公司隱患排查治理管理制度

公司隱患排查治理管理制度公司分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位的安全檢查與隱患治理工作，組織實(shí)施本單位的安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，制定本單位的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，保證安全生產(chǎn)資金的投入，協(xié)調(diào)解決本單位的各類(lèi)安全隱患。5.3安全生產(chǎn)管理部門(mén)職責(zé)安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)全公司安全檢查與隱患治理的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查工作，對(duì)各單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，制定公司安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，組織開(kāi)展安全教育和培訓(xùn)，開(kāi)展安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，組織應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)解決公司安全生產(chǎn)工作中的各類(lèi)問(wèn)題。6.檢查與治理6.1安全檢查各單位應(yīng)當(dāng)按照公司安全檢查與隱患治理管理制度的要求，制定本單位的安全檢查計(jì)劃，明確安全檢查的內(nèi)容、方式、時(shí)間和責(zé)任人，定期組織安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各類(lèi)安全隱患。6.2隱患治理各單位應(yīng)當(dāng)按照公司安全檢查與隱患治理管理制度的要求，制定本單位的隱患治理計(jì)劃，明確隱患整改的內(nèi)容、方式、時(shí)間和責(zé)任人，按照整改計(jì)劃及時(shí)整改隱患，確保隱患得到徹底排除。7.獎(jiǎng)懲措施7.1獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)于在安全檢查與隱患治理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。7.2懲罰措施對(duì)于在安全檢查與隱患治理工作中存在違反規(guī)定的單位和個(gè)人，公司將給予批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令整改、停產(chǎn)停業(yè)整頓等懲罰措施，情節(jié)嚴(yán)重的將追究相關(guān)人員的責(zé)任。公司的安全總監(jiān)等負(fù)責(zé)公司隱患排查治理過(guò)程的主要工作，包括組織公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、考核與重大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，監(jiān)督公司重大隱患治理的落實(shí)。公司的安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)安全檢查與隱患治理的具體組織協(xié)調(diào)工作，督促重大隱患治理，并負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集匯總和上報(bào)?？蒲兄行呢?fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促安全操作規(guī)程、安全方案或?qū)ｍ?xiàng)安全技術(shù)措施方面的隱患排查治理，參與新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目隱患排查治理，并督促相關(guān)方案和措施的交底與落實(shí)。設(shè)備物資部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促危險(xiǎn)化學(xué)品、電氣、設(shè)備、特種設(shè)備操作人員及相關(guān)方面的隱患排查治理，參與新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目隱患排查治理。經(jīng)濟(jì)考核審計(jì)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促?gòu)S房、土建工程及工程分包方面的隱患排查治理，參與新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目隱患排查治理。人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促安全教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)及安全管理人員配置等方面的隱患排查治理，協(xié)調(diào)解決所分管范圍內(nèi)的安全隱患。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促安全生產(chǎn)投入等方面的隱患排查治理，協(xié)調(diào)解決安全資金足額按時(shí)支付。各分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負(fù)責(zé)，編制本單位隱患項(xiàng)目排查清單，制訂排查計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)隱患予以通報(bào)，分析原因，制訂整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)間，并進(jìn)行整改驗(yàn)收。每月負(fù)責(zé)將本單位的安全檢查與隱患治理信息收集整理，并上報(bào)公司安全環(huán)保部。隱患排查分為分公司級(jí)排查、班組級(jí)排查（項(xiàng)目部級(jí)排查）和崗位級(jí)排查（班組及崗位排查），按排查的內(nèi)容、時(shí)間等要求分為日常隱患排查、綜合性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查和專(zhuān)業(yè)性隱患排查。