(qǐng)中央財(cái)政資金1080萬(wàn)元，其中無(wú)償216萬(wàn)元。7.3.2地方財(cái)政配套能力分析。地方配套970萬(wàn)元，其中無(wú)償194萬(wàn)元。省市配套有保障，大祥區(qū)政府2001年可用財(cái)力5429萬(wàn)元，地方配套有保障。7.3.3企業(yè)自籌能力分析。自籌資金634.3萬(wàn)元，目前該項(xiàng)目已入股400萬(wàn)元，可以通過(guò)招商融資增加400萬(wàn)元，有自籌能力。7.3.4銀行貸款可靠性分析。銀行貸款1080萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已經(jīng)銀行組織專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、認(rèn)為可行，并和銀行簽訂了貸意向書(shū)。7.4資金使用和管理對(duì)該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部印發(fā)的《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，留足質(zhì)量保證金、竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一一方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)算。項(xiàng)目分析計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期1年，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的生產(chǎn)期為10年，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為10％，計(jì)算效益和費(fèi)用的價(jià)格統(tǒng)一采用當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)項(xiàng)目收入來(lái)源主要是屠宰加工鮮肉、加工臘肉、火腿腸、香腸、交易大中活牲畜。根據(jù)目前市場(chǎng)行情，鮮牛肉價(jià)格為16元／公斤、鮮豬肉價(jià)格8.8元／公斤，臘肉18元／公斤、火腿腸12元／公斤、香腸18元／公斤，活牲豬交易500元／頭，活牛交易2000元／頭，羊200元／頭。項(xiàng)目正常生產(chǎn)時(shí)的年銷(xiāo)售收入為72869.8萬(wàn)元。8.2銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金附加估算8.2.1銷(xiāo)售收入估算8.2.2銷(xiāo)售稅金及附加估算根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策和地方有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅金及附加土要有：增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率分別為13％、3％。正常生產(chǎn)期預(yù)計(jì)每年繳納以上各項(xiàng)稅費(fèi)共計(jì)為839萬(wàn)元。8.3總成本費(fèi)用估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本1、原材料、輔助材料、燃料，動(dòng)力的價(jià)格參照當(dāng)?shù)赝?lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià)，單位消耗參照同行業(yè)生產(chǎn)情況進(jìn)行估算。2、折舊與攤銷(xiāo)：房屋建筑物折舊按20年直線(xiàn)折舊，殘值率5％、折舊率4.75％，設(shè)備及其它工程按10年直線(xiàn)折舊，殘值率5％，折舊率9.95％，遞延資產(chǎn)按5年進(jìn)行攤銷(xiāo)。3、修理費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，結(jié)合同行業(yè)類(lèi)似企業(yè)情況按照固定資產(chǎn)的3％左右估算。4、工資及福利根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY與福利水平情況估算為每年282.2萬(wàn)元。項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見(jiàn)附表4-1～-5。8.3.2項(xiàng)目總成本費(fèi)用項(xiàng)目總成本費(fèi)用除單位生產(chǎn)成本外，還包括利息支出用費(fèi)支出、其他費(fèi)用等。1、利息支出：銀行借款利率按現(xiàn)行政策。2、資金占用費(fèi)支出：財(cái)政有償資金占用費(fèi)按2‰。資金占3、其他費(fèi)用：包括企業(yè)管理費(fèi)用、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)和相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。正常生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為70244.3萬(wàn)元8.3.3年經(jīng)營(yíng)成本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括原材料購(gòu)入、直接人工、水電消耗、其他材料消耗、修理費(fèi)用等成本。根據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合項(xiàng)目所在地實(shí)際進(jìn)行估算，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本70017.3萬(wàn)元(詳見(jiàn)附表4)。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析8.4.1.1利潤(rùn)及利潤(rùn)分配項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí)，年銷(xiāo)售收入72869.8萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1886.5萬(wàn)元，扣除所得稅622.5萬(wàn)元后凈利潤(rùn)1264萬(wàn)元。