石化企業(yè)績效考核KPI指標(biāo)體系課件

*石化績效考核KP指標(biāo)體系當(dāng)前績效考核組織架構(gòu)職責(zé)“*石化股份公司股東價值最大化以其他了}油閨事業(yè)煉油事業(yè)[化工事業(yè)[事業(yè)部資本回報率最大化勝中子陵資本回報率油油公公最大化:田田提供服務(wù)考核機過渡階段的考核機制考核機制責(zé)任中心KPI總部層策中心目利潤中心ROCE指標(biāo)匯總核分(子)公司利潤中心ROCE運營單位成本中心成本項目績效考核體系架構(gòu)未來的考核機制考核機制責(zé)任中心KPI總部層策中心事業(yè)部層目利潤中心ROCE指標(biāo)匯總考業(yè)務(wù)部利潤中心ROCE運營單位成本中心成本項目關(guān)鍵績效指標(biāo)(KP)KP指標(biāo)體系財務(wù)類指標(biāo)運營類指標(biāo)反映企業(yè)財務(wù)狀況的指標(biāo),主反映企業(yè)生產(chǎn)運作效率的指標(biāo),要涉及到企業(yè)的盈利能力,資主要涉及到企業(yè)的各種生產(chǎn)能本運作情況,經(jīng)營成本,銷售力及相應(yīng)的實際生產(chǎn)情況,各情況等種生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)等。成長類指標(biāo)客戶類指標(biāo)當(dāng)前暫不考慮反映企業(yè)未來發(fā)展的潛力,主反映企業(yè)在市場上的地位,主涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況,要涉及到客戶滿意度,以及客用工情況,員工的培訓(xùn)等。戶數(shù)量的增減變動情況公司總部績效管理指標(biāo)1、ROE17、乙烯產(chǎn)能2、RocE18、原油庫容能力19、成品油庫容能力4、EBITDA0、成品油市場占有率5、EPS21、主要化工產(chǎn)品市場占有率6、銷售收入22、用工總數(shù)7、利潤總額”23、減員總數(shù)8、凈利潤24、降本增效9、投資總額”0、新增石油可采儲量11、新増?zhí)烊粴饪刹蓛α?2、剩余油氣可采儲量13、新建(增)原油產(chǎn)能14、新建(增)天然氣產(chǎn)能15、原油加工能力16、高硫原油加工能力注:關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以□標(biāo)示,為考核指標(biāo)公司總部關(guān)鍵績效指標(biāo)(KP)體系戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素RDE,EBITDA.銷售收入提高產(chǎn)品價格提高銷售量剩余油氣可采儲量卡生產(chǎn)活產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)的各事業(yè)是高稅憂化投結(jié)構(gòu)額(投登結(jié)構(gòu))鹽國報率債務(wù)成本最小化憂化法人實體結(jié)構(gòu)公司總部財務(wù)績效指標(biāo)計算公式EBIT-利息-所得稅總資產(chǎn)銷售收入EBIT-利息一所得稅權(quán)益資本權(quán)益資本銷售收入(權(quán)益資本回報率財務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(占用資本回報率ROCEE占用經(jīng)營資本運資本十固定資產(chǎn)凈值營運資本=應(yīng)收款項+存貨EBITDA=PIT+D(折舊)+A(攤銷公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)L平發(fā)了「上利潤總我金成本銷售利潤率凈利響會本貨產(chǎn)網(wǎng)轉(zhuǎn)率臣東權(quán)益注:1.R0E=凈利潤/股東權(quán)益=R0s*資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率*財務(wù)杠桿R0s=凈利潤/銷售收入;資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率=銷