隱患排查制度標(biāo)準(zhǔn)版本（二篇）

第12頁共12頁隱患排查制?度標(biāo)準(zhǔn)版本?國投__?__〔__?__〕號?國投煤炭_?___能源?開發(fā)有限公?司____?《煤礦安全?生產(chǎn)事故隱?患排查治理?制度》和《?煤礦重大事?故隱患治理?督辦制度》?的通知?公司各單位?。為進(jìn)一步?強(qiáng)化安全生?產(chǎn)管理，建?立安全生產(chǎn)?長效機(jī)制，?規(guī)范安全隱?患排查治理?，經(jīng)研究，?特制訂《煤?礦安全生產(chǎn)?事故隱患排?查治理制度?》、《煤礦?重大事故隱?患治理督辦?制度》?，F(xiàn)?予以印發(fā)，?望各單位認(rèn)?真落實(shí)執(zhí)行?。___?_年___?_月___?_日國投?煤炭___?_能源開發(fā)?有限公司_?___年_?___月_?___日印?發(fā)煤礦安全?生產(chǎn)事故隱?患排查治理?制度一、?日檢制度?1、為扎實(shí)?做好煤礦隱?患排查治理?工作，促進(jìn)?煤礦安全生?產(chǎn)形式持續(xù)?穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，?特制定本制?度。2、?礦長是安全?生產(chǎn)第一責(zé)?任人，應(yīng)帶?頭認(rèn)真執(zhí)行?煤礦的各項(xiàng)?規(guī)章管理制?度，除特殊?情況外，應(yīng)?堅(jiān)守煤礦，?對煤礦隱患?排查治理各?項(xiàng)工作做總?體的安排部?署。3、?每天由礦跟?班領(lǐng)導(dǎo)，班?長、安全員?、瓦檢員負(fù)?責(zé)日常隱患?排查，礦領(lǐng)?導(dǎo)檢查落實(shí)?，每日下井?一次，對井?下采、掘、?機(jī)、運(yùn)、通?各系統(tǒng)環(huán)節(jié)?治理工作的?落實(shí)情況進(jìn)?行檢查、監(jiān)?督和指導(dǎo)。?4、當(dāng)日?檢查發(fā)現(xiàn)問?題及隱患落?實(shí)整改情況?應(yīng)在下一班?的安全生產(chǎn)?調(diào)度會上給?予說明和安?排。5、?每班檢查的?隱患要有記?錄，對檢查?出來的隱患?要認(rèn)真填寫?，及時(shí)落實(shí)?整改措施、?整改時(shí)間和?責(zé)任人。?6、井下采?、掘、機(jī)、?運(yùn)、通各系?統(tǒng)環(huán)節(jié)治理?工作的落實(shí)?情況進(jìn)行檢?查、監(jiān)督和?指導(dǎo)。查出?問題按照“?五定”原則?交給當(dāng)班進(jìn)?行處理，處?理不完的移?交下一班繼?續(xù)處理。?7、隱患落?實(shí)整改應(yīng)根?據(jù)檢查和落?實(shí)情況，有?記錄、有臺?帳，留下痕?跡管理。?8、礦領(lǐng)導(dǎo)?按照相關(guān)要?求帶班下井?，次數(shù)不少?于相關(guān)規(guī)定?，并有記錄?。認(rèn)真填寫?帶班記錄、?交接班登記?。9、對?檢查工作不?認(rèn)真，檢查?后未及時(shí)制?定整改措施?或未落實(shí)整?改措施導(dǎo)致?發(fā)生事故的?，根據(jù)相關(guān)?法律、法規(guī)?以及煤礦處?罰標(biāo)準(zhǔn)，追?究相關(guān)責(zé)任?人責(zé)任，實(shí)?行經(jīng)濟(jì)處罰?。10、?安全專職檢?查人員必須?積極參加當(dāng)?班的安全生?產(chǎn)調(diào)度會議?、班前會議?，填寫隱患?整改表、登?記臺帳。?11、安全?專職檢查人?員對井下安?全生產(chǎn)環(huán)節(jié)?檢查應(yīng)不留?死角，不_?___、不?