進貨查驗記錄管理制度范本

進貨查驗記錄管理制度范本進貨查驗記錄管理制度為了加強食品質量安全管理，規(guī)范公司進貨查驗記錄，確保采購的原物料符合食品安全標準要求。適用范圍：公司內所有生產原物料的采購和進貨管理。職責：采購負責評估合格供應商，建立和更新供應商檔案；倉庫負責核對采購進貨產品的數(shù)量和品種，并填寫記錄；質量部負責審核供應檔案和《合格供應商名錄》，查驗進貨產品票證和驗收原物料。作業(yè)內容：1.嚴格按照《采購及供應商控制程序》和《采購索證管理制度》選擇和建立供應檔案和合格供應商名錄，審驗供應商的經營資格。2.指定經過培訓合格的人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。3.大宗原物料和食品添加劑的采購應從《合格供應商名錄》的供應商中采購，并與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同或采購訂單。每批原物料來貨時，應由供應商提供送貨單和出廠檢驗報告或合格證文件。4.零星物料的采購應到從事流通經營單位采購，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供方公章或簽字的每筆送貨單或每筆購物憑證。5.如含有畜禽肉類采購時，還應提供生產企業(yè)屠宰許可證明，經年審動物防疫合格證明，每批次來貨時應提供當批次產品檢驗驗疫合格證明原件。6.原物料、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并記錄于《原材料檢驗報告》和《入庫單》中?！度霂靻巍窇斎鐚嵱涗洰a品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、進貨日期等。7.按產品類別或供應商、進貨時間順整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其記錄保存期限不得少于2年。生產過程控制管理制度為確保在生產加工環(huán)節(jié)過程中，杜絕因操作不慎造成損失及違反作業(yè)指導書等問題的發(fā)生，制定本生產過程控制管理制度。在生產加工過程中，各部門應嚴格執(zhí)行本規(guī)定。車間應按照生產加工計劃，及時安排組織生產。若出現(xiàn)品種、包裝規(guī)格、數(shù)量不符、合格證漏填或錯填內容等情況造成損失，當事人應自行承擔責任。生產加工的成品應嚴格執(zhí)行糕點食品標準規(guī)定。輔助材料操作時應按照消毒規(guī)定進行。倉庫保管員應按照生產加工通知單的內容，準確無誤地發(fā)放原料、輔料、添加劑、包裝袋、合格證、標簽等。擅自更改包裝、品種規(guī)格、增減包裝數(shù)量，錯發(fā)、誤發(fā)輔助材料的行為將按公司有關規(guī)定處理。質檢員應按照生產加工通知單下達的品種、標準、規(guī)格準備合格證，并及時安排打印生產日期，快速傳遞到位。擅自更改合格證品種、標準、規(guī)格、漏、少合格證的行為將按公司有關規(guī)定處理。倉庫保管員應積極配合車間生產，保證各種輔助材料數(shù)量的供給。若因工作不慎、錯發(fā)、擅自脫崗影響車間正常生產，將按廠內有關規(guī)定處理。對蜜餞的生產過程進行有效控制，保證生產作業(yè)按規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產品質量滿足規(guī)定要求。生產過程分為一般工序和關鍵工序。本公司蜜餞生產的關鍵工序有：原料驗收、滲糖（食品添加劑的使用）及烘烤（衛(wèi)生控制等）包裝，除關鍵工序以外的生產工序為一般工序。關鍵工序應重點控制。在工藝流程圖、作業(yè)指導書中添加了★的關鍵工序，各環(huán)節(jié)應認真操作并對工藝操作作記錄。生產結束后，各工序應認真填寫崗位工作記錄，生產科長審核后，上報質檢員進行出廠檢驗。各工序操作人員應嚴格按作業(yè)指導書進行操作，未按作業(yè)指導書進行操作的將按相應管理制度處理。生產車間環(huán)境衛(wèi)生班前、班后各清掃一遍，班后清理衛(wèi)生完畢開啟殺菌燈，時間不低于2小時，確保生產車間的衛(wèi)生。本管理制度自批準之日起施行。出廠檢驗記錄管理制度的目的在于控制產品出廠檢驗，確保產品質量合格。本制度適用于本公司對產品的出廠檢驗控制。檢驗員、復檢員負責執(zhí)行本制度，對產品進行出廠檢驗并記錄。技術保障部負責監(jiān)督執(zhí)行并視實際情況制定、修改本制度。出廠檢驗是公司對產品的最后一次質量檢驗，也是判定產品是否滿足客戶要求的重要手段，因此，出廠檢驗應嚴格按照產品標準進行檢驗。檢查項目：專庫的設立和管理；專庫進出庫管理；專庫物品存放管理；專庫物品檢查和清點管理；專庫物品報廢處理管理。1.專庫的設立和管理檢查規(guī)程：查看專庫設立是否符合要求，管理是否規(guī)范。重點注釋：專庫應設在封閉、干燥、通風、防潮、防火、防盜的地方，門窗應有鎖，專人管理。2.專庫進出庫管理檢查規(guī)程：查看專庫進出庫管理是否規(guī)范，記錄是否完整。