房地產(chǎn)供應(yīng)商管理制度

房地產(chǎn)供應(yīng)商管理制度一、目的為了集中對供應(yīng)商進行統(tǒng)一評估審核，不受區(qū)域性、單項招標的局限性制約，在數(shù)量及專業(yè)分類上，根據(jù)需要可任意組合,能夠更合理使用有限的人力、物力資源,滿足短時間內(nèi)大量招標入圍的需求，特制定供應(yīng)商管理制度。二、適用范圍適用于集團公司及分子公司房地產(chǎn)開發(fā)項目所有供應(yīng)商。三、管理部門集團公司招標組織部門作為集團合格供應(yīng)商的唯一管理方，并授權(quán)指定區(qū)域相關(guān)管理部門。合格供應(yīng)商庫由集團招標組織部門及區(qū)域成本管理部負責日常管理，并指派NC庫管理專員具體經(jīng)辦人負責內(nèi)容定期更新、維護及操作事宜,其它各職能部門參與過程配合。四、供應(yīng)商劃分（一）潛在供應(yīng)商：已完成信息收集，有意愿參與投標競爭，但尚未完成資格審查的供應(yīng)商。（二）合格供應(yīng)商：已通過招標人資格預(yù)審及現(xiàn)場考察評估，列入合格供應(yīng)商庫的供應(yīng)商。（三）招標入圍單位：已列入合格供應(yīng)商庫，并被批準參加某一具體的招標（采購）項目的合格供應(yīng)商。（四）中標單位：已列入合格供應(yīng)商庫，參加投標并最終被授予中標通知書的招標入圍單位。五、合格供應(yīng)商信息來源、審核及入庫（一）來源1.大型公共設(shè)備信息類網(wǎng)站。2.集團及分子公司內(nèi)部人員填寫完整的《供應(yīng)商入圍推薦審批表》（詳見附件1），推薦優(yōu)秀品牌及供應(yīng)商。3.咨詢各大知名房地產(chǎn)商執(zhí)行中的合格供應(yīng)商庫。4.發(fā)布招標信息后自薦品牌供應(yīng)商。（二）審核1.商務(wù)、技術(shù)審查（1）供應(yīng)商填寫完成基本信息（詳見附件2《資格預(yù)審申請文件》）。（2）杜絕各類掛靠單位和貼牌產(chǎn)品（詳見附件10集團2012第37號文）。（3）招標組織部門、法務(wù)人員完成資質(zhì)審查（詳見附件3《資格預(yù)審申請文件評審表》）。（4）招標組織部門負責收集供應(yīng)商產(chǎn)品信息、資料，提供至規(guī)劃設(shè)計中心、工程管理中心、市場營銷中心等相關(guān)專業(yè)工程師及法務(wù)人員審查，確認是否滿足公司需求。（5）上述商務(wù)、技術(shù)初步審查完成后，招標組織部門制定考察計劃，組織各專業(yè)負責人參與完成現(xiàn)場考察、評估。（6）各分子區(qū)域公司選用供應(yīng)商，須首先按照NC供應(yīng)商庫內(nèi)所列合格供應(yīng)商名錄選擇，如因特殊原因選用非供應(yīng)商庫內(nèi)供應(yīng)商，也需要完成上述技術(shù)、商務(wù)審核、考察后方可使用。審批完成后，由經(jīng)辦人將供應(yīng)商的基本信息錄入NC庫。（7）未通過商務(wù)、技術(shù)審查的供方，列入不合格供方，不進行進一步考察。（8）如有特殊要求的重點項目，NC供應(yīng)商信息系統(tǒng)中的供應(yīng)商資源無法滿足項目的需求時，需要針對具體項目要求啟動供應(yīng)商資格預(yù)審程序（詳見附件8《供應(yīng)商資格預(yù)審文件格式（適用于具體項目）》。2.供應(yīng)商考察與新增（1）供應(yīng)商庫應(yīng)為招標采購提供足夠的備選范圍，招標組織部門應(yīng)根據(jù)招標計劃提前預(yù)計各類招標項目所需供應(yīng)商數(shù)量，供應(yīng)商庫內(nèi)供應(yīng)商的數(shù)量應(yīng)達到邀標范圍的120%，當供應(yīng)商庫內(nèi)供應(yīng)商低于該標準時，應(yīng)及時啟動供應(yīng)商資格預(yù)審程序，補充新的供應(yīng)商。（2）考察工作由招標組織部門組織，法務(wù)人員及相關(guān)技術(shù)部門參加。