漏面，嚴(yán)格?隱患整改，?保證各項(xiàng)工?作落實(shí)到實(shí)?處。12?、技術(shù)人員?每天下井對?各項(xiàng)工程建?設(shè)的技術(shù)參?數(shù)、實(shí)施效?果進(jìn)行檢查?和安排落實(shí)?，建設(shè)質(zhì)量?及規(guī)格不符?合《規(guī)程》?或相關(guān)規(guī)定?的，責(zé)令重?新處理，并?根據(jù)相關(guān)處?罰標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)?進(jìn)行處罰到?位。二、?旬檢制度?1、為貫徹?“安全第一?，預(yù)防為主?”的方針，?及時(shí)消除事?故隱患，實(shí)?現(xiàn)安全生產(chǎn)?，根據(jù)安全?生產(chǎn)法律、?法規(guī)和《煤?礦安全規(guī)程?》，結(jié)合煤?礦實(shí)際，制?定本制度。?2、按照?煤礦規(guī)定，?由礦長__?__，積極?開展每旬的?自檢自查工?作，檢查參?與人員有副?礦長、隊(duì)長?、技術(shù)員等?相關(guān)人員參?加，除特殊?情況外，任?何人不得無?故不參加檢?查。3、?參與檢查人?員必須嚴(yán)格?執(zhí)行《煤礦?安全生產(chǎn)隱?患處罰標(biāo)準(zhǔn)?》，檢查不?漏環(huán)節(jié)，不?留死角。采?、掘、機(jī)、?運(yùn)、通各系?統(tǒng)嚴(yán)查嚴(yán)治?。4、查?出隱患必須?有隱患檢查?記錄登記臺?帳，按照《?五定》原則?進(jìn)行處理，?實(shí)行隱患整?改壓力逐級?傳遞，一級?對一級負(fù)責(zé)?的原則。?5、檢查結(jié)?果及上旬檢?查隱患整改?情況，應(yīng)在?調(diào)度會及風(fēng)?險(xiǎn)預(yù)控信息?平臺上進(jìn)行?公布，整改?及時(shí)、效果?符合相關(guān)標(biāo)?準(zhǔn)的班組應(yīng)?給以一定獎?勵，對隱患?整改不力或?不及時(shí)的班?組，必須對?照標(biāo)準(zhǔn)，從?重處罰。?6、隱患整?改結(jié)束，相?關(guān)檢查人員?必須___?_對整改效?果進(jìn)行驗(yàn)收?。7、排?查出事故隱?患要進(jìn)行定?性、定量的?評估，確認(rèn)?事故隱患的?類別，同時(shí)?落實(shí)整改措?施、整改時(shí)?間和責(zé)任人?。三、月?檢制度1?、根據(jù)《安?全生產(chǎn)法》?、《礦山安?全法》和《?煤礦安全規(guī)?程》等相關(guān)?法律、法規(guī)?規(guī)定，結(jié)合?煤礦實(shí)際，?制定本制度?。2、礦?每月必須對?井上下各系?統(tǒng)、相關(guān)軟?件建設(shè)工作?存在問題進(jìn)?行一次徹底?的檢查和排?查。3、?礦月檢參與?人員：礦長?、隊(duì)長、技?術(shù)員、平管?人員等相關(guān)?工作人員。?檢查范圍及?內(nèi)容：1?）安全生產(chǎn)?法律、法規(guī)?是否認(rèn)真貫?徹落實(shí)，安?全技術(shù)措施?計(jì)劃，各工?種軟件，職?工培訓(xùn)計(jì)劃?執(zhí)行情況。?2）是否?樹立“安全?第一，預(yù)防?為主”的思?想，是否將?安全放在生?產(chǎn)的首位。?3）各項(xiàng)?規(guī)章制度是?否建立、健?全，內(nèi)容是?否具體，符?合要求，安?全生產(chǎn)責(zé)任?制是否落實(shí)?。4）安?全管理保障?體系是否滿?足管理需要?并發(fā)揮作用?，職工樹立?安全生產(chǎn)意?識，是否形?成全員參加?的安全管理?網(wǎng)絡(luò)。5?）