xx醫(yī)院收購可行性論證報告

××醫(yī)院收購項目

項目可行性報告書

編制單位：××投資有限公司2016年03月21日收購項目背景及必要性分析 第一節(jié)收購醫(yī)院的背景1.1.擬收購醫(yī)院簡介 ××醫(yī)院創(chuàng)建于1959年，是一間非經(jīng)營性事業(yè)單位，醫(yī)院現(xiàn)有床位150張，職工240人，2013年××醫(yī)院與××醫(yī)院進行資源整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系。經(jīng)營范圍為預防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，婦女保健科，兒科，兒童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮膚科，醫(yī)學檢驗科，醫(yī)學影像科，中醫(yī)科等。××醫(yī)院位于×××沿河西路19號，占地面積7878.30平方米，，建有門診樓、兒科綜合樓、住院樓、X光室及醫(yī)院附屬設(shè)施樓、消毒供應樓、職工宿舍樓、觀蘭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共計7棟樓。1.2擬收購醫(yī)院項目提出理由 1.2.1擬收購醫(yī)院項目是當前改變當前醫(yī)療現(xiàn)狀的戰(zhàn)略意義的需要××市戶籍人口152萬，常住人口超過315.5萬，城區(qū)人口八十萬，醫(yī)療資源高度集中在三所大型公立醫(yī)院。其中人民醫(yī)院年營收已超過二十億，中醫(yī)院遷址后成為全國最大中醫(yī)院，營收達十億，博愛醫(yī)院則是××省最大婦兒醫(yī)院之一。這三家公立醫(yī)院規(guī)模和技術(shù)水平雖均屬全省前列，仍因需求者眾，人滿為患。市內(nèi)另有二百家醫(yī)療機構(gòu)，因醫(yī)療技術(shù)缺乏競爭力，民眾信賴度差，無法走上正規(guī)發(fā)展的道路。同時，×××舊址由××××××××大學為發(fā)起人，××××××、×××××××××為顧問和合作伙伴，將建成×××首家獨資民營醫(yī)院——“××××××醫(yī)院”?！痢痢痢痢恋慕ǔ?，代表著×××民營醫(yī)院邁向新一個臺階。而由××××創(chuàng)立的××投資有限公司收購××醫(yī)院后，將該院建成以康復醫(yī)療、婦產(chǎn)科等為主營業(yè)務(wù)的民營醫(yī)院，與××××××醫(yī)院相輔助，擬建為多個重點學科特色?？频尼t(yī)療服務(wù)體系，定位××為中心，輻射××、××、××，致力于為國人提供經(jīng)濟實惠、物美價廉的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。1.2.2擬收購醫(yī)院項目可操作性強××醫(yī)院，由×××××人民政府舉辦，是一所集醫(yī)療、科研、預防、保健、康復治療于一體的非營利性的全民所有制鎮(zhèn)級醫(yī)院。自成立之初起，××醫(yī)院承擔著××鎮(zhèn)及其周圍鎮(zhèn)區(qū)的民眾就醫(yī)需求。醫(yī)院現(xiàn)有職工150人，另有分院3家約30人，主任醫(yī)師2名、副主任醫(yī)師職稱5人、主治醫(yī)師25人。醫(yī)院設(shè)有急門診部及外科、內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科、顯微手外科住院部，開設(shè)病床120張，病房配有洗手間、電視、空調(diào)、中心吸氧、電子呼叫服務(wù)系統(tǒng)，環(huán)境幽雅舒適；主要設(shè)備有：德國狼牌腹腔鏡系列及氣壓彈道碎石機、體外碎石機、日本電子胃、腸鏡、電子鼻咽鏡、德國電刀、美國Leep刀、德國西門子B超、日本日立500mAX光機、床邊X光機、C臂X光機、德國血凝儀、日本全自動生化分析儀等先進設(shè)備；近年來，努力發(fā)展特色技術(shù)、特色?？疲渲袐D產(chǎn)科年分娩量居全市第二，術(shù)后鎮(zhèn)痛技術(shù)、無痛胃腸鏡檢查治療技術(shù)、無痛人流、無痛引產(chǎn)、無痛分娩及顯微手外科、微創(chuàng)外科在全市享有聲譽，是名副其實的無痛醫(yī)院；肛腸?？品矫妫号c肛腸?？朴嘘P(guān)的外科醫(yī)生3名，有專門肛腸門診，其中2人已有18~20年肛腸手術(shù)方面的經(jīng)驗，肛腸住院病人歸入普外科，設(shè)備有：電子腸鏡及相應的手術(shù)器械，自前年到北京參加中日友好醫(yī)院學習并引入安氏療法，現(xiàn)能開展肛瘺、肛周膿腫、肛裂、痔瘡注射、外剝內(nèi)扎等常規(guī)手術(shù)，同時能開展結(jié)腸鏡下電切治療及結(jié)直腸癌根治術(shù)。下表是××醫(yī)院的資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表（金額單位：人民幣萬元）。資產(chǎn)項目賬面價值評估價值增減值增值率%ABC=B-AD=C/A×100%1一、流動資產(chǎn)48.062.37%2二、非流動資產(chǎn)2,118.333其中：可供出售金融資產(chǎn)4持有至到期投資5長期應收款6長期股權(quán)投資7投資性房地產(chǎn)8固定資產(chǎn)1,063.57868.3681.65%9在建工程724.69324.57-400.12-55.21%10工程物質(zhì)11固定資產(chǎn)清理12無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)0.0013長期待攤費用258.94258.940.000.00%14遞延所得稅資產(chǎn)15其他非流動資產(chǎn)71.1383.5912.4617.52%16三、資產(chǎn)總計9,006.84217.19%17四、流動負債2,102.4571.313.51%18五、非流動負債19六、負債總計71.313.51%20七、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）由上表可得××醫(yī)院股東全部權(quán)益價值（凈資產(chǎn)價值）為人民幣11,631.11萬元。