外檢、抽檢、認(rèn)證管理規(guī)定

外檢、抽檢、認(rèn)證管理規(guī)定1．0目的：規(guī)范邦吉（中國）深圳有限公司外檢、迎接政府的監(jiān)督抽查，達(dá)到合理控制送檢費(fèi)用，控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)的目的。2．0適用范圍：適用于品管部對(duì)各小組外檢、監(jiān)督抽查、送檢的簽訂、費(fèi)用的支付、報(bào)告的傳遞和保管等流程3．0引用文件：《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》4．0定義：4.1報(bào)告分類：委托檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)、監(jiān)督抽檢（國抽、省抽、區(qū)縣抽）、認(rèn)證檢驗(yàn)4.2送檢計(jì)劃：涵蓋送檢時(shí)間、送檢頻次、需要報(bào)告的日期、報(bào)告的類型及特殊要求4.3組：指技服組、質(zhì)量控制（QC）組、原糧計(jì)量組、質(zhì)量保證組（QA）4.4CMA章：中國計(jì)量認(rèn)證簡稱“CMA”，英文譯名為“ChinaMetrologyAccreditation”的縮寫。是根據(jù)中華人民共和國計(jì)量法的規(guī)定，由省級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門對(duì)檢測機(jī)構(gòu)的檢測能力及可靠性進(jìn)行的一種全面的認(rèn)證及評(píng)價(jià)。這種認(rèn)證對(duì)象是所有對(duì)社會(huì)出具公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其它各類實(shí)驗(yàn)室；如各種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、環(huán)境檢測站、疾病預(yù)防控制中心等等。取得計(jì)量認(rèn)證合格證書的檢測機(jī)構(gòu)，允許其在檢驗(yàn)報(bào)告上使用CMA標(biāo)記；有CMA標(biāo)記的檢驗(yàn)報(bào)告可用于產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)、成果及司法鑒定，具有法律效力。4.5CAL章：審查認(rèn)可章，主要在質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)，監(jiān)督抽查報(bào)告需要加蓋此章。是ChinaAccreditedLaboratory(中國考核合格檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室)的縮寫。授予前該機(jī)構(gòu)必須經(jīng)過了CMA計(jì)量認(rèn)證，否則不能授予。是質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證符號(hào)，國家授予的權(quán)威性標(biāo)志。（授權(quán)認(rèn)可，帶有執(zhí)法性）CAL是質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)其依法授權(quán)或依法設(shè)置承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合理規(guī)劃、界定檢驗(yàn)任務(wù)范圍，并在對(duì)其公證性和技術(shù)能力進(jìn)行考核后，準(zhǔn)予其承擔(dān)法定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的行政行為。4.6CNAS章：CNAS認(rèn)可是由中國合格評(píng)定認(rèn)可委員會(huì)實(shí)施的認(rèn)可活動(dòng)，是一種自愿行為，任何第一方、第二方和第三方實(shí)驗(yàn)室均可申請(qǐng)認(rèn)可。CNAS已與亞太地區(qū)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和國際實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可合作組織簽訂了互認(rèn)協(xié)議（APLAC-MRA）。因此，獲得CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室，出具的檢測報(bào)告可以獲得簽署互認(rèn)協(xié)議方國家和地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)的承認(rèn)。4.7CTAL章：農(nóng)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)考核章4.8ILAC-MRA是國際實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可使用組織的認(rèn)可標(biāo)志注：資質(zhì)認(rèn)定的形式包括計(jì)量認(rèn)證（CMA）、審查認(rèn)可（CAL）、食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證（CMAF）。4.10歸口人：負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的人員。5．0職責(zé)：5.1品管經(jīng)理每年審核并批準(zhǔn)《