根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)和有關(guān)規(guī)定，每年提取盈余公益金126.4萬(wàn)元、盈余公積金126.4萬(wàn)元投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額÷總投資=1886.5÷4964.3×100%=38%投資利稅率=年利稅總額÷總投資=2725.5÷4964.3×100%=54.9%8.4.1.2財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量根據(jù)現(xiàn)金流量表(附表7)計(jì)算得到如下指標(biāo)：所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率按10％)=9888.7萬(wàn)元所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=52.27％所得稅前投資回收期=3.11年所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：5658.74萬(wàn)元所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)收益率=33.07％序號(hào)敏感因素變化幅度稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(㈤稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)稅后全部投資回收期(年)1基本方案33.075658.744.192價(jià)格—5％28.974689.964.593價(jià)格十5％37.286627.733.874總投資—5％35.275896.194.025總投資十5％31.105421.304.37所得稅后投資回收期：4.19年項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)33.07％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案是可行的。8.4.3項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治鲰?xiàng)目財(cái)政投入有償資金1640萬(wàn)元、銀行貸款1060萬(wàn)元。其償還債務(wù)的資金來(lái)源主要是折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)及未分配利潤(rùn)、財(cái)政有償資金從第2年開(kāi)始償還，每年還本50％，兩年還清，每年應(yīng)還本金820萬(wàn)元。銀行貸款根據(jù)項(xiàng)目的最大償還能力從投產(chǎn)年開(kāi)始償還，可能的貸款償還期為2.8年(含建設(shè)期)。因此，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析該項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年銷(xiāo)售收入72869.8萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為70244.3萬(wàn)元，其中固定成本2897.7萬(wàn)元，可變成本67346.6萬(wàn)元，由此估算的盈虧平衡點(diǎn)為：盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本總額÷(年銷(xiāo)售收入—年可變成本總額－年銷(xiāo)售稅金)×100％=2897.7÷(72869.8—67346.6—839)×100％=61.9％即該項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷(xiāo)售收入只要達(dá)到72869.8x61.9％=45078.1萬(wàn)元就可保本。這是由于固定成本較低，因此營(yíng)銷(xiāo)效益好。8.5.2敏感性分析從敏感性因素分析結(jié)果表中可以看出，當(dāng)最不利因素發(fā)生時(shí)，即銷(xiāo)售價(jià)格下降5％時(shí)，項(xiàng)目的稅后全部投資收益率仍然能達(dá)到28.97％，遠(yuǎn)高于資本成本，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)項(xiàng)目的估算投資、經(jīng)營(yíng)成本，按照現(xiàn)行的財(cái)稅制度要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)：①全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前52.27％、稅后33.07％②全部投資回收期：稅前3.10年、稅后4.19年③全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前9888.68萬(wàn)元、稅后5658.74萬(wàn)元④正常生產(chǎn)年投資利潤(rùn)率38％、投資利稅率54.9％從上述指標(biāo)分析，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于o，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于資本成本，投資回收期大于項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命的一半(6年)，說(shuō)明財(cái)務(wù)效益較好，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上來(lái)看是可行的。從不確定性分析結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上技術(shù)上均是可行的。第九章項(xiàng)目組織與管理9.1經(jīng)營(yíng)管理模式實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各分廠(chǎng)單獨(dú)核算，自負(fù)盈虧。部門(mén)經(jīng)理實(shí)行聘任制，簽訂目標(biāo)責(zé)任合同；從事技術(shù)性較強(qiáng)工種的員工及骨干實(shí)行合同制，專(zhuān)家實(shí)行聘任制，從事簡(jiǎn)單操作的員工根據(jù)生產(chǎn)需要招收臨時(shí)合同王，培訓(xùn)持證上崗，實(shí)行按件計(jì)酬制；交易棚和攤位實(shí)行租賃制。