該醫(yī)院具有一定的流動資金，經(jīng)專業(yè)評估公司評估的評估值價值高，并且醫(yī)院樓房完整，基礎(chǔ)設(shè)施完善，專科科室技術(shù)設(shè)備俱全，可操作性強。第二節(jié)××醫(yī)療資源基本概況2.1醫(yī)療資源據(jù)××及××統(tǒng)計局及衛(wèi)生局資料顯示(2012年統(tǒng)計年鑒)，2012年年末××常住人口約315.5萬，預期壽命78.2歲（全省75.3歲）。全市醫(yī)療機構(gòu)563間，其中政府辦349間，非政府辦137間，其它77間。醫(yī)院48家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)253家，門診部（診所）188家，村衛(wèi)生市66家，其他機構(gòu)8家。住院床位11336張，按常住人口核算（下同）每千人口擁有床位數(shù)3.59張（全省2.96張）。衛(wèi)技人員17115人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師5688人，注冊護士7507人，藥劑人員1149人，檢驗師及技師816人，其他衛(wèi)生技術(shù)人員1955人，每千人口擁有衛(wèi)技人員5.42人、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師1.83人（全省1.71人）、注冊護士2.41人（全省1.65人）。萬元以上醫(yī)療設(shè)備總值17.23億元，擁有萬元以上醫(yī)療設(shè)備10501臺(套)。各級醫(yī)療衛(wèi)生單位年診療3079.7萬人次，急診近15萬人次，住院44.7萬人次，年醫(yī)療消費40余億元。全市醫(yī)院病床使用率超過85%的醫(yī)院有20家，占設(shè)立床位公立醫(yī)院的66.7%，其中超過100%的有5家。平均每一醫(yī)生全年擔負的診療人次位于全省第一位，遠遠高于××、××、××、××、××等城市。2.2醫(yī)療保險社會基本醫(yī)療保險制度己覆蓋全市18萬余家各類用人單位、靈活就業(yè)人員等城鄉(xiāng)居民，參保人數(shù)226萬人，城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險參保人數(shù)97.2萬人。近期正在推行門診基本醫(yī)療保險全覆蓋，定點醫(yī)院局限于政府舉辦的非營利性醫(yī)療機構(gòu)。第三節(jié)收購醫(yī)院項目的必要性 收購××醫(yī)院，引進大型社會資本，建設(shè)具有競爭力的性價比較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級民營醫(yī)院，在原有婦產(chǎn)科成就突出的基礎(chǔ)上，擴大兒科、新生兒科經(jīng)營，增設(shè)康復醫(yī)療?？?、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，以優(yōu)質(zhì)可信賴的醫(yī)療服務(wù)來吸引民眾就醫(yī)，不僅可以落實專業(yè)分工和分級就診的市場機制，緩解××目前就醫(yī)難，醫(yī)滿為患的局面，而且可以與××××醫(yī)院相輔助，建立完善的醫(yī)療體系，減輕大型公立醫(yī)院的就醫(yī)壓力，滿足人民群眾的就醫(yī)需求。第二章收購醫(yī)院項目市場分析與預測第一節(jié)產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 作為由××××人民政府舉辦的非經(jīng)營性醫(yī)院，××醫(yī)院擁有各類常規(guī)的醫(yī)療設(shè)備和較強的技術(shù)力量。2013年××醫(yī)院與××醫(yī)院經(jīng)過整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系。截止評估基準日2015年6月30日，公司總資產(chǎn)賬面價值為4147.03萬元，總負債賬面價值為2031.14萬元，凈資產(chǎn)賬面價值為2115.89萬元，2015年6月30日（1-6月）公司主營業(yè)務(wù)收入2549.18萬元，利潤總額23.76萬元。公司近4年資產(chǎn)及財務(wù)狀況見下表（金額單位：人民幣萬元）。項目/年份2011年12月31日2012年12月31日2013年12月31日2014年12月31日總資產(chǎn)6812.155774.404288.094373.35總負債2407.922863.281935.562006.15凈資產(chǎn)4404.232911.122352.432367.20主營業(yè)務(wù)收入6616.016899.455830.625844.29利潤總額638.56256.70185.98360.52通過上表可知，近四年醫(yī)院營業(yè)收入增減幅度變化不大；自2013年初起，××醫(yī)院與××××醫(yī)院進行資源整合后，××醫(yī)院主營業(yè)務(wù)為婦產(chǎn)科，經(jīng)過一年的建設(shè)，醫(yī)院利潤總額明顯上升?？