作業(yè)場所?是否存在環(huán)?境、物品不?安全狀態(tài)和?人的不安全?行為因素，?是否落實(shí)隱?患治理防范?措施。4?、明確工作?職責(zé)，按照?隱患治理壓?力層層傳遞?原則，各負(fù)?其責(zé)，根據(jù)?隱患類別，?落實(shí)___?_逐條整改?，限期整改?隱患實(shí)行專?人負(fù)責(zé)，隨?時(shí)跟蹤督促?，保證整改?效果及進(jìn)度?。5、處?理隱患，應(yīng)?先制定安全?防范措施。?加強(qiáng)對隱患?的監(jiān)控，并?告知作業(yè)人?員在緊急情?況下應(yīng)采取?的措施，否?則，不準(zhǔn)從?事相關(guān)作業(yè)?。6、礦?每月將事故?隱患排查、?治理作為安?全辦公會議?、安全檢查?和安全績效?考核的重要?內(nèi)容，及時(shí)?研究整改措?施，對事故?隱患進(jìn)行監(jiān)?控，落實(shí)整?改措施，防?范事故發(fā)生?。7、月?底，煤礦應(yīng)?召開隱患整?改分析會議?，及時(shí)總結(jié)?隱患整改的?過程中難點(diǎn)?問題，整改?資金的到位?使用情況，?對當(dāng)月隱患?整____?進(jìn)工作人員?進(jìn)行表揚(yáng)，?整改成績差?者給予處罰?或批評。?煤礦重大隱?患督辦制度?全面排查?治理重大事?故隱患和薄?弱環(huán)節(jié)，杜?絕事故發(fā)生?公司特制定?了《公司安?全生產(chǎn)隱患?公告公示、?掛牌督辦制?度》。第?一條公司經(jīng)?理是隱患排?查治理的責(zé)?任主體，對?公司安全生?產(chǎn)隱患的排?查和治理負(fù)?直接責(zé)任。?必須認(rèn)真_?___開展?公司隱患排?查治理工作?。應(yīng)當(dāng)每月?至少___?_一次由各?級安全管理?人員、工程?技術(shù)人員和?員工參加的?安全生產(chǎn)隱?患排查。?第二條__?__認(rèn)真查?找安全生產(chǎn)?工作和隱患?排查治理中?的薄弱環(huán)節(jié)?和突出問題?，注重用事?故教訓(xùn)推動?隱患排查治?理工作。要?認(rèn)真分析近?年來的典型?事故案例，?掌握事故發(fā)?生的部位、?環(huán)節(jié)、原因?、特點(diǎn)及規(guī)?律，舉一反?三，制定并?落實(shí)措施，?預(yù)防和杜絕?類似事故的?重復(fù)發(fā)生。?對查出的隱?患要___?_制定整改?方案，確定?整改項(xiàng)目、?整改目標(biāo)、?整改時(shí)限、?整改作業(yè)范?圍、從事整?改的作業(yè)人?員，落實(shí)整?改責(zé)任人、?資金，安全?技術(shù)措施、?復(fù)查人員及?應(yīng)急預(yù)案。?第四條各?部門、基層?單位在風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)控信息系?統(tǒng)錄入后，?要對錄入后?的隱患進(jìn)行?跟蹤排查，?落實(shí)責(zé)任，?安全管理部?要對系統(tǒng)重?大的危險(xiǎn)源?進(jìn)行監(jiān)控，?實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管?理。第五?條安全管理?不具體負(fù)責(zé)?公司日常安?全生產(chǎn)隱患?排查治理工?作。___?_各專業(yè)人?員分工排查?治理隱患，?對查出的隱?患要登記建?檔，分級進(jìn)?行督辦，限?期整改消號?，安全管理?部負(fù)責(zé)下發(fā)?“五定”表?予以追蹤督?促認(rèn)真整改?。對經(jīng)復(fù)查?確認(rèn)整改完?備的隱患要?進(jìn)行及時(shí)消?號，整改一?個(gè)，消號一?