各分公司、項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)備實(shí)施與作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)成果，針對(duì)所有管控措施編制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查清單，按照安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等要求，結(jié)合公司實(shí)際編制基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單，并經(jīng)審批后執(zhí)行。各分公司根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，結(jié)合自身實(shí)際，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。隱患排查的頻次包括分公司級(jí)隱患排查、班組級(jí)（項(xiàng)目部）隱患排查、崗位（班組）日常隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。在節(jié)假日期間，為了保障安全生產(chǎn)，我們需要進(jìn)行隱患排查。這包括事故類(lèi)比隱患排查等。排查頻率為每季度一次。負(fù)責(zé)排查的部門(mén)為工程部、設(shè)物部和安全環(huán)保部，其中安全環(huán)保部和工程部負(fù)責(zé)定期隱患排查，安全環(huán)保部和綜合部負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)性隱患排查。每班、每月和每半月都需要進(jìn)行排查。排查人員包括分公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、車(chē)間主任、班組長(zhǎng)和項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組等人員。隱患排查的具體內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)執(zhí)行，管理制度健全和落實(shí)情況；（2）設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行狀態(tài)、危險(xiǎn)源控制狀態(tài)和安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；（3）作業(yè)場(chǎng)所是否達(dá)到職業(yè)病防治要求；（4）從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場(chǎng)所、工作崗位危險(xiǎn)因素情況，具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和操作技能情況，特種作業(yè)人員是否持證上崗；（5）發(fā)放配備的勞動(dòng)防護(hù)用品情況，從業(yè)人員佩戴和使用情況；（6）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理、指揮人員違章指揮、強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)行為情況，以及對(duì)從業(yè)人員的違章違紀(jì)行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止情況；（7）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況；（8）其他應(yīng)當(dāng)檢查的安全生產(chǎn)事項(xiàng)。定期隱患排查由各單位檢查范圍第一責(zé)任人組織進(jìn)行，主要查設(shè)備的不安全因素、人的不安全行為和管理上的漏洞。檢查結(jié)果除在本單位安全例會(huì)上講評(píng)和通報(bào)外，還要作為月度績(jī)效考核的依據(jù)。公司安全環(huán)保部定期對(duì)各單位履行排查的情況進(jìn)行抽查，對(duì)未按規(guī)定履行職責(zé)的單位及事項(xiàng)應(yīng)提出考核意見(jiàn)。專(zhuān)業(yè)性隱患排查是對(duì)電氣、設(shè)備、消防等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性隱患排查和職業(yè)病危害檢查。排查必須推行安全檢查表法，事前由主管技術(shù)人員或?qū)I(yè)管理人員具體編制，檢查時(shí)逐項(xiàng)認(rèn)真記錄，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通知有關(guān)單位整改，檢查資料歸檔備查，并上報(bào)安全環(huán)保部及有關(guān)主管部門(mén)。季節(jié)性隱患排查需要根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情況有所側(cè)重，包括防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防電、防寒、防凍等安全檢查。各單位安全環(huán)保部具體負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行排查，并將檢查和整改情況上報(bào)公司安全環(huán)保部。綜合性隱患排查的內(nèi)容應(yīng)包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。在綜合性安全檢查中，查思想是評(píng)估各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度，包括是否牢固樹(shù)立“安全第一”的思想。評(píng)價(jià)方法包括檢查會(huì)議記錄、安全生產(chǎn)情況、安全生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)間以及與領(lǐng)導(dǎo)和職工的談話等。