蘇尼特左旗政府2023年度預(yù)算

關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

2023年1月2日在蘇尼特左旗第16屆

人民代表大會(huì)第2次會(huì)議上

蘇尼特左旗人民政府

各位代表：

現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年

財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。

一'2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，財(cái)政部門在旗委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在

人大的法律監(jiān)督下，在盟財(cái)政局的大力支持下，在稅務(wù)

部門和各預(yù)算單位的積極配合下，挖掘增收潛力，優(yōu)化

支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力優(yōu)先?！叭！?，積極籌措資金保

障疫情防控必要支出和地方政府隱性債務(wù)化解資金，雖

然困難重重，仍較好的完成了2022年財(cái)政收支各項(xiàng)工

作。

（一）財(cái)政收入完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

（1）本年本級一般公共預(yù)算收入完成情況

2022年全旗一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)30000萬

元，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)4518萬元，調(diào)整后全旗一般公共

預(yù)算收入34518萬元。

1

2022年全年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入完成38100萬元,

同比增收11700萬元，增長44.32%,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的

110.38%o

分部門完成情況看：稅務(wù)部門組織的收入預(yù)計(jì)完成

31902萬元，同比增收14416萬元，增加82.44%；財(cái)政

部門組織的收入預(yù)計(jì)完成6198萬元，同比減收2716萬

元，減少30.47%。

分收入結(jié)構(gòu)完成情況看：稅收收入預(yù)計(jì)完成30549

萬元，同比增收13634萬元，增長80.6%,占一般公共

預(yù)算收入的80.18%；非稅收入預(yù)計(jì)完成7551萬元，同

比減收1934萬元，減少20.39%,占一般公共預(yù)算收入

的19.82%O

(2)一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入情況

(2.1)2022年初預(yù)算數(shù)：

上級財(cái)力補(bǔ)助收入41486萬元，其中：返還性收入

1431萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入40055萬元。

調(diào)入政府性基金收入622萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入606萬元。

(2.2)2022年調(diào)整預(yù)算數(shù):

上級財(cái)力補(bǔ)助收入6635萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移

支付收入6635萬元。

新增政府債券收入5000萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3236萬元。

(2.3)2022年調(diào)整后預(yù)算數(shù)：

2

上級財(cái)力補(bǔ)助收入48121萬元，其中：返還性收入

1431萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入46690萬元。

調(diào)入政府性基金收入622萬元。

新增政府債券收入5000萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3842萬元。

(2.4)2022年底執(zhí)行數(shù)：

上級財(cái)力補(bǔ)助收入91425萬元，其中：返還性收入

1431萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入49949萬元，專項(xiàng)及共

同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入40045萬元。

新增政府債券收入5000萬元。

再融資債券收入9100萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3842萬元。

2022年度全旗全年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為

147467萬元。

2.政府性基金收入完成情況

(1)本級政府性基金收入完成情況

2022年政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)6500萬元，

短收2874萬元，短收后政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成

3626萬元。

2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3626萬元，

同比減收766萬元，減少17.44%,政府性基金收入分別

為：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)12萬元，污水處理費(fèi)收入56

萬元，土地出讓金收入預(yù)計(jì)7168萬元，新增建設(shè)用地

土地有償使用費(fèi)收入預(yù)計(jì)-3610萬元。

3

(2)上級補(bǔ)助收入情況

2022年上級下達(dá)我旗政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付45

萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3878萬元。

2022年度全旗全年政府性基金總收入預(yù)計(jì)為7549

萬元。

3.社?；鹗杖胪瓿汕闆r

2022年社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成11078萬元，完成預(yù)

算執(zhí)行進(jìn)度112.97%,同比減少17%。其中：城鄉(xiāng)居民

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1337萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度90%,