重點注釋：專庫進出庫應有專門的登記記錄，進出庫物品應有索證索票。3.專庫物品存放管理檢查規(guī)程：查看專庫物品存放是否規(guī)范，是否有分類存放。重點注釋：專庫物品應按照類別、規(guī)格、批號等標識分類存放，防止交叉污染。4.專庫物品檢查和清點管理檢查規(guī)程：查看專庫物品檢查和清點管理是否規(guī)范，記錄是否完整。重點注釋：專庫物品應定期檢查和清點，記錄應清晰、完整。5.專庫物品報廢處理管理檢查規(guī)程：查看專庫物品報廢處理管理是否規(guī)范，記錄是否完整。重點注釋：專庫物品報廢應按照相關要求進行處理，記錄應清晰、完整。4.2出廠檢驗規(guī)程檢查項目：檢驗員出廠檢驗記錄是否清晰、完整；檢驗員是否按照分析計劃的檢驗項目要求進行檢驗；復檢員是否確認；出廠檢驗記錄是否按照要求填寫；質檢報告單是否出具。檢驗員應按照分析計劃的檢驗項目要求對產品進行出廠檢驗，并做好詳細記錄，復檢員確認后方可出廠。對出廠檢驗項目不合格的產品，應報告上級領導，禁止產品出廠。檢驗員應保證記錄清晰、完整，并準確反應產品的質量狀況。出廠檢驗記錄應按相關要求進行存檔，同時填寫質檢報告單。1.檢查食品添加劑是否被專門保存和管理，包括是否有專門的庫房和管理人員。重點關注是否有專人專管。2.檢查內包裝材料是否有專門的倉庫或存放區(qū)域，要求根據(jù)不同性質分別存放，并且要有明確的標識。3.抽查至少3種原輔料標簽內容，包括產品名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。對于預包裝食品，還需要包括配料表、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產許可證編號、產品標準代號等內容。4.檢查進口原料是否有中文標簽，并且符合國內法律法規(guī)要求，包括進口商相關信息。5.檢查原輔料的索證索票情況，要求查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件，對無法提供合格證明文件的食品原料，要依照食品安全標準進行檢驗。6.對于直接從流通經營單位采購原輔料的企業(yè)，要求留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。7.對于無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)要依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。8.檢查企業(yè)是否具備相應的管理制度，包括原輔料和包裝材料的存放和管理制度。檢查規(guī)程：檢查更衣室的設置和內部情況，是否符合衛(wèi)生規(guī)范和安全要求。重點注釋：更衣室應設置在生產區(qū)外，內部應設儲物柜或衣架、鞋箱(架)，并要求個人衣、鞋與工作服、靴分開放置，以避免交叉污染。（三）生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況1.生產加工場所是否干凈整潔，地面是否干燥、無積水，墻面是否潔凈，設施設備是否清潔衛(wèi)生。檢查規(guī)程：檢查生產加工場所的清潔衛(wèi)生情況，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。重點注釋：生產加工場所應保持干凈整潔，地面應干燥無積水，墻面應潔凈，設施設備應清潔衛(wèi)生，以確保生產環(huán)境的衛(wèi)生安全。2.生產加工場所是否有害蟲、老鼠等衛(wèi)生問題。檢查規(guī)程：檢查生產加工場所是否存在害蟲、老鼠等衛(wèi)生問題，是否采取相應的防治措施。重點注釋：生產加工場所應定期進行防蟲、防鼠等衛(wèi)生措施，確保生產環(huán)境的衛(wèi)生安全。（四）產品投料記錄1.產品投料記錄是否真實、完整、準確，是否包含產品名稱、批號、投料時間、投料量、投料人員等信息。檢查規(guī)程：查看產品投料記錄是否真實、完整、準確。重點注釋：產品投料記錄應真實、完整、準確，包含產品名稱、批號、投料時間、投料量、投料人員等信息，以確保生產過程的可追溯性。2.是否存在投料錯誤、漏投、重復投等問題，是否及時發(fā)現(xiàn)并進行糾正。檢查規(guī)程：查看產品投料記錄是否存在投料錯誤、漏投、重復投等問題，是否及時發(fā)現(xiàn)并進行糾正。重點注釋：企業(yè)應及時發(fā)現(xiàn)并糾正投料錯誤、漏投、重復投等問題，以確保生產過程的準確性和穩(wěn)定性。（五）生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄1.是否建立了生產加工過程中的關鍵控制點，是否有相應的控制記錄。檢查規(guī)程：查看企業(yè)是否建立了生產加工過程中的關鍵控制點，是否有相應的控制記錄。重點注釋：企業(yè)應建立生產加工過程中的關鍵控制點，并記錄相應的控制情況，以確保生產過程的穩(wěn)定性和可追溯性。2.