9.2組織機(jī)構(gòu)與職能劃分總經(jīng)理加工屠宰財(cái)務(wù)交易科技內(nèi)務(wù)副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理臘火香收生銷(xiāo)出牛豬羊科科新辦安肉腿腸購(gòu)產(chǎn)售納交交交技技產(chǎn)公全車(chē)腸車(chē)部部部會(huì)易易易培樓品室保間車(chē)間主主主計(jì)部部部訓(xùn)管開(kāi)主衛(wèi)主間主任任任統(tǒng)主主主部理發(fā)任部任主任計(jì)任任任主主主主任任任任任9.3勞動(dòng)定員。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，總定員245人,其中一線(xiàn)生產(chǎn)力223人，管理人員22人。①管理人員編制22人其中高層管理人員7名(總經(jīng)理1名，副經(jīng)理6人),中層管理人員15人。②生產(chǎn)一線(xiàn)人員218人a.加工車(chē)間80人，其中臘肉車(chē)間20人,火腿腸車(chē)間20人,香腸車(chē)間10人，營(yíng)銷(xiāo)人員30人。b.屠宰車(chē)間47人，其中原料收購(gòu)10人，屠宰加工35人，發(fā)人員2人。c.冷凍車(chē)間10人。d.財(cái)務(wù)部3人。e.牲畜交易部30人。f.其他53人，其中科技部7人，安全部2人，勤雜人員5人,檢疫人員10人，配電工人2人，修理工5人，駕駛員10人，環(huán)境美化工2人，血粉飼料生產(chǎn)5人，肥料加工5人。9.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同的崗位對(duì)人員素質(zhì)有不同的要求，分別采取不同的培訓(xùn)辦法：企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)才能，觀(guān)念創(chuàng)新能力強(qiáng)。培訓(xùn)的目的是不斷地全面提高政策理論水平和經(jīng)營(yíng)管理水平，以進(jìn)修、自學(xué)為主.中層干部要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的知識(shí)才能,以組織業(yè)余進(jìn)修、帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主。技術(shù)人員要求完整系統(tǒng)地掌握全套生產(chǎn)技術(shù)并有一定的創(chuàng)新精神，以更新知識(shí)、提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平為土要目的。針對(duì)其工作特點(diǎn)和所擔(dān)負(fù)的工作，采取短期培訓(xùn)進(jìn)修深造和多參加技術(shù)交流活動(dòng)等形式提高業(yè)務(wù)水平。一般員工要求能得心應(yīng)手地、熟練地完成其所從事的具體工作。根據(jù)其所從事的工種要求，經(jīng)考試考核后競(jìng)爭(zhēng)上崗，上崗后采取崗位培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)一些技術(shù)性較強(qiáng)和關(guān)鍵性崗位的員工，采取定期強(qiáng)化培訓(xùn)的辦法，從中選拔一些骨干和管理人員。9.5運(yùn)行管護(hù)制度與措施由公司制訂總的管理章程，對(duì)各部門(mén)經(jīng)理實(shí)施管理，各生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)自身的特點(diǎn)在不違背總章的前提下制訂各自的管理制度，所有員工都必須簽訂責(zé)任狀，違規(guī)違紀(jì)者按制度處罰，遵紀(jì)守紀(jì)者實(shí)行表彰。9.6勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生按照《勞動(dòng)法》的規(guī)定，企業(yè)與每個(gè)員工簽訂勞動(dòng)合同，落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)措施。每個(gè)崗位、每個(gè)程序都明確安全操作規(guī)程，定期檢查安全生產(chǎn)情況，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，對(duì)全體員工在上崗前進(jìn)行體檢，建立員工檔案，每年進(jìn)行1-2次身體檢查，確保員工安全和身體健康。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.1.1壯大土導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后，可促進(jìn)大祥區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的全面發(fā)展，特別是菜牛、牲豬的發(fā)展，使養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值中所占的比例由目前的49.3％提高到55％左右，同時(shí)可促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)向良種化、區(qū)域化方向發(fā)展，達(dá)到改造升級(jí)的效果。10.1.2產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)分析項(xiàng)目通過(guò)實(shí)施后，可使大祥區(qū)菜牛每年增加2-3萬(wàn)頭，牲豬業(yè)每年增加3-4萬(wàn)頭，由此帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)有飼料工業(yè)、飲食業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)的發(fā)展。10.1.3輻射帶動(dòng)作用本項(xiàng)目建成后，不僅可以促進(jìn)大祥區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展，而且可以拉動(dòng)周?chē)p清區(qū)、北塔區(qū)、邵陽(yáng)縣、甚至湖南省西部地區(qū)和云、貴兩省部分地區(qū)的養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。