梢娖滟Y源整合后醫(yī)療技術(shù)水平的上升，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高。第二節(jié)市場形勢分析預測2.2.1政府政策出臺相關(guān)鼓勵機制××委、省政府召開的全省衛(wèi)生工作會議，首次提出建設(shè)“衛(wèi)生強省”的目標，并出臺“1+2”文件，即《××委、省政府關(guān)于建設(shè)衛(wèi)生強省的決定》和《××醫(yī)療衛(wèi)生強基創(chuàng)優(yōu)行動計劃（2016—2018年）》、《××構(gòu)建醫(yī)療衛(wèi)生高地行動計劃（2016—2018年）》。根據(jù)《決定》，廣東將改革社會辦醫(yī)行政審批制度，嚴格落實國家規(guī)定的財政補助、籌資融資、稅收優(yōu)惠、醫(yī)保定點、職稱評定、行政事業(yè)性收費等方面政策，實現(xiàn)民營醫(yī)療機構(gòu)和公立醫(yī)療機構(gòu)在準入、運營、監(jiān)管等方面的同等待遇。醫(yī)療資源富余的地區(qū)，廣東將鼓勵其轉(zhuǎn)制部分公立醫(yī)療機構(gòu)。鼓勵公私合作辦醫(yī)。2016年年底前，在全省范圍內(nèi)實行所有類別的醫(yī)師及護士第一執(zhí)業(yè)地點報備制、省域注冊制、多點執(zhí)業(yè)注冊網(wǎng)絡(luò)備案制?！痢痢笆濉毙l(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點（草案）鼓勵社會資本興辦綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、療養(yǎng)院、門診部和診所。支持民營醫(yī)療機構(gòu)承擔公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保險定點服務(wù)。促進民營醫(yī)療機構(gòu)健康發(fā)展，鼓勵社會資本舉辦護理、老年病、臨終關(guān)懷、醫(yī)學美容、康復等特色的醫(yī)療機構(gòu)或參與部分公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的重組改制，加快形成多元化辦醫(yī)格局，床位數(shù)及診療服務(wù)量占全市總數(shù)的20%左右。在這樣的大前提下，收購××醫(yī)院，并建成與廣州中醫(yī)藥大學××××醫(yī)院相輔助的婦產(chǎn)及康復醫(yī)療機構(gòu)，建成具有專業(yè)特色的醫(yī)療專科民營醫(yī)院，符合社會醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的一大趨勢。政府鼓勵民辦醫(yī)院及其一系列措施，將有利于提高民眾對于民辦醫(yī)院的信賴度；并且有高水平、專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)，經(jīng)濟實惠的醫(yī)療服務(wù)更容易吸引民眾前往就醫(yī)。2.2.2國民生活水平提高導致更多相關(guān)醫(yī)療需求擬收購××醫(yī)院將建成以婦產(chǎn)科、康復醫(yī)療等為主營業(yè)務(wù)的?？漆t(yī)院?！痢玲t(yī)院與××××醫(yī)院進行資源整合后，××醫(yī)院作為以婦幼醫(yī)療為主的院區(qū)，其在婦產(chǎn)科領(lǐng)域在全市享有聲譽。隨著國家二胎政策的實施，婦產(chǎn)科就醫(yī)需求量將顯著提高。隨著醫(yī)學科學技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們不僅希望要治好病，還希望能夠從身心兩方面一起調(diào)養(yǎng)，慢慢的把醫(yī)療融入到正常的生活。我國已經(jīng)進入老齡化加速階段，2014年底全國60歲以上老年人口已達2.12億，每年新增60歲以上老年人口1000萬。其中60-70%需要康復服務(wù)；人口老齡化帶來的疾病譜變化催生康復需求，慢病患者、亞健康人群，需要康復治療。同時老齡化問題帶來的是老年人的養(yǎng)老問題，擬收購醫(yī)院后期將建立養(yǎng)老院，緩解周邊城市由于人口老齡化而帶來的養(yǎng)老需求。第三節(jié)行業(yè)未來發(fā)展前景分析 政府鼓勵并支持民辦醫(yī)院，推行多元化辦格局，將有利于緩解公立醫(yī)院醫(yī)滿為患、人民群眾看病難的局面。公立醫(yī)療體系與民營醫(yī)療體系相輔相成，形成良性的競爭環(huán)境，將是未來發(fā)展的一大趨勢。第三章擬建××醫(yī)院介紹第一節(jié)以××投資有限公司為發(fā)起人，××大學第一附屬醫(yī)院為合作伙伴，建立以康復醫(yī)療、婦產(chǎn)科為主營業(yè)務(wù)的?？漆t(yī)院?！痢镣顿Y有限公司，由國際著名金融投資專家——保羅希爾創(chuàng)立?！痢痢痢痢粮綄籴t(yī)院，是一所大型綜合性中醫(yī)醫(yī)院，創(chuàng)建于1964年，是我國高等中醫(yī)藥臨床教育、醫(yī)療、科研重要基地之一，為全國首批三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、示范中醫(yī)醫(yī)院和首批××中醫(yī)名院。先后榮獲“全國‘五一’勞動獎狀”、“全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”、“全國職業(yè)道德先進單位”、“全國中醫(yī)藥應急工作先進集體”、“全國中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)先進單位”、“××文明單位”等稱號。1994年無償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽全國，受到江澤民總書記等中央領(lǐng)導同志的贊揚和社會各界的好評。××大學附屬第一醫(yī)院（簡稱××一院），是國家重點大學——××大學附屬醫(yī)院中規(guī)模最大、綜合實力最強的附屬醫(yī)院，始建于1910年，現(xiàn)為國家三級甲等醫(yī)院和國家愛嬰醫(yī)院，由院本部、黃埔院區(qū)和惠亞醫(yī)院三個院區(qū)組成，是華南地區(qū)醫(yī)療、教學、科研、預防保健和康復的重要基地，2004年被評為“香港人最信賴的中國內(nèi)地醫(yī)療機構(gòu)”。