同比增加6.36%。預(yù)算執(zhí)行度偏低的原因有兩點(diǎn)：一是

由于2022年疫情影響部分人員無法完成當(dāng)年繳費(fèi)，

2022年執(zhí)行數(shù)為10957人，較2022年預(yù)算人數(shù)減少

1340人，導(dǎo)致個(gè)人繳費(fèi)執(zhí)行數(shù)減少16%。二是2022年

委托投資收益執(zhí)行數(shù)為自治區(qū)反饋數(shù)據(jù)，較年初預(yù)算減

少了64%。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9741萬元，預(yù)算

執(zhí)行進(jìn)度117.09%,同比減少18.66%,減少的主要原因

是2022年財(cái)政補(bǔ)助收入較2021年有所下降。

(二)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

L一般公共預(yù)算支出完成情況

(1)2022年全旗一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成

126000萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95%,同比減少1632

萬元，減少1.27%。上解上級專項(xiàng)支出6859萬元，調(diào)入

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3582萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1926萬元，

4

一般債券還本支出9100萬元，2022年一般公共預(yù)算總

支出147467萬元，收支平衡。

(2)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成126000萬元按

2022年政府收支分類科目劃分，對應(yīng)功能分類支出如下:

201一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成17638萬元，完成

調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,同比增加1476萬元,增加9.1%

203國防支出預(yù)計(jì)完成307萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)

的100%,同比增加1同萬元,增加7.4%

204公共安全支出預(yù)計(jì)完成5462萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的100%,同比增加)49萬元,增加2.8%

205教育支出預(yù)計(jì)完成13094萬元，完成調(diào)整預(yù)算

數(shù)的100%,同比增加1453萬元，增加12.5%

206科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成122萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的100%,同比減少49萬元，減少28.7%

207文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成2860萬元，

完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,同比增加275萬元，增加

10.6%

208社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成14359萬元，完

成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,同比減少1627萬元，減少

10.2%

210衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)完成10263萬元，完成調(diào)整

預(yù)算數(shù)的107%,同比減少800萬元，減少7.2%,減少

的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工程建設(shè)款項(xiàng)大部分已于

2021年完成結(jié)算，導(dǎo)致2022年支出數(shù)減少

5

211節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成761萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的100%,同比減少6萬元，減少0.8%

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)完成6770萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的100%,同比減少3228萬元，減少32.3%,減少

的主要原因是住建局上年申請新增一般債券3495萬元，

今年申請1180萬元，較上年減少

213農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成39005萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的101%,同比增加2810萬元，增加7.8%

214交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)完成924萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的100%,同比減少2429萬元，減少72.4%,減少

的主要原因是上級專項(xiàng)支出減少

215資源勘探信息等支出預(yù)計(jì)完成642萬元，完成

調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,同比增加234萬元，增加57.4%

216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計(jì)完成942萬元，完成調(diào)

整預(yù)算數(shù)的100%,同比增加122萬元，增加14.9%

220自然資源海洋氣象等支出預(yù)計(jì)完成1557萬元，

完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,同比減少H9萬元，減少

7.1%

221住房保障支出預(yù)計(jì)完成2649萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的100%,同比增加240萬元，增加10%

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)完成836萬元，

完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,同比減少2萬元，減少0.2%

229其他支出預(yù)計(jì)完成4101萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)

的100%,同比減少1284萬元，減少23.8%

6

232債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)完成3708萬元，完成調(diào)整預(yù)

算數(shù)的90%,同比增加1040萬元，增加39%,增加的主

要原因是當(dāng)年有新增債券，導(dǎo)致應(yīng)付債券利息總數(shù)比上

年有所增加

2.政府性基金支出情況

(1)2022年全旗政府性基金支出預(yù)計(jì)完成5385萬

元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的71.33%。結(jié)轉(zhuǎn)下年度支出2164

