內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報告

1/9部質(zhì)量治理體系〔監(jiān)視〕審核報告006〕受審核單位：東風(fēng)沖壓件東風(fēng)汽車袁武利日期：2023/08/31茂林日期：2023/08/31啟欣日期：2023/09/01東風(fēng)汽車QCD總部質(zhì)量保證部部質(zhì)量治理體系監(jiān)視審核報告一、審核目的行和不斷完善。二、審核依據(jù)1、東有司發(fā)[2023]502、GB/T19001-2023ISO/TS16949：20233、CNCA-02C-023：20234、東風(fēng)汽車質(zhì)量治理體系文件；5、受審核單位質(zhì)量治理體系文件；6、國家有關(guān)法律法規(guī)。三、審核圍1、產(chǎn)品：、東風(fēng)沖壓件：金屬沖壓件和焊接件產(chǎn)品的生產(chǎn)制造；、重型載貨汽車、中型載貨汽車、輕型載貨汽車、輕型客車的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造和效勞；〔見審核日程安排四、審核日期2023823827五、審核組成員序號性別組職務(wù)審核員資格茂林男組長國家注冊高級審核員邵軍男組員國家注冊高級審核員袁武利男組員國家注冊審核員六、審核日程安排審核日程安排見1“東風(fēng)沖壓件審日程安排表2“東風(fēng)汽車審日程安排表1：東風(fēng)沖壓件審日程安排表組長：茂林組長：茂林第一組其次組第三組日期時間茂林邵軍袁武利09:00-09:30首次會議2023/8/2309:30-10:00治理層10:00-12:00治理部裝備部采供部13:30-17:00企劃部裝備部生產(chǎn)部質(zhì)量部08:00-11:00沖壓車間焊接車間質(zhì)量部2023/8/2411:00-12:00跟蹤審核13:30-15:00審核組部溝通15:00-16:00末次會議組長：茂林第一組其次組第三組組長：茂林第一組其次組第三組日期時間茂林林峰邵軍何學(xué)軍袁武利少玲13:30-14:00首次會議2023/8/2514:30-15:30企劃部15:30-17:00人事部生產(chǎn)部動力部選購部質(zhì)量部2023/8/2608:00-11:30技術(shù)中心市場部質(zhì)量部13:30-16:3013:30-16:30車橋車間車身車間總裝車間08:00-11:30專用件車間車架車間熱處理車間2023/8/2713:00-13:30跟蹤審核13:30-15:30審核組部溝通15:30-16:30末次會議七、審核概況現(xiàn)場審核時間共12個人日。在審核中共開具不符合項15項，問題點47個，具體分8GB/T19001—20234202381“202382“202383：20238受審核單位東風(fēng)沖壓件不符合項數(shù)5問題點數(shù)21備注東風(fēng)汽車1026合計15474：20238序序號受審核單不符合事實描述位對應(yīng)ISO9001：款嚴峻程度1件〔5〕2023.1.5經(jīng)理的批準(zhǔn)簽名。見合同評審記錄，也無合同評審人員授權(quán)書。DSC-DH-002DSC-DH-003DSC02-2D-090書的有關(guān)規(guī)定。7.4.1一般27.2.2一般3〔ISO/TS16949：一般2023〕44-01004232023.6.2，現(xiàn)已超周期使用。.7.6a〕一般〔10〕供給不出完成的開發(fā)歸檔資料，如產(chǎn)品試驗報告、確認報告等。查油缸法蘭與缸筒焊接過程，工藝規(guī)定電壓為28-30V、電流為9280-300A26-27V250A與規(guī)定的要求不全都，且現(xiàn)場也供給不出監(jiān)控記錄。F21-2918001〔平衡懸架裝置〕U10型螺栓/螺母的扭緊力矩要求為716-843N.m，但現(xiàn)場不能供給當(dāng)扭矩檢查所用的扭力扳手。13 3-5/批，桿部變形跳動≤0.5mm”的檢查工程和檢測結(jié)果。查車橋車間2023778.2.4一般14 8.5.2一般據(jù)說明實行了有效的訂正措施。691.7%、五班15 91.494%以上，但無證據(jù)顯示實行了相8.5.2一般應(yīng)的訂正預(yù)防措施。八、審核綜述2023.8.1730002023.8.173000/M8╳2.55焊接螺栓有三項尺寸不合格、2023.8.17入廠的16000件品掌握程序要求辦理偏差讓步接收手續(xù)。8.3一般620235.4.1一般78東風(fēng)汽車2023季度完成，但現(xiàn)場供給不出該培訓(xùn)班的完成記錄。