××一院現(xiàn)有在編職工5276人，開放病床3888張，年門、急診量約480萬人次?！痢烈辉菏恰痢链髮W最大的臨床教學基地，承擔××大學醫(yī)學本科60％以上的臨床教學任務(wù)。

醫(yī)院特邀醫(yī)療合作專家：××××××××××××第二節(jié)醫(yī)院核心管理園隊和特色服務(wù)簡介公司董事長和法人代表將由××投資有限公司董事長保羅希爾先生擔任。新醫(yī)院的管理團隊將由××××醫(yī)院、××大學附屬第一醫(yī)院等的醫(yī)療管理專家組成。特色服務(wù)：針對具體人群的專業(yè)學科服務(wù)。醫(yī)院將以鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級服務(wù)標準，注重建設(shè)貼近民眾，關(guān)懷民眾的性價比極高的醫(yī)院，為民眾提供先進的醫(yī)療技術(shù)、舒適的診療環(huán)境、良好的就診秩序和出色的醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)，力爭提升××的醫(yī)療服務(wù)水平。一、診療科目內(nèi)容：醫(yī)院將按照突出重點學科特色?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院的規(guī)模建設(shè)。診療科目突出多個重點學科的特色專科，按照綜合性進行設(shè)置。擬建××醫(yī)院應為多個重點學科特色專科的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院。在醫(yī)院原有科室的基礎(chǔ)上增設(shè)具有專業(yè)特色的康復醫(yī)療科、手外科、肛腸科等學科。1、特色科室：根據(jù)擬收購醫(yī)院原有重點學科——婦產(chǎn)科，重點突出發(fā)展因國家政策需求的婦產(chǎn)、手外科、肛腸科及康復、慢性病長期照護、日間照護、家庭病床、特殊關(guān)懷、健康體檢等特色學科和特色醫(yī)療項目。2、門診部：開設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、康復科等一級臨床科室和二級學科，根據(jù)××人群好發(fā)疾病結(jié)構(gòu)開設(shè)專科、專病門診及健康體檢科。3、住院部：2017年增設(shè)床位200張，以“康復科、婦產(chǎn)科”為重點科室等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院要求的專業(yè)性病區(qū)。二、人才、設(shè)備與設(shè)施1、根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展階段，逐步招聘人才（第一年開業(yè)期人員編制）臨床科室人數(shù)醫(yī)生技師護士高級中級初級主管護師（士）護師（士）兒科兒科1322315婦產(chǎn)科婦科19224110產(chǎn)科19224110康復科康復醫(yī)學科23236210特檢科（超聲科）B超室141364電生理科（心電圖、腦點圖、肌電圖）511111手術(shù)室、麻醉科311271218手外科1212315肛腸科1112215供應室817藥房131210合計1681517431965注：后勤部門實行社會化外包管理2、醫(yī)療設(shè)備：醫(yī)療設(shè)備依鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院建設(shè)規(guī)范配置（單位：萬元）：5000萬元（以下僅列示預計品項，詳目依實際采購再行列表）重大醫(yī)療設(shè)備編號設(shè)備名稱型號單價數(shù)量預算（單位：萬元）救護車21001000KW發(fā)電機組2200500MA數(shù)字胃腸機1100數(shù)字X光拍片機2300C臂床頭X光機180一般醫(yī)療設(shè)備編號設(shè)備名稱型號單價數(shù)量預算（單位：萬元）電腦網(wǎng)絡(luò)300行政車3120中央供氧按科室配備中央吸痰按科室配備傳呼系統(tǒng)按科室配備病床、柜200100治療車急救車臺202病歷柜：臺303病人推車部154.5除顫器：部20120電腦輸液泵部5050生命體征監(jiān)測儀15200吸痰機每個臨床科室住院部均配備纖維鼻咽鏡120手術(shù)顯微鏡270宮腹腔鏡7350真空高壓消毒爐250無影燈950手術(shù)器械80牙科器械4五官科手術(shù)器械4康復器械8240手術(shù)床960病理設(shè)備50陰道鏡115乳腺檢查儀5輸尿管膀胱鏡224無痛分娩儀8電動人流機1胎兒心電監(jiān)護儀7175新生兒搶救臺16新生兒保溫箱1050裂隙顯微鏡13產(chǎn)床3張39檢查床2張22高頻電刀756體外碎石機150呼吸機20400麻醉機4107心電監(jiān)護儀5111彩超、B超321012導心電圖2050腦電地形圖110彩色多普勒690自動沖片機240血透機675全自動生化分析儀1150血氣分析儀250血液分析儀120尿液分析儀15酶標分析儀18電解質(zhì)分析儀115尿生化分析儀120細菌分析儀180蛋白蕊片診斷儀160酶疫分析儀15顯微鏡55離心機108.3電冰箱52水浴箱21培養(yǎng)箱、干燥箱33三、醫(yī)療質(zhì)量管理××醫(yī)院將建立起一套完整的質(zhì)量控制體系，根據(jù)××衛(wèi)生局綜合績效考核標準，建立健全相應的質(zhì)量控制體系，主要內(nèi)容包括：1、樹立良好的質(zhì)量觀念。