DB6101-T 3132-2022 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作規(guī)范

13.200

66

6101 DB

6101/T

3132—2022企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作規(guī)范 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局??發(fā)

布DB

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31322022

II

10

11

12

13

14

15

16

.............................................

.................................................... 10

...................................................... 13

................................................ 15

................................................16

................................................ 17

............................................ 18

..............................................21

24DB

6101/T

31322022 本文件按照GB/T

1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則

第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件由西安市應(yīng)急管理局提出并歸口。

58

電話編：710054IIDB

6101/T

31322022

GB

6441GB/T

13861—2022GB

18218—2018

45001—2020GB

50016—2014

GB/T

33000—2016、GB/T

45001—2020、GB/T

3.1

3.23.3DB

6101/T

31322022[來(lái)源：GB/T

45001—2020，3.19，有修改]3.43.53.6［來(lái)源：GB/T

23694—2013，4.4.1］3.73.83.9

3.103.11對(duì)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估和等級(jí)判定的過(guò)程。

DB

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313220224.1

落實(shí)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理主體責(zé)任，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)全面管控，對(duì)隱患治理實(shí)行 ——建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度；——建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單與措施清單；——繪制安全風(fēng)險(xiǎn)圖；——設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；——制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；——建立隱患排查治理臺(tái)帳；——存在重大事故隱患的制定重大事故隱患治理方案。4.2

4.3

——安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度；——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表；

文件、制度等發(fā)放或傳達(dá)記錄；作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單；

5.1

企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，各業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員參加的5.2

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，主要履——明確各部門(mén)、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理職責(zé)；——研究和批準(zhǔn)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案；DB

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313220225.3

企業(yè)各業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人及各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的5.4

企業(yè)各崗位從業(yè)人員應(yīng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理，履行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和

6.1

企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，并以正式文件的形式發(fā)布，方案內(nèi)容包括但不限于工作6.2

企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作內(nèi)容及要求，制定可操作性強(qiáng)、便于實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)分

7.1

企業(yè)應(yīng)結(jié)合本企業(yè)各部門(mén)、各崗位從業(yè)人員工作實(shí)際，分層次制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培7.2

企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)階段對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查7.3

企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)階段對(duì)除管理人員外的從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括本崗位危7.4

企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)完成后組織全體員工學(xué)習(xí)已識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)

8.1

企業(yè)應(yīng)按照本企業(yè)生產(chǎn)（工作）流程順序，理清各部門(mén)、各車(chē)間的工作崗位及其作業(yè)活動(dòng)，編制8.2

企業(yè)應(yīng)按照本企業(yè)生產(chǎn)（工作）流程順序，理清各部門(mén)、各車(chē)間的設(shè)備設(shè)施和原輔材料，編制設(shè)8.3

企業(yè)應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，結(jié)合設(shè)備設(shè)施清單和

9.1

9.2

設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）法或安全檢查表分析（SCL）法，作業(yè)活動(dòng)危模式與影響分析（FMEA）或事故樹(shù)分析（FTA）等方法。9.3

企業(yè)應(yīng)按

GB/T

13861-2022

DB

6101/T

313220229.4

GB

6441

10

10.1 10.2 10.3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、10.4

10.5

10.6對(duì)于未涉及上述情形的其它風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，宜選用

LS

法或

LEC

法，在不考慮管10.7現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，企業(yè)應(yīng)按照識(shí)別的危害因素，從工程技術(shù)、安全管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、10.811

11.1 11.2

C.1。11.3

10

12

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6101/T

3132202212.1

12.2

12.3

12.4

理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等措施。12.5

12.6

12.7

12.8

容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控層級(jí)、責(zé)任單位、責(zé)任人和責(zé)任內(nèi)容等。12.9

13

13.1

13.2

14

14.1

14.2

DB

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3132202214.315

15.1 15.1.1

15.1.2

15.1.2.115.1.2.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)具體要求，編制現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單。15.1.2.3企業(yè)應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，編制基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。15.1.3

15.1.4

15.1.4.1

15.1.4.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)行業(yè)領(lǐng)域隱患判定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定判定一般事故隱患和重大事故隱患。15.1.4.3 隱患排查工作應(yīng)留存工作過(guò)程記錄，包括隱患排查記錄表、隱患整改通知單（書(shū)）等。15.215.2.1

15.2.2

——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——安全措施和應(yīng)急預(yù)案。15.2.3

15.2.4

DB

6101/T

3132202215.2.5

企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)分析。15.2.6

15.2.7

16

16.1

16.2

業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行過(guò)程中，出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)重新開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：16.3

16.4

DB

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31322022 企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制工作流程見(jiàn)圖A.1

A.1

30

造成

10

人以上（含）30

人以下（不含）死亡或

50

人以上（含）100人（不含）以下重傷，嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失，造成惡劣的社會(huì)輿論，產(chǎn)生較

人（含）以上

10

人以下（不含）死亡或

10

人以上（含）50

以下（不含）重傷，需要外部援救才能緩解，較大財(cái)產(chǎn)損失或賠償支

10

IIIV全國(guó)范圍內(nèi)未發(fā)生過(guò)，類(lèi)似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生DB

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31322022 B.1

風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）

高，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為四個(gè)等級(jí)，分別為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。

B.1

B.1

B.2

25201510201612151210

10DB

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31322022

B.3

B.3

LEC

發(fā)生事故可能造成的后果）。按照表B.4確定事故發(fā)生可能性L分值，根據(jù)表B.5確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E分值，根據(jù)表B.6確定發(fā)生事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性C分值，再以三個(gè)分值的乘積

B.4

1110

50

5000

40

人以上（含）10

10人以上（含）50

1000

5000

15

10

1000

10

10

＜70

10DB

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31322022

B.5

B.5

B.6

B.7

若行業(yè)主管部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定有相關(guān)要求的，企業(yè)應(yīng)按照行業(yè)主管部門(mén)相關(guān)要求執(zhí)行，若無(wú)專(zhuān)門(mén)要求，企業(yè)，12DB

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C.1

13DB

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C.2

14

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D.1

D.1

DB

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31322022 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單例表見(jiàn)表E.1。

E.1

動(dòng)/設(shè)DB

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F.1

20

10

10

30

10

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G.1

11

80

12

1000

13

14

15

5000

16

1600

17

1800

11

18

19

8000

20

3000

21

DB

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G.1

22

23

2000

24

25

75t/h，且壓力高于

?26

30

DB

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G.1

G.1

30

13

12

23??

DB

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H.1