29-內(nèi)控問卷調(diào)查表(業(yè)務(wù)內(nèi)控-市場營銷)

被調(diào)查人姓名：,,,,調(diào)查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調(diào)查日期,,過程管理符合度,,結(jié)果有效性管理符合度,,,

被調(diào)查人部門：,,,,調(diào)查人部門：,,,簽核人部門：,,結(jié)束調(diào)查日期,,,,,,,

評(píng)價(jià)要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結(jié)果有效性情況記錄,,,

模塊,關(guān)鍵控制點(diǎn),編號(hào),評(píng)價(jià)項(xiàng)目描述,相關(guān)流程,檢查結(jié)果,對(duì)應(yīng)的管理制度,,相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程,,其它（如通知、傳真、優(yōu)秀實(shí)踐和總結(jié)等）,缺陷說明,責(zé)任部門,檢查結(jié)果,結(jié)果性文件名稱,缺陷說明,責(zé)任部門

,,,,,,制度名稱及編號(hào),具體條款,流程名稱及編號(hào),流程簡要描述,,,,,,,

市場營銷環(huán)境分析,微觀營銷環(huán)境分析,1,企業(yè)是否對(duì)自身有一個(gè)正確的評(píng)價(jià)，把握企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境與企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢。主要分析內(nèi)容包括營銷能力、科研開發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、財(cái)務(wù)能力、綜合管理能力、職工隊(duì)伍素質(zhì)、資金狀況、組織結(jié)構(gòu)以及企業(yè)在公眾中的印象等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,2,對(duì)向企業(yè)及其競爭者供應(yīng)原材料、部件、能源和勞動(dòng)力等資源的企業(yè)和個(gè)人，企業(yè)是否進(jìn)行了供應(yīng)商分析，主要分析內(nèi)容包括供應(yīng)商的數(shù)量、水平、地理分布、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營能力以及本企業(yè)的關(guān)系和對(duì)本企業(yè)的依存度等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,3,對(duì)協(xié)助企業(yè)推廣、銷售和分配產(chǎn)品給最終消費(fèi)者的企業(yè)，包括中間商、實(shí)體分銷單位、營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)等，企業(yè)是否進(jìn)行了營銷中介分析。主要分析的內(nèi)容包括經(jīng)銷商和代理商的數(shù)量、地理分布、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營能力、與本企業(yè)的交易占其總經(jīng)營規(guī)模的比例以及與本企業(yè)的關(guān)系等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,4,企業(yè)是否按消費(fèi)者市場、生產(chǎn)者市場、中間商市場、政府市場、國際市場等進(jìn)行了分類市場的目標(biāo)顧客分析。主要分析內(nèi)容包括顧客的需求規(guī)模、需求結(jié)構(gòu)、需求心理和購買特點(diǎn)等。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,5,企業(yè)在制定營銷策略前，是否識(shí)別和分析了競爭者。主要分析內(nèi)容包括：產(chǎn)品構(gòu)成、主要占據(jù)的區(qū)域、市場占有率、銷售增長率等；產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和不足，新產(chǎn)品的開發(fā)情況；競爭者的實(shí)力，如職工人數(shù)、廠房設(shè)備、企業(yè)規(guī)模、技術(shù)力量、經(jīng)營者的素質(zhì)；分銷渠道策略、銷售力量和銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；價(jià)格策略和主要產(chǎn)品的價(jià)格；設(shè)備投資、技術(shù)引進(jìn)、人員培訓(xùn)以及其他經(jīng)營要素投入的情況；現(xiàn)行戰(zhàn)略、核心競爭能力和優(yōu)勢；主要營銷策略以及對(duì)其他競爭者策略的反應(yīng)強(qiáng)度等。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,6,對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場營銷目標(biāo)有實(shí)際或潛在影響的群體，如融資公眾、媒介公眾、政府公眾、社團(tuán)公眾、一般公眾和企業(yè)內(nèi)部公眾等，是否進(jìn)行了公眾分析。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)采取各種積極措施，力求與主要公眾建立良好的關(guān)系，以利于企業(yè)的生存和發(fā)展。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,7,企業(yè)是否進(jìn)行了行業(yè)動(dòng)向分析，主要包括對(duì)企業(yè)所在行業(yè)整體的供需情況、競爭狀態(tài)以及產(chǎn)品普及率等情況的分析，旨在掌握行業(yè)發(fā)展的趨勢。具體方法可采用行業(yè)素描分析法。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,宏觀營銷環(huán)境分析,8,企業(yè)是否進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，主要分析內(nèi)容包括國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、人均可支配收入、消費(fèi)支出狀況、消費(fèi)者的儲(chǔ)蓄與信貸以及與市場營銷活動(dòng)相關(guān)的其他行業(yè)的狀況和物質(zhì)環(huán)境狀況等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,9,企業(yè)是否進(jìn)行了人口環(huán)境分析，主要包括人口的數(shù)量、人口的密度和地理分布、年齡結(jié)構(gòu)、性別比例、職業(yè)、文化、受教育程度、種族、宗族的構(gòu)成、家庭類型、人口流動(dòng)情況以及人口的增長率和發(fā)展變化趨勢等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,10,企業(yè)是否進(jìn)行了自然環(huán)境的分析，主要包括自然資源、地形、地貌、土地面積、氣候條件以及生態(tài)狀況等，特別注意掌握自然環(huán)境面臨的難題與發(fā)展趨勢對(duì)自己未來生存的影響，如資源短缺、環(huán)境污染嚴(yán)重、能源成本上升等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,11,企業(yè)是否進(jìn)行了科學(xué)技術(shù)環(huán)境分析，主要包括科學(xué)技術(shù)的發(fā)展水平、發(fā)展速度、發(fā)展趨勢與方向、以及新技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的影響,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,12,企業(yè)是否進(jìn)行了政治法律環(huán)境分析，即企業(yè)市場營銷的外部政治形勢分析，包括國內(nèi)政治環(huán)境和國際政治環(huán)境分析,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,13,企業(yè)是否進(jìn)行了社會(huì)文化環(huán)境分析，主要包括目標(biāo)市場的民族特征、價(jià)值觀念、生活方式、語言、審美觀念、教育水平、道德規(guī)范、宗教信仰以及風(fēng)俗習(xí)慣等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,環(huán)境威脅與市場機(jī)會(huì)分析,14,企業(yè)是否識(shí)別了企業(yè)所面臨的或潛伏的威脅，恰當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)市場機(jī)會(huì)的吸引力和成功的可能性，并結(jié)合企業(yè)自身的資源和能力，及時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境威脅，將市場機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)機(jī)會(huì),市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,市場需求預(yù)測分析,15,企業(yè)是否進(jìn)行了市場需求預(yù)測，包括市場總需求、市場潛量、企業(yè)需求和市場占有率等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,16,企業(yè)的市場需求預(yù)測，是否包括了環(huán)境預(yù)測、行業(yè)預(yù)測和企業(yè)銷售預(yù)測三個(gè)環(huán)節(jié),市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,企業(yè)對(duì)環(huán)境影響的對(duì)策分析,17,通過環(huán)境分析，明確了環(huán)境威脅和市場機(jī)會(huì)之后，企業(yè)是否抓住市場機(jī)會(huì)，對(duì)所面臨的環(huán)境威脅采取果斷的決策，包括積極對(duì)抗或緩和化解或調(diào)整轉(zhuǎn)移等類策略,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