36.2.2一般7.3.1一般7.5.1一般7.6一般序號受審核單不符合事實描述位對應(yīng)ISO9001：款嚴峻程度2023〔車架11電泳、總裝車間〔乘用車前輪定位、方向盤扭緊力矩、商用車方向機組合與裝配、車身車間〔乘用車面漆〕進展審核，但現(xiàn)2023.7.30“MGM33ф100.3查熱處理車間2023.7.31J1-025063貫穿橋完工檢查記錄單，無8.2.3一般128.2.4一般東風(fēng)汽車〔10〕1〕文件掌握方面：PPAP2〕產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方面：3〕計量治理方面：格結(jié)果通知書的檢具未與時辦理封存、降級或報廢手續(xù)。4〕訂正措施的制定和實施方面：未制定切實有效的訂正/預(yù)防措施打算加以實施。東風(fēng)汽車在體系運行中主要存在以下問題：1〕文件掌握方面：體系各層次的文件，對下發(fā)給供給商的已失效換版的技術(shù)工藝文件作好回收工作，防止非受控版本文件的使用。過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方面：檢查或確認記錄；對個別特別過程無相應(yīng)的監(jiān)控記錄和工藝參數(shù)的驗證記錄。計量治理方面：/校準(zhǔn)標(biāo)識或已超周期使用；個別工位未按作業(yè)指導(dǎo)書的要求配置相應(yīng)的檢測手段。自我完善的審機制和持續(xù)改進方面：效的措施進展持續(xù)改進。九、訂正措施要求130作日進展關(guān)閉并將關(guān)閉材料報送審核〔通信地址省市車城西路9號東風(fēng)汽車總部質(zhì)量保證部認證科； ：442023； ：0：0；E-mail：。2、對審核中覺察的問題點應(yīng)組織有關(guān)人員分析緣由，實行訂正措施〔訂正措施打算與不符合項關(guān)閉材料一并報審核組部將適時對整改狀況進展驗證。對驗證不合格的單位將按公司有關(guān)考核方法實施考核。1：202382：20238審核組長：茂林20238311：

東風(fēng)沖壓件20238〔21〕/PPAP結(jié)果報告；20M6╳1.0/PPAP0.11%與標(biāo)準(zhǔn)要求不全都，但仍判為合格；3、查20233943813均不在“合格供給商清單”之列；〔本田〕金屬材料工藝消耗定額與沖壓工藝卡中規(guī)定的工藝消耗定額不全都；DC0016898020900.01-1.00mm2尺未辦理封存、降級或報廢手續(xù)；DC00168980PFMEA0-1mm結(jié)果超差，但無扣分值，也未計算審核最終判定標(biāo)準(zhǔn)-平均扣分值；20237108020451002711、部審核員未明確。7700560788、未對關(guān)鍵設(shè)備故障的應(yīng)急方案進展籌劃。PFMEA68813202322555件分發(fā)都沒有日期。18、大燈支架產(chǎn)品圖51A01-01076此，記錄上反映出屢次發(fā)放。、技術(shù)部產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單〔T53〕小組成員無簽字日期。20、沖壓車間產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡〔油底殼〕80100800.1521DC0011688031×380.050.15三件均超差〔31.04×38.06 31.04×38.0831.02×38.06〕,但在沒有審批與的狀況下判為合格放行。附件2：20238〔26〕1、供給MQPS-3519101Z制動氣室的明水汽車配件廠不在“合格供給商名冊”之列；20238文件的使用和技術(shù)文件資料的流失；“J3-3724080A紙的更改無任何更改標(biāo)記；5、對2023≤0.7%”質(zhì)量目標(biāo)未實現(xiàn)，但在治理評審的改進要求中，無針對此項所實行的訂正措施；手冊的過程職責(zé)安排表中所劃分給質(zhì)量部和技術(shù)中心的主要責(zé)任條款不全都；202341472023720237規(guī)定的車型/抽樣量的執(zhí)行狀況；7總成的評審容和評審結(jié)論；9、未按2023年度“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查打算”要求，對一季度LZ3120G與LZ6460Q9GELZ1071MD27JKP100檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識，門鎖試驗臺上電流表、電壓表的計量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識破損，無法識別其容；049#/HV-50008#/HR-150G92023#/HXD-1000/04.3.25；2023≤5000件〔壓力、時間〕開展試漏工作；MQPS-3519101Z平度的檢查工程和檢測結(jié)果；J1-2918021、對感應(yīng)熱處理、滲碳淬火等特別過程不能供給相應(yīng)的過程工藝參數(shù)的監(jiān)控/驗證記錄；C10414309MP40121但未見評審與訂正措施的容。20、動