萬元。2022年政府性基金總支出7549萬元，收支平衡。

(2)2022年全旗政府性基金支出預(yù)計(jì)完成5385萬

元具體到政府支出功能分類科目為：

212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成3650萬元，重點(diǎn)用

于固定資產(chǎn)建設(shè)貸款本息和2015-2017年棚戶區(qū)改造貸

款本金

229彩票公益金支出預(yù)計(jì)完成727萬元

231債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成283萬元

232債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)完成416萬元

234抗疫特別國債安排的支出預(yù)計(jì)完成309萬元

3.社?；鹬С銮闆r

2022年全旗社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成11488萬元，完

成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100%,同比增長4.75%。其中：城鄉(xiāng)居

民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出961萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度101%,

同比增加10.52%,增加的主要原因：一是基礎(chǔ)養(yǎng)老金由

2021年的每人每月140元調(diào)增到每人每月145元；二是

退休人數(shù)的呈逐年增長態(tài)勢；三是個(gè)人賬戶和喪葬費(fèi)支

7

出較上年有所增加。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10527

萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100%,同比增加0.02%,主要原因

是：1、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2022年調(diào)整待遇支出；2、

當(dāng)年新退休人員重新核定工資的基數(shù)增長較大。

（三）財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況

1.把保“三?！弊鳛樨?cái)政支出第一要?jiǎng)?wù)

2022年“三?！敝С鲱A(yù)計(jì)112702萬元，占一般公

共預(yù)算支出的89.44%。一是“保工資”。按月及時(shí)足額

發(fā)放在職干部職工、離休人員工資和退休人員養(yǎng)老金，

年終兌現(xiàn)各類人員年度政策性調(diào)資補(bǔ)發(fā)，2022年全年工

資性支出累計(jì)達(dá)44679萬元，占一般公共預(yù)算支出的

35.46%；二是“保運(yùn)轉(zhuǎn)”。全力保障黨政機(jī)關(guān)、蘇木

鎮(zhèn)、嘎查運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求，2022年保運(yùn)轉(zhuǎn)支出達(dá)9461萬

元，占一般公共預(yù)算支出的7.5%；三是“保民生”。認(rèn)

真落實(shí)中央“六保六穩(wěn)”政策，加大醫(yī)療衛(wèi)生、教育、

社會(huì)保障和就業(yè)方面的資金投入力度，累計(jì)投入資金

58562萬元，占一般公共預(yù)算支出的46.5%。

2.集中財(cái)力保障疫情支出。今年6月我旗突發(fā)新冠

疫情，用于疫情防控支出急劇增加，由于我旗是“吃飯

財(cái)政”，年初預(yù)算可用財(cái)力?！叭！比杂腥笨?，無法

足額保障疫情防控支出，通過調(diào)整預(yù)算將上級下達(dá)我旗

陸地邊境疫情防控和邊境建設(shè)專項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助資金3330

萬元全部用于疫情防控支出，后續(xù)上級下達(dá)支援二連疫

情專項(xiàng)資金和支援錫市疫情專項(xiàng)資金共271萬元也全部

8

用于我旗疫情防控支出。根據(jù)財(cái)政部總體工作部署，將

疫情防控必要支出作為“三?！敝С龅闹匾獌?nèi)容加以保

障，鑒于此，財(cái)政部門高度重視，按照旗委、旗政府的

統(tǒng)一安排部署積極籌措資金，保障我旗疫情防控資金第

一時(shí)間調(diào)度到位。

3.地方政府隱性債務(wù)化解成效突出。2022年我旗貫

徹執(zhí)行盟委行署關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理防范化解財(cái)政

金融風(fēng)險(xiǎn)的工作部署，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和化解

能力，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深入挖掘潛力，拓寬資金籌措渠

道，努力完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)和民營企業(yè)中小企

業(yè)賬款清欠任務(wù)。2022年我旗地方政府隱性債務(wù)預(yù)計(jì)化

解12989萬元，完成當(dāng)年預(yù)計(jì)化解任務(wù)數(shù)的103%。2022

年初民營企業(yè)中小企業(yè)剩余有分歧賬款3543.54萬元，

今年已清償有分歧轉(zhuǎn)為無分歧賬款548萬元，剩余

2995.54萬元暫時(shí)不具備支付條件，待具備支付條件時(shí)