目標(biāo)市場營銷分析,市場細(xì)分,18,企業(yè)是否按消費(fèi)者市場、生產(chǎn)者市場、中間商市場、政府市場、國際市場等進(jìn)行了各類市場的影響因素分析并細(xì)分市場,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,19,企業(yè)是否采用了國際通用的“七步細(xì)分法”進(jìn)行市場細(xì)分，具體包括：選定產(chǎn)品市場范圍、列舉潛在顧客的基本需求、分析潛在客戶的不同需求、剔除潛在顧客的共同需求、為細(xì)分市場確定名稱、對(duì)細(xì)分市場進(jìn)行商業(yè)分析、確定可進(jìn)入的細(xì)分市場,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,目標(biāo)市場的分析與選擇,20,企業(yè)是否從如下幾個(gè)方面對(duì)細(xì)分市場進(jìn)行了評(píng)價(jià)，包括：細(xì)分市場的潛量、細(xì)分市場的競爭狀況、細(xì)分市場的所具有的的特征與企業(yè)總目標(biāo)和自身優(yōu)勢的吻合程度、細(xì)分市場的投資回報(bào)水平,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,21,企業(yè)是否確定了目標(biāo)市場選擇策略，如市場集中化、產(chǎn)品專門化、市場專門化、有選擇的專門化、完全市場覆蓋等策略,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,22,在選擇目標(biāo)市場后，企業(yè)是否根據(jù)總體目標(biāo)和自身?xiàng)l件對(duì)目標(biāo)市場的營銷策略進(jìn)行選擇，如無差異市場營銷、差異性市場營銷、集中市場營銷策略,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,市場定位分析,23,企業(yè)是否確定了市場定位的基本策略，如迎強(qiáng)定位（競爭性定位）、避強(qiáng)定位（回避性定位）、創(chuàng)新定位（區(qū)別性定位）、比附定位（攀附名牌的定位）等。,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,24,企業(yè)是否按如下步驟進(jìn)行了市場定位：建立市場結(jié)構(gòu)圖（按不同屬性，如價(jià)格、質(zhì)量等因素建立）、標(biāo)出競爭者的市場位置、確定企業(yè)競爭優(yōu)勢并初步確定定位、修正定位方案和再定位,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,25,企業(yè)是否進(jìn)行了市場定位的分析，包括市場定位是否清晰、充分、可信等,市場細(xì)分與目標(biāo)市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

市場營銷競爭策略分析,基本的市場競爭策略,26,企業(yè)是否確定了基本的市場競爭策略，如總成本優(yōu)先策略、差別化策略、專一化策略等,市場營銷競爭策略分析流程,,,,,,,,,,,,