個(gè)，對隱患?排查工作不?力的，要嚴(yán)?肅追究有關(guān)?責(zé)任人的責(zé)?任。第六?條各級安全?生產(chǎn)管理人?員都要加強(qiáng)?現(xiàn)場監(jiān)督檢?查，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)和查處違?章指揮、違?章作業(yè)和違?反操作規(guī)程?的行為。發(fā)?現(xiàn)存在重大?隱患，要立?即停止生產(chǎn)?，并立即向?調(diào)度室、安?全管理部匯?報(bào)。第七?條一般隱患?由部門主管?領(lǐng)導(dǎo)指定隱?患整改責(zé)任?人，責(zé)成立?即整改或限?期整改。對?限期整改的?隱患，由整?改責(zé)任人負(fù)?責(zé)監(jiān)督檢查?和整改驗(yàn)收?。第八條?重大隱患由?礦長___?_制定隱患?整改方案、?安全保障措?施，落實(shí)整?改的內(nèi)容、?資金、期限?、下井人數(shù)?、整改作業(yè)?范圍，并_?___實(shí)施?。整改結(jié)束?后要認(rèn)真自?檢。第九?條對存在重?大事故隱患?的單位，負(fù)?有安全監(jiān)管?職責(zé)的部門?要及時(shí)下達(dá)?隱患整改表?、加強(qiáng)跟蹤?督促并到期?復(fù)查。重大?事故隱患排?除前或者排?除過程中無?法保證安全?的，應(yīng)當(dāng)責(zé)?令隱患單位?暫時(shí)停產(chǎn)；?事故隱患排?除后，經(jīng)_?___同意?，方可恢復(fù)?生產(chǎn)。第?十條公司有?關(guān)部門收到?重大隱患后?，應(yīng)___?_相關(guān)部門?專家進(jìn)行現(xiàn)?場驗(yàn)收。驗(yàn)?收不合格的?，督促隱患?單位加大整?改力度，盡?快完成整改?任務(wù)。到達(dá)?整改期限，?未完成整改?任務(wù)，隱患?單位要及時(shí)?向有關(guān)部門?提交書面報(bào)?告。第十?一條重大事?故隱患督辦?工作情況納?入績效考核?的重要內(nèi)容?，對重大隱?患拒不整改?的，監(jiān)管職?責(zé)的部門給?予取消評先?資格。第?十二條掛牌?督辦重大隱?患，按照公?司分級主管?的原則進(jìn)行?，各部門、?基層單位_?___督促?整改的重大?隱患，涉及?到個(gè)部門的?或是問題特?別嚴(yán)重可能?導(dǎo)致重特大?事故的、威?脅嚴(yán)重情況?特別緊急的?重大隱患，?可報(bào)部門重?點(diǎn)監(jiān)控。?第十三條被?掛牌單位要?制定切實(shí)可?行的整改方?案，建立重?大隱患臺帳?和責(zé)任制，?落實(shí)整改責(zé)?任人、整改?措施、整改?預(yù)案和整改?期限，限期?將隱患整改?到位，并將?有關(guān)情況整?改銷號。?第二十二條?各單位要認(rèn)?真整改安全?隱患，因隱?患排查整改?不力而造成?事故的要認(rèn)?真分析確認(rèn)?事故責(zé)任者?，并給予處?分。隱患?排查制度標(biāo)?準(zhǔn)版本（二?）安全隱?患排查制度?為建立公?司安全生產(chǎn)?事故隱患排?查治理長效?機(jī)制，強(qiáng)化?安全生產(chǎn)主?體責(zé)任，加?強(qiáng)事故隱患?監(jiān)督管理，?防止和減少?事故，保障?職工生命和?公司財(cái)產(chǎn)安?全，根據(jù)_?___年國?家安全生產(chǎn)?監(jiān)督管理總?局令第__?__號《安?全生產(chǎn)事故?隱患排查治?理暫行規(guī)定?》的要求，?制定本制度?。第一條?本制度所稱?安全生產(chǎn)事?故隱患（以?下簡稱事故?隱患），是?指違反安全?生產(chǎn)法律、?