關鍵控制點是否得到有效控制，是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程：查看關鍵控制點是否得到有效控制，是否符合衛(wèi)生要求。重點注釋：企業(yè)應確保關鍵控制點得到有效控制，符合衛(wèi)生要求，以確保生產過程的衛(wèi)生安全。（六）現(xiàn)場記錄1.現(xiàn)場記錄是否真實、完整、準確，是否包含生產日期、生產批號、生產線號、生產人員、檢驗人員等信息。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場記錄是否真實、完整、準確，是否包含生產日期、生產批號、生產線號、生產人員、檢驗人員等信息。重點注釋：現(xiàn)場記錄應真實、完整、準確，包含生產日期、生產批號、生產線號、生產人員、檢驗人員等信息，以確保生產過程的可追溯性。2.是否存在記錄錯誤、漏記錄、重復記錄等問題，是否及時發(fā)現(xiàn)并進行糾正。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場記錄是否存在記錄錯誤、漏記錄、重復記錄等問題，是否及時發(fā)現(xiàn)并進行糾正。重點注釋：企業(yè)應及時發(fā)現(xiàn)并糾正記錄錯誤、漏記錄、重復記錄等問題，以確保生產過程的準確性和可追溯性。檢查規(guī)程：檢查更衣室設施是否按規(guī)定擺放，確保與生產量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。重點注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒。檢查規(guī)程：檢查更衣室內是否配備了完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液，并確保消毒液的配置和更換按照使用說明和制度要求進行。檢查規(guī)程：檢查車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施，并查看防蠅、防鼠設施是否安裝到位。重點注釋：一般設置在倉庫或車間出入口。檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上，需符合倉庫存貯要求。檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋，確保車間內垃圾桶（箱）應有蓋。檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄，確保車間無積水、無蛛網積灰等。檢查規(guī)程：查看生產加工設施、設備表面清潔情況，確保生產用設施設備及時清潔，并做好記錄。檢查規(guī)程：查閱設施、設備維護保養(yǎng)記錄和清洗消毒記錄，確保企業(yè)能提供設備、設施的維護保養(yǎng)記錄和清洗消毒記錄，車間內照明燈加裝防護罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產品）。檢查規(guī)程：查閱產品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品，確保企業(yè)能提供產品投料記錄，投料項符合GB2760，包含投料數(shù)量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。重點注釋：從事食品生產的人員應穿戴工作衣帽，并佩戴口罩。工作衣帽應定期清洗消毒。3.是否按規(guī)定更換工作服檢查規(guī)程：查看工作服是否按規(guī)定更換，是否定期清洗消毒。重點注釋：工作服應定期更換，不得重復使用，應進行清洗消毒。4.是否按規(guī)定進行手消毒檢查規(guī)程：查看至少2人手消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。重點注釋：從事食品生產的人員應定期進行手消毒，以保證生產衛(wèi)生安全。5.是否存在疾病人員參與生產檢查規(guī)程：查看是否存在患有傳染病或其他疾病的人員參與生產。重點注釋：患有傳染病或其他疾病的人員不得參與食品生產，以免造成交叉感染。檢查規(guī)程：查看化學試劑的標簽或包裝，是否在有效期內。3.是否佩戴首飾檢查規(guī)程：檢查至少2人手部、頸部、耳朵是否佩戴首飾。4.現(xiàn)場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求檢查規(guī)程：詢問至少2人姓名，查看其持有的健康證和培訓情況，確保符合要求。（十二）回收食品處置情況1.是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產加工檢查規(guī)程：檢查車間是否存在回收食品，應注意車間內不應出現(xiàn)本公司成品以外的食品。2.回收食品是否設置專門存放區(qū)域檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，確保與其他產品分開存放。3.