糖業(yè)公司技改工程及項目建設(shè)管理辦法

技改工程及項目建設(shè)管理辦法為規(guī)范項目建設(shè)管理程序，控制過程質(zhì)量，確保項目建設(shè)論證充分、審批科學(xué)、實施規(guī)范、創(chuàng)造優(yōu)良工程，本著公開、公正原則，結(jié)合公司項目實際，特制訂本辦法，適用于安裝、土建、防腐、保溫等工程。1.0項目建設(shè)流程：項目論證——制定方案——投資預(yù)算——報公司審議——指派相關(guān)人員進(jìn)行市場調(diào)研——匯總分析考察結(jié)果——論證評價——報公司研究批復(fù)——項目立項——組織技術(shù)人員（專家組）進(jìn)行評審——設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計——技術(shù)研發(fā)級織小試、中試——結(jié)果評價報公司（集團(tuán)）審批——項目建設(shè)、實施——項目建設(shè)單位及物資招標(biāo)確定、購進(jìn)——建設(shè)安裝調(diào)試——合格——交付生產(chǎn)使用——驗證評價項目運(yùn)營結(jié)果2.0相關(guān)規(guī)定2.1項目申請階段公司各相關(guān)單位提交的項目建議或申請，由各單位、技術(shù)部、項目部等組織論證，拿出初