予以清償。

4.積極申請新增債券資金用于公益性項(xiàng)目建設(shè)。根

據(jù)新增債券資金投向領(lǐng)域要求，我旗2022年申請新增

一般債券資金共5000萬元，涉及五個(gè)部門五個(gè)項(xiàng)目，

主要包括：教育局滿都拉小學(xué)完善提升工程3000萬元，

衛(wèi)健委標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院建設(shè)（巴彥淖爾鎮(zhèn)白日烏拉衛(wèi)生院、

查干敖包鎮(zhèn)衛(wèi)生院）350萬元，住建局滿都拉圖鎮(zhèn)污水

處理廠生化池后端擴(kuò)建工程1180萬元，公安局看守所

和拘留所室外配套工程390萬元，水利事業(yè)發(fā)展中心

9

2022年小型水庫安全運(yùn)行維修監(jiān)測項(xiàng)目80萬元。截止

H月底已支出2447萬元，支出進(jìn)度49%,后續(xù)將繼續(xù)

督促項(xiàng)目主管部門，在確保工程質(zhì)量安全的前提下形成

實(shí)物工作量，加快債券資金支出進(jìn)度。

5.保障民生，兜牢底線。一是教育各類資金足額保

障。2022年全旗教育支出預(yù)計(jì)13094萬元，用于保障教

師工資發(fā)放、各類學(xué)生補(bǔ)貼資金落實(shí)、經(jīng)費(fèi)保障和教育

基礎(chǔ)設(shè)施改善。爭取資金456萬元用于第三幼兒園改擴(kuò)

建，為幼兒提供更好的學(xué)前教育環(huán)境。撥付661多萬元

用于校舍維修改造及薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。落實(shí)學(xué)

前教育補(bǔ)助資金273萬元，為全旗883人次幼兒提供良

好的學(xué)前教育環(huán)境。撥付課后服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬元惠

及學(xué)生2465人次。發(fā)放各類學(xué)生補(bǔ)貼資金106萬元，

惠及學(xué)生918人次。投入資金193萬元加強(qiáng)職業(yè)教育。

二是加大衛(wèi)生健康投入資金，醫(yī)療設(shè)施硬件越發(fā)完善。

2022年衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)10263萬元，同比減少800萬

元，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工程建設(shè)款項(xiàng)大部分已于

2021年完成結(jié)算，導(dǎo)致2022年支出數(shù)大幅下降。本年

衛(wèi)生健康支出重點(diǎn)用于提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力、加大

基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及疫情防控等方面支出。資金的大

量投入，改善了我旗醫(yī)療設(shè)施落后的狀況，醫(yī)療設(shè)備的

更新，為廣大群眾看病就醫(yī)提供了更好的硬件保障，衛(wèi)

生人才的引進(jìn)，保證了醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的人才需求。三是

文化事業(yè)繁榮發(fā)展。2022年預(yù)計(jì)投入資金2860萬元用

10

于我旗公共文化服務(wù)體系建設(shè)。成功舉辦2022年“我

們的中國夢”文化進(jìn)萬家-慶元宵系列活動(dòng)、新時(shí)代文

明實(shí)踐《塔木其之韻》消夏廣場群眾文藝演出、2022年

世界讀書日暨全民閱讀活動(dòng)啟動(dòng)儀式系列活動(dòng)、共爭

“小石榴籽章”爭做好隊(duì)員示范性少先隊(duì)活動(dòng)等各類文

化體育活動(dòng)20多場次，進(jìn)一步豐富群眾精神文化生活。

四是社會(huì)保障體系不斷完善。2022年社會(huì)保障和就業(yè)資

金累計(jì)投入預(yù)計(jì)14359萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支

出9878萬元。就業(yè)補(bǔ)助支出460萬元，征集就業(yè)崗位

5133個(gè)，安置各類失業(yè)人員349人，牧民轉(zhuǎn)移就業(yè)

