安全漏洞管理制度

安全漏洞管理制度文件編號：XXXX發(fā)布日期：日期版本號：版本號機(jī)密等級：機(jī)密生效日期：生效日期文件修訂履歷：創(chuàng)建/變更人變化狀態(tài)：新建，增加，修改，刪除變更摘要(章節(jié)/內(nèi)容)版本創(chuàng)建/變更時間批準(zhǔn)人變化狀態(tài)目錄：1.引言1.1目的1.2對象引言：本制度旨在規(guī)范安全漏洞管理流程，確保系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性。本制度適用于所有相關(guān)人員，包括但不限于系統(tǒng)管理員、開發(fā)人員、測試人員等。目的：本制度的目的是為了建立安全漏洞管理流程，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全漏洞，提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。對象：本制度適用于所有相關(guān)人員，包括但不限于系統(tǒng)管理員、開發(fā)人員、測試人員等。所有人員都應(yīng)該遵守本制度的規(guī)定，積極參與安全漏洞管理工作。1.3范圍本文旨在介紹漏洞獲知和處理時間要求，以及定義高風(fēng)險和中風(fēng)險漏洞的級別。漏洞獲知在發(fā)現(xiàn)漏洞后，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，以便盡快修復(fù)漏洞。漏洞通知應(yīng)該包含漏洞的詳細(xì)信息和修復(fù)建議。級別定義和處理時間要求為了更好地管理漏洞，我們定義了高風(fēng)險和中風(fēng)險漏洞的級別，并制定了相應(yīng)的處理時間要求。3.1級別定義我們將漏洞分為高風(fēng)險和中風(fēng)險兩個級別。3.1.1高風(fēng)險漏洞定義高風(fēng)險漏洞是指可能導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)泄露或者遠(yuǎn)程攻擊的漏洞。高風(fēng)險漏洞應(yīng)該在24小時內(nèi)得到修復(fù)。3.1.2中風(fēng)險漏洞定義中風(fēng)險漏洞是指可能導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定或者數(shù)據(jù)泄露的漏洞。中風(fēng)險漏洞應(yīng)該在72小時內(nèi)得到修復(fù)。3.1.3漏洞處理原則在處理漏洞時，應(yīng)遵循以下原則：1.及時性：發(fā)現(xiàn)漏洞后應(yīng)立即采取措施予以解決。2.有效性：采取的措施應(yīng)能夠有效地解決漏洞問題。3.透明度：漏洞的處理過程應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行公開和透明。4.跟蹤性：漏洞的處理過程應(yīng)有記錄并進(jìn)行跟蹤。職責(zé)分工在漏洞處理過程中，應(yīng)明確各個相關(guān)人員的職責(zé)分工，包括但不限于：1.漏洞發(fā)現(xiàn)者：發(fā)現(xiàn)漏洞并及時報告相關(guān)人員。2.漏洞處理者：負(fù)責(zé)采取措施解決漏洞問題。3.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對漏洞處理過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。4.安全團(tuán)隊：負(fù)責(zé)對漏洞進(jìn)行分析和評估，并提供解決方案。4.1信息安全部信息安全部是負(fù)責(zé)企業(yè)信息安全工作的部門，其職責(zé)包括但不限于：1.制定企業(yè)信息安全策略和規(guī)范。2.對企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和風(fēng)險分析。3.對企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全監(jiān)控和事件響應(yīng)。4.提供企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)和宣傳，提高員工信息安全意識。4.2IT中心IT中心是企業(yè)信息技術(shù)管理的核心部門，其職責(zé)包括但不限于：1.管理企業(yè)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，保證其正常運(yùn)行。2.提供企業(yè)信息系統(tǒng)的技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)。3.協(xié)助信息安全部門進(jìn)行信息安全工作。4.研究和推廣新的信息技術(shù)，提高企業(yè)信息化水平。本制度將漏洞分為四個級別：嚴(yán)重、高、中、低。3.2處理時間要求不同級別的漏洞處理時間要求如下：級別 處理時間要求嚴(yán)重 立即處理，24小時內(nèi)完成評估和修復(fù)高 2個工作日內(nèi)完成評估和修復(fù)中 7個工作日內(nèi)完成評估和修復(fù)低 30個工作日內(nèi)完成評估和修復(fù)4漏洞處理流程4.1漏洞報告任何單位內(nèi)部人員或外部人員發(fā)現(xiàn)安全漏洞，均應(yīng)及時向單位信息安全部門報告。