合規(guī)性評價報告

編號：QR/GEC-YD00-015-011/3評價日期 2015.2.27評價目的：評價公司對適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵守情況，以證實公司總經(jīng)理對遵守適用法規(guī)的承諾，對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施進(jìn)行糾正，并為綜合管理體系持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。評價依據(jù)：GB/T28001-2011，公司綜合管理手冊，公司職業(yè)健康安全管理體系程序文彳---《合規(guī)性評價管理程序》，體系適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求評價范圍:1、 報告涉及的職業(yè)健康安全危險源：煤氣中毒、著火和爆炸；高溫液體噴濺、溢出和泄漏；電纜隧道火災(zāi)；動力介質(zhì)事故；壓力容器事故；起重吊運事故；機械傷害事故；電氣傷害事故等。2、 報告涉及的場所：體系內(nèi)各單位各生產(chǎn)系統(tǒng)。3、 報告涉及職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)要求：刑法、安全生產(chǎn)法、工會法、建筑法、勞動法、職業(yè)病防治法、大氣污染防治法、安全生產(chǎn)許可證條例、工傷保險條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、環(huán)境噪聲污染防治法、固體廢物污染環(huán)境防治法等。合規(guī)性評價綜述（合規(guī)性評價實施情況）：1、 安全管理《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《安全生產(chǎn)管理條例》《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證動態(tài)監(jiān)管暫行辦法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等收集和學(xué)習(xí)上述各種法律法規(guī)，對危險源進(jìn)行了識別，評價出重要危險源，制定各種安全生產(chǎn)操作規(guī)程，認(rèn)真貫徹執(zhí)行、并監(jiān)視和測量；健全了各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程等，完善各種安全管理臺賬和記錄；制定了重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，針對危險源辨識出的重大風(fēng)險，制定了相應(yīng)的預(yù)案。各單位根據(jù)本單位情況，制定了符合各單位具體情況的應(yīng)急預(yù)案；2、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006—2010）、《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》（安監(jiān)總管四〔2011〕84號）我公司煉鐵廠、煉軋廠被評審為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)。依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三2011〕93號）和《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法》（安監(jiān)總管三〔2011〕145號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級評審單位評審合格，吉林市安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)管局審核，我公司制氧系統(tǒng)被評審為危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)。3、 特種設(shè)備安全嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法、使用登記管理辦法、起重機械安全監(jiān)察規(guī)定、廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定、GB6067起重機械安全規(guī)程等對壓力容器、壓力管道、起重設(shè)備、鍋爐等都進(jìn)行了定期檢驗，有特種設(shè)備檢驗報告可查；公司對天車起重415人，焊工373人，電工193人，壓力容器102人，鍋爐工19人，水處理9人，氣體充裝1人等特種作業(yè)人員1112人次辦理了特種作業(yè)證，持證上崗率100%，并按時進(jìn)行復(fù)審。4、 危險化學(xué)品安全嚴(yán)格執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理條例》、《工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定》、《常用化學(xué)危險品貯存通則》等；編號：QR/GEC-YB00-015-012/3評價日期 2015.2.27評價目的：評價公司對適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵守情況，以證實公司總經(jīng)理對遵守適用法規(guī)的承諾，對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施進(jìn)行糾正，并為綜合管理體系持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。評價依據(jù)：GB/T28001-2011，公司綜合管理手冊，公司職業(yè)健康安全管理體系程序文彳---《合規(guī)性評價管理程序》，體系適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求~~危險化學(xué)品使用和儲存：危險化學(xué)品采購和保管員經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)制證上崗。