2626人，舉辦9期培訓(xùn)班，培訓(xùn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者430人，為

31名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金18萬元，為63名失業(yè)人

員發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金38萬元。發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款942萬元。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)95%和97%,養(yǎng)

老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育五項(xiàng)保險(xiǎn)報(bào)支率均保持

100%o持續(xù)提升困難群體保障水平，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)比

2021年提高2.5%,累計(jì)發(fā)放各類救助補(bǔ)助資金1324萬

元，為全旗5430名60周歲以上老年人繳納意外傷害保

險(xiǎn)共計(jì)8萬元，城鄉(xiāng)居民得到了真真切切的實(shí)惠。五是

加強(qiáng)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善人居環(huán)境。2022年城鄉(xiāng)社

區(qū)建設(shè)預(yù)計(jì)投入資金6770萬元，實(shí)施巴彥淖爾街新建

市政道路、滿都拉圖鎮(zhèn)污水處理廠生化池后端擴(kuò)建工程

等項(xiàng)目，提升了我旗城鎮(zhèn)建設(shè)的水平和質(zhì)量。六是三牧

投入持續(xù)增加，鄉(xiāng)村振興有序推進(jìn)。2022年農(nóng)林水事業(yè)

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預(yù)計(jì)投入資金39005萬元用于改善牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和

提高牧民群眾生產(chǎn)生活水平。投入資金19896萬元用于

發(fā)放草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)和休牧補(bǔ)貼。牧區(qū)通電率、危房改造

率、暖棚覆蓋率、安全飲水覆蓋率和廣播電視覆蓋率均

達(dá)到100%。投入飲用水安全資金1354萬元，其中：新

打及配套水源井71眼，計(jì)劃配套水源井27眼、新建儲(chǔ)

水窖及配套設(shè)備179座。大力開展牧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整

治，完成戶廁新建改造1239套，衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到

27%o為進(jìn)一步完善蘇木鎮(zhèn)無害化焚燒爐和處置設(shè)施功

能，投入560萬元，購置移動(dòng)式垃圾壓縮站7處、12T

鉤臂車2臺(tái)、電動(dòng)保潔三輪車14輛、小型無害化焚燒

爐5臺(tái)，切實(shí)有力推動(dòng)了牧區(qū)生活垃圾處置設(shè)備采購以

及收運(yùn)體系建設(shè)。七是確保脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興工作、

機(jī)制有效銜接。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”政策，繼續(xù)鞏固

拓展脫貧成果，在保持現(xiàn)有主要幫扶政策總體穩(wěn)定的基

礎(chǔ)上，2022年各級財(cái)政預(yù)計(jì)投入銜接資金5447萬元，

同時(shí)注重抓好產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，鼓勵(lì)引導(dǎo)牧民大力發(fā)展生態(tài)牧

業(yè)的基礎(chǔ)上，因地制宜扶持發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)18項(xiàng)，惠及

各類牧戶313人，有力的推動(dòng)了鄉(xiāng)村振興事業(yè)的順利開

展。八是公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)投入力度加大，牧區(qū)交通更加

便利。2022年預(yù)計(jì)投入資金924萬元用于牧區(qū)公路新建

和道路養(yǎng)護(hù)，資金的大量投入，使牧區(qū)交通更加便利，

牧民生活更加便捷。

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2022年財(cái)政收支運(yùn)行相對平穩(wěn)，較好的完成了年初

既定的目標(biāo)任務(wù)，但受疫情影響和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定等因素影