招標組織部門及法務(wù)人員每部門至少派出1人以上參與考察，技術(shù)部門按如下原則確定參與考察人員及人數(shù)：設(shè)計類：設(shè)計部門專業(yè)工程師（含）以上級別至少1人；工程類：工程部門專業(yè)工程師（含）以上級別至少1人，并視情況邀請設(shè)計部門參加；材料設(shè)備類：工程部門專業(yè)工程師（含）以上級別至少1人，并視情況邀請設(shè)計部門參加。（3）各區(qū)域和分子公司可根據(jù)需要自行組織考察，考察小組組成根據(jù)“第（2）條”執(zhí)行。重大項目考察結(jié)果經(jīng)集團招標組織部門審查合格后備案。（4）實施考察前須制定考察計劃，經(jīng)各相關(guān)部門負責人確認后執(zhí)行（詳見附件7）。（5）考察過程及考察中審查要點參考《現(xiàn)場考察流程指引》（詳見附件4），具體考察要點由專業(yè)工程師根據(jù)考察目標靈活制定，本考察要點作為參考。（6）考察完成后考察小組成員須當日填寫完成《現(xiàn)場考察評分表》（詳見附件5）、《合格供方評審表》（詳見附件6），由當次考察經(jīng)辦人收集、匯總。（7）考察合格供應(yīng)商經(jīng)招標組織部門經(jīng)理簽字，并須完成OA審批流程（供應(yīng)商入庫審批流程）后可列入合格供應(yīng)商庫。（8）考察不合格的供應(yīng)商經(jīng)招標組織部門經(jīng)理簽字確認后作為潛在供應(yīng)商記錄備案，待后期復(fù)查。（三）合格供應(yīng)商入庫審批1.審核完成后，由招標組織部門經(jīng)辦人發(fā)起OA線上審批(供應(yīng)商入庫審批流程)，完成供應(yīng)商入庫審批流程，審批時須附完整過程文件掃描件，包括但不限于《資格預(yù)審申請文件評審表》（詳見附件3）、《合格供方評審表》（詳見附件6）、《考察報告》（詳見附件9）。2.合格供應(yīng)商庫以NC系統(tǒng)為基礎(chǔ)，由招標組織部門經(jīng)辦人進行管理操作。區(qū)域供應(yīng)商須由集團審核后方可辦理入庫（詳見區(qū)域供應(yīng)商入庫OA審批流程）。3.所有錄入NC系統(tǒng)的合格供應(yīng)商庫的信息，必須完成OA系統(tǒng)審批。4.未完成OA系統(tǒng)審批的供應(yīng)商原始信息，作為潛在供應(yīng)商，原則上不得參與投標。如因特殊情況需參與投標，則應(yīng)在開標前由招標組織部門牽頭組建考察小組完成考察及OA審批手續(xù)。（四）合格供應(yīng)商的選用各項招標應(yīng)優(yōu)先選用合格供應(yīng)商庫內(nèi)履約評估優(yōu)良或合格的供應(yīng)商，合格供應(yīng)商名錄內(nèi)沒有或數(shù)量不夠時，采用新征集的方式補充隊伍，新征集的供應(yīng)商必須先根據(jù)本制度對供應(yīng)商進行資格預(yù)審、現(xiàn)場考察、合格評定后確定為合格供應(yīng)商并履行入庫手續(xù)后，再行選用。（五）供應(yīng)商的淘汰出現(xiàn)下列情形之一將被取消合格供應(yīng)商資格,被取消合格供應(yīng)商資格的單位兩年內(nèi)不能重新成為合格供應(yīng)商，兩年后如有意向，則需重新進行資格預(yù)審。1.不能按計劃及時交付產(chǎn)品、完成施工進度、提供合格服務(wù)。2.無正當理由連續(xù)三次拒絕投標邀請。3.超過兩年未投標或未中標的合格供應(yīng)商，轉(zhuǎn)為潛在供應(yīng)商，一年后仍未合作的供應(yīng)商予以淘汰。4.已列入黑名單的。（六）出現(xiàn)下列情形之一的，供應(yīng)商被列入黑名單1.存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)查實。2.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故、施工質(zhì)量事故、安全生產(chǎn)事故以及其他引起較大社會影響的不良事件。3.無理取鬧，造謠中傷、誹謗、詆毀、威脅、恐嚇集團工作人員。4.專項評估結(jié)果為“不合格”級。(七)供應(yīng)商庫更新及維護1.合格供應(yīng)商庫由招標經(jīng)辦人錄入經(jīng)集團審核批準后，方可進入合格供應(yīng)商庫。2.NC數(shù)據(jù)庫中如需修改供應(yīng)商信息，須經(jīng)集團招標組織部門經(jīng)理確認，資料員記錄后，以備后期查詢，相應(yīng)記錄保存至少三個月。