2、建立嚴格的流程來進行質(zhì)量控制。3、質(zhì)量與品牌的一體化。第四章擬建××醫(yī)院競爭分析一、周邊環(huán)境介紹擬建××醫(yī)院位于××中心地帶，北連廣州，毗鄰港澳，西南面與××相依。全市現(xiàn)有公路總里程1153公里，形成了以國道和干線公路及京珠高速公路為骨架的四通八達的公路網(wǎng)；90公里半徑范圍內(nèi)有廣州、深圳、珠海、香港、澳門等5大機場；鐵路運輸經(jīng)由廣州通達全國各地，廣珠鐵路××站距醫(yī)院不足2公里。二、主要競爭對手分析全市有十個以上學科的學術(shù)水平己步入省內(nèi)先進行列。全市衛(wèi)生系統(tǒng)有國家級重點學科1個，省級重點專科6個，特色專科2個，市級重點?？?1個，特色?？?個?！痢玲t(yī)療機構(gòu)發(fā)展極不均衡，四家（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、博愛醫(yī)院、小攬醫(yī)院）三甲規(guī)模的醫(yī)院在診療人次和診療收入上占到醫(yī)療市場1/2左右的份額，各鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展明顯滯后，民營醫(yī)療機構(gòu)的市場影響力十分有限。全市65歲及以上人群占總?cè)丝诘?.7%，己進入老齡化期，慢性病患病率達13.96%。2006-2009年死因分析，腫瘤死亡率為118.79-129.73/10萬（全省115.35/10萬）。2周患者未就診率為36.8%（全省37.6%），未住院率14.7%（全省18.8%）。與全國同步，××正在進行公立醫(yī)院改革，強調(diào)公立醫(yī)院的公益性質(zhì)，除市內(nèi)3家三甲醫(yī)院外，其他醫(yī)院及社區(qū)服務(wù)站由財政給予補貼，一律實行收支兩條線管理，如此改革，醫(yī)務(wù)人員的積極性必然會受到嚴重影響。2014年度××醫(yī)療支出超過50億元，市場前景廣闊。

三、擬建××醫(yī)院的SWOT分析1、優(yōu)勢（Strength）a)區(qū)位優(yōu)勢：原××醫(yī)院舊址地處××區(qū)，位于廣珠西線××西立交附近，毗鄰國道105，交通便利。b)規(guī)模效應：原××醫(yī)院占地面積7878.30平方米，占地面積大，基本建筑配套齊全，如配置先進設(shè)備，引進高端人才，開設(shè)醫(yī)療專科，對百姓就醫(yī)便具有相當吸引力。c)差異競爭：民營醫(yī)院配合政府所要求的診療負擔，開設(shè)的學科具有靈活性，可針對周邊人群需求設(shè)置診療科目。d)健康保險：結(jié)合各大保險公司的醫(yī)療健康險，針對客戶給予對等的優(yōu)質(zhì)和專項服務(wù)，將縮短醫(yī)院的贏利周期。e)設(shè)備先進：新建的醫(yī)院在設(shè)備配置上具有靈活的選擇空間，可根據(jù)優(yōu)勢學科采購全套所需設(shè)備，對提高診療效果將大有裨益。f)機制靈活：經(jīng)營方式、績效方案干預性少、靈活度高，多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)得可吸引相當數(shù)量優(yōu)秀醫(yī)療技術(shù)人才加盟。g)資源充足：醫(yī)院完全有能力獲得社保(醫(yī)療、工傷保險)的支持，還可以得到其他商業(yè)保險公司的認同，學術(shù)界有××多家醫(yī)院及醫(yī)學會專家的輔助，會為醫(yī)院迎來了更多的病源。h)市場廣闊：××地區(qū)富裕人口較多，市內(nèi)3家大醫(yī)院就診人口擁擠，鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展滯后，民營醫(yī)院勢單力薄，如醫(yī)院市場定位正確，前景可觀。i)服務(wù)質(zhì)量：廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院、××大學附屬第一醫(yī)院專業(yè)團隊完整，醫(yī)學院無間的產(chǎn)學合作、醫(yī)療后勤供給連續(xù)性之經(jīng)驗，可提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)特色，可為民眾提供經(jīng)濟實惠的醫(yī)療服務(wù)，深化××醫(yī)療水平。2、劣勢（Weakness）原××醫(yī)院經(jīng)資源整合后，主營業(yè)務(wù)為婦幼保健，擬收購醫(yī)院后主營業(yè)務(wù)增加康復醫(yī)療?？?、手外科及肛腸科等科室。而具有上述醫(yī)療需求的顧客群已分散于各公立醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療區(qū)域內(nèi)病人到此就醫(yī)需要時間。吸引具有上述醫(yī)療需求的顧客群，前期需要投入大量的宣傳費用，至病人到醫(yī)院就醫(yī)需要相應時間，在此期間，醫(yī)院增設(shè)的專業(yè)科室的營運可能出現(xiàn)短暫虧損期。