,處于不同市場地位企業(yè)的市場營銷競爭策略,27,企業(yè)是否按找自身在本行業(yè)的競爭地位（市場領(lǐng)導(dǎo)者、市場挑戰(zhàn)者、市場跟隨者、市場補(bǔ)缺者）以及企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、資源優(yōu)勢等條件，制定和選擇了有效的市場營銷競爭策略。,市場營銷競爭策略分析流程,,,,,,,,,,,,

市場營銷組合策略的選擇,產(chǎn)品策略,28,企業(yè)是否確定了產(chǎn)品策略，包括對(duì)同產(chǎn)品有關(guān)的品種、規(guī)格、式樣、質(zhì)量、包裝、特色、商標(biāo)、品牌以及各種服務(wù)措施等可控因素的組合和運(yùn)用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,品牌策略,29,企業(yè)是否確定了品牌策略，如統(tǒng)一品牌策略、個(gè)別品牌策略、中間商品牌策略、商業(yè)品牌策略、品牌延伸策略、品牌經(jīng)營策略等,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,價(jià)格策略,30,企業(yè)是否確定了價(jià)格策略，包括對(duì)同定價(jià)有關(guān)的基本價(jià)格、折扣價(jià)格、津貼、付款期限、商業(yè)信用以及各種定價(jià)方法和定價(jià)技巧等可控因素的組合和運(yùn)用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,分銷渠道策略,31,企業(yè)是否確定了分銷渠道策略，包括對(duì)同分銷有關(guān)的渠道覆蓋面、商品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、中間商、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置以及儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)瓤煽匾蛩氐慕M合和運(yùn)用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,促銷策略,32,企業(yè)是否確定了促銷策略，包括對(duì)同促銷有關(guān)的廣告、人員推銷、促銷推廣、公共關(guān)系等可控因素的組合和運(yùn)用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,營銷策略的動(dòng)態(tài)組合,33,企業(yè)是否以4P（產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷）的一種為核心進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，如以產(chǎn)品或價(jià)格或渠道或促銷為核心的“1P+3P模式”等。,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

市場營銷管理,營銷組織的建立與分析,34,企業(yè)是否建立了營銷組織，如職能型營銷組織、地區(qū)型營銷組織、產(chǎn)品型營銷組織、市場型營銷組織、產(chǎn)品-市場型營銷組織等,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,35,企業(yè)是否進(jìn)行了營銷組織形式的分析，包括：現(xiàn)有營銷組織形式的建立是否貫徹了組織和環(huán)境相適應(yīng)的原則、現(xiàn)有營銷組織形式是否與企業(yè)營銷工作的實(shí)際相匹配,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,銷售隊(duì)伍管理,36,企業(yè)是否從實(shí)際出發(fā)，建立了合理的銷售隊(duì)伍，如按地區(qū)結(jié)構(gòu)組成的銷售隊(duì)伍、按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成的銷售隊(duì)伍、按顧客結(jié)構(gòu)組織銷售隊(duì)伍、復(fù)合結(jié)構(gòu)的銷售隊(duì)伍,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,37,企業(yè)是否從內(nèi)部和外部招聘和培養(yǎng)了熟悉產(chǎn)品情況、熟悉企業(yè)情況、熟悉營銷知識(shí)和熟悉同銷售活動(dòng)有關(guān)的各種政策法規(guī)的銷售人員,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,營銷計(jì)劃、執(zhí)行與控制,38,企業(yè)的營銷計(jì)劃是否包含了如下方面的內(nèi)容：計(jì)劃概述、營銷現(xiàn)狀分析、市場機(jī)會(huì)與環(huán)境威脅和企業(yè)優(yōu)勢與劣勢的分析、營銷目標(biāo)、營銷策略、行動(dòng)方案、預(yù)算方案、營銷控制等,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,39,企業(yè)是否執(zhí)行了營銷計(jì)劃，并分析了計(jì)劃執(zhí)行的實(shí)際情況。若執(zhí)行不好必須查明原因。,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,40,企業(yè)是否采取了營銷控制措施，如年度計(jì)劃控制、盈利能力控制、效率控制、戰(zhàn)略控制（市場營銷審計(jì)）,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,41,企業(yè)的營銷控制，是否包含了明確標(biāo)準(zhǔn)、績效評(píng)估、糾正偏差三個(gè)主要步驟,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,營銷信息系統(tǒng),42,企業(yè)是否建立了由人、設(shè)備與程序所構(gòu)成的持續(xù)和相互作用的營銷信息系統(tǒng)，建立了基于營銷經(jīng)理及其組織、營銷環(huán)境、營銷信息系統(tǒng)的信息流循環(huán)過程管理,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,43,企業(yè)營銷信息系統(tǒng)，是否由內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)、營銷情報(bào)系統(tǒng)、營銷調(diào)研系統(tǒng)和營銷分析系統(tǒng)組成,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,客戶關(guān)系管理,44,企業(yè)是否按利潤貢獻(xiàn)度和忠誠度分析矩陣識(shí)別了功能型客戶、伙伴型客戶、游離型客戶、情感型客戶,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,45,企業(yè)是否建立了客戶關(guān)系管理的相關(guān)指標(biāo)的管理，如客戶滿意度、客戶支持率、客戶保有率、客戶流失率等,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,46,企業(yè)