安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度

-1-一諾機械配套有限公司管理制度安全風(fēng)險分級管控管理制度第一章總則第一條目的為加強安全生產(chǎn)工作，準確辨識安全風(fēng)險，評價其風(fēng)險程度，并進行風(fēng)險分級，從而進行有效控制，實現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的。第二條范圍制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機制全套的資料，需要的第三條編制依據(jù)《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號)第四條術(shù)語和定義1)危險源(風(fēng)險點)：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故限公司的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來2)風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點的存在并確定其特性的過程。3)風(fēng)險評價分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容第五條公司成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)負全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。組長:李佩法副組長:汪樹岐成員:張文天袁立偉負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準；負責(zé)審查重大風(fēng)險改進措施方案安全科負責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)各單位進行危害識別和風(fēng)險評價工作，組織重大風(fēng)險改進措施方案的審其他科室確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工/風(fēng)險記錄，開展隱患治理工作。第二章安全風(fēng)險的辨識第六條風(fēng)險點的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險點分成以下兩大類：1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不限公司2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。第七條危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第八條風(fēng)險點辨識的方法1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法(SCL)對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行1)安全檢查表編制的依據(jù)②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；2)安全檢查表分析步驟NO:序序號設(shè)備名稱所在部位備注12限公司②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析(SCL)評價表》(參照表1-2)表1-2安全檢查分析(SCL)評價表(S)性(L)度122.動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法(JHA)并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。1)作業(yè)活動的劃分按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別(檢維修類、生產(chǎn)操作類)進行劃限公司2)作業(yè)危害分析的主要步驟-1)。NO：序號序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12②將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟)。③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析(JHA)表2-2工作危害分析(JHA)評價表現(xiàn)有控制措施性(L)(S)度序號④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。第三章安全風(fēng)險的評價分級第九條風(fēng)險度(危險性)危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項限公司危害因素的風(fēng)險大小，即風(fēng)險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確第十條風(fēng)險評價分級方法采用風(fēng)險矩陣法(L·S)進行風(fēng)險大小的判定。第十一條風(fēng)險矩陣法(L·S)本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)R=L×S2級(高)、3級(中)、4級(低)。預(yù)沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經(jīng)54321限公司規(guī)業(yè)的安全方制度、規(guī)定等定部分裝置(>2套)或設(shè)備停工1套裝置停工或設(shè)備幾乎不停工企業(yè)形象重大國際影響行業(yè)內(nèi)、省地區(qū)影響公司及周邊形象沒有受損財產(chǎn)損失/54321在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費時治理或需保存記錄度515-169-12果3低低中中高低低低后高高54限公司低低低低低12事故可能低低3性(L)等2級中低5低低4第四章安全風(fēng)險的控制第十三條風(fēng)險管控要求4級：輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)?？剖覍?；需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。3級：中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、科室應(yīng)應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目限公司標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即(1)開停車作業(yè)、非正常工況的操作。(2)同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。(3)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。四條風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：(1)工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；(2)管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管和獎懲機制等；(3)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；(4)個體防護措施，減少職業(yè)傷害。(5)應(yīng)急處置措施，將危險降到最低。第十五條在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：(1)可行性和可靠性；(2)先進性和安全性；(3)經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；(4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。限公司第十六條風(fēng)險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風(fēng)險降低到可容許水平；(3)是否產(chǎn)生新的危害因素；(4)是否已選定了最佳的解決方案；(5)是否會被應(yīng)用于實際工作中。第五章風(fēng)險管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)。第十八條依據(jù)辨識評價方法對本單位危害因素進行辨L第十九條公司風(fēng)險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位執(zhí)行。第二十條風(fēng)險培訓(xùn)第二十一條風(fēng)險信息更新動識別時間合計序號