GMP檢查要點(diǎn)（文字版）

廠區(qū)要求1.廠區(qū)環(huán)境要整潔衛(wèi)生，無異味2.草坪、花卉、樹木應(yīng)修剪整齊3.主要通道硬化，路面無積水，無揚(yáng)塵4.廠區(qū)內(nèi)存放報(bào)廢或停用設(shè)備場所等，無蟲害滋生或藏匿5.非吸煙區(qū)不得發(fā)現(xiàn)煙頭6.廠區(qū)內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)鳥巢、貓、狗及他們的糞便7.垃圾站及時(shí)清理并整潔有效，不得有大量蚊蠅滋生更衣室要求1.更衣柜頂部不得存放雜物，室內(nèi)所有設(shè)施如紗網(wǎng)、家具整潔無積塵，無異味2.墻面、地面、天花板無破損、漏洞、脫落，用于固定的釘子必須牢固3.個(gè)人更衣柜內(nèi)不得有食品、藥品存放4.工作服、鞋與自己的衣服、鞋分開存放，防止交叉污染5.更衣鏡、照明燈、門窗玻璃等玻璃制品要有防護(hù)措施6.更衣室張貼更衣流程及管理制度衛(wèi)生間要求1.工作服、工作鞋不得進(jìn)入衛(wèi)生間2.墻面、地面、天花板無破損、漏洞、脫落，用于固定的釘子必須牢固3.衛(wèi)生間應(yīng)干凈、無異味、無蚊蠅4.衛(wèi)生間應(yīng)有洗手、消毒設(shè)施，維護(hù)良好并有洗手消毒示意圖生產(chǎn)倉庫要求1.倉庫門上鎖，并授權(quán)進(jìn)入2.室內(nèi)干凈整潔、工具擺放整齊3.墻面、地面、天花板無破損、漏洞、脫落，用于固定的釘子必須牢固4.化學(xué)品受管控，無允許不得領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫領(lǐng)用記錄5.工具箱受管控，不得隨意使用，應(yīng)有工具清單6.食品級(jí)潤滑油、油墨受控車間入口處要求1.按要求放置蟲害防護(hù)措施并維護(hù)良好2.與外界相通的門簾完好無破損，相互重疊，不得距離地面縫隙較大，失去蟲害防護(hù)功能3.風(fēng)幕運(yùn)行正常4.墻面、地面、天花板無破損、漏洞、脫落，用于固定的釘子必須牢固5.與外界相通的門窗完好，保持關(guān)閉，可開啟的窗戶應(yīng)安裝紗網(wǎng)，并保持紗網(wǎng)完好6.所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護(hù)洗手消毒要求1.洗手消毒設(shè)施設(shè)備充足，水龍頭數(shù)量與加工人員數(shù)量匹配，有足夠水龍頭、消毒池、洗手液、消毒液、干手器，多人使用不影響出水量。2.水龍頭非手動(dòng)開關(guān)3.洗手液無味4.消毒液濃度與標(biāo)準(zhǔn)相符5.消毒液等化學(xué)藥品標(biāo)識(shí)清楚，上鎖管理，專人發(fā)放6.車間入口洗手消毒處應(yīng)張貼洗手消毒示意圖工作服要求1.應(yīng)根據(jù)食品特定及生產(chǎn)工藝要求配備專用的工作服，如棉衣褲、衣褲、鞋襪、口罩、發(fā)網(wǎng)、手套、圍裙、套袖等2.工作服有定期清洗制度，必要時(shí)及時(shí)替換、修補(bǔ)，起到衛(wèi)生和防護(hù)的功能3.工作服的設(shè)計(jì)選材要符合食品安全，防止交叉污染人員檢查1.進(jìn)車間前應(yīng)有專人檢查人員健康、衛(wèi)生情況，如指甲，不得化妝噴香水，不得佩戴首飾，檢查發(fā)網(wǎng)、口罩佩戴2.更換下來的粘著器或粘著紙應(yīng)妥善處理3.員工的眼鏡破損、隱形眼鏡丟失要及時(shí)報(bào)告4.員工個(gè)人物品不得帶入車間5.進(jìn)出車間的工作用品需登記、核查6.風(fēng)淋室通風(fēng)良好，風(fēng)力足夠，并保持整體設(shè)施清潔生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境1.所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護(hù)2.生產(chǎn)用水使用適合的飲用水，定期檢測水質(zhì)并記錄3.對加工用水有特殊要求的要符合相關(guān)規(guī)定、4.下水道應(yīng)由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)5.下水道清潔無倒灌，無異味6.車間地面應(yīng)保持整潔，無積水，無異味，并制定清潔計(jì)劃7.墻壁、天花板應(yīng)干凈、無破損、無生銹、無霉斑、無蜘蛛網(wǎng)等昆蟲活動(dòng)痕跡8.天花板無冷凝水9.有通風(fēng)換氣設(shè)備，清潔區(qū)域空氣保持正壓，出風(fēng)口、進(jìn)風(fēng)口保持干凈，過濾網(wǎng)完整10.照明設(shè)施要保持干凈要有防護(hù)措施，關(guān)鍵工序和檢測崗位光照要符合要求設(shè)備設(shè)施方面1.生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施可視化管理，CCP、工藝要點(diǎn)應(yīng)直觀可視，并放置在崗位附件，可視圖要防水、清潔，不產(chǎn)生異物、異味2.