電力公司質量保證辦法

壓力管道安裝質量保證手冊（第一版）編制：孫學海審核：孫大為批準：韓炳文2010年5月18日公布2010年5月20日實施吉林省吉熱電力設備檢修有限公司目錄質量保證手冊公布令3質量方針、目標公布令4質量保證工程師任命書5質量保證體系責任人任命書61、企業(yè)概況72、引用標準73、術語和縮寫84、治理職責95、質量保證體系文件146、文件和記錄操縱167、合同評審178、設計操縱179、材料、零部件操縱1810、工藝（作業(yè)）操縱2111、焊接操縱2212、熱處理操縱2413、無損檢測操縱2414、理化檢驗操縱2515、檢驗與試驗操縱2616、覆層防腐和陰極愛護質量操縱2617、設備和檢驗試驗裝置操縱2718、不合格品操縱2719、質量改進與服務2820、人員培訓、考核與治理3021、執(zhí)行特種設備許可制度3122、附錄：相關操縱圖與操縱表33

公布令為確保壓力管道安裝質量，本公司依據(jù)相關法律法規(guī)按照《壓力管道安裝許可規(guī)則》、TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系差不多要求》、TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》建立壓力管道安裝質量保證體系，編制了《壓力管道安裝質量保證手冊》該手冊是本公司壓力管道安裝質量保證的綱領性文件，現(xiàn)批準予以公布，從2013年10月20日起施行。本公司相關部門及人員必須嚴格貫徹執(zhí)行。法定代表人：二○一三年十月二十日

質量方針、目標公布令一、質量方針全員參與，恪守法律，保證質量，保證安全，持續(xù)改進，最終實現(xiàn)顧客中意，職員中意，社會中意。本方針充分體現(xiàn)了全員守法要求，體現(xiàn)了管道安裝安全性能的重要性，體現(xiàn)了顧客中意度的重要性。二、質量目標⑴安裝合格率100%；⑵顧客中意度95%以上；⑶安裝驗收一次合格，優(yōu)良率達95%以上。公司將持續(xù)完善質量保證體系，確保實現(xiàn)組織治理科學化；不斷加強安裝過程操縱，確保實現(xiàn)質量保證程序化；嚴把監(jiān)督檢驗申報關，確保實現(xiàn)監(jiān)督檢驗法制化；最終實現(xiàn)把精品工程奉獻給社會。⑷為實現(xiàn)上述目標，與工程相關的部門和個人，質量目標應高于公司的質量目標，目標最后的檢查與確認由質檢部門負責。定代表人：二○一三年十月二十日

任命書茲任命孫大為為公司質量保證工程師，負責實施本公司質量方針和質量目標，建立質量保證體系，處理裁決質量保證體系運行中的重大問題，組織質保手冊的編制、審核工作，對質保手冊有解釋權，組織內部審核，協(xié)助法人代表搞好治理評審工作，協(xié)調質量保證責任師們的相關事宜。希望公司全體職工積極配合其工作，服從其指揮，為公司的振興和進展做出貢獻。法定代表人：二○一三年十月二十日

任命書為加大公司壓力管道安裝質量保證工作的力度，確保質量保證工作的落實，任命下列人員為相關專業(yè)責任師：孫大為設計工藝責任師姜延龍工藝責任師龐艷秋材料責任師孫學海焊接責任師劉斌無損檢測、理化檢驗責任師方立忠熱處理責任師劉斌質量檢驗責任師于振龍設備責任師不玉蓮計量責任師希望各位責任師能積極專研業(yè)務，精益求精為公司把好質量關，嚴格執(zhí)行國家規(guī)范和標準，努力推廣新技術、新工藝，為公司的科技進步，不斷提高壓力管道安裝質量做出貢獻。法定代表人：二○一三年十月二十日

1、企業(yè)概況企業(yè)名稱：吉林省吉熱電力設備檢修有限公司地址：吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)徐州路35號吉林省吉熱電力設備檢修有限公司成立于1983年12月，要緊從事電力設備安裝檢修工作?，F(xiàn)有正式在編人員165人，其中治理人員35人，工程技術人員23人，技術工人101人，其他人員6人。在設備安裝中遇到了壓力管道安裝的問題，依照《壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定》我們需要取得“壓力管道安裝的資質，為此公司購進了手弧焊機、氬弧焊機及焊條烘干設備、壓力試驗設備等。并編制了壓力管道安裝質量保證體系，爭取盡快取得壓力管道安裝資質，為汽車設備安裝符合國家法規(guī)的規(guī)定，更好得為用戶服務。2、引用標準2.1壓力管道安裝法律法規(guī)（1）壓力管道安裝治理與監(jiān)察規(guī)定（勞部發(fā)[1996]140號）（2）壓力管道安裝安全質量監(jiān)督檢驗規(guī)則（國質檢鍋[2002]83號）（3）特種設備安全監(jiān)察條例（國務院令第373號2009（4）TSGD0001-2009壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道（國質監(jiān)2009-5-8）2.2壓力管道安裝的標準、規(guī)程、規(guī)范（1）工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范（GB50235-2010）（2）現(xiàn)場設備、工藝管道焊接工程施工及驗收規(guī)范（GB50236-2011）（3）化工金屬管道施工及驗收規(guī)范（HG20225-1995）（4）石油、化工、劇毒、可燃介質管道工程施工及驗收規(guī)范(SH3501-2002)（5）石油、化工、鋼制管道施工工藝標準(SH/T3517-2001)（6）城鎮(zhèn)供熱管網工程施工及驗收規(guī)范(CJJ28-2004)（7）氣焊、手工電弧焊及氣體愛護焊、焊縫坡口差不多形式和尺寸(GB/T985-82)（8）埋弧焊、焊縫坡口的差不多形式和尺寸(GB/T986-88)（9）特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系差不多要求TSGZ0004-2007（10）特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-20073、術語和縮寫3.1質量：一組固有特性滿足要求的程度。3.2過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。3.3程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.4產品：過程的結果。3.5合格：滿足要求。3.6質量治理體系：在質量方面指揮和操縱組織的治理體系。3.7有效性：完成策劃的活動和達到策劃結果的程度。