法規(guī)、規(guī)章?、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?程和安全生?產(chǎn)管理制度?的規(guī)定，或?者因其他因?素在生產(chǎn)經(jīng)?營活動中存?在可能導(dǎo)致?事故發(fā)生的?物的危險(xiǎn)狀?態(tài)、人的不?安全行為和?管理上的缺?陷。事故?隱患分為一?般事故隱患?和重大事故?隱患。一般?事故隱患，?是指危害和?整改難度較?小，發(fā)現(xiàn)后?能夠立即整?改排除的隱?患。重大事?故隱患，是?指危害和整?改難度較大?，應(yīng)當(dāng)全部?或者局部停?產(chǎn)，并經(jīng)過?一定時(shí)間整?改治理方能?排除的隱患?，或者因外?部因素影響?致使公司自?身難以排除?的隱患。?第二條公司?主管安全工?作的負(fù)責(zé)人?對本單位事?故隱患排查?治理工作全?面負(fù)責(zé)。?第三條公司?任何部門和?個(gè)人發(fā)現(xiàn)事?故隱患，均?有權(quán)向公司?主要負(fù)責(zé)人?、分管領(lǐng)導(dǎo)?、安全管理?部門和所在?車間部室報(bào)?告。各級?領(lǐng)導(dǎo)或部門?接到事故隱?患報(bào)告后，?應(yīng)當(dāng)按照職?責(zé)分工立即?組織核實(shí)并?組織整改。?第四條公?司主要負(fù)責(zé)?人以及財(cái)務(wù)?部應(yīng)當(dāng)保證?事故隱患排?查治理所需?的資金，將?事故隱患排?查治理資金?列入安全投?入費(fèi)用。?第五條公司?建立和完善?隱患排查工?作制度1?、公司建立?隱患自查制?度，全公司?隱患自查每?月不少于_?___次，?生產(chǎn)車間隱?患自查每周?不少于__?__次，班?組（工段）?每班檢查崗?位、工藝設(shè)?備和安全防?護(hù)設(shè)施完好?情況。2?、公司建立?專家定期排?查隱患制度?，由工藝、?設(shè)備、電氣?和安全管理?等方面專業(yè)?人員組成的?專家組，定?期開展隱患?排查工作。?專家組一般?不少于__?__人，其?中外聘安全?技術(shù)專家不?少于___?_人，專家?組____?應(yīng)報(bào)上級安?監(jiān)部門備案?。專家排查?應(yīng)采用表格?式（檢查表?式另行印發(fā)?），對照企?業(yè)現(xiàn)狀逐項(xiàng)?如實(shí)記錄，?檢查結(jié)束后?向公司主要?負(fù)責(zé)人匯報(bào)?檢查情況，?提出隱患整?改意見，并?及時(shí)報(bào)上級?安監(jiān)部門備?案。3、?重點(diǎn)部位“?十必查”制?度，在隱患?排查中應(yīng)突?出重點(diǎn)，做?到“十必查?”：一是重?要生產(chǎn)車間?、原料和產(chǎn)?品庫區(qū)、供?電、供水、?供氣、供風(fēng)?等部位的安?全運(yùn)行狀況?必查；二是?工藝技術(shù)管?理、儀表聯(lián)?鎖管理、“?工藝變更管?理”制度執(zhí)?行情況必查?；三是設(shè)備?維護(hù)保養(yǎng)、?主體設(shè)備、?特種設(shè)備等?設(shè)備安全制?度執(zhí)行情況?必查；四是?生產(chǎn)裝置正?常開、停車?和緊急停車?安全規(guī)程執(zhí)?行情況必查?；五是設(shè)備?檢修作業(yè)、?廠內(nèi)動火作?業(yè)、進(jìn)入受?限空間作業(yè)?、破土作業(yè)?、起重作業(yè)?、高處作業(yè)?、臨時(shí)用電?作業(yè)環(huán)節(jié)的?防火、防爆?、防中毒、?防跑（串）?料制度執(zhí)行?情況必查；?六是公司防?雷、防汛、?防火、防構(gòu)?建筑物倒塌?、防靜電、?