IP非轉(zhuǎn)基因管理體系內(nèi)審檢查表

IP非轉(zhuǎn)基因管理體系內(nèi)審檢查表一次2不利大事產(chǎn)生或轉(zhuǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)變化在手冊(cè)和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的書面文獻(xiàn)中有明確規(guī)定,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年至少一次在新玉米收割前,當(dāng)有不利大事或轉(zhuǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí),隨時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,同時(shí)檢測(cè)每季度匯總分析一次。

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,,,,,,,,,,,,查選購協(xié)議中是否有非轉(zhuǎn)基因的相關(guān)信息玉米漿協(xié)議中質(zhì)量指標(biāo)***所供產(chǎn)品不含任何轉(zhuǎn)基因成分。

關(guān)鍵掌握點(diǎn)人員及替崗人員名單全部員工都有檔案,。

《文獻(xiàn)掌握程序》,程序?qū)ξ墨I(xiàn)編號(hào)、格式及文獻(xiàn)日程管理均有明確規(guī)定。

文獻(xiàn)發(fā)放的掌握2文獻(xiàn)更新的掌握3作廢文獻(xiàn)的管理4文獻(xiàn)、記錄保存期限等文獻(xiàn)管理嚴(yán)格根據(jù)《文獻(xiàn)掌握程序》中的規(guī)定執(zhí)行,發(fā)放文獻(xiàn)均有受控率、發(fā)放臺(tái)賬,文獻(xiàn)需更新時(shí),準(zhǔn)時(shí)將發(fā)放原文獻(xiàn)撤回并重新發(fā)放。

撤回的文獻(xiàn)無需保存的作廢銷毀。

記錄保存期限為5年。

《2023年度培訓(xùn)方案》技術(shù)部依據(jù)實(shí)際狀況對(duì)公司不同人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)學(xué)問培訓(xùn),相關(guān)培訓(xùn)記錄存檔于技術(shù)部。

***。

,涉及新進(jìn)人員、臨時(shí)工及供應(yīng)商全部新到員工均通過集團(tuán)公司,各分公司、車間、班組培訓(xùn),培訓(xùn)合格后才能上崗。

、審核頻次、上次審核發(fā)覺的問題及整改狀況,第三方審核存在問題的整改狀況,有無類似問題存在。

內(nèi)審至少每年一次,2023年內(nèi)審問題已經(jīng)整改并驗(yàn)證。

2023年通過了、91、22023、141、、-等審核,不符合項(xiàng)均已整改完畢。

《不合格掌握程序》《不合格處置記錄》,2023年4月進(jìn)行一次模擬召回。

追溯能從原料追到成品,也能從成品追到原料,完畢時(shí)間在2~。

《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序》,對(duì)停電、停水、火災(zāi)、爆炸等緊急狀況制定了預(yù)案。

《客戶投訴解決管理程序》對(duì)發(fā)生客戶投訴后的解決程序做出了規(guī)定。

**6個(gè)關(guān)鍵掌握點(diǎn):*原料供應(yīng)2原料貯存3原料運(yùn)送4生產(chǎn)倉儲(chǔ)區(qū)有劃定的不合格區(qū),待檢區(qū)。

不合格的物料放入不合格區(qū)做好標(biāo)記等待解決。

不同的產(chǎn)品、中間產(chǎn)品之間有緩沖間等防護(hù)措施,防止交叉污染。

《標(biāo)記和追溯掌握程序》:,進(jìn)貨記錄。

查看原料進(jìn)貨記錄,記錄全面,信息涉及:批號(hào),名稱、來源、數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期、有效期等,全部原料均有進(jìn)貨協(xié)議。

,記錄原料信息。

批號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等、中心化驗(yàn)室取樣、填寫取樣原始記錄。

、化驗(yàn)室取樣檢測(cè)完畢后,根據(jù)取樣程序?qū)悠穫浞葙A存于化驗(yàn)室倉庫內(nèi)。

《留樣觀測(cè)管理程序》批次、日期、取樣點(diǎn)、公司名稱、數(shù)量公司嚴(yán)格執(zhí)行《留樣觀測(cè)管理程序》,貯存的樣品上有信息全面,可以有效標(biāo)記。

,出具合格報(bào)告單,由質(zhì)量授權(quán)人簽字放行后方可