危險化學(xué)品使用現(xiàn)場，嚴(yán)格定崗、定員，定量要求，有相應(yīng)的操作規(guī)程，操作人員配備有防護用品，危險性大的危險化學(xué)品操作，現(xiàn)場設(shè)置安全負(fù)責(zé)人；現(xiàn)場設(shè)有危險廢物分類存放容器并有明顯標(biāo)識，責(zé)任部門是否按照有關(guān)法規(guī)要求，委托有資質(zhì)的單位處置危險廢物。5、 突發(fā)應(yīng)急管理遵守《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《吉林市突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》等各項法律法規(guī)，依據(jù)我公司實際情況制定了《安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案》、《火災(zāi)事故專項應(yīng)急預(yù)案》、《高爐、熱風(fēng)爐事故專項應(yīng)急預(yù)案》、《熱風(fēng)、除塵崗位煤氣中毒事故現(xiàn)場處置方案》、《煤氣柜事故現(xiàn)場處置方案》、《煤氣泄漏、火災(zāi)、爆炸事故現(xiàn)場處置方案》、《制氧火災(zāi)事故現(xiàn)場處置方案》、《鹽酸泄漏事故現(xiàn)場處置方案》等預(yù)案，形成了我公司整體的應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)；6、 職業(yè)衛(wèi)生管理嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)病防治法、職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法、職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法、職業(yè)病防護設(shè)施與職業(yè)病防護用品管理辦法、使用有毒物品作業(yè)場公司勞動保護條例、工作場公司有害因素接觸限值、中華人民共和國婦女權(quán)益保護法等。公司有效預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，防治職業(yè)病，保護員工健康及其相關(guān)權(quán)益。依據(jù)《職業(yè)病危害因素分類目錄》和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，組織確定職業(yè)危害作業(yè)場所及其存在的危害因素，采取了減少作業(yè)時間和配備相應(yīng)的勞動保護用品等措施保護和減少員工的職業(yè)危害，并定期體檢進(jìn)行監(jiān)控。職業(yè)危害作業(yè)點作業(yè)人員由人力資源部門組織上崗前，在崗期間、離崗時和應(yīng)急的職業(yè)健康檢查，建立《職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案》進(jìn)行管理；公司編制《職業(yè)危害防護設(shè)施管理規(guī)定》對有毒有害防護設(shè)備進(jìn)行管理，現(xiàn)場防護設(shè)備設(shè)施由使用單位按要求進(jìn)行維修和日常維護保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)；7、 放射源管理遵守《中華人民共和國放射性污染防治法》、《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》等法規(guī)，煉鐵、冷軋對放射源操作人員進(jìn)行培訓(xùn)上崗，對放射源進(jìn)行建章、建制、建立應(yīng)急預(yù)案、管理臺帳、填寫交接班記錄等管理措施。制定了《勞動防護用品管理作業(yè)要點》并按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了勞動防護用品，保障員工作業(yè)過程中的安全防護；職業(yè)病崗位由吉林市職業(yè)病防治院進(jìn)行了檢查，監(jiān)測范圍為：高溫、粉塵、噪聲、鹽酸等，并出具監(jiān)測報告。8、 工程施工管理遵守《安全生產(chǎn)管理條例》等法規(guī)要求，對外協(xié)入場施工單位執(zhí)行監(jiān)督管理，工程設(shè)備處是外協(xié)施工合同的簽訂單位，也是主要歸口管理單位。執(zhí)行在簽訂外協(xié)施工合同的同時，約束施工單位簽訂安全施工協(xié)議。并進(jìn)行安全技術(shù)交底工作，告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。編號：QR/GEC-YB00-015-01評價日期 2015.2.27評價目的：評價公司對適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵守情況，以證實公司總經(jīng)理對遵守適用法規(guī)的承諾，對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施進(jìn)行糾正，并為綜合管理體系持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。評價依據(jù)：GB/T28001-2011，公司綜合管理手冊，公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件一《合規(guī)性評價管理程序》，體系適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求""不定期對施工單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行檢查，執(zhí)行焊接、起重等相關(guān)特種作業(yè)時，施工單位應(yīng)具備相應(yīng)的特種設(shè)備特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。檢查施工現(xiàn)場臨時用電方案。監(jiān)督施工現(xiàn)場揚塵、噪聲等環(huán)境污染控制狀況。評價小組能力情況：評價小組人員均由公司負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全工作的人員擔(dān)任，評價小組成員具備適用職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的