10.2農(nóng)民增收情況分析該項(xiàng)目可以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)1萬(wàn)個(gè)農(nóng)戶(hù)的牲豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)蔡鍔、檀江、雨溪、城南四個(gè)鄉(xiāng)菜牛養(yǎng)殖業(yè)向區(qū)域化和集約化方向發(fā)展，農(nóng)民人平純收入年增加200-300元，解決5000-7000個(gè)新的就業(yè)崗位。第十一章環(huán)境影響評(píng)價(jià)11.1環(huán)境概況湘南牲畜屠宰交易加工場(chǎng)始建于1998，經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)才進(jìn)行投產(chǎn)運(yùn)行，年牲畜交易量10萬(wàn)頭，三廢排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，已具備國(guó)家小型牲畜交易市場(chǎng)資格。11.2環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目選址地屬邵陽(yáng)市城鄉(xiāng)結(jié)合部，該地域居民較少且周?chē)鸁o(wú)工礦企業(yè)及機(jī)關(guān)、學(xué)校等。在目前情況下，該地域空氣質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家大氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，地面水質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家地面水三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。11.3項(xiàng)目建成后對(duì)周?chē)h(huán)境的影響項(xiàng)目建成后，對(duì)周?chē)h(huán)境將產(chǎn)生一定影響。其產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有影響的要素有廢水、廢氣、廢渣、噪聲，其中年廢水排放量達(dá)3.2萬(wàn)噸，廢渣排放量3000噸，噪聲排放最高可達(dá)80分貝，平均值也在65分貝以上，廢氣主要有氨、S02、H2S等糞尿揮發(fā)的惡臭性氣體。11.4污染治理措施在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，將嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的“三同時(shí)”制度，充分尊重環(huán)境保護(hù)行政土管部門(mén)意見(jiàn)，把各種污染治理落到實(shí)處，做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相結(jié)合。對(duì)于三廢及噪聲污染，將采取如下治理措施：11.4.1廢水的治理：根據(jù)所排放污水中污染物質(zhì)土要是COD、懸浮物、氨氮等物質(zhì)，將采取沉淀、化糞池、氧化塘等三級(jí)處理，沉淀池除去懸浮物、化糞池厭臭處理及氧化塘生物處理，使污水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)排放。11.4.2廢氣治理：對(duì)于牲畜停留、屠串過(guò)程中所排放的惡臭性氣味氣體，將采取定期清掃場(chǎng)地、增強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施等辦法，以減少?gòu)U氣對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。11.4.3廢渣治理：對(duì)于牲畜糞便及沉淀池廢渣，將采取干燥脫水加工成顆粒肥料，牲畜血水加工成動(dòng)物蛋白飼料等辦法變廢為寶，對(duì)于日常固體廢棄物，將定期轉(zhuǎn)運(yùn)，送往垃圾場(chǎng)。11.4.4屠宰噪聲的治理：合理布局，屠宰間遠(yuǎn)離居民住房，同時(shí)使用電擊等辦法，降低噪音，使場(chǎng)界噪聲符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。11.5環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)詳見(jiàn)邵陽(yáng)市大祥區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查意見(jiàn)。邵陽(yáng)市大祥區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查意見(jiàn)根據(jù)邵陽(yáng)市湘南牲畜屠宰服務(wù)有限公司的申請(qǐng)，我局組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)該場(chǎng)擬改擴(kuò)建項(xiàng)目污染治理方案進(jìn)行了認(rèn)真審查后認(rèn)定：1、該項(xiàng)目選址適當(dāng)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，符合城市建設(shè)的總體規(guī)劃。2、該項(xiàng)目對(duì)廢水、廢氣、廢渣、噪聲的治理方案切實(shí)可行，特別是將廢渣加工處理成顆粒肥料，將血水加工成血粉量的飼料，不僅可以治理污染，而且變廢為寶，可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。3、我局將按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度，對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行跟蹤督查，確保污染治理措施按方案建設(shè)到位。