查領(lǐng)導(dǎo)是評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)是否將安全生產(chǎn)納入重要議事日程，是否遵守“五同時(shí)”原則，即在生產(chǎn)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評(píng)比時(shí)同時(shí)考慮安全工作。此外，還要查看領(lǐng)導(dǎo)是否及時(shí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)安全工作做出貢獻(xiàn)的人員，以及對(duì)忽視安全的思想、行為和造成事故的責(zé)任者是否按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅的批評(píng)教育和處罰。查制度是評(píng)估安全生產(chǎn)責(zé)任制和管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，包括有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。此外，還要查看分公司對(duì)這些現(xiàn)象的處理方式和效果如何。查管理是評(píng)估安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是否盡職盡責(zé)，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專(zhuān)、兼職安全人員的配備是否符合規(guī)定，是否能滿足安全工作需要。同時(shí)，還要評(píng)估安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否得到落實(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的年度績(jī)效目標(biāo)協(xié)議中是否有安全內(nèi)容，以及安全教育、安全檢查、事故處理、安全考核、安全獎(jiǎng)罰等方面是否認(rèn)真落實(shí)。查隱患是評(píng)估單位是否作到安全文明生產(chǎn)、職業(yè)安全防護(hù)。具體包括各類(lèi)聯(lián)鎖、信號(hào)等安全裝置是否齊全、有效，設(shè)備、設(shè)施、工作、附件是否有缺陷，防護(hù)用具是否符合安全要求和按規(guī)定使用，安全技術(shù)措施是否落實(shí)，生產(chǎn)、施工場(chǎng)地是否符合安全要求以及生產(chǎn)操作中是否存在不安全行為等。查整改是評(píng)估各類(lèi)安全檢查出的問(wèn)題和隱患是否下達(dá)整改通知單，各單位是否按照規(guī)定進(jìn)行“三定”管理（定責(zé)任人、定整改時(shí)間、定整改措施），是否按期完成整改工作。查事故處理是評(píng)估各職能部室及生產(chǎn)車(chē)間在處理傷亡或非傷亡事故時(shí)是否能按照“四不放過(guò)”的原則，即對(duì)事故進(jìn)行事故經(jīng)過(guò)的原因分析、制定整改措施、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲處罰、對(duì)職工群眾進(jìn)行教育等。此外，綜合性安全檢查的內(nèi)容還應(yīng)根據(jù)不同特點(diǎn)和需要進(jìn)行其他類(lèi)型的檢查。在節(jié)假日隱患排查中，需要重點(diǎn)排查節(jié)前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面的情況，以及各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等。6.5.6預(yù)防事故發(fā)生重點(diǎn)對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查，以預(yù)防類(lèi)似事故在公司內(nèi)發(fā)生。6.6隱患排查的程序隱患排查的程序包括以下五個(gè)步驟：隱患排查準(zhǔn)備、實(shí)施隱患排查、分析判斷、隱患處理和整改驗(yàn)收。6.6.1隱患排查準(zhǔn)備在進(jìn)行隱患排查之前，需要確定檢查對(duì)象、目的、任務(wù)；確定檢查內(nèi)容、方法、步驟；編寫(xiě)檢查表或檢查通知；準(zhǔn)備必要的檢查工具、儀器、記錄本和確定檢查人員。6.6.2實(shí)施隱患排查安全檢查的步驟一般是：訪談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和儀器測(cè)量。查閱文件、記錄的范圍包括設(shè)計(jì)文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。6.6.3分析判斷對(duì)檢查出的各種問(wèn)題要認(rèn)真分析原因，確定其危險(xiǎn)性。6.6.4隱患處理對(duì)判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達(dá)隱患整改意見(jiàn)和要求并組織實(shí)施，同時(shí)向從業(yè)人員通報(bào)相關(guān)內(nèi)容，為及時(shí)整改的做好防范措施。整改要做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。6.6.5整改驗(yàn)收整改（書(shū)面、口頭）情況要進(jìn)行整改復(fù)查。誰(shuí)下的整改意見(jiàn)，誰(shuí)去復(fù)查整改結(jié)果，形成閉環(huán)。7.隱患的建檔各單位都應(yīng)建立事故隱患排查登記臺(tái)帳并上報(bào)公司安全環(huán)保部。安全環(huán)保部應(yīng)對(duì)各類(lèi)人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)，建立事故隱患排查登記臺(tái)帳。對(duì)未整改的項(xiàng)目需注明未整改原因、采取的措施、計(jì)劃整改完成時(shí)間，整改完成后報(bào)公司安全環(huán)保部備案。附件一隱患整改通知書(shū)檢查日期：檢查人：檢查部位：隱患等級(jí)：整改負(fù)責(zé)人：隱患描述：年月日編號(hào)：受檢單位：隱患名稱(chēng)：整改單位：整改期限：整改措施：考核：編制人審批：說(shuō)明：隱患整改通知書(shū)一式三份，安環(huán)部、受檢單位、整改單位各