3.8糾正措施：為消除已發(fā)覺的不合格或其他不期望情況的緣故所采取的措施。3.9質量策劃：質量治理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。3.10質量操縱：質量治理的一部分，致力于滿足質量要求。3.11質量保證：質量治理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。3.12質量治理：在質量方面指揮和操縱組織的協(xié)調的活動。3.13質量手冊：規(guī)定組織質量治理體系的文件。3.14質量打算：對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。3.15工序：完成某一專項作業(yè)的過程。3.16代號縮寫：計量單位按計量法規(guī)定。4、治理職責4.1質量方針和質量目標（1）質量方針為實現(xiàn)以顧客中意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務的要求，特確定本公司的質量方針為：全員參與，恪守法律，保證質量，保證安全，持續(xù)改進，最終實現(xiàn)顧客中意，職員中意，社會中意。本公司要以最好的質量，最高的工作效率，來滿足顧客的要求，保持公司自身的生命力，實現(xiàn)對顧客的承諾。（2）質量目標本方針與公司總體經營方針相適應，它是公司經營方針的重要組成部分，為制定和評審質量目標提供了框架，公司與質量相關部門在此基礎上制定了質量治理目標并將其量化，現(xiàn)公布如下，質量目標為：A：單位工程合格率100%；B：單位工程優(yōu)良率80%以上，三年內每年遞增2個百分點；C：顧客中意度85以上，每年遞增2以上。各級領導要將質量方針、質量目標傳達到：執(zhí)行、驗證、作業(yè)等層次的每位職員，使全體職員們正確理解并堅決執(zhí)行。相關部門和人員質量目標應高于公司目標，最后由質檢部檢查確認。公司應不斷的對質量方針和質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化，認真執(zhí)行《治理評審操縱程序》。4.2質量保證體系組織和組織機構圖依照本公司安裝工程需要，建立由質量保證工程師為主的，獨立行使管道安裝安全質量的治理職能的質量保證體系。法人代表質量保證工程師設材焊探熱理檢設計料接傷處化驗備、責責責理責責計工任任任責任任量藝師師師任師師責責師任任師師組織機構圖經理副經理副經理辦財安質設計公務裝檢備量室科隊科科科4.3職責和權限（1）經理（a）對管道安裝安全質量負全責。（b）任命質量保證工程師和其他責任工程師。（c）審批質量保證體系，并負責治理評審工作。（d）負責接待質量技術監(jiān)督監(jiān)察和監(jiān)檢工作。（e）負責設備、儀器檢修和更新審批工作。（2）設計工藝責任師（a）負責技術圖紙的審查和對技術文件的正確性的審定工作，編制和監(jiān)督《施工預備過程操縱程序》《標識及可追溯性操縱程序》。（b）負責工藝文件的審編，并對其文件的正確性負責。（c）對工藝變更、工裝的修改及實施中發(fā)生的技術質量問題有權直接處理。（d）對圖紙、技術文件的問題向質保工程師匯報，并與設計部門協(xié)調。（3）材料責任師（a）對材料供應過程的質量負全責，編制材料治理制度及貫徹執(zhí)行。（b）編制監(jiān)督執(zhí)行《采購操縱程序》《顧客提供產品操縱程序》。（c）考查并建立合格供貨商檔案，執(zhí)行檢查標識移植執(zhí)行《標識及可追溯性操縱程序》。（d）負責組織建立材料檔案，確保產品（工程）用材料的正確性，并能依照材料移植標識追蹤材料的使用情況。（e）對不合格材料有權拒絕驗收和投入產品（工程）使用。（f）關于焊接材料要有保管、烘干、發(fā)放專門規(guī)定，烘干焊條要編制操作規(guī)程，確保焊條烘干質量。（g）負責組織收集產品（工程）用氧、乙炔、氬等氣體合格證存檔，確保用氣質量。（4）焊接責任師（a）負責組織編寫切實可行的治理制度，確保焊接質量，編制并監(jiān)督《焊接過程操縱程序》。（b）提供焊接工藝評定和焊接指導書，對焊接正確性負責。（c）負責制定產品（工程）焊縫返修工藝，確保返修質量。（d）有權對未取得焊同意壓元件項目焊工證的焊工禁止施焊。（e）有權對違反焊接工藝指導書施焊的焊工停止施焊。（f）負責組織焊工的技能培訓，并建立焊接質量檔案。（g）對有關焊接質量問題有權向質保工程師匯報。（5）無損檢測責任師（a）對產品（工程）無損探傷質量負全責，有權向質保工程師匯報。（b）負責組織編寫切實可行的規(guī)章制度，確保檢測質量。編寫并監(jiān)督實施《無損檢測操縱程序》。（c）負責對協(xié)作單位考查并下達外委指導書，對協(xié)作項目質量跟蹤，并查驗評定報告。（d）底片存檔，提供焊接質量無損檢測記錄參與焊工檔案的形成和簽證。（6）質檢責任師（a）負責組織編寫切實可行的質檢規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。（b）對產品（工程）檢驗程序和檢驗質量負責，編寫并監(jiān)督《預制和安裝施工過程操縱程序》。（c）對產品（工程）檢驗記錄、報告等準確性負責。（d）對產品（工程）檢驗采納的規(guī)程、標準和方法正確性負責。（e）對未按檢驗程序檢驗和違反規(guī)章制度的人員有權停止其檢驗工作。（f）有權直接向經理直接匯報工作。（g）強度和嚴密性試驗責任師必須到場，按規(guī)定水溫、速度試驗。（h）主持工程質量活動分析，主持工程質量評定，主持企業(yè)質量打算的實施和定期評審。（i）負責與上級質量技術監(jiān)督部門的業(yè)務聯(lián)絡，做好文件報批、備案等工作。（j）負責工藝紀律的監(jiān)察工作。（k）監(jiān)督計量器具的流轉過程質量。（7）設備責任師（a）負責組織編寫設備治理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫并監(jiān)督《設備治理程序》。（b）對產品（工程）所用設備完好率負責，保證使用中設備完好100%達到合格。（c）負責設備檔案治理，負責編制設備大、中、小修打算并落實，技術資料歸檔。（d）負責編制設備操作規(guī)程，并貫徹執(zhí)行。（e）有權對違反操作規(guī)程人員停止工作。（f）有權向質保工程師匯報設備使用情況。（g）負責對供貨商的資質考察和設備進廠驗收，用戶提供設備的驗收工作。（8）熱處理責任師（a）負責組織編寫熱處理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫并監(jiān)督執(zhí)行《熱處理過程操縱程序》。