年度送檢計(jì)劃》；5.2品管部QC、計(jì)量原糧、QA、技術(shù)服務(wù)根據(jù)需求提出送樣計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排送檢，列入年度檢驗(yàn)計(jì)劃的項(xiàng)目不必經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，可以直接送檢。5.3質(zhì)量控制（QC）組：負(fù)責(zé)提出公司原料（原料油等）和產(chǎn)品的送檢計(jì)劃，新品上市前一個(gè)月提出申請(qǐng)送檢計(jì)劃，并提出需要報(bào)告的日期；5.4原料計(jì)量組：負(fù)責(zé)提出公司原料的送檢計(jì)劃；5.5質(zhì)量保證組（QA）：5.5.1QA組是送檢、抽檢的歸口統(tǒng)計(jì)組，主要負(fù)責(zé)合同簽訂、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等；5.5.2負(fù)責(zé)提出公司進(jìn)廠包材、輔料、加工助劑等送檢項(xiàng)目，送檢關(guān)注點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，主要是塑化劑、熒光劑、污染物限量、農(nóng)殘、真菌毒素、三聚氰胺等食品安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目；5.6技服組：負(fù)責(zé)提出添加劑、競品等送檢項(xiàng)目。6.程序內(nèi)容：6.1制定送檢計(jì)劃6.1.1技服組或者QC組接到客戶的產(chǎn)品規(guī)格書后，發(fā)給品管部各組負(fù)責(zé)人，并抄送給部門經(jīng)理，同時(shí)技服組、QC組、原料計(jì)量組、QA組均需要識(shí)別客戶要求，討論時(shí)QA負(fù)責(zé)牽頭，并組織各小組人員，達(dá)成統(tǒng)一意見后，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。后期逐漸過渡到工廠QA對(duì)接客戶QA，并由QA識(shí)別送檢項(xiàng)目及規(guī)格書風(fēng)險(xiǎn)（說明：客戶規(guī)格書必須經(jīng)過工廠QA評(píng)估，并進(jìn)行備案）。通常情況下，客戶更新規(guī)格書或者年底匯總時(shí)，均需要更新年度送檢計(jì)劃。6.1.2QA組根據(jù)國家食藥局制定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測抽檢計(jì)劃、衛(wèi)生部公告、相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)等，梳理工廠的包材、輔料、助劑等產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，特別是國家重點(diǎn)關(guān)注的塑化劑、吊白塊、地溝油等，執(zhí)行臨時(shí)送檢計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)送檢。6.1.3其他情況需要送檢的，需要經(jīng)過部門經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行送檢。6.1.4年底制定《

年度送檢計(jì)劃》的同時(shí)，同時(shí)應(yīng)盡快簽訂與檢測機(jī)構(gòu)《委托檢驗(yàn)合同》。6.2送檢、監(jiān)督抽查6.2.1產(chǎn)品送檢、監(jiān)督抽查所需要的樣品，均需要QC人員提供，同時(shí)所送檢、監(jiān)督抽查的樣品QC組均需留樣，必要時(shí)需要復(fù)檢。6.2.2各小組人員均可進(jìn)行產(chǎn)品送檢，但是送檢信息需告知QA組，并由QA組成員統(tǒng)一匯總填寫《外檢類型、費(fèi)用、報(bào)告、傳遞統(tǒng)計(jì)一覽表》，并簽訂委托檢驗(yàn)合同，委托檢驗(yàn)合同簽訂至少需要從檢驗(yàn)的效率、費(fèi)用、資質(zhì)、增值服務(wù)四個(gè)方面進(jìn)行考慮。簽訂的合同要抄送給QA文檔管理人員和QA負(fù)責(zé)人。6.2.2.1送檢的機(jī)構(gòu)必須和我司或者集團(tuán)簽訂《大客戶協(xié)議》，特殊情況，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.2.2貿(mào)易、營銷公司、客戶等著急需要報(bào)告，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，優(yōu)先選擇檢測速度快的檢測機(jī)構(gòu)，兼顧檢測費(fèi)用。屬于特殊情況。6.2.2.3優(yōu)先選擇與我司簽署大客戶協(xié)議且資質(zhì)齊全的檢測機(jī)構(gòu)。例行送檢，原則上安排在1月和7月份，最遲不超過4月和9月份。歸口人（QA）負(fù)責(zé)審核，并每月（暫行每月通報(bào)）通報(bào)當(dāng)月和累計(jì)檢測費(fèi)用各小組負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理。