監(jiān)視與測量設備控制程序

文件名稱監(jiān)視與測量設備控制程序文件編號LDQ/CX7.6-10文件版次A/1文件頁次PAGE1/7擬制：日期：審核：日期：核準：日期：版次修訂日期變更內容變更人分發(fā)單位：□總經辦□技術中心□人資部□體系科□質檢科□設備動力部□采購部□銷售中心□生產中心□鑄造一車間□鑄造二車間□清理車間□涂裝車間□機加工車間□物管科回收單位：□總經辦□技術中心□人資部□體系科□質檢科□設備動力部□采購部□銷售中心□生產中心□鑄造一車間□鑄造二車間□清理車間□涂裝車間□機加工車間□物管科部1.目的:為確保檢驗、測量的儀器設備的準確度與精度,以維持檢驗、測量時的正確性而確保產品的品質。2.范圍:適用于公司生產過程和檢驗過程的監(jiān)視和測量設備管控。3.職責:3.1需求部門：提出儀器設備請購需求。3.2體系科:協(xié)助廠家評估、設備進廠驗收、檢驗/量測儀器的校正與維護。3.3采購部:儀器設備的采購。3.4質檢/生產:儀器、量具的使用和保管。3.5設備部：協(xié)助體系科對儀器設備異常鑒定及維修。4.定義:4.1外校:為廠內無法自行校驗而需托廠外的實驗室校驗的方式，其外校的實驗室至少為可追溯國家標準的二級實驗室。4.2內校:利用外校合格的標準件,由計量員對廠內的儀器、量具進行校驗。4.3保養(yǎng):為保證量具與測量儀器的精準度而進行的定期維護。4.4標準件:符合國家標準或同等級的機構或ISO校驗系統(tǒng)認可的合法標準件。4.5允許誤差:判定規(guī)范內所允許的誤差值。4.6參照件:經過合格儀器度量出來的與其參照的部件。5.作業(yè)內容:5.1檢驗、量測與測試設備管制程序流程圖(附件一)5.2請購與管理：5.2.1儀器請購:需求部門提出儀器設備的請購申請,交體系科確認有無庫存后，經總經理核準,由采購部進行詢價、議價、比價,(必要時體系科協(xié)助評估)選定供貨商后經總經理批準，進行采購作業(yè)。5.2.2儀器管理：外購儀器入庫后須經計量員核準、驗收校正（本公司無法校正的儀器，依認可計量機構有效報告）合格后由體系科登入《監(jiān)視測量設備臺賬》再報財務部登錄于公司資產賬目中管理.儀器需求部門須開領料單，經體系科核準并保存一聯(lián)，未經體系科核準的領料單不能直接領用儀器。計量員將校正結果記錄于《儀器校驗記錄表》、編號登記并列入《監(jiān)視測量設備臺賬》中進行統(tǒng)一管理。對第一次購入新儀器需由設備部與體系科制定儀器操作規(guī)程完成后才能投入使用。5.2.3未經校驗合格和未編號管制的量規(guī)儀器不得投入產品檢測。5.2.4儀器設備編號方式:（類別，種別詳見附件二）□□□□□□□□□類別種別部門編號流水號如:質檢：ZJ0；生產SC計劃：1；鑄造一:2；鑄造二：3清理：4；涂裝5；機加工6物管7； 5.3追溯體系：本公司所有用來校正的標準均可追溯符合國家標準,或同等級的機構或ISO校驗系統(tǒng)認可的合法標準件。5.4檢驗政策與校驗周期：5.4.1檢驗政策“實驗出真理”。5.4.2量規(guī)儀器的校驗：按其使用頻率、以往記錄參考、供貨商提供參考資料,規(guī)定量規(guī)儀器校驗周期，詳見《儀器校驗周期明細表》。5.4.3各儀器/量具的使用部門,需檢查儀器標簽的有效期和標簽的完整性，當儀器校驗達到失效日期或標簽損壞、遺失時，則主動報體系科進行校驗及標識。5.4.4校驗方式為內校、外校兩種：5.4.4.1外校：5.4.4.1.1外校的量規(guī)儀器由體系科送校到經國家認證的實驗室進行校正。5.4.4.1.2送?；貜S的量規(guī)儀器人員必須檢視是否有標示施校日期、施校人、有效期限等相關標簽與相關校驗記錄并依儀器容許誤差值判定合格后,記錄于《儀器校驗記錄表》,外部校驗記錄由體系科保存。5.4.4.1.3校驗結果誤差精度超過標準,由計量員據儀器使用場所判定:維修、降級、暫停、報廢。當儀器經維修處理后需再由計量員校正合格后方可使用,若無法修理則按其殘余功能標示降級使用或以報廢銷賬處理,并于《監(jiān)視測量儀器臺賬》及《儀器校驗記錄表》中注明時間與原因。