c)如無各級政府單位支持加速審批，從收購申請至營運所需時間，程序耗時，開業(yè)時間未如預期，將無法快速提供醫(yī)療服務(wù)，吸引病患就醫(yī)，減少公立醫(yī)院壅塞的情形。d)目前該醫(yī)院規(guī)模設(shè)施仍需要進一步完善，后期將需要新建樓房滿足更多的醫(yī)療需求。3、機遇（Opportunity）a)市場不斷增長。醫(yī)院所在區(qū)域的經(jīng)濟、人口增長將帶來市場的不斷增長，而公立醫(yī)院增長空間有限，使得本項目可以更好地獲取區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的機遇。b)不斷改革開放的醫(yī)療政策。國家在醫(yī)療衛(wèi)生與國民健康方面日漸重視，并大力推進醫(yī)療改革，社會保險制度的深化改革、新醫(yī)療收費提高手術(shù)費用讓更多病人能享有新技術(shù)與新設(shè)備的投入等等，都將為醫(yī)院發(fā)展帶來新的機遇。4、挑戰(zhàn)（Threat）a)競爭加劇：隨著醫(yī)療市場逐步開放，各類資本的加入將加劇行業(yè)的競爭格局。b)多點執(zhí)業(yè)之配套與鼓勵措施尚未齊備，不利于醫(yī)療專業(yè)人才引入與病人分流。四、××醫(yī)院營銷規(guī)劃根據(jù)醫(yī)院行業(yè)的上述特點、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，××醫(yī)院對未來3-5年做出如下營銷規(guī)劃?！痢玲t(yī)院未來發(fā)展定位保持主流學科——婦產(chǎn)科的優(yōu)勢，重點發(fā)展康復醫(yī)療學科，成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級?？漆t(yī)院，后期逐步建立養(yǎng)老院，；同時，按照不同客戶群體提供差異化、個別化的醫(yī)療服務(wù)，增設(shè)手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，為廣大人民群眾提供物美價廉的專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)，更多的貼近民眾，服務(wù)民眾?；卺t(yī)療市場大，優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境、便利的地理位置、中高端的硬件設(shè)施和靈活的管理體制，醫(yī)院將發(fā)展為性價比極高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院，將在同行業(yè)中逐步凸顯。同時，××多年來一直缺乏康復醫(yī)學方向的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健的消費需求質(zhì)量上的增長，為醫(yī)院提供了獨特的發(fā)展契機。目標市場及目標客戶分類基于上述發(fā)展定位，醫(yī)院將不斷拓展周邊地區(qū)有特色醫(yī)療科目需求的客戶群，同時，不斷拓展不同客戶群體需求，形成醫(yī)院獨特的醫(yī)療服務(wù)價值理念。目標市場：以××為中心，覆蓋珠海市、江門市、澳門地區(qū)的中高端醫(yī)療需求。以醫(yī)療區(qū)域劃分目標客戶：××、××、××、××地區(qū)的居民。未來核心業(yè)務(wù)專業(yè)特色醫(yī)療服務(wù)（如婦產(chǎn)科、康復科、手外科、肛腸科）憑借性價比極高的醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)院將有針對性地開展更多具有專業(yè)特色的醫(yī)療?？?。與傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)相比，這些面向穩(wěn)定人群的醫(yī)療服務(wù)，是未來醫(yī)院的重要客戶來源。康復治療方面采取國外先進康復技術(shù)和中國傳統(tǒng)中醫(yī)結(jié)合，也將是醫(yī)院發(fā)展的重點項目。養(yǎng)老院專區(qū)的建設(shè)將成為醫(yī)院重點發(fā)展的項目。營銷推廣推廣內(nèi)容內(nèi)容主要包括有醫(yī)院經(jīng)營管理及服務(wù)質(zhì)量等亮點、專家（人物）推介、技術(shù)動態(tài)、科普知識、技術(shù)設(shè)備與服務(wù)設(shè)施、醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)等。針對不同的目標客戶，選擇不同的推廣內(nèi)容。推廣方式2.1隨著高服務(wù)質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)便利流程的深化，病人相互推薦與口耳相傳。2.2醫(yī)院對病人主動回訪與個案管理，經(jīng)由醫(yī)療衛(wèi)教，用藥提醒，疾病咨詢等主動關(guān)懷措施強化病人對醫(yī)院的忠誠度。2.3社區(qū)實地宣傳：以街道辦事處及居委會為主的社區(qū)健康教育、社區(qū)義診、廠區(qū)健康教育為切入點開展社區(qū)醫(yī)療服務(wù)宣傳。2.4醫(yī)師現(xiàn)場講課。針對重點人群開展一對多地現(xiàn)場講課，將專業(yè)的健康知識向聽眾講解，推廣健康服務(wù)理念。2.5建立營銷隊伍。針對性的營銷合作。2.6傳統(tǒng)影音媒體、印刷媒體、互聯(lián)網(wǎng)等。第五章盈利預測本盈利預測是以充分考慮未來開始營運五年國內(nèi)外及××本地同行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢、預期市場容量以及下述基本假設(shè)的前提下，本著謹慎原則做出的對未來五年經(jīng)營情況的合理預測。