檢測費(fèi)不能高于合同要求，由歸口人負(fù)責(zé)審核。目的是控制檢測費(fèi)用。注：認(rèn)證費(fèi)用單列一表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。6.2.2.4送檢時(shí)，必須與對(duì)方溝通其檢驗(yàn)資質(zhì)，能否加蓋雙C章（CMAF和CNAS），并在合同中進(jìn)行約定，但報(bào)告必須加蓋CMAF章，盡量加蓋CNAS章，主要取決于客戶需求，如果不能加蓋CMAF章，需要事先報(bào)批QA負(fù)責(zé)人。6.2.2.5送檢時(shí)，應(yīng)與對(duì)方確定報(bào)告的性質(zhì)，是出具測試報(bào)告還是判定報(bào)告，通常我們要求檢測機(jī)構(gòu)出具判定報(bào)告。對(duì)于成品我們要求對(duì)方出具全項(xiàng)判定結(jié)論，特殊情況出具單項(xiàng)判定結(jié)論，需要由QA負(fù)責(zé)確定。測試報(bào)告視情況，由QA負(fù)責(zé)人匯報(bào)部門經(jīng)理決定。6.2.2.6增值服務(wù)：送檢樣品的多少，要注意平衡當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)和第三方送檢機(jī)構(gòu)的數(shù)量，保持好與各個(gè)檢測機(jī)構(gòu)的關(guān)系，優(yōu)先考慮性價(jià)比高，有增值服務(wù)，能夠承擔(dān)政府監(jiān)督審查的機(jī)構(gòu)送檢。6.2.2.7在工廠內(nèi)的監(jiān)督抽查：歸口人負(fù)責(zé)全程陪同抽檢人，并協(xié)助填寫抽檢單，協(xié)調(diào)QC準(zhǔn)備樣品，并了解抽檢性質(zhì)，并把國家抽查（下稱國抽）、省級(jí)抽查（省抽）上報(bào)給兄弟工廠，并跟蹤其檢測結(jié)果。同時(shí)把報(bào)告?zhèn)鬟f給QC負(fù)責(zé)人，核對(duì)其自檢數(shù)據(jù)，有差異，上報(bào)給部門經(jīng)理。注：區(qū)縣級(jí)抽檢視情況是否上報(bào)給集團(tuán)。在流通領(lǐng)域的監(jiān)督抽查，由經(jīng)銷商傳遞給營銷公司，進(jìn)而傳遞給工廠，并傳遞給品管部經(jīng)理、QC、QA，若工廠收到政府下發(fā)的抽檢告知通知書，QA負(fù)責(zé)通知QC主管和部門經(jīng)理，跟蹤被抽檢產(chǎn)品的庫存及留樣情況。6.3檢驗(yàn)報(bào)告6.3.1歸口人按照合同約定的出報(bào)告時(shí)間與檢測機(jī)構(gòu)聯(lián)系，索取報(bào)告，同時(shí)索取電子（需要有紅章）與紙質(zhì)報(bào)告，并把報(bào)告?zhèn)鬟fQC負(fù)責(zé)人、QC班長、貿(mào)易銷售人員、QA文檔管理人員、QA負(fù)責(zé)人等有需要的人員，并視情況抄送部門經(jīng)理。6.3.2QC負(fù)責(zé)保管紙質(zhì)、電子版本檢測報(bào)告，并分類做好存檔，按照《文件控制程序執(zhí)行》，QA文檔負(fù)責(zé)人保存一份電子版報(bào)告。QA文檔保管人需要識(shí)別送檢報(bào)告的檢測數(shù)值、檢測限、報(bào)告的合規(guī)性、檢測報(bào)告的性質(zhì)，如果是我司送檢的報(bào)告，重點(diǎn)合適加蓋CMAF章和CNAS章，是否進(jìn)行全項(xiàng)判定，檢測依據(jù)等。如果是監(jiān)督抽查報(bào)告，重點(diǎn)看是否加蓋CAL章，檢測是否合格，檢測依據(jù)等。并識(shí)別出是否存在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，及時(shí)預(yù)警。QA文檔負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查驗(yàn)歸口人簽訂的合同。6.3.3若監(jiān)督抽查報(bào)告出現(xiàn)不合格后，需要立刻通知部門經(jīng)理和QA負(fù)責(zé)人，并填寫《公共質(zhì)量事件處理登記》，上報(bào)集團(tuán)公務(wù)事務(wù)部。同時(shí)安排公司QC復(fù)檢，并立即聯(lián)系復(fù)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行送檢。6.4費(fèi)用6.4.1歸口人負(fù)責(zé)與檢測機(jī)構(gòu)聯(lián)系，按照合同約定，開具符合公司要求的發(fā)票，并給品管部內(nèi)勤，按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷，必須時(shí)，歸口人需要對(duì)接財(cái)務(wù)，跟進(jìn)財(cái)務(wù)付款進(jìn)度。6.4.2嚴(yán)禁任何形式的腐敗，因此歸口人、QA文檔報(bào)告人、送檢人、QA負(fù)責(zé)人形成相互監(jiān)督。留存送檢合同備查。6.5認(rèn)證（試行）6.5.1認(rèn)證合同由QA負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽訂，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，并經(jīng)集團(tuán)法務(wù)審核后確定，認(rèn)證費(fèi)用建議包括認(rèn)證費(fèi)和人員差