回收食品是否專人專管檢查規(guī)程：詢問回收食品的管理人員，了解其登記、保存、處理回收食品的情況。4.企業(yè)是否能提供回收食品的處置記錄檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，確保處置量與回收量相符，并留下處置影像資料。三、出廠檢驗現(xiàn)場檢查檢驗項目：檢查檢驗室設施、設備、化學試劑情況；檢驗員是否具備相應能力；出廠銷售成品是否經過檢驗；自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具備測量比對能力；委托檢驗情況；產品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。（一）檢驗室設施、設備、化學試劑情況1.檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈檢查規(guī)程：查閱場地清潔記錄，確保按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行并有清潔記錄。2.超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）檢查規(guī)程：查看超凈工作臺是否按照許可要求專間放置。3.天平等計量器具的放置是否符合要求檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置，確保符合要求。4.檢驗室中的出廠檢驗必備設備是否保持齊全檢查規(guī)程：查閱許可要求和產品標準，確保檢驗設備配備齊全、有效；計量器材經過檢定（壓力表為半年一次，其他設備一般一年一次）。5.檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用檢查規(guī)程：抽查至少1個設備，確保能正常使用。6.檢驗室中的出廠檢驗設備檢定或校準是否在有效期內檢查規(guī)程：抽查至少1個設備，查閱其檢定或校準報告，確保在有效期內。7.檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內檢查規(guī)程：查看化學試劑的標簽或包裝，確保在有效期內。檢查流程：二、檢驗人員資質1.檢查企業(yè)是否有專（兼）職檢驗人員，可通過詢問檢驗人員姓名，查閱勞務合同等方式進行確認。2.檢查企業(yè)檢驗技術人員是否獲得相應的食品檢驗職業(yè)資格證書，可通過查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書，確認其檢驗能力是否符合產品檢驗要求。三、出廠銷售成品檢驗1.檢查出廠檢驗項目是否與食品安全標準及有關規(guī)定的項目保持一致，可通過抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標準規(guī)定的一致。2.檢查出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄，可通過抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，以及原始數(shù)據(jù)記錄進行確認，同時需保證原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產記錄等相關記錄相對應。3.檢查出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號，可通過抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，確認是否按要求記錄產品的有關信息。4.檢查出廠檢驗記錄是否保存2年，可通過查看出廠檢驗記錄進行確認。四、自行出廠檢驗企業(yè)實驗室1.檢查自行出廠檢驗企業(yè)是否具有測量比對能力，應到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗，可通過抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告進行確認，同時需查看生產可許證年度審查情況。2.檢查實施比對的企業(yè)是否定期進行比對檢驗，可通過抽查1個發(fā)證單元1年至少進行1次比對檢驗進行確認，同時需按照產品不同標準，一年一次。3.檢查企業(yè)是否建立并保存比對記錄，可通過查閱比對記錄進行確認。五、委托出廠檢驗情況1.檢查企業(yè)是否和有資質的檢驗機構簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同，合同書中應載明檢驗項目是否符合食品安全標準，可通過查閱委托檢驗合同，確認是否寫明委托檢驗的產品標準及檢驗項目。2.檢查委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產產品批次一致，可通過抽查至少1個批次產品的委托出廠檢驗報告，查閱生產記錄是否一致。六、產品留樣情況1.