（b）負責編寫熱處理工藝指導書，并對熱處理質量負責。（c）負責出具熱處理報告（并有相應實測數(shù)據(jù)或圖表）。（d）有權對違反熱處理工藝和規(guī)章制度人員停止工作。（e）有權向質保工程師匯報產品（工程）熱處理工作。（f）負責熱處理外協(xié)工作的所有技術治理工作。（9）計量治理責任師（a）編制并監(jiān)督執(zhí)行《計量治理制度》《計量器具治理程序》。（b）建立合格供貨商檔案,并實施采購執(zhí)行《采購操縱程序》。（c）建立計量器具臺帳和檢測流轉臺帳。（d）負責定期送檢，按需發(fā)放，跟蹤治理，對不合格品要執(zhí)行《標識及可追溯性操縱程序》《不合格品操縱程序》，不合格品堅決禁止使用。（10）理化檢驗責任師（a）編制并監(jiān)督執(zhí)行《理化試驗操縱程序》。（b）適應和合格承包商的檔案，定期評定。（c）簽發(fā)理化試驗托付書，并進行質量跟蹤，在評定報告上簽署意見。（d）整理試驗報告，并購入技術檔案做好標識。（e）定期向主管領導匯報，對不合格項有權叫停。4.4治理評審（1）評審周期的確定正常情況每年一次在三季度末進行。專門評審：（a）企業(yè)資質發(fā)生變化時。（b）發(fā)生重大安全質量事故時。（c）國家相關法律法規(guī)發(fā)生變更時。（2）評審的內容（a）組織機構、資源的充分性和有用性。（b）質量體系能否滿足質量方針的有用性和有效性。（c）實際水平和國家標準的符合性。（d）對顧客要求的信息處理。（e）內審和外審的結果評價。（f）工程中預防和糾正措施的實施和結果具體做法執(zhí)行《治理體系操縱程序》。5、質量保證體系文件1、質量保證手冊（1）按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系差不多要求》和TSGZ0005《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定細則》，編制《壓力管道安裝質量保證手冊》，并滿足或達到下列要求：（a）識不質量保證體系所涉及的差不多要素、質量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)和操縱點要求，并在本《手冊》中予以描述。見附錄:相關操縱圖及操縱表。（b）明確質量保證過程活動順序和相互關系，并通過程序文件、治理標準進行描述。（c）對各項質量保證活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源予以運作。（d）在相關的程序和文件中規(guī)定了質量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關人員得到必要的信息。（e）對質量保證過程和工程實現(xiàn)過程，通過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除問題，改進體系。（2）描述質量保證體系覆蓋范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性，描述標準中各要素及其相互作用，明確現(xiàn)行組織結構、治理職能分配和體系整體架構。（3）描述質量保證體系治理承諾、質量方針和目標，并明確《手冊》建立、實施、評價和修訂等操縱要求和方法。（4）明確支持質量保證體系運行與質量改進與服務必須的資源提供準則，明確治理職能分配并適時評價，確保其充分性和適宜性。（5）描述治理要素及其相互作用，給出標準所要求形成文件的程序（治理制度），并明確治理過程、要素操縱方法與準則。2、程序文件（治理制度）依據(jù)《手冊》并結合公司已制定的壓力管道安裝質量方針和目標，編制程序文件（治理制度），將質量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)和操縱點等要求細化，或給出查詢相關文件途徑，以此達到范圍清晰、程序規(guī)范、責任落實、要求明確的目的。3、作業(yè)（工藝）文件和質量記錄依據(jù)《手冊》、程序文件（治理制度）和相關法律法規(guī)要求，策劃輸出壓力管道安裝所需質量記錄清單與樣表，并明確簽字、確認要求，質量記錄清單有關作業(yè)（工藝）文件通常包括：（1）壓力管道安裝通用工藝規(guī)程。（2）技術方案、技術交底。（3）焊接作業(yè)指導書、壓力管道安裝過程卡等。4、質量打算（1）本公司質量打算由施工技術方案、通用工藝規(guī)程和制造過程表卡構成。（2）施工技術方案的編制、審核、報批、實施與備案等要求按《施工技術方案治理規(guī)定》執(zhí)行。（3）安裝過程表卡由技術員負責編制。6、文件和記錄操縱（1）辦公室對文件的形成、批準、標識、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢及銷毀進行操縱，防止文件的非預期使用。（2）對文件的記錄和操縱是工作質量的旁證。（3）作業(yè)文件應該是有效版本，要有發(fā)放和回收登記，如有更改，原文件必須收回做好標識，作廢的文件要做好標識，及時處理掉。（4）受控文件的分類：（a）法規(guī)、規(guī)章、標準、文件、圖樣為外來文件。（b）工藝文件、施工方案、作業(yè)指導書、工裝圖紙等為內部文件。（5）外部文件要有公布日期、批號、編號、版號登記；內部文件要有編制、審核、批準、日期及簽字，并規(guī)定適用范圍及有效期。（6）編制現(xiàn)行有效文件清單，要記錄什么時刻發(fā)放到哪些相應部門。（7）內部文件的更改必須經原文件審批部門審批，不能隨便更改；外部文件更改應征得原文件審批部門并有更改的書面文件、圖樣、法規(guī)、標準。（8）程序文件的更改要組織相關責任師進行，通過審批的文件應便于識不。（9）編制、審核、批準、更改、發(fā)放、回收都應有一套操縱程序，詳見《文件和記錄操縱程序》，記錄的治理和操縱執(zhí)行《文件和記錄操縱程序》。7、合同評審（1）為確保產品能滿足顧客的要求，對造價、工期、質量、服務做出的承諾有否實現(xiàn)的可能進行評價，目的是識不顧客要求。（2）主管合同的經理在投標或合同、訂單簽定與產品有關的要求要及時評審。（3）產品要求得到的規(guī)定，必須符合相應的法規(guī)標準。（4）與往常表達不一致的合同或定單予以解決。（指與投標不一致的地點）。（5）公司有能力滿足的規(guī)定和要求。（6）評定方式（7）會議評審：通過召開評審會議，相關責任師參加評審并簽字。（8）會簽評審：以傳遞的方式按程序分不審定簽字。（9）電話記錄：確實在外地又專門緊急，能夠通過電話記錄的方式評審。