一、擬收購醫(yī)院盈利預測模型原××醫(yī)院財務(wù)分析報告表年份項目單位人民幣元占醫(yī)療收入百分比2013醫(yī)療收入58306201.78100.00%門診收入34620772.0659.38%藥品收入6093524.2710.45%住院收入23685429.7240.62%2014醫(yī)療收入58442907.86100.00%門診收入34828021.2759.59%藥品收入5429760.479.29%住院收入23614886.5940.41%2015醫(yī)療收入54217303.93100.00%門診收入29657689.0954.70%藥品收入6540331.4212.06%住院收入24559614.8445.30%依據(jù)原××醫(yī)院近幾年的財務(wù)報告分析表，并且考慮到收購該醫(yī)院后，將增設(shè)康復醫(yī)療科、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，以上學科將在我們的盈利模型中，根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展逐步體現(xiàn)。以下為盈利模型中與收入有關(guān)的指標：A、與門診收入有關(guān)的門診人數(shù)和門診人均診費；B、與住院收入有關(guān)的門住比（每日門診人數(shù)與住院人數(shù)之比）和住院人均診費；（二）主營業(yè)務(wù)成本預測部分按照同樣的模型設(shè)計理念，我們將醫(yī)院的成本大致分為與業(yè)務(wù)量有較大相關(guān)性的類別（醫(yī)療成本以及藥品成本）以及與業(yè)務(wù)量相關(guān)性較小的類別（營業(yè)費用、管理費用）兩大類；其中與業(yè)務(wù)量有直接關(guān)系的成本還可以按照類別分為人工支出（與人員有關(guān)的工資、福利、獎金等）、公用支出（辦公費用以及與辦公場地有關(guān)的水電、折舊等支出）以及專用材料（專指業(yè)務(wù)過程中的耗材比如消毒棉、藥用繃帶、針頭等）。對于藥品部分，由于我們直接采用了利潤率測算最終利潤；與成本有關(guān)的指標主要包括：（1）與醫(yī)療服務(wù)有關(guān)的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例；（2）與業(yè)務(wù)量無關(guān)的營業(yè)費用、管理費用。（三）增長模型在對整個醫(yī)院經(jīng)營狀況建立了上述邏輯框架后，未來5年的狀況是通過模擬這些關(guān)鍵指標的增長率來實現(xiàn)的。在下表，我們列出了這些指標的增長特點以及我們給出相應增長率的依據(jù)，預測的結(jié)果請參照有關(guān)的表格。指標影響因素預測理由日均門診人數(shù)增長率

醫(yī)療服務(wù)項目的增加、品牌影響力、市場拓展力度、內(nèi)部管理以及周圍地理環(huán)境變化等都會影響門診人數(shù)增長率。擬收購醫(yī)院在所在區(qū)域有一定知名度，有一定的醫(yī)患資源。隨著所在區(qū)域的中心化、重要交通設(shè)施的建立（鐵路、高速等）、周邊人口的增加及收入增長、管理團隊的優(yōu)化、積極開展對外合作引入新的高端醫(yī)療等內(nèi)部因素，使得日均門診人數(shù)在2016年后5年將有較大幅度的增長。門診人均診斷費增長率人均診費一般呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，但經(jīng)過收購改革后的專科醫(yī)院，在一定時間內(nèi)人均門診會有一個質(zhì)的提高，往后會逐步穩(wěn)定。根據(jù)市、區(qū)屬醫(yī)院07年平均人診費123.5元[①]數(shù)據(jù)來源：××衛(wèi)生局官方網(wǎng)站[①[①]數(shù)據(jù)來源：××衛(wèi)生局官方網(wǎng)站住院人均診費增長率人均住院費用一般比較穩(wěn)定。醫(yī)院平均住院診費，隨著醫(yī)院品牌的積累，今后該費用仍有一定的增長空間。藥品收入占總收入比該比例將逐步提高到××鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的穩(wěn)定水平。根據(jù)原××醫(yī)院過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品收入占總收入的比例為10%，而××鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的藥品收入占總收入比例的20%。收購該醫(yī)院后，將逐步完善醫(yī)院各項軟硬件設(shè)施，將藥品收入逐步提高到穩(wěn)定水平。藥品利潤率該比例比較穩(wěn)定根據(jù)過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品利潤率也維持在15%左右。工資、福利及獎金增長率該費用隨業(yè)務(wù)量的增長而增加，但其關(guān)系不是線性的醫(yī)護人員配備比例，將通過招聘引進人才，能滿足擬收購醫(yī)院增設(shè)的特色專業(yè)科室的人才隊伍要求。今后隨著醫(yī)院各項業(yè)務(wù)的同時展開和發(fā)展，隨著門診人數(shù)和主營業(yè)務(wù)收入的較大增長，醫(yī)護人員年福利及獎勵的年增長率相對也較大。公用支出增長率

公用支出隨業(yè)務(wù)的增加呈非線性增加的方式，這里為簡化模型，與收入增長率的一定比例掛鉤，用以體現(xiàn)其由于收入增長而帶來的變動部分。材料與醫(yī)療收入之比