邵陽(yáng)市大祥區(qū)環(huán)保局二○○二年十一月十五日第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1該項(xiàng)目是邵陽(yáng)市和大祥區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)重點(diǎn)工程，是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)的龍頭項(xiàng)目，建設(shè)場(chǎng)地地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸方便，水、電供應(yīng)有保障，有飼養(yǎng)牲畜、臘制品加工等方面的管理人員和技術(shù)人員，企業(yè)管理水平較高，項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越。12.2項(xiàng)目采用的牲畜、飼料等生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)成熟可靠。項(xiàng)目實(shí)施后可形成由飼料加工、牲畜生產(chǎn)、肉牛育肥、肉食品加工等生產(chǎn)組成產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)相互促進(jìn)，共同發(fā)展，形成良性循環(huán)，具有很強(qiáng)拉動(dòng)力，建設(shè)項(xiàng)目選擇正確，符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)化政策。12.3從目前市場(chǎng)及其發(fā)展趨勢(shì)看，該項(xiàng)目適宜規(guī)模建設(shè)，合理的產(chǎn)品方案，產(chǎn)、供、銷(xiāo)之間靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，使項(xiàng)目的產(chǎn)品有著可觀(guān)的市場(chǎng)容量。12.4綜上所述，項(xiàng)目投資環(huán)境好，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，方法成熟可靠，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目的實(shí)施為企業(yè)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并使之有著極度廣闊的發(fā)展前景。因此，本項(xiàng)目是可行的。懇請(qǐng)上級(jí)作為國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)項(xiàng)目。關(guān)于對(duì)邵陽(yáng)市大祥區(qū)湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目貸款的意向書(shū)根據(jù)邵陽(yáng)市湘南牲畜屠宰交易服務(wù)公司的申請(qǐng)，我行組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)邵陽(yáng)市大祥區(qū)湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)估論證，評(píng)估組認(rèn)為：1.該項(xiàng)目屬改擴(kuò)建項(xiàng)目，1998年邵陽(yáng)市計(jì)委市計(jì)產(chǎn)字(98)05號(hào)文件已批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)，總用地100畝，用地計(jì)劃已納入邵陽(yáng)市城市建設(shè)總體規(guī)劃。2.該項(xiàng)目是邵陽(yáng)市和大祥區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)龍頭流通加工項(xiàng)目，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。3.該項(xiàng)目建設(shè)可靠性強(qiáng)，開(kāi)發(fā)潛力大，有比較穩(wěn)定的市場(chǎng)?；钌蠼灰滓殉蔀橹心系貐^(qū)規(guī)模較大的集散市場(chǎng)，交易面已遍及全國(guó)10多個(gè)省、市、區(qū)，牲畜屠宰是邵陽(yáng)市人民政府定點(diǎn)的定點(diǎn)屠宰單位，為城市居民提供活鮮肉品，有穩(wěn)定的市場(chǎng)。4.該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性小，投資回收期短，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯。因此，我行同意上報(bào)。請(qǐng)省農(nóng)業(yè)銀行和省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦準(zhǔn)予立項(xiàng)。立項(xiàng)后，我行將按照省行和國(guó)家、省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)主管部門(mén)的文件計(jì)劃，及時(shí)組織人員調(diào)查論證，在符合我行信貸條件的前提下，給予積極支持。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行邵陽(yáng)市青龍支行2002年11月8日關(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目征用土地評(píng)審意見(jiàn)邵陽(yáng)市大祥區(qū)湘南牲畜屠宰加工項(xiàng)目已經(jīng)邵陽(yáng)市計(jì)劃委員會(huì)市計(jì)產(chǎn)字(98)05號(hào)文件批準(zhǔn)立項(xiàng)，共占地100畝，該項(xiàng)目用地計(jì)劃已納入邵陽(yáng)市城市建設(shè)總體規(guī)劃，規(guī)劃部門(mén)已閨定了用地紅線(xiàn)。該項(xiàng)目第一期工程已征地12.9畝，二期、三期用地已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作階段。經(jīng)我局實(shí)地考察，該項(xiàng)目用地屬邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南園藝場(chǎng)的國(guó)有土地，無(wú)房屋拆遷安置任務(wù)。