（10）評審后的記錄治理：評審確認更改及引起的相應措施進入項目（產品）檔案治理；評審結果及采取的相應措施記錄進入項目檔案。（11）合同評審程序詳見程序文件中《合同評審程序》。8、設計操縱（1）評審內容：（a）設計單位的資質圖章、制圖、審核、批準、簽字是否符合要求。（b）圖樣和設計文件是否符合現(xiàn)行法規(guī)標準和國家強制性法規(guī)。（c）圖樣結構是否合理有無矛盾之處。（d）本企業(yè)的資質能力是否滿足要求。（e）實施過程執(zhí)行《圖紙會審記錄》規(guī)定。（2）評審程序：（a）壓力管道工程施工前必須進行設計審查（圖紙會審）由工程部組織會審，會審記錄及提出來問題，由該工程項目部匯總統(tǒng)一以《圖紙會審記錄》的格式向設計單位匯報。（b）設計單位收到圖紙會審記錄后，以書面形式予以回復，在《圖紙會審記錄》的設計單位意見欄中填寫意見并附變更后的圖紙。（3）更改處的實施：（a）變動量小的設計單位可出示聯(lián)絡單，按聯(lián)絡單的要求由施工單位執(zhí)行《聯(lián)絡單存檔》，竣工圖上由施工單位修改并蓋章。（b）變動量大的設計單位收回原圖紙，供給變更后的圖紙并記錄存檔。（c）依照圖紙變更修改施工方案和材料設備打算。9、材料零部件操縱（1）依照采購產品對工程質量的阻礙，將采購產品分為三級（A、B、C）。A級：對工程（產品）質量有決定性作用的采購產品及服務，如直接用于工程（產品）的配件、安全件、計量器具、專門產品及服務。B級：對工程產品有重要作用的采購產品及服務，如構成主體的非安全性物資，對質量有支持性阻礙的工程材料、機械設備和工具。C級：除A、B級以外的對工程質量有阻礙的產品及服務，如消耗材料、易損件等。（2）依照產品的級不，建立評價和選擇的準則。對提供A、B級產品的供貨方做如下考核：（a）生產廠資質是國家相關行業(yè)有認定資格單位所認定的資質及級不。（b）是否有安全生產許可證。（c）產品的質保書和合格證是否齊全有效。（d）業(yè)績、該產品的應用情況、社會誠信情況。（e）售后服務是否滿足要求。（3）考核方法（a）檢查資質證明必須是原件正本。（b）抽查質保體系運作情況。（c）考察工廠的生產線及財務狀況。（d）抽查產品質量。（e）走訪曾大量使用過該產品的用戶，了解使用中的質量情況。（f）被考核評為合格品牌的產品的生產廠和供貨商被列為備選供貨商。（4）采購（a）采購和材料操縱歸口治理單位是工程部，責任人是材料責任師。（b）采購打算必須通過審批。圖紙是否已審查，數(shù)量和質量要核對清晰。打算的項目要求要詳盡，如規(guī)格、型號、標準、材質、廠牌、數(shù)量、精度等。（5）材料驗收質量操縱入庫驗收：（a）依據(jù)合同檢驗發(fā)貨清單是否符合要求。（b）依據(jù)發(fā)貨清單做如下檢查：①生產廠的條碼標記是否與物品一致，要單件核對。②生產廠的資質、安全許可證是否齊全有效。③合格證、講明書、材質證明、項目、見證人簽字是否齊全。④表面質量、外觀檢查測量、盤點。（c）辦理驗收入庫手續(xù)（d）做材料標識（顏色和編號），詳見《標識及可追溯性操縱程序》。材料領用：（a）由項目部技術員開領料單，領料單內容如下：①材料名稱②規(guī)格③數(shù)量④工程名稱、編號⑤批準領料人⑥領料人⑦打算數(shù)⑧實領數(shù)（b）發(fā)料：①要進行外觀檢查，清點數(shù)量，不合格可拒絕領用。②材料標識移植：把標識號移植到領料單的回頁上，或按工藝要求用彩筆、鋼印等方式直接移置在材料上。③領料人把回頁交給項目部技術員。施工過程標識移植：（a）按施工方案的規(guī)定把移植號用油彩或鋼印打在規(guī)定的位置上。（b）將領料單的回頁的標識編號記錄在質量跟蹤記錄上。（c）領料單的回頁直接存入技術檔案。（6）不合格材料的操縱不合格品不可投入使用：（a）入庫驗收時不合格可拒絕驗收。（b）領料時不合格可拒絕領用。（c）使用時發(fā)覺不合格能夠辦理退庫手續(xù)。（d）不合格材料要經材料責任師鑒定后，用黑色油筆寫“不合格”字樣。不合格品要填寫不合格單，注明不合格項目。不合格品處理：（a）入庫驗收不合格可退貨給供貨商。（b）使用時發(fā)覺不合格可退庫（辦理不合格品退庫手續(xù)）。（c）凡不合格品要與合格品嚴格區(qū)分，做好標記。（d）不合格品處理分類：①可降低標準使用，依照不合格項目經材料責任師和總工程師評定：如彎曲、凸凹、銹蝕等表面缺陷，能夠降低標準使用或用在其它部位。在使用時領料單上要有材料責任師簽字。②不能使用的，如分層、夾渣、腐蝕嚴峻、扭曲等，做報廢標記或立即清除，或單獨存放等待退貨。③由保管不當造成的，內部處理。如是生產廠和供貨商造成的要退貨。（7）材料責任師每年匯總材料采購和治理過程中的資料，以便對倉庫和供貨商考評。10、工藝操縱建立、實施并保持《施工工藝治理規(guī)定》、《施工過程卡治理制度》和《工藝裝備治理制度》確保壓力管道安裝過程處于受控狀態(tài)，其安裝安全性能符合規(guī)定要求。制作工藝操縱：1、工藝文件的編制依據(jù)包括：合同文件、設計文件、施工圖紙和法律、法規(guī)等標準。2、工藝文件的編制原則包括：滿足設計文件及相應標準的要求，滿足安裝需要，結合工程實際，切實可行、技術先進，在質保體系中運轉正常，確保質量。3、工藝文件的要緊輸出形式包括：施工方案、技術交底、工藝規(guī)程、過程操縱卡和其它文件等。4、工藝文件的編制、審批與實施：施工技術方案的編制、審批與實施按《施工技術方案治理規(guī)定》執(zhí)行：技術交底、工藝規(guī)程等文件的編制審批與實施按《施工工藝治理規(guī)定》執(zhí)行；焊接工藝文件的編制、審批與實施按《焊接治理規(guī)定》執(zhí)行。5、工藝文件修改與補充的條件要緊包括：與現(xiàn)行標準不符或相抵觸；因施工條件變化，相應工藝文件發(fā)生變更；設計變更通知；更經濟有效的施工工藝的產生。6、工藝文件修改一律采納書面形式，并按原工藝發(fā)放要求發(fā)放；修改通知下達后，原工藝文件或其中的相應條款即行作廢；工藝修改通知發(fā)到有關部門，同意部門應簽收，并應立即貫徹執(zhí)行。7、因設計變更（申請）、材料代用與合理化建議等引發(fā)施工工藝變更時，應由原批準部門或人員書面同意。若費用變化較大，尚須經業(yè)主（或監(jiān)理）批準。工裝模具操縱工裝模具的治理除符合《設備治理通用標準》和《工藝裝備治理制度》要求外，尚應符合：（1）安裝用工卡具（吊具、胎架、矯形板）的設置及結構形式應能滿足工藝要求，確保制造質量。（2）技術員負責設計并繪制工卡具配置圖與結構圖，項目技術負責人負責審批；重要工卡具的設計（包括設計圖）應納入技術方案中，以便同步逐級審批。