檢查產品留樣樣品是否有記錄，可通過抽查至少1個批次產品的留樣記錄，是否與生產記錄一致，查閱留樣記錄進行確認。1.是否有留樣區(qū)域并符合規(guī)定。檢查規(guī)程：檢查留樣區(qū)域或柜子，確保存儲空間與生產量相符。重點注釋：確保檢查留樣間或區(qū)域。（七）成品庫存儲是否符合要求1.成品存儲是否離地、離墻，并按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程：檢查成品存儲情況，確保符合存儲要求。重點注釋：確保產品堆放離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內應將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，并標識。2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程：檢查現(xiàn)場衛(wèi)生情況。重點注釋：確保倉庫使用無毒、堅固的材料建造；倉庫地面平整，便于通風換氣。3.有貯存條件要求的成品是否按規(guī)定條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求。檢查規(guī)程：檢查貯存環(huán)境是否符合貯存條件。重點注釋：確保有貯存要求的成品，倉庫應設有溫、濕度控制設施。4.成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。檢查規(guī)程：檢查是否有過期成品，是否有處置記錄。重點注釋：確保過期成品與合格成品分開堆放。四、標識標注情況檢查項目：食品標識標注1.食品標識標注是否包括規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者、經銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號及QS標志、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。檢查規(guī)程：現(xiàn)場抽查至少1種產品，按照GB7718、法律法規(guī)要求對照查看。重點注釋：確保根據(jù)《GB7718-2011》食品安全國家標準《預包裝食品標簽通則》要求標示；單件預包裝食品的規(guī)格即指凈含量。五、食品銷售臺賬情況食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數(shù)量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產品的銷售記錄，確保其批次有對應的生產記錄、出廠檢驗報告等。六、不安全食品召回情況1.不安全食品是否保存在專門區(qū)域。檢查規(guī)程：檢查不安全食品存放區(qū)域，確保與其他安全食品分開堆放。重點注釋：參照回收食品處置情況。2.企業(yè)是否有不安全食品召回記錄。檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，確保按規(guī)定制定不安全食品召回制度。3.企業(yè)是否有不安全食品銷毀記錄。檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，確保按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。本文主要介紹了針對原輔料倉庫、更衣室、生產車間、成品倉庫、化驗室和辦公室的檢查內容和制度要求，以及相應的記錄和表單。其中，原輔料倉庫需要遵守原輔料進貨查驗制度和相關記錄，生產車間需要嚴格控制生產過程和管理設備設施，并保持衛(wèi)生清潔。化驗室需要進行人員健康管理和檢驗制度，并記錄相關數(shù)據(jù)。辦公室需要記錄臺帳、發(fā)貨、投訴、培訓等信息。此外，文章還介紹了從業(yè)人員健康管理制度的范圍和要求，以及健康管理的組織辦法。最后，文章提供了相關表單和制度要求，以便企業(yè)進行自查和自我管理。2、為確保食品安全，我們要求所有新員工在上崗前進行體檢，并接受健康知識培訓。體檢范圍包括消化道傳染病如料痢疾、傷寒、病毒性肝炎等，以及肺結核、皮膚病等可能影響食品安全的疾病。只有通過體檢和健康知識考試并獲得健康證的員工，才能進入本店上崗工作。如發(fā)現(xiàn)有礙食品安全的疾病，將不予安排進入本店上崗工作。3、我們建立了員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢的時間、到期日期等信息。健康證有效期為一年，店經理負責員工健康證的年檢，保證健康證合格有效，通常在員工健康證到期前，安排員工到指定市防疫站進行統(tǒng)一年檢。如果員工在職期間患有法律規(guī)定的傳染性疾病，管理組應根據(jù)病情安排休息或調整崗位。4、員工個人衛(wèi)生是我們非常重視的，我們要求員工保持衣著整潔，常剪指甲、常理發(fā)、經常洗澡等，以保持個人衛(wèi)生。食品生產操作人員進行操作接觸食品前以及接觸污染物后必須將手洗凈，方