專用材料的支出與整體醫(yī)療收入有一定的比例關(guān)系，且相對穩(wěn)定，因此，該比例將在未來幾年呈基本穩(wěn)定態(tài)勢。營業(yè)費用增長比例

為提高醫(yī)院經(jīng)營業(yè)績，未來醫(yī)院的各項營銷投入也將加大。隨著醫(yī)院經(jīng)營的逐年穩(wěn)定，其它營業(yè)費用的增長比例也逐年降低。管理費用增長比例

在模型中簡化為與收入增長的一定比例掛鉤，從而體現(xiàn)投資帶來收益的關(guān)系。三、擬收購××醫(yī)院投資計劃擬收購××醫(yī)院將增設(shè)具有特色的專業(yè)科室，如康復醫(yī)療?？啤⑹滞饪?、肛腸科等，為此醫(yī)院將需要逐步增加醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療專業(yè)人才的投入，以及后期醫(yī)院將開展養(yǎng)老院樓房的建設(shè)。前期項目預算(單位：萬元)醫(yī)療設(shè)備5000醫(yī)療設(shè)施及人才引進1000后期康復醫(yī)療、養(yǎng)老院樓房15000投資說明：醫(yī)院前期投入：在基本醫(yī)療展開后，重點提升婦產(chǎn)科，增設(shè)康復醫(yī)療?？啤⑹滞饪?、肛腸科，擴展兒科業(yè)務(wù)，各類醫(yī)療設(shè)備、器材的需求相繼增加，投入加大。后期增加康復醫(yī)療、養(yǎng)老院建設(shè)：由于老齡化的社會現(xiàn)象，順應社會需求建立符合民眾需求的養(yǎng)老院，將在醫(yī)院原有基礎(chǔ)上新建立養(yǎng)老院專區(qū)。

四、成本和利潤預測分析Ａ、擬收購××醫(yī)院未來利潤預測包括原有醫(yī)院的婦產(chǎn)科、兒科業(yè)務(wù)收入，以及增設(shè)的康復醫(yī)療專科、手外科、肛腸科等特色科室業(yè)務(wù)收入。B、投資回報收益分析總投資11000萬元，自2019年起擬收購××醫(yī)院年利潤將達到或超過4000萬元。年份主營業(yè)務(wù)收入（萬元）主營業(yè)務(wù)利潤（萬元）備注20177000800增設(shè)康復醫(yī)療?？?，擴展婦產(chǎn)科、兒科等科室201885001500增設(shè)手外科、肛腸科2019110002000逐步建立養(yǎng)老院專區(qū)2020120002500逐步建立康復醫(yī)療體系2021150003000第五章結(jié)論分析綜上所述，擬收購的××醫(yī)院將在××良好的經(jīng)濟環(huán)境和區(qū)域優(yōu)勢的帶動下，×××大學、××大學附屬第一醫(yī)院的共同合作，以極具吸引力的特色專科服務(wù)，高性價比高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，建設(shè)成為一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級專科醫(yī)院，為廣大人民群眾聽過物美價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。擬收購醫(yī)院成功后，醫(yī)院將注重提高民眾的醫(yī)療體驗，提供舒適的就醫(yī)環(huán)境和出色的醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)，提供物美價廉的醫(yī)療服務(wù)，為社會創(chuàng)造安定和諧的良好氛圍，為實現(xiàn)地方、企業(yè)、民眾的多方共贏局面而不斷努力。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 1（一）項目概況 1（二）項目編制依據(jù) 6（三）問題與建議 8二、項目建設(shè)的背景和必要性 10（一）政策背景分析 10（二）項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 14（三）本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14（四）項目建設(shè)的必要性 15三、承辦單位概況 18（一）概況 18（二）研發(fā)能力 19（三）財務(wù)狀況 19（四）法人代表基本情況 19四、市場分析與銷售方案 20（一）市場分析 20（二）市場競爭優(yōu)勢分析 29（三）營銷方案、模式及策略 33五、項目選址與建設(shè)條件 38（一）場址所在位置現(xiàn)狀 38（二）場址建設(shè)條件 39六、建設(shè)方案 41（一）建設(shè)規(guī)模與布局 41（二）建設(shè)目標與功能定位 42（三）產(chǎn)品質(zhì)量標準 46（四）構(gòu)建綠色有機農(nóng)產(chǎn)品流通體系 47（五）土建工程 64（六）主要設(shè)備 65七、總圖、運輸與公共輔助工程 70（一）總圖布置 70（二）公共輔助工程 70八、節(jié)能減排措施 72（一）能耗及污染分析 72（二）單項與建筑節(jié)能工程 72（三）節(jié)能措施綜述 72九、環(huán)境影響評價 74（一）環(huán)境影響 74（二）環(huán)境保護與治理措施 74（三）評價與審批 75十、組織機構(gòu)與人力資源配置 77（一）組織機構(gòu)與職能劃分 77（二）勞動定員 77（三）經(jīng)營管理模式 78（四）經(jīng)營管理措施 79（五）技術(shù)培訓 80（六）勞動保護與安全衛(wèi)生 80十一、項目實施進度 81（一）建設(shè)工期 81（二）項目實施進度安排 81十二、投資估算與資金來源 82