（3）工卡具應采納與壓力管道構件材質相同或焊接性能相似的材料制造。（4）使用過的工卡具應由制造單位修理、清點、涂漆（油），標明材質代號，并做好治理工作。（5）工卡具使用前，須由技術員或項目責任工程師確認，符合要求后，方準使用。（6）施工現(xiàn)場待用的工卡具，應標識并妥善保管，以防混用、誤用。（7）不準在在施工現(xiàn)場使用材質不明的材料隨意加工卡具，更不能用于制作工裝，否則應按違反工藝紀律處理；經檢查不能使用的工卡具，必須及時做好標識，并隔離存放，以防混用、誤用。11、焊接質量操縱為保證和提高我公司產品的焊接質量及正確貫徹國家及行業(yè)等有關標準規(guī)定，公司編制《焊接操縱程序》對焊工、焊接材料、焊接試板、焊接工藝、焊接工藝評定、焊接檢驗、焊接材料進行操縱。1、焊接工程師的權責1.1對焊接材料從訂貨、發(fā)放、使用各時期進行治理。1.2組織焊接工藝評定、焊接工藝編制工作。1.3對焊工培訓、考試、考核、焊工檔案治理負責。1.4對焊接設備的采購、調試、使用治理提出要求。以保證焊接工作符合“安規(guī)”技術標準和設計要求。2、焊工治理公司制定一系列規(guī)章制度。對焊工鋼印的發(fā)放、使用、焊工證治理、焊工檔案進行治理。3、焊接材料治理3.1壓力管道焊接材料入庫檢驗必須依照JB3375標準進行。3.2焊材入庫、焊材保管及焊材領用需依照相關規(guī)定進行。4、焊接工藝評定4.1壓力管道焊縫必須依照《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》附錄I、II的要求進行焊接工藝評定。4.2焊接工藝評定報告書，由焊接負責人編寫，并由焊接責任工程師或工藝負責人審核。5、焊接設備5.1公司的所有焊接設備均應專人專管，焊接設備的保養(yǎng)、使用、維修、報廢等應按有關規(guī)定進行，并要做相應記錄。6、焊接工藝操縱6.1對所有壓力管道產品，主管焊接技術人員均應審查產品的可焊性，并對需做焊接工藝評定的焊縫進行評定。6.2對壓力管道受壓件及要緊承重件的焊接應依照焊接工藝評定的技術參數(shù)編制指導書或焊接工藝卡來指導生產。7、焊縫返工7.1焊縫返工應符合“焊縫返工治理規(guī)定”。7.2返工焊應指定專門人員擔任，并有相應合格項目。7.3返工焊工藝參數(shù)應按返工工藝卡進行。7.4返工焊程序應按返工工藝守則進行。7.5返工焊完成后焊工應按規(guī)定打上焊工鋼印。12、熱處理質量操縱（1）熱處理歸口治理單位是工程部，責任人是熱處理責任師。（2）熱處理的作業(yè)不能夠外委。（3）熱處理機具質量要得到保證其采購和驗收執(zhí)行《采購操縱程序》，由材料責任師和熱處理責任師共同把關。（4）熱處理過程質量操縱詳見《熱處理質量操縱程序》。（5）熱處理用的溫度表、計時器要按《計量器具治理程序》定期送檢，使用時一定在合格的送檢區(qū)內。（6）填寫熱處理記錄，并存入技術檔案。（7）熱處理過程：（a）壓力管道施工中的熱處理要緊是焊縫的焊前、預熱和焊后保溫的處理及其它作業(yè)中的消除應力退火。（b）需要熱處理的條件：①施焊環(huán)境溫度太低②焊件厚度大、形狀復雜③合金鋼焊接（c）編制熱處理作業(yè)指導書（d）熱處理作業(yè)指導書的實施①確定規(guī)范，加熱溫度，保溫時刻保和氣冷卻速度的操縱；選擇保溫方法和保溫材料。②關于用電、動火的安全措施。（e）質檢員要旁站跟蹤檢查記錄。（f）需進行其熱處理的項目由熱處理責任師負責編制工藝。13、無損檢測操縱（1）無損檢測是檢驗焊縫質量的手段，它包括：X射線探傷、超聲波探傷、磁力探傷、滲透探傷。（2）檢測人員要求通過專業(yè)培訓，考試合格持證上崗。（3）檢測設備應符合精度要求定期送檢確認。（4）探傷的作業(yè)標準應執(zhí)行設計要求和國家相關法規(guī)（如探傷比例、評定標準）（5）探傷作業(yè)要在焊接記錄的圖示上確定作業(yè)點，探傷記錄的圖示編號應與焊接記錄圖示相對應。對探傷環(huán)境的要求，底片評定和審核人員必須具備二級以上水平。（6）探傷評定結果為焊工焊接治理評定的依據(jù)，記入焊工檔案。焊接評定報告歸入交工資料檔案中，底片存查。（7）制定無損檢測操縱程序。（8）外委作業(yè)必須由探傷責任師編寫托付書，托付書內容應包括：部位、標準和方法、時刻要求，托付單位必須經責任師考查資質、作業(yè)人員資質、質保體系水平、設備能力，并跟蹤治理。14、理化試驗（1）理化試驗做為原材料和焊縫的物理性能和化學成分的測量方法，通過這些測定能夠證明其適用的可靠性。（2）理化試驗設備中配備的儀表是計量檢測設備，需定期檢測保持精度。作業(yè)人員具有一定的專業(yè)知識，經培訓考核后方可上崗，同時從事這項工作的單位要具有相應資質。（3）試驗結果要由專項責任師給予評定，專項責任師必須具有相關學歷和專項職稱。（4）評定報告歸入技術檔案。（5）外委作業(yè)要由理化責任師編寫托付書，托付書中要講明托付項目、質量標準、試驗方法、試件圖樣、試劑、時刻要求，同時要考查托付單位的資質、質保體系、設備能力、作業(yè)人員技術能力。15、檢驗和試驗操縱（1）工程的最終檢驗和試驗的內容：（a）質量跟蹤記錄：關于那些差不多完成了，但又無法觀看和測量的工序，以質量跟蹤檢查記錄為準。（b）外觀檢查：關于那些能夠觀看和測量的工序按相關規(guī)定抽查，并做竣工檢查記錄。（c）系統(tǒng)壓力試驗、系統(tǒng)嚴密性試驗、系統(tǒng)吹掃清潔和試運行。（d）工程質量評定。（2）規(guī)定檢驗試驗的必備條件，組織方法、編制規(guī)程、實施操縱。（3）工程最終檢驗和試驗見證人：發(fā)包方代表、上級主管部門、安全監(jiān)察部門、施工單位技術負責人和項目經理、質檢員、技術員。（4）見證資料：竣工報告、檢驗記錄、試運轉記錄、質量評定報告、竣工驗收單。16、覆層防腐和陰極愛護質量操縱（1）覆層防腐和陰極愛護質量歸口治理單位是工程部，責任人是質檢責任師。（2）覆層防腐和陰極愛護均是保證壓力管道運行安全性和壽命的重要手段。（3）覆層防腐和陰極愛護要編制作業(yè)指導書，《防腐作業(yè)指導書》、《防腐檢驗作業(yè)指導書》。（4）實施過程嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書的要求跟蹤檢查記錄。（5）質量操縱點如下：操縱過程詳見《防腐過程操縱程序》及操縱系統(tǒng)圖表。（a）防腐材料的質量檢驗。（b）防腐過程的施工方法的過程檢驗。（c）覆層的檢漏和厚度檢測。（d）檢測設備的質量保證，執(zhí)行《計量器具治理程序》。