與原料和產(chǎn)品接觸的工器具應(yīng)使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材料制成，并易于清洗，無衛(wèi)生死角3.設(shè)備應(yīng)離地、離墻并于清潔4.機(jī)械設(shè)備正常運(yùn)行，維護(hù)良好無異常聲音、突出焊點(diǎn)、螺母脫落、螺絲松動(dòng)、生銹、破損等狀況5.輸送帶維護(hù)良好，無破損6.維修、保養(yǎng)時(shí)工具、零部件和所有更換下來的物品均有帶進(jìn)帶出的數(shù)量記錄7.設(shè)備、設(shè)施、工器具保持清潔衛(wèi)生，無破損、無缺失，不同用途、工序的工器具應(yīng)用顏色區(qū)分，并做好標(biāo)識(shí)，有詳細(xì)的清潔程序以及生產(chǎn)線專用清潔劑8.設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)：名稱、負(fù)責(zé)人、狀態(tài)、操作步驟等9.配電箱、設(shè)備控制箱、配電槽內(nèi)應(yīng)干燥、整齊、干凈、無雜物，應(yīng)有標(biāo)識(shí)10.設(shè)備應(yīng)防護(hù)，防止造成食品污染，如電機(jī)應(yīng)屏蔽、制冷設(shè)備下方應(yīng)有冷凝水接水盤11.閑置設(shè)備、工器具應(yīng)清洗干凈，無食品殘?jiān)?，無霉斑，無生銹，并做好標(biāo)識(shí)12.車間內(nèi)不能使用木質(zhì)工器具13.車間內(nèi)使用的筆、板夾等應(yīng)為金屬材質(zhì)，無易脫落零部件14.車間溫度要符合要求，使用溫度記錄儀。并定期校準(zhǔn)15.清洗室內(nèi)，沖洗池、清洗池、消毒池，應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，清洗前后的工器具應(yīng)分開存放16.車間內(nèi)使用的手套、墊紙不能有破損，應(yīng)做好收發(fā)記錄17.車間使用的刀具、剪刀、抹布等應(yīng)有專人發(fā)放、回收、檢查，并做好記錄18.設(shè)備、工器具不能有暫時(shí)性維修，如膠帶、線繩等19.清潔用具集中管理，垃圾及時(shí)清理，并保持垃圾房清潔20.生產(chǎn)現(xiàn)場配備足夠的洗手消毒措施21.生產(chǎn)加工區(qū)域垃圾桶維護(hù)良好，無滿溢，防止交叉污染22.CCP點(diǎn)應(yīng)在現(xiàn)場標(biāo)識(shí)：CCP點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、糾偏措施等信息23.車間出水口應(yīng)有標(biāo)識(shí)，冷熱出水口應(yīng)有標(biāo)識(shí)24.產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域工器具應(yīng)生熟分開，防止交叉污染25.現(xiàn)場稱量器具必須按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)26.生產(chǎn)車間按照要求安裝CCTV監(jiān)控，區(qū)域應(yīng)包括所有關(guān)鍵控制工序，攝像頭正常運(yùn)行27.現(xiàn)場驗(yàn)證消毒液濃度，與標(biāo)準(zhǔn)相符28.所有規(guī)定的工器具按照規(guī)定的方法清洗消毒29.有異物檢測設(shè)備，設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按要求定期檢測靈敏度人員方面1.現(xiàn)場人員需著工作衣帽，穿戴整齊干凈完好，無頭發(fā)外露2.工作服無口袋3.不同清潔區(qū)域的工作服應(yīng)有區(qū)分，防止交叉污染4.建議入職新員工工作服或帽子有區(qū)分5.現(xiàn)場工作人員不得留指甲、佩戴首飾6.工作中不可以吃東西，不可以將私人物品帶入生產(chǎn)車間7.抽查員工的健康檢查并做記錄8.工人如有傷，需經(jīng)過處理，避免污染食品或調(diào)離崗位9.創(chuàng)口貼應(yīng)選用顏色和產(chǎn)品差別較大的，并應(yīng)妥善處理10.生產(chǎn)各工序人員配備合理11.一次性物品應(yīng)有領(lǐng)用、檢查、回收記錄12.詢問現(xiàn)場異物檢測設(shè)備操作人員，是否了解控制現(xiàn)值，如超過，應(yīng)該如何糾偏物料控制1.車間布局合理，動(dòng)向順暢，物料無重復(fù)流轉(zhuǎn)，產(chǎn)品無積壓2.所有物料離墻、離地放置3.物料外包裝不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場4.所有物料容器都有標(biāo)識(shí)，并加蓋或密封，標(biāo)簽和內(nèi)容物一致5.