該項(xiàng)目是邵陽(yáng)市和大祥區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)化龍頭加工項(xiàng)目，是邵陽(yáng)市“菜籃子”工程和財(cái)源建設(shè)工程重點(diǎn)項(xiàng)目，我們將按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)土政策，積極予以支持，辦理有關(guān)征用土地手續(xù)。邵陽(yáng)市國(guó)土資源局大祥分局二○○二年十一月八日邵陽(yáng)市大祥區(qū)科學(xué)技術(shù)局鑒定意見(jiàn)根據(jù)邵陽(yáng)市湘南牲畜屠宰交易服務(wù)有限公司的申請(qǐng)，我局組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)方案進(jìn)行了詳細(xì)的審查鑒定，特提出如下鑒定意見(jiàn)：1、該項(xiàng)目改擴(kuò)建規(guī)劃布局合理，既考慮了生產(chǎn)、生活的需要，同時(shí)考慮了生態(tài)的保護(hù)與平衡，綠化美化設(shè)施投入力度大。2、屠宰項(xiàng)目選擇的設(shè)備是由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委定點(diǎn)屠宰技術(shù)鑒定中心定點(diǎn)的屠宰設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)湖南益陽(yáng)湘益肉類(lèi)機(jī)械技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的成套設(shè)備，是目前國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的替代傳統(tǒng)屠宰工藝的設(shè)備，具有一定的推廣價(jià)值。3、該項(xiàng)目牲畜加工系列產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行DB43／160—2002湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生都有明確的要求，選用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于先進(jìn)水平。同時(shí)加工產(chǎn)品選項(xiàng)準(zhǔn)確，市場(chǎng)銷(xiāo)售前景看好。4、該項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)比較成熟的技術(shù)與工藝治理環(huán)境污染，切實(shí)可行，特別是生產(chǎn)顆粒肥料和血粉蛋白飼料，既治理了污染，又變廢為寶，可以產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，值得推廣。綜上所述，我局認(rèn)為該項(xiàng)目布局合理，科技含量較高，切實(shí)可行。請(qǐng)上級(jí)立項(xiàng)支持。邵陽(yáng)市大祥區(qū)科學(xué)技術(shù)局二00二年十一月十四日邵陽(yáng)市大祥區(qū)財(cái)政局關(guān)于對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)本級(jí)財(cái)政配套資金和償還農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政有償資金的承諾根據(jù)《湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的規(guī)劃設(shè)該項(xiàng)目總投資4936.4萬(wàn)元。為使項(xiàng)目順利建成及早產(chǎn)生預(yù)期效我區(qū)財(cái)政將按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有關(guān)政策全力支持項(xiàng)目建現(xiàn)就本級(jí)配套資金和償還上級(jí)財(cái)政有償資金特做如下承諾：1、保證本級(jí)財(cái)政配套資金及時(shí)足額到位。2、保證及時(shí)足額償還上級(jí)財(cái)政有償資金。邵陽(yáng)市大祥區(qū)財(cái)政局2002年11月10日附表6-1序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)生產(chǎn)負(fù)荷30％生產(chǎn)負(fù)荷100％第1年第3-12年銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入23259.3775311.1牲畜交易萬(wàn)頭121410040470001.2牲畜屠宰萬(wàn)頭66752.942022509.81.3加工T6601008220033601.42銷(xiāo)售稅金及附加251.7‘8392.1城市建設(shè)維護(hù)稅7.3224.42.2增值稅244.38814.62.3附表7單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期：年)，序號(hào)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(％)30％100％100％100％100％100％100％100％100％100％100％100％1“有項(xiàng)目”現(xiàn)金流入21860.972869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.875595.11.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入21860.972869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.872869.81.2回收固定資產(chǎn)余值725.31.3回收流動(dòng)資金20002“有項(xiàng)目”現(xiàn)金流出2510172678.871478.871478.871478.871478.871478.871478.871478.871478.871478.871478.82.1固定資產(chǎn)投資2857.32.2流動(dòng)資金80012002.3經(jīng)營(yíng)成本21005.270017.370017.370017.370017.370017.370017.370017.370017.370017.370017.370017.32.4銷(xiāo)售稅金及附加251.78398398398398398398398398398398392.5所得稅186.8622