17、設備和檢驗試驗裝置操縱建立、實施并保持《設備治理通用標準》、《計量治理通用標準》和《計量儀器設備治理制度》，確保設備過程能力滿足要求，檢驗試驗裝置依法檢定。1、設備操縱安裝設備應能滿足施工需要，保證完好和正常運行。重要設備應由專人操作掛牌治理和使用，并按規(guī)定進行檢修、維護和保養(yǎng)，具體按《設備治理通用標準》執(zhí)行。2、檢驗與試驗裝置操縱（1）確定需實施的監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量裝置，確保安裝質量符合規(guī)定要求，并為操縱過程提供客觀證據(jù)。（2）設備計量責任師負責制定《計量治理通用標準》，對計量設施、設備進行分類，明確檢定周期與檢定要求，并依照使用的頻繁程度和對質量阻礙的重要性分不提出操縱要求。（3）規(guī)定設備校準人員、活動的操縱要求，規(guī)定監(jiān)視和測量方法及測試環(huán)境的操縱要求，列出采納的國際、國家和上級的測量標準，沒有上述標準的，自行編制標準并提出依據(jù)；列出校準或檢定的時刻或時刻間隔，校準或檢定狀態(tài)的標識；在搬運、維護和貯存期間防止可能使測量結果損壞或失效的操縱措施。（4）規(guī)定對測量結果的有效性進行評價的方法、時刻間隔、人員資格等；意外情況下，即發(fā)覺監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，對受該監(jiān)視和測量裝置阻礙的安裝質量采取的措施。（5）保持三種記錄：一是校準和驗證結果記錄；二是當發(fā)覺設備不符合要求時，對以往測量結果的有效性評價記錄；三是當沒有國際、國家或上級標準作為測量基準時，對測量設備的校準或驗證依據(jù)的記錄。18、不合格品操縱為防止不合格品交付使用，質保體系中要使不合格產品得到識不和操縱，并制定《不合格品操縱程序》。1、管道施工中不合格品分為：（1）不合格工序（2）不合格件：管件、組成件、預制件、支撐件、焊接件2、不合格品按其質量阻礙程度評審分三類：（1）超過企業(yè)內部標準，經糾正后不阻礙最終產品要求的不合格品報告質保工程師后處置。（2）超過國家行業(yè)標準及顧客要求對產品質量和預期使用造成阻礙的，除報告質保工程師外，還應報告顧客，由質保工程師和顧客共同評審和處理。（3）超過法律法規(guī)要求對產品質量和安全造成重大阻礙的不合格品，除報告質保工程師和顧客外，還應報告到安全監(jiān)察部門，由監(jiān)察部門參與，質保工程師和顧客共同參與，共同評審和處置。3、不合格品的處置有以下途徑：（1）采取措施消除已發(fā)覺的不合格。（2）采取措施防止原預期的使用和應用。（3）非承壓件和安全件，經質保工程師和顧客或安全部門、監(jiān)檢部門批準，讓步同意和使用。4、當在交付和開始使用后發(fā)覺不合格時，除必須的糾正后，應采取措施消除不合格的阻礙或潛在的阻礙。5、不合格品發(fā)覺后應立即進行標識和采取可能的隔離，在不合格得到糾正后應對其再驗證，以證實符合要求。6、保存不合格品報告、評審處置及隨后所采取的任何措施記錄，第二、三類不合格品記錄進入相應的工程檔案。19、質量改進與服務為評價質量保證體系的適宜性、有效性，質量保證師委派各相關負責人收集信息，并分析有關信息，以查找改進的機會。1、信息數(shù)據(jù)可源于測量和監(jiān)視活動，產品實現(xiàn)和與顧客、供方有關的過程，以及部門和網站所得到的數(shù)據(jù)等。獲得信息的渠道如下：（1）收集顧客投訴記錄并移交相關部門。（2）顧客的報怨與顧客直接交談。（3）定期不定期的回訪。（4）問卷調查。（5）緊密關注相關團體的活動（6）消費者，顧客，相關團體行業(yè)研究報告。（7）質檢部門的通知單、聯(lián)絡單。2、對數(shù)據(jù)進行分析，以提供：（1）顧客中意程度的現(xiàn)狀和趨勢。（2）產品和服務要求的符合性。（3）過程、產品特性變化的趨勢。（4）供方產品、過程及質量體系形成的伙伴關系現(xiàn)狀和趨勢。（5）過程有效性和效率的財務成果。3、采取統(tǒng)計技術分析數(shù)據(jù)，證實質量治理體系的有效性和適宜性，識不、評價和提供質量治理體系持續(xù)改進的報告。（質量記錄、評審記錄、不合格項分析跟蹤情況報告）。4、以用戶為關注焦點，要通過以下措施實現(xiàn)用戶中意：（1）了解用戶的需求和期望，測量顧客中意程度并持續(xù)改進。（2）提供優(yōu)質工程服務，施工過程服務滿足顧客要求。（3）推行合理的工期和價格。（4）施工前為用戶當參謀，施工中為用戶做顧問，工程交工后為用戶做保障，保障工作包括：保修、保標準、為用戶代培訓人員等。5、工程交付后的用戶服務，要緊通過回訪、培訓和保修來實現(xiàn)。（1）用戶回訪：每年由工程部組織對已完工程進行回訪（竣工后三年內），記錄用戶的意見、希望和要求，并記錄在回訪記錄中。在內部審核中統(tǒng)計歸納評定并判定預防改進措施。（2）為使工程運轉良好，關心用戶培訓：維護保養(yǎng)人員、操作人員、檢測人員，并定期檢查指導。保修：保修期內凡因施工質量造成的故障，無償服務、維修。保修期外，如用戶有需求，也要關心（只是要收取維修費用的成本）。（a）保修記錄：用戶通知故障發(fā)生，保修人員要盡快到達現(xiàn)場，檢查分析緣故后填寫保修記錄。（b）制定維修方案，請技術負責人審批，方案內容如下：①故障的現(xiàn)象：發(fā)生地點、時刻、環(huán)境。②分析故障緣故（作業(yè)人員、用戶主管負責人、維修技術負責人參加）。③制定維修措施（工藝方法）。④措施的監(jiān)督、執(zhí)行和有效性評定的方法。⑤維修責任人和檢驗責任人。實施維修及跟蹤檢驗。（c）填寫交工（試運轉記錄）記錄。（d）制定預防措施并向用戶交底。（e）維修工作參加內部審核，制定預防措施。20、人員培訓、考核與治理1、資源提供（1）最高治理者負責決策并提供所需資源：企管處負責確定為實施、保持質量保證體系及持續(xù)改進其有效性所需資源；財務處負責對保證財力資源做出規(guī)定；人力資源處負責對人力資源治理做出規(guī)定；其他各部門負責確定本系統(tǒng)所需求；安裝單位負責提供本單位所需資源。（2）在實施、保持和持續(xù)改進質量保證體系的各項活動中所需要資源，要緊是人力資源、物力資源和財力資源。人力資源包括治理、執(zhí)行和作業(yè)層職員，對人員選擇、考核、評價與培訓編制治理標準；物力資源包括公司生產經營活動所必需的各種設備、設施和檢測設備等；財力資源是確保人力、物力資源得以滿足的必要保證，通常涉及及資金提供。（3）施工現(xiàn)場所需設施通常在施工組織設計（技術方案）中進行明確；所需材料、機械設備和檢測設施通?？