所有物料均有可追溯的批號(hào)標(biāo)識(shí)6.投料前檢查復(fù)核物料保質(zhì)期，確保無過期物料7.現(xiàn)場觀察物料拆袋人員是否有檢查拆下袋的完整性，是否進(jìn)行收集8.如有配料間，配料記錄應(yīng)完整，并進(jìn)行配料的復(fù)查9.配料在加入機(jī)器前應(yīng)有過篩、過濾等異物剔除控制，異物應(yīng)有記錄，并分析跟進(jìn)物理污染的控制1.建立異物污染管理制度2.完善的設(shè)備維護(hù)，現(xiàn)場管理，衛(wèi)生管理，外來人員管理以及加工過程監(jiān)督等措施。體現(xiàn)預(yù)防為主，針對各種異物源，采用避免或減少使用，收集回收清點(diǎn)，及設(shè)計(jì)有效去除方法等方法降低其混入食品的幾率3.生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行維修、維護(hù)、施工時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)措施避免異物、異味、碎屑等污染食品倉庫儲(chǔ)存方面1.倉庫應(yīng)設(shè)有待檢區(qū)，不合格品存放區(qū)，過敏源存放區(qū)2.過敏源的存放不會(huì)對非過敏源和其他過敏源造成影響3.物品存放要離墻45cm,離地20cm，擺放整齊4.成品按照限高堆放，無超高或垛上碼垛現(xiàn)象5.物料或成品的包裝物破損6.食品添加劑應(yīng)設(shè)專庫存放，專人管理7.化學(xué)藥品應(yīng)設(shè)專庫存放，專人管理8.物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)：名稱、數(shù)量、批次（或生產(chǎn)日期）、入庫日期等信息，標(biāo)識(shí)要清楚，易于查看9.物料應(yīng)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則10.物料的帳、物、卡相符11.現(xiàn)場查看是否有過期，不符合法律法規(guī)要求的原輔料12.倉庫內(nèi)所有物料應(yīng)封口保存，不同原輔料應(yīng)獨(dú)立區(qū)別存放，并做好標(biāo)識(shí)13.冷庫入口應(yīng)有校準(zhǔn)合格的溫度電子顯示器14.原輔料、包裝材料及成品庫，庫內(nèi)容量是否合理，庫溫是否符合要求15.冷庫天花板、墻壁、風(fēng)機(jī)要定期除霜，并記錄，地面無結(jié)冰16.風(fēng)機(jī)下方不得放物料，有有效防護(hù)冷凝水措施的除外17.倉庫或成品、原料、包裝材料庫內(nèi)不得有任何生物的活動(dòng)跡象18.倉庫地面干凈、無積水、無破損19.倉儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)按照要求放置蟲鼠害防治措施20.棧板無破損，木棧板要定期消毒除蟲收、發(fā)或區(qū)域1.倉儲(chǔ)的叉車要求使用充電式的，不允許使用汽油、柴油等有尾氣污染的2.墻面、地面、天花板無破損、漏洞、脫落3.月臺(tái)應(yīng)密封并可防止蟲害侵入4.月臺(tái)應(yīng)按照要求放置蟲鼠害防治措施車輛方面1.車輛的外箱不得出現(xiàn)化學(xué)品、農(nóng)藥、家具、日化、殺蟲劑等與食品無關(guān)的文字2.使用箱式或有防護(hù)的貨車應(yīng)保持車廂衛(wèi)生良好，燈有防護(hù)3.食品原料不得與有毒有害有異味品同時(shí)運(yùn)輸4.車輛在上貨前和上貨后均保持密封狀態(tài)5.冷藏或冷凍產(chǎn)品、原料要求使用冷藏冷凍車運(yùn)輸，運(yùn)輸溫度滿足要求，裝有溫度記錄儀實(shí)驗(yàn)室方面1.建立實(shí)驗(yàn)室管理守則2.進(jìn)出的門應(yīng)上鎖，有授權(quán)才可以進(jìn)入3.玻璃制品受控，進(jìn)出車間應(yīng)有記錄4.實(shí)驗(yàn)室工作區(qū)域不得存放食品和私人物品5.試劑受管控，標(biāo)識(shí)符合要求，并在保質(zhì)期內(nèi)6.設(shè)備及玻璃器皿完好、無破損7.墻面、地面、天花板無破損、漏洞、脫落8.室內(nèi)干凈整潔，物品擺放整齊9.無菌室紫外燈正常使用，并定期更換10.無菌室進(jìn)出有二次更衣11.廢棄培養(yǎng)基必須經(jīng)過滅菌，不會(huì)對環(huán)境造成危害消防安全1.配備足夠的消防器材并做好標(biāo)識(shí)2.消防栓內(nèi)的管道應(yīng)按照要求存放，干燥、無發(fā)霉現(xiàn)象，槍頭配備齊全3.消防箱門鎖處于正常狀態(tài)4.滅火器要完整，處于有效期5.逃生通道內(nèi)不得存放任何物品，時(shí)刻保持通暢6.安全門不得上鎖7.逃生通道應(yīng)在離地1米的墻壁上安裝逃生指示燈，并保持正常狀態(tài)8.進(jìn)出口應(yīng)安裝應(yīng)急燈，并處于正常狀態(tài)9.消防栓是否定期檢查記錄10.逃