響：財(cái)政收入中一次性收入占比偏高；財(cái)政收入來源單

一，后續(xù)財(cái)源保障不足；剛性支出的增長高于可用財(cái)力

的增長，“三?！焙鸵咔橹С鰤毫υ龃螅坏胤秸畟鶆?wù)

化解量逐年增加，化解資金來源單一；部門預(yù)算執(zhí)行情

況有待進(jìn)一步改善等困難和問題依然存在。針對存在的

困難和問題，財(cái)政部門將在今后的工作中采取切實(shí)可行

的措施積極加以解決和完善。

二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：緊緊圍繞全旗“十四

五”規(guī)劃總體目標(biāo)，廣聚財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)，做

大做實(shí)財(cái)政收入“蛋糕”。繼續(xù)全面實(shí)施預(yù)算管理一體

化，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行，聚財(cái)力

“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，重點(diǎn)保障疫情防控

必要支出。防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)

持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算總財(cái)力收支情況

2023年預(yù)算編制中人員和車輛經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)按照

2022年下發(fā)的《蘇尼特左旗基本支出預(yù)算管理辦法》中

規(guī)定的人員及車輛定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，優(yōu)先保障“三?！?、

疫情費(fèi)用等支出，按照有多大的財(cái)力辦多大事兒的原則，

盡力而為、量力而行，確保財(cái)政收支平衡。

13

2023年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成40600萬元。

經(jīng)過測算，2023年我旗一般公共預(yù)算財(cái)力89753萬元

（其中：一般公共預(yù)算收入40600萬元，返還性收入

1431萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付資金44113萬元，2022年

超收調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，調(diào)入政府性基

金1609萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項(xiàng)資金1926萬元。按

照《預(yù)算法》收支平衡原則，以收定支，2023年我旗一

般公共預(yù)算支出85103萬元，上解上級支出6576萬元。

1.本級財(cái)力支出安排情況：2023年預(yù)算編制圍繞

《預(yù)算法實(shí)施條例》、預(yù)算管理一體化、“十四五”財(cái)

政規(guī)劃等重點(diǎn)，以問題為導(dǎo)向，著眼發(fā)展大局，堅(jiān)持底

線思維，明確底線任務(wù)，守住底線目標(biāo)，把全力支持

“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)擺在突出位置，按照

優(yōu)先保障“三?！?、疫情費(fèi)用等支出原則安排各類資金。

保工資方面：2023年全旗人員工資性支出安排52411萬

元，占可用財(cái)力的63%,同比增加7732萬元，增長

17.3%,增加的主要原因是增加績效工資、政策調(diào)資、

正常晉級等人員工資和五險(xiǎn)一金支出。保運(yùn)轉(zhuǎn)支出方面：

2023年全年保運(yùn)轉(zhuǎn)支出安排9589萬元，占可用財(cái)力的

11.5%,同比增加128萬元，增長1.4%。其中：根據(jù)我

旗制定的部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)定額定檔標(biāo)準(zhǔn)，按各單位人

數(shù)和車輛數(shù)，測算生成人員定額和車輛費(fèi)定額，全旗兩

項(xiàng)定額資金安排1606.82萬元（其中：人員定額892.92

萬元，車輛費(fèi)定額713.9萬元）；各單位上報(bào)的水費(fèi)、

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電費(fèi)、取暖費(fèi)全額保障，全旗安排資金2298.51萬元；