赏ㄟ^調撥、租賃、購買或自制等方法予以滿足。2、人力資源治理（1）基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗，確定阻礙產品、過程、活動或服務質量的人員能力需求，增強職員質量意識，確保各極人員能夠勝任其所承擔的工作。（2）人力資源處負責制定《人員評價、選擇與培訓治理標準》，確定人員崗位需求、人員培訓需求及聘用條件，組織實施職員培訓工作，保存相應的培訓記錄，并對培訓效果適時評價和驗證。（3）各級治理人員的崗位資格條件與差不多技能要求，在其相應的崗位工作標準中進行明確。凡從事專門崗位工作需要持證上崗，經考試合格獲得操作證書的專門工種人員，由人力資源處負責治理、考核與確認，并建立動態(tài)的專門崗位人員資格臺帳，及時和各業(yè)務部門溝通。（4）對質量工作可能產生重大阻礙的崗位人員應進行培訓，使其明確崗位職責及個人工作效果所產生的阻礙，熟悉本崗位工作標準或操作規(guī)程，具備本崗位應急預備與相應的處理能力。（5）培訓的實施可采納講課、現(xiàn)場交流與指導等多種形式，并應保存相應的記錄。21、執(zhí)行特種設備許可制度1、同意監(jiān)督檢驗治理（1）依據(jù)《監(jiān)察條例》、《治理規(guī)則》等有關文件要求，建立、實施并保持《同意監(jiān)督檢驗治理規(guī)定》，確保壓力管道依法施工。（2）監(jiān)督部門駐公司代表相關業(yè)務由技術質量處牽頭負責組織與協(xié)調。（3）設備安裝分公司責任人員負責配合駐廠監(jiān)檢人員，完成壓力管道安裝的監(jiān)檢工作，并提供適宜的辦公條件。（4）質量保證工程師應隨時聽取、掌握駐廠監(jiān)檢人員的意見或建議，處理監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》或《監(jiān)檢意見通知書》，及時匯報處理結果，并應提出改進意見，確保幸免類似問題再發(fā)生。（5）做好壓力管道安裝許可證治理工作，包括遵守法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定，特種設備許可情況發(fā)生變更、變化時，及時辦理變更申請或備案。2、許可證使用與產品質量檔案文件治理（1）持證期間，不得超過《許可證》所批準的安裝范圍。（2）依法同意安全監(jiān)察機構對企業(yè)《許可證》的使用、安裝條件、質量狀況和治理情況進行檢查。（3）正確使用和保管《許可證》及許可標志，不得偽造、涂改、轉讓、轉借，其它要求執(zhí)行《公司印信治理規(guī)定》。（4）向用戶提供安裝質量證明文件，其中包括：（a）竣工圖樣?？⒐尉€圖上應有設計單位資格印章（復印章）無效。若施工中發(fā)生了材料代用、無損檢測方法改變、加工尺寸變更等，施工單位應按照設計變更通知單的要求在竣工單線圖上直接標注。標注處應有修改人和審查人的簽字及修改日期?？⒐D樣上應加蓋竣工圖章，竣工圖章上應有施工單位名稱、許可證編號和“竣工圖”字樣。（b）安裝質量自檢報告，安裝質量證明書。（c）壓力管道安裝質量監(jiān)督檢驗報告、證書。

附錄：相關操縱圖及操縱表1、壓力管道施工工藝流程圖2、材料操縱系統(tǒng)3、材料質量操縱表4、焊接質量操縱圖5、焊接質量操縱表6、探傷質量操縱圖7、探傷質量操縱表8、熱處理質量操縱圖9、熱處理質量操縱表10、理化試驗質量操縱圖11、理化試驗質量操縱表12、計量質量操縱圖13、計量質量操縱表14、質量檢驗程序操縱圖15、質量檢驗程序操縱表16、防腐保溫質量操縱圖17、防腐保溫質量操縱表

1、壓力管道施工工藝流程圖測量放線測量放線管道支架預制開孔洞挖溝槽管子劃線管道支架預制開孔洞挖溝槽管子劃線下套管基礎處理切割下套管基礎處理切割支架安裝組對焊接支架安裝組對焊接管道支架安裝管道安裝管道支架安裝管道安裝熱處理焊接檢驗防靜電焊接熱處理焊接檢驗防靜電焊接清掃清掃試密試密防腐防腐防水密封保溫防水密封保溫回填回填2、材料操縱系統(tǒng)圖材料操縱系統(tǒng)材料操縱系統(tǒng)選擇供方材料、零部件供方評審選擇供方材料、零部件供方評審采購定貨采購定貨驗收入庫驗收入庫質量證書審核質量證書審核實物檢查、復驗實物檢查、復驗材料牌號核對材料牌號核對材料入庫材料入庫材料代用材料代用材料代用審批材料代用審批材料保管發(fā)放材料保管發(fā)放材料使用材料使用標記移植用前檢驗、復驗標記移植用前檢驗、復驗

3、材料質量操縱一覽表質量操縱系統(tǒng)操縱環(huán)節(jié)操縱點工作見證責任師操縱形式名稱負責人操縱形式序號名稱負責人驗收入庫質檢員核查1質證書審查采購員質量證明書確定項目、數(shù)量2實物檢查質檢員入庫通知單補項復驗理化責任師檢驗報告單編制標記確認3材料代用質檢員入庫通知單實物材料責任師審批填入庫通知單4材料入庫保管員入庫單、臺帳、質證書、報告單材料、焊接、工藝師審核會簽材料代用工藝師監(jiān)督5材料代用單材料打算員材料代用單材料發(fā)放質檢員抽查6實物復查保管員領料員材料領用單材料、焊接、工藝師提出項目、數(shù)量材料使用工藝師監(jiān)督實施7使用前復查圖樣材料責任師抽查8標記移植質檢員實物標記4、焊接質量操縱系統(tǒng)圖焊接質量操縱系統(tǒng)圖焊接質量操縱系統(tǒng)圖試驗環(huán)境焊工試驗環(huán)境焊工焊接材料焊接設備焊接工藝評定工藝指導書人員資質材料打算設備確認焊評指導書工藝指導書人員資質材料打算設備確認焊評指導書焊接環(huán)境鋼印號材料驗收設備專管焊接環(huán)境鋼印號材料驗收設備專管焊工資質業(yè)績考評設備能力接頭預備焊材保管材料確認業(yè)績考評設備能力接頭預備焊材保管材料確認烘干焊接過程設備確認烘干焊接過程設備確認焊縫外觀檢查使用試板制作焊縫外觀檢查使用試板制作熱處理焊縫無損檢測回收試板焊接熱處理焊縫無損檢測回收試板焊接焊縫返修外觀檢查焊縫返修外觀檢查無損檢測無損檢測試驗試板加工試驗試板加工機械性能試驗機械性能試驗焊接工藝評定焊接工藝評定5、焊接質量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點操縱內容責任分工操縱類不工作見證焊接工藝評定焊評指導書應符合規(guī)范要求焊接責任師H焊評指導書焊工資質材料組不、焊位考試合格焊接責任師H焊工考試合格證材料確認合格證、材質單、標識、生產廠材料責任師H材質單、標識設備確認能力符合要求、完好100%代表合格設備、計量責任師E設備運轉記錄、掛牌試板制作外形平坦、坡口形狀、坡口表面質量質檢責任師E試板圖、檢驗記錄試板焊接焊接參數(shù)、規(guī)范焊接責任師E焊接記錄外觀檢查焊縫尺寸、表面質量質檢責