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.53“有項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量—3240.11911391139113911391139113911391139113914116.34“五項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量5增量?jī)衄F(xiàn)金流量-3240.11911391139113911391139l13911391139113914116.36累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量-3240.1-3049.1-1658.1-267.11123.92514.93905.95296.96687.98078.99469.913586.26.1所得稅后累計(jì)現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值-3240.1-9338.3-14313-15381-9761.55327.932669.275044.41352362160253201934832287所得稅前“有項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量—3053.3813.52013.52013.52013.52013.52013.52013.52013.52013.52013.54738.88所得稅前“五項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量9所得稅前增量?jī)衄F(xiàn)金流量—3053.3·813.52013.52013.52013520r3了2013.52013.52013.52013.52013.54738.810所得稅前累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量-3053.3—2239.8-226.31787.23800.75814.27827.79841.211854.了13868.215881.720620.510.1所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值-3053.3-5089.5—5276.5—3933.8—1337.92272.126690.8611741.417271.623153.129275.536503借款(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算表序號(hào)—；———』竺＼＼＼＼—利率建設(shè)期生產(chǎn)期(％)1234561銀行借款6％1123.61071.9806.9541.9276.91.1年初借款本息累計(jì)1123.610607955302651.1.1本金106010607955302651.1.2建設(shè)期利息1.2本年借款1.3本年應(yīng)計(jì)利息1.4本年還本1.5本年付息11.911.911.911.92財(cái)政有償資金1679.36839.68839.682.1年初借款本息累計(jì)2.1.1本金16408208202.1.2建設(shè)期利息39.362.2本年借款2.3本年應(yīng)計(jì)利息(資金占用費(fèi))19.6819.682.4本年還本2.5本年付費(fèi)3償還借款本金(含財(cái)政有償資金)的資金來(lái)源386.41461‘62392.833244255.25250.43.1累計(jì)未分配利潤(rùn)303.41234.62165.830974028.25039.43.2折舊672112112112112113.3，攤銷(xiāo)16161616163.4其他資金3.5還本后資金余額項(xiàng)目最大還款能力(不含建設(shè)期)：2.23年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：湘南牲畜屠宰交易服務(wù)有限公司資產(chǎn)行次年初數(shù)期木數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次午初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金15000000短期借款442000000短期投資2應(yīng)付票據(jù)45應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款46應(yīng)收帳款41350000預(yù)收帳款47減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款48應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資49預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)50應(yīng)收出口退稅8未交稅金51應(yīng)收補(bǔ)貼款9未付利潤(rùn)521355500應(yīng)彌補(bǔ)虧損10其他末文款53其他應(yīng)收款11預(yù)提費(fèi)用54存貨12155500一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債55待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出13其他流動(dòng)負(fù)債56待攤費(fèi)用1457待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失1558一午內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資1659其他流動(dòng)資產(chǎn)176018611920流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)226505500流動(dòng)負(fù)債合汁623000000資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：湘南牲畜屠宰交易服務(wù)有限公司資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)靛行次年初數(shù)期末數(shù)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資23長(zhǎng)期借款63其中：改轉(zhuǎn)租企業(yè)占用資金24應(yīng)刊債券64固