其他資金為部門必保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。?；久裆С龇矫妫?/p>

根據(jù)財(cái)政部總體工作部署，2023年將疫情防控必要支出

作為“三?！敝С龅闹匾獌?nèi)容加以保障，堅(jiān)決落實(shí)過緊

日子的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，優(yōu)先保障疫情防

控中的核酸檢測、防疫物資儲(chǔ)備等疫情防控支出等，再

結(jié)合我旗各部門民生政策執(zhí)行情況，2023年我旗?；?/p>

民生支出安排資金9406萬元，占可用財(cái)力的11.3%,同

比減少2287萬元，減少19.6%,減少的主要原因是23

年疫情各類支出安排大幅減少。根據(jù)上述資金安排情況,

我旗“三保”支出年需資金71406萬元，占我旗總財(cái)力

的85.85%。銀行貸款還本付息和債券利息：2023年需

償還的貸款本金和利息為6188.6萬元，占可用財(cái)力的

7.5%,其中：2023年度債務(wù)重組需償還資金833.34萬

元，2023年度政府一般債券還本付息4187萬元，2023

年一般債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)16萬元，吉祥草原溢價(jià)款償還

本金、利息及管理費(fèi)1152.26萬元。全旗各類項(xiàng)目支出：

安排部門各類項(xiàng)目支出安排3382萬元。預(yù)備費(fèi)安排

2200萬元，占可用財(cái)力的2.4%。

綜上所述，本級一般公共預(yù)算財(cái)力安排支出83177

萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1926萬元原用途繼續(xù)使用。

3.按2023年政府收支分類科目劃分，對應(yīng)功能分

類支出如下:

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201一般公共服務(wù)支出安排18141萬元

203國防支出安排3萬元

204公共安全支出安排4025萬元

205教育支出安排9322萬元

206科學(xué)技術(shù)支出安排85萬元

207文化旅游體育與傳媒支出安排1659萬元

208社會(huì)保障和就業(yè)支出安排16104萬元

210衛(wèi)生健康支出安排8646萬元

211節(jié)能環(huán)保支出安排81萬元

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排4303萬元

213農(nóng)林水支出安排7466萬元

214交通運(yùn)輸支出安排1030萬元

215資源勘探信息等支出安排883萬元

216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排149萬元

220自然資源海洋氣象等支出安排888萬元

221住房保障支出安排3114萬元

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排714萬元

227旗長預(yù)備費(fèi)800萬元

229其他支出安排3487萬元

231政府債務(wù)還本787萬元

232債務(wù)付息支出安排3400萬元

233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排16萬元

（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況

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2023年，政府性基金預(yù)算收入安排8000萬元，其

中：土地出讓金收入7856萬元，污水處理費(fèi)收入84萬

元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入60萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

2164萬元。政府性基金總收入10164萬元。政府性基金

預(yù)算支出安排10164萬元，本級收入6391萬元主要是

用于棚戶區(qū)改造貸款本息、固定資產(chǎn)貸款本息、專項(xiàng)債

券還本付息支出和污水處理廠的運(yùn)行費(fèi)用支出，上年結(jié)

轉(zhuǎn)結(jié)余2164萬元按原用途使用，調(diào)出資金1609萬元。

政府性基金支出具體到政府支出功能分類科目為：

212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5486萬元

229彩票公益金支出1552萬元

231債務(wù)還本支出425萬元

232債務(wù)付息支出470萬元

233債務(wù)發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出10萬元

234抗疫特別國債安排的支出612萬元

調(diào)出資金1609萬元

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，本著科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是的原

則，結(jié)合上年度各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，編制

本預(yù)算。

1.社保基金預(yù)算收入

2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期11160萬元，增加

0.74%O其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1488萬

元，增加11.29%,增加因素主要是：個(gè)人繳費(fèi)增加

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19.83%,四級財(cái)政配套資金增加6.54%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老

保險(xiǎn)基金收入9672萬元，減少0.71%,減少因素主要是:

2022年新增由企業(yè)單位轉(zhuǎn)事業(yè)單位的繳費(fèi)收入，2023

年無此項(xiàng)收入。

2.社?；痤A(yù)算支出

擬安排2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算12516萬元，

增加8.95%,增長的主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保

險(xiǎn)與機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)享受待遇人數(shù)呈同比增長態(tài)勢以

及個(gè)人賬戶支出有所增長。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保

險(xiǎn)基金支出1060萬元，增長10.3%。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)

基金支出1