3.黑名單確認實行線下審批流程，NC數(shù)據(jù)庫在審批完成后進行同步更新，具體操作如下：(1)集團成本管理中心招標組織部門提供黑名單候選名單，所有列入候選黑名單的供應(yīng)商需要附完整資料，包括但不限于投訴、違約、重大質(zhì)量和安全事故、賄賂業(yè)主管理人、履約評估報告等。(2)凡資料不齊全的黑名單候選單位暫不列入黑名單名錄，待核實后根據(jù)結(jié)果判定。(3)黑名單候選名單由集團招標組織部門經(jīng)理、分管招采工作的副總監(jiān)、相關(guān)中心總監(jiān)審核后，主管成本管理中心副總經(jīng)理批準。(4)審批完成后，招標組織部門完成NC數(shù)據(jù)庫更新。6.黑名單解禁操作，須完成審批，NC數(shù)據(jù)庫在審批完成后進行同步更新，具體操作如下：（1）需解禁的黑名單供應(yīng)商須由申請部門提交黑名單解禁申請書、進入黑名單過程分析報告及整改報告等資料。（2）集團招標組織部門組織考察小組對申請單位進行復(fù)檢考察。其中須包含與黑名單供應(yīng)商發(fā)生直接經(jīng)濟合同關(guān)系的區(qū)域或項目公司專業(yè)技術(shù)負責人。（3）考察結(jié)果合格，由申請部門發(fā)起提出供應(yīng)商黑名單解禁的申請，黑名單解禁申請書、進入黑名單過程分析報告、整改報告等文件須一并提交。（4）黑名單解禁審批流程同黑名單申請。（5）審批完成后，集團招標組織部門完成NC數(shù)據(jù)庫更新。六、檔案管理（一）供應(yīng)商管理資料的存檔職責1.負責組織招標、采購業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一由專人負責對供應(yīng)商管理的相關(guān)審批、文檔資料進行存檔工作。2.存檔資料應(yīng)存放在專用鐵皮柜中加鎖，設(shè)專人管理。3.相關(guān)資料由招標工作經(jīng)辦人在具體業(yè)務(wù)完成后，整理裝訂，資料員監(jiān)督檢查并裝訂成冊，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字后正式存檔。（二）供應(yīng)商管理資料的存檔內(nèi)容和形式1.存檔原則：對供應(yīng)商進行分級存檔，如：合格供應(yīng)商、潛在供應(yīng)商、列入黑名單供應(yīng)商等。2.存檔內(nèi)容：審批的資格預(yù)審文件原件；供應(yīng)商相關(guān)的全套資格預(yù)審申請文件；資格預(yù)審申請文件評審表；供應(yīng)商考察評分表；合格供應(yīng)商評定表；各類供應(yīng)商履約評估表等；存檔時間為長期。3.存檔形式：OA線上流程和紙質(zhì)分別作為電子版存檔和紙質(zhì)存檔同時存在，以體現(xiàn)供應(yīng)商管理全過程的完整性。在OA線上流程報批的應(yīng)打印同其他紙質(zhì)資料一并存檔，報批資料時因注明報批單號，方便資料查詢或?qū)徲嫛?.移交：根據(jù)公司檔案管理相關(guān)制度定期移交資料至檔案室。（三）資料臺帳和檢查資料員應(yīng)建立供應(yīng)商管理資料存檔臺帳。負責對資料管理情況進行定期或不定期檢查。七、獎罰原則（一）在供應(yīng)商管理過程中提出合理化建議或方案優(yōu)化建議，給公司節(jié)省成本的，根據(jù)其貢獻大小給予200元以上的獎勵。（獎懲申報流程另行擬定）。（二）供應(yīng)商管理過程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時舉報為公司挽回重大的損失的，給予500元以上獎勵。（三）在供應(yīng)商管理過程中工作態(tài)度不端正、不認真，行為作風不符合公司企業(yè)文化，給招標工作帶來延遲或損失的，相關(guān)當事人單項績效考核得分不得高于80分。（四）在供應(yīng)商管理過程中，存在賄賂等不廉潔行為，視情況移交司法機關(guān)處理。（五）私自使用庫外供應(yīng)商的，招采經(jīng)理、經(jīng)辦人總體績效考核得分不得高于80分。（六）違規(guī)使用黑名單單位的，招采經(jīng)理、