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款65固定資產(chǎn)原價(jià)254614750其他長(zhǎng)期負(fù)債66減：累計(jì)折舊26114750其中：住房周轉(zhuǎn)金67固定資產(chǎn)凈值274500000專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款68固定資產(chǎn)清理28在建工程29長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)70待處理固定資產(chǎn)凈損失30遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)合計(jì)354500000遞延稅款貸項(xiàng)71無(wú)形及遞延資產(chǎn)：負(fù)債合計(jì)722000000無(wú)形資產(chǎn)36所有者權(quán)蔬：遞延資產(chǎn)37實(shí)收資本(注冊(cè)資本元)735000000無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40資本公積—’——74其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：盈余公積75其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41其中：公益金76其中：特準(zhǔn)備物資未分配利潤(rùn)772650000遞延稅項(xiàng)：78遞延稅款借項(xiàng)42所有者權(quán)益合計(jì)79資產(chǎn)總計(jì)4311005500負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)80110055001估算價(jià)值占固定資產(chǎn)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用-合計(jì)投資的比例1固定資產(chǎn)投資1313．51098．81253202857．31．1丁程費(fèi)用1313．51098．81252537．31．1．1屠宰30121602111．1．2加工189l12253261．1．3冷凍240200．820460．81．1．3其他設(shè)備665206851．1．4活牲畜交易1621621．]．4科技樓395．6395．61．1．5其他工程2％．9296．91．2其他費(fèi)用4271．2．1科技經(jīng)費(fèi)1301301，2．2開(kāi)辦費(fèi)80801．3預(yù)備費(fèi)用1101101．3．1基本預(yù)備費(fèi)l：01101，3．2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息1071074固定資產(chǎn)投資總額(’1／2+3)2％4．3序號(hào)1：程名稱(chēng)建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額其中：財(cái)政無(wú)償資金(新建／改建)(平方米)(元／平方米)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)1主要生產(chǎn)車(chē)間782．61．1屠宰擴(kuò)建80042033．61．2加工擴(kuò)建2700420113．41．3冷凍新建200012002401．4綜合樓新建8600460395．62輔助生產(chǎn)車(chē)間2342．1復(fù)合肥新建50042021·2．2血粉飼料新建500420212．3交易棚擴(kuò)建90001801622．4活牲畜待宰間擴(kuò)·建1000300303動(dòng)力車(chē)間4鍋爐房5庫(kù)房5．1原材料及配件庫(kù)5．2成品庫(kù)6室外工程229．91807其它6723合計(jì)1313．5序號(hào)設(shè)備名稍；數(shù)量(臺(tái)／件)單價(jià)(元／臺(tái)件)投資額(萬(wàn)元)其中：財(cái)政無(wú)償資金(萬(wàn)元)1主要設(shè)備538，81．1屠宰設(shè)備181811．2加上設(shè)備271371．3冷凍16220．812附屬設(shè)備3352．1環(huán)保設(shè)備2132．2配電設(shè)備2702．3[檢測(cè)防疫設(shè)備1502．4消防設(shè)備10023其它10350合計(jì)1741223．8序號(hào)投向內(nèi)容簡(jiǎn)要下作量投資額其中：財(cái)政無(wú)償資金主要作用單位計(jì)劃數(shù)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)1技術(shù)引進(jìn)5030提高產(chǎn)品質(zhì)量1．1品種1．2技術(shù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓1051．3材料1．4，工藝工藝流程設(shè)計(jì)項(xiàng)240251．5其它2技術(shù)中試1010新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)2．1品種2．2技術(shù)新產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)110103技術(shù)示范70503．1示范3．2保護(hù)地種植3．3儀器設(shè)備購(gòu)電腦30臺(tái)303010提高信息流轉(zhuǎn)速度3．4技術(shù)培訓(xùn)辦培訓(xùn)班20期期202020培訓(xùn)熟練工人200人次，技術(shù)員20人3．5科技人員補(bǔ)助引進(jìn)高科技人才人22020引進(jìn)加下專(zhuān)家2人3．6主要配套技術(shù)4其它資金合計(jì)13090序號(hào)：＼二最低周周轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)1234567891011121流動(dòng)資金30126902300230023002300{23002300230023002300230023001．1應(yīng)收帳款15242408008008008006008006008006008006001．2存貨390130013001300130013001300130013001300130013001．2．1外購(gòu)原材料及燃料3012270900900900