5.4.4.2內校：5.4.4.2.1對廠內有標準器可追溯的量具、儀器由各使用部門統(tǒng)一由計量員實施校驗。5.4.4.2.2校驗依儀器《儀器校正說明書》執(zhí)行,校驗時依廠內實際校驗環(huán)境,將溫度及濕度及校驗結果記錄于《儀器校驗記錄表》并保存。5.4.4.2.3檢驗結果若超出允許誤差值，則予以廠內自行修理或委外修理,修理后回廠必須依《儀器校正說明書》再行校驗并記錄于《儀器校驗記錄表》,合格后方可分發(fā)使用。若無法修理則按其殘余功能標示降級使用或報廢銷賬處理,并于《監(jiān)視測量儀器臺賬》及《儀器校驗記錄表》中注明時間與原因。注：校正記錄保存期限至少為三年。5.4.5校驗周期：5.4.5.1校驗周期:正常內校儀器其校正周期為3-6個月，外校儀器其校正周期為1年。特殊儀器依體系科規(guī)定校準期限實施。5.4.5.2當生產需要,內校人員可視實際需要情況,縮短儀器校驗周期。5.5免校驗:若僅作參考或量測結果不作品質判斷之儀器、儀表、量具可列為免校驗并貼示免校標簽,記錄于《監(jiān)視測量設備臺賬》。5.6標簽使用:標簽共分以下幾種[附件2]。5.6.1儀器內校合格標簽:使用于校驗完后符合標準者,其包括內校日期,校驗者及有效期限和儀器名稱、編號等。5.6.2量具免校標簽:經核準為免校驗的量規(guī)儀器,除生產設備的儀表外其余均應標示。5.6.3儀器內校停止使用標簽：待校驗，報廢，故障及閑置的儀器。5.6.4量具降級使用標簽:因內校不合格且無法維修或限制不良點使用的儀器。5.7異常儀器與校驗不合格時的處理：5.7.1異常儀器的處理:當使用者發(fā)現(xiàn)時,應立即通知儀校員校正處理。5.7.2校驗不合格時的處理:儀器校驗經判定不合格時須填寫《儀器失效記錄》由計量人員評判其影響程度,并要求使用部門追溯確認此儀器異常期間測量的產品并及時處理，且立即于儀器上貼上“停用”標簽。5.7.3經計量人員確定不合格儀器，由使用部門提出維修申請，并由計量人員、設備部人員評估，經總經理核批其維修價值，確認有維修價值則送設備部維修，如設備部不能維修則由采購部聯(lián)系委外維修，維修校準合格后才能繼續(xù)使用。儀器如鑒定為人為因素損壞，由領導簽署處罰賠償意見并報財務部存檔。5.7.4.經確認無維修價值的儀器，由計量人員填寫《儀器報廢申請單》，經總經理核批后退不良品庫報廢，并報由體系科和財務部保存并除賬。5.8儀器遺失：5.8.1使用部門如有儀器遺失，須填寫《遺失申請表》注明遺失原因，由相關領導簽署意見，報總經理批準處理意見后，將《遺失申請表》交體系科、財務部保存，計量員將儀器除賬。5.9校驗員資歷及訓練:5.9.1大專以上學歷。5.9.2受過相關的教育訓練,經考核合格具備校驗資格證書。5.9.3工作認真仔細、校驗工作及計算機有基本基礎和操作能力。5.10量具搬運及儲存方法：5.10.1搬運時均應防止碰撞落下及振動。5.10.2重量于十五公斤以內時以雙手搬運,十五公斤以上應以臺車搬運。5.10.3非儀校人員不得調整儀器之校驗設定,以防止不當調整影響校驗的正確性。5.11廠內校驗環(huán)境條件管制:5.11.1實驗室:于室溫下校驗,并將校驗時的溫度、濕度登錄于《儀器校驗記錄》上供為參考,要求溫度22±3℃,濕度為30%RH~75%RH。須現(xiàn)場實地校驗者則以室溫進行校驗并記錄。5.11.2各使用部門,必須自行保養(yǎng)及記錄,實驗室校驗合格的儀器由使用人員負責保養(yǎng)，體系科視需要對有關人員進行儀器使用及保養(yǎng)的教育訓練,并制定《儀器操作說明書》。6.參考文件：6.1《儀器操作說明書》 LD-WJ7.6-6.2《儀器校正說明書》LD-WJ7.6-6.3《文件控制程序》LD-WJ7.6-7.使用表單:7.1《監(jiān)視測量設備臺賬》7.2《儀器校驗記錄表》7.3《儀器報廢申請單》7.4《儀器校驗周期明細表》附件一:監(jiān)視與測量設備控制程序流程圖NGNG驗收核實請購評估/采購編號驗收核實請購評估/采購編號管理審查OKOK審查需求部門體系科總經理采購計量員外校體系科外校OK財務部NG修理依校正周期校驗內/修理依校正周期校驗內/外校驗校正周期降級使用報廢降級使用報廢NG委外體系科除賬除賬儀內校校內校