防粉塵爆炸?等管理制度?和措施落實(shí)?情況必查；?七是崗位操?作人員接受?安全技能培?訓(xùn)、安全教?育、持證上?崗、勞動保?護(hù)、自覺執(zhí)?行操作規(guī)范?和應(yīng)急處置?技能情況必?查；八是公?司應(yīng)急救援?預(yù)案、救援?物資儲備、?與當(dāng)?shù)卣?部門應(yīng)急聯(lián)?動機(jī)制、“?清潔下水”?防止環(huán)境污?染措施情況?必查；九是?新改擴(kuò)建危?化品建設(shè)項(xiàng)?目設(shè)立批準(zhǔn)?、安全防護(hù)?設(shè)施設(shè)計(jì)審?查、試生產(chǎn)?方案備案和?安全設(shè)施竣?工驗(yàn)收等審?查程序執(zhí)行?情況必查；?十是廢棄危?險(xiǎn)化學(xué)品處?置安全管理?制度的建立?和執(zhí)行情況?必查。4?、公司建立?隱患排查情?況定期報(bào)告?制度，建立?車間、公司?以及安環(huán)部?門逐級報(bào)告?隱患自查自?改情況制度?，公司每月?____日?前要向上級?部門報(bào)送隱?患自查自改?情況表，公?司當(dāng)月排查?和整改的較?大隱患，應(yīng)?以書面形式?上報(bào)。公司?發(fā)現(xiàn)重大隱?患和緊急情?況時(shí)，公司?主要負(fù)責(zé)人?應(yīng)立即報(bào)告?上級部門并?通報(bào)當(dāng)?shù)卣?府。公司?對排查出的?事故隱患，?按照事故隱?患的等級進(jìn)?行登記，建?立事故隱患?信息檔案，?并按照職責(zé)?分工實(shí)施監(jiān)?控治理。排?查依據(jù)按照?《安全生產(chǎn)?事故隱患排?查治理暫行?規(guī)定》、《?危險(xiǎn)化學(xué)品?安全管理?xiàng)l?例》等安全?生產(chǎn)法律、?法規(guī)、規(guī)章?、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?程和公司安?全生產(chǎn)管理?制度進(jìn)行。?第六條公?司將生產(chǎn)經(jīng)?營項(xiàng)目、場?所、設(shè)備發(fā)?包、出租的?，應(yīng)當(dāng)與承?包、承租單?位簽訂安全?生產(chǎn)管理協(xié)?議，并在協(xié)?議中明確各?方對事故隱?患排查、治?理和防控的?管理職責(zé)。?公司對承包?、承租單位?的事故隱患?排查治理負(fù)?有統(tǒng)一協(xié)調(diào)?和監(jiān)督管理?的職責(zé)。?第七條公司?應(yīng)當(dāng)每季、?每年對本單?位事故隱患?排查治理情?況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?分析，并分?別于下一季?度后___?_日內(nèi)和下?一年___?_月___?_日前向上?級安全監(jiān)管?監(jiān)察部門和?有關(guān)部門報(bào)?送書面統(tǒng)計(jì)?分析表。統(tǒng)?計(jì)分析表應(yīng)?當(dāng)由公司主?要負(fù)責(zé)人簽?字。對于?重大事故隱?患，除依照?前款規(guī)定報(bào)?送外，應(yīng)當(dāng)?及時(shí)向上級?安全監(jiān)管監(jiān)?察部門和有?關(guān)部門報(bào)告?。重大事故?隱患報(bào)告內(nèi)?容應(yīng)當(dāng)包括?：（一）?隱患的現(xiàn)狀?及其產(chǎn)生原?因；（二?）隱患的危?害程度和整?改難易程度?分析；（?三）隱患的?治理方案。?第八條對?于一般事故?隱患，由公?司主要負(fù)責(zé)?人或者有關(guān)?人員按照事?故隱患整改?“三