任師E檢查記錄無損檢測托付書、探傷執(zhí)行專業(yè)操縱程序無損檢測責任師H評定報告加工試驗件查試樣圖紙、試件驗收質檢理化責任師E圖樣、驗收單機械性能試驗設備儀表是否在合格期，試驗方法是否符合規(guī)程理化責任師H計量合格證、試驗記錄焊接工藝評定填寫、審批、是否是資質合格人員、評定結果符合標準總工程師H焊接工藝評定報告焊接設備設備確認在用完好100%，周檢合格期內設備責任師R運轉記錄、講明書設備專管操作者、設備檔案、掛牌一致設備責任師E設備檔案、運轉記錄設備能力性能參數(shù)、指示儀表、試定焊接、設備責任師E設備標牌、試驗記錄焊接材料材料打算審批程序，打算項目全面，表達清晰董事長H采購打算材料驗收合格證、材質單、標識、建帳庫管員、材料責任師H驗收單焊材保管庫房溫度、濕度、貨架布置、通風庫管員、材料責任師R庫房濕度、溫度記錄烘干烘干規(guī)范、烘干程序、保溫焊接責任師E烘干記錄使用領料單簽發(fā)、保溫筒使用、標識焊接責任師項目技術員E領料單、標識回收標識、分類、再烘干庫管員、焊接責任師R退庫記錄

焊接質量操縱一覽表（接上表）操縱環(huán)節(jié)操縱點操縱內容責任分工操縱類不工作見證焊工資質材料組不、焊位應符合要求焊接責任師H焊工考試合格證鋼印單位編號及合格證編號焊接責任師E資質登記表業(yè)績考核焊工檔案焊接責任師R焊工檔案焊接過程工藝指導書符合規(guī)范標準、審批程序完整焊接責任師H工藝指導書焊接環(huán)境溫度、濕度、風力、位置、有否措施保證焊接、質檢責任師R規(guī)程、方案接頭預備坡口形式、表面質量、坡口處理焊接、質檢責任師R檢查記錄焊接過程工藝參數(shù)、預熱、層間溫度、后熱、標識焊接、質檢責任師E檢查記錄焊縫外觀檢查焊縫處理、表面質量質檢責任師E檢查記錄無損探傷檢驗方法、檢驗比例、評定標準合格標準無損探傷責任師H評定報告、托付書焊縫返修缺陷部位和性質、返修工藝焊接、質檢責任師H返修記錄6、探傷質量操縱系統(tǒng)圖探傷質量操縱系統(tǒng)探傷質量操縱系統(tǒng)探傷環(huán)境探傷工藝探傷人員探傷設備探傷環(huán)境探傷工藝探傷人員探傷設備探傷材料溫度托付書人員資質設備狀況材料打算溫度托付書人員資質設備狀況材料打算工藝選擇質量評級材料采購工藝選擇質量評級材料采購探傷記錄設備專管入庫檢驗探傷記錄設備專管入庫檢驗探傷報告設備能力材料保管探傷報告設備能力材料保管材料發(fā)放材料發(fā)放材料回放材料回放7、探傷質量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點操縱內容責任分工操縱類不工作見證探傷材料材料打算審批程序齊全，內容完整董事長H采購打算材料采購供貨商考察、合同評審材料、探傷責任師E合同、驗收單入庫檢驗合格證，材質證明、標識、外觀材料、探傷責任師H驗收單、材料賬材料保管環(huán)境、標識材料責任師、保管員R標識記錄材料發(fā)放標識移置保管員E領料單、材料賬材料回收標識保管員R退料單探傷設備設備狀況在周檢合格期內設備、計量責任師E計量周轉臺賬質量評級在用完好率100%設備責任師R設備掛牌、臺賬設備專管專人專機設備責任師R設備掛牌、檔案設備能力規(guī)格、性能、參數(shù)設備、探傷責任師R設備臺賬、標牌探傷人員人員資質相應上崗資質人事部、探傷責任師H考試合格證探傷工藝托付書作業(yè)項目、方法、標準、要求探傷責任師H托付書工藝選擇工藝程序、檢測方法探傷責任師R托付書探傷記錄材料、設備、環(huán)境、方法探傷責任師E探傷記錄探傷報告檢測人、審核人、批準、評定結果探傷責任師H評定報告探傷環(huán)境溫度暗室、水探傷責任師E環(huán)境記錄水質記錄溫度記錄8、熱處理質量操縱系統(tǒng)圖熱處理質量操縱系熱處理質量操縱系熱處理環(huán)境熱處理工藝熱處理人員熱處理設備熱處理母材熱處理環(huán)境熱處理工藝熱處理人員熱處理設備熱處理母材溫度熱處理申請人員資質設備狀況材質確認溫度熱處理申請人員資質設備狀況材質確認雨、雪天氣工藝曲線確定質量評級規(guī)格型號雨、雪天氣工藝曲線確定質量評級規(guī)格型號風速過程記錄設備專管工件位置風速過程記錄設備專管工件位置過程曲線設備能力過程曲線設備能力質量檢驗質量檢驗熱處理報告熱處理報告9、熱處理質量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點操縱內容責任分工操縱類不工作見證熱處理母材材質確認材料驗收質檢責任師H材質單、標識規(guī)格型號工序檢驗質檢責任師E質量記錄工件位置圖紙審查質檢責任師R設計工藝文件圖樣熱處理設備設備狀況在周檢合格期內設備、計量責任師R計量器具周轉臺賬質量評級在用100%完好設備責任師R設備掛牌、臺賬設備專管專人專機設備責任師R設備掛牌、檔案設備能力規(guī)格、性能參數(shù)設備、熱處理責任師H設備臺賬、標牌熱處理人員人員資質檢查個人上崗證件人事、探傷責任師H熱處理合格證熱處理工藝熱處理申請作業(yè)項目、質量要求、工期項目技術員H托付書工藝曲線確定校對正確性熱處理責任師H托付書過程記錄溫度、升溫速度、保溫時刻熱處理責任師E質檢記錄過程曲線是否與記錄相符熱處理責任師E質檢記錄質量檢驗硬度、試件物理試驗理化責任師R質檢記錄熱處理報告評定、審核、批準熱處理責任師E熱處理報告熱處理環(huán)境溫度有否措施熱處理責任E施工日記雨雪天氣有否措施熱處理責任E施工日記風速有否措施熱處理責任E施工日記10、理化試驗質量操縱系統(tǒng)圖理化試驗質量操縱系統(tǒng)理化試驗質量操縱系統(tǒng)試驗設備試驗試樣試驗過程試驗環(huán)境試驗人員試驗設備試驗試樣試驗過程試驗環(huán)境試驗人員設備狀況試樣形狀試驗申請溫度人員資質設備狀況試樣形狀試驗申請溫度人員資質質量評級試樣尺寸試樣制備濕度質量評級試樣尺寸試樣制備濕度試驗數(shù)據(jù)確定設備專管試驗數(shù)據(jù)確定設備專管設備能力試驗記錄設備能力試驗記錄試驗報告試驗報告11、理化試驗質量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點操縱內容責任分工操縱類不工作見證試驗人員人員資質技能和業(yè)績理化責任師E工作證試驗設備設備狀況應在周檢合格期內設備、計量責任師H計量周轉臺帳質量評級在用100%完好設備責任師R設備掛牌、臺賬設備專管專人專機設備責任師R設備掛牌、檔案設備能力規(guī)格、性能參數(shù)設備、理化責任師E設備標牌、檔案試驗試樣試樣形狀應符合試驗機具要求理化責任師R試樣圖樣試樣尺寸應符合試驗機具要求理化責任師E檢測記錄試驗過程試驗申請作業(yè)項目、質量要求、工期理化責任師H托付書