信息安全部門應(yīng)在收到漏洞報告后，及時向相關(guān)部門通報漏洞情況。4.2漏洞評估信息安全部門應(yīng)在收到漏洞報告后，及時組織相關(guān)部門開展漏洞評估工作。評估結(jié)果應(yīng)明確漏洞級別，并制定相應(yīng)的處理方案。4.3漏洞修復(fù)漏洞修復(fù)應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人牽頭組織實(shí)施。修復(fù)完成后，應(yīng)及時向信息安全部門報告，并進(jìn)行漏洞驗(yàn)證。4.4漏洞驗(yàn)證信息安全部門應(yīng)進(jìn)行漏洞驗(yàn)證，確保漏洞已經(jīng)得到有效修復(fù)。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)及時向相關(guān)部門通報。5罰則對于未按照本制度要求處理漏洞的單位內(nèi)部人員或外部人員，應(yīng)依據(jù)單位的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并給予相應(yīng)的處罰。對于漏洞處理不力的部門，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究并給予相應(yīng)的處罰。本制度規(guī)定了漏洞評級、處理原則、職責(zé)分工、處理流程和罰則等內(nèi)容。具體如下：3.1.1高風(fēng)險漏洞定義高風(fēng)險漏洞包括操作系統(tǒng)層面、網(wǎng)絡(luò)層面、數(shù)據(jù)庫層面、中間件和應(yīng)用組件包等方面的漏洞。漏洞評級依據(jù)CVE標(biāo)準(zhǔn)。對于單位自主開發(fā)的業(yè)務(wù)應(yīng)用，詳見附錄一。3.1.2中風(fēng)險漏洞定義中風(fēng)險漏洞同樣包括操作系統(tǒng)層面、網(wǎng)絡(luò)層面、數(shù)據(jù)庫層面、中間件和應(yīng)用組件包等方面的漏洞。漏洞評級依據(jù)CVE標(biāo)準(zhǔn)。對于單位自主開發(fā)的業(yè)務(wù)應(yīng)用，詳見附錄一。3.1.3漏洞處理原則所有高、中風(fēng)險漏洞必須在規(guī)定時間內(nèi)完成修復(fù)。對于有關(guān)安全漏洞的修復(fù)方案經(jīng)評估后會影響系統(tǒng)穩(wěn)定或短期不能找到解決方案的漏洞，由信息安全部會同有關(guān)部門出具體解決方案。4職責(zé)分工4.1信息安全部定期對單位生產(chǎn)系統(tǒng)使用的應(yīng)用軟件及第三方組件進(jìn)行漏洞監(jiān)控和查找，并在當(dāng)天將高、中風(fēng)險轉(zhuǎn)交給有關(guān)部門處理。不定期對本制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保所有漏洞都按照流程進(jìn)行了有效處理。針對發(fā)生的安全事件，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，避免再度發(fā)生類似事件。協(xié)助各部門提供安全漏洞測試和修復(fù)方法，并定期組織安全培訓(xùn)。4.2IT中心負(fù)責(zé)辦公網(wǎng)、生產(chǎn)網(wǎng)中操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等安全漏洞的監(jiān)控和修復(fù)工作。維護(hù)信息系統(tǒng)所有設(shè)備（包括虛擬機(jī)）和信息資產(chǎn)列表。運(yùn)維部門根據(jù)信息安全部提供的安全掃描報告和本制度，制定整改工作日程，根據(jù)優(yōu)先級按照“3.2處理時間要求”進(jìn)行整改。外部漏洞優(yōu)先處理，內(nèi)部漏洞經(jīng)信息安全部協(xié)商后可以延后處理。4.3各產(chǎn)品開發(fā)部門各產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)在接到漏洞修復(fù)通知后，按照“3.2處理時間要求”及附錄一的相關(guān)要求，按時修復(fù)所負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的安全漏洞。在生產(chǎn)系統(tǒng)中，可獲取系統(tǒng)權(quán)限（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等）的漏洞；可直接導(dǎo)致客戶信息、交易信息、單位機(jī)密信息外泄的漏洞；可直接篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的漏洞，必須在48小時之內(nèi)完成修復(fù)。如果確實(shí)存在客觀原因，無法按照規(guī)定時間完成修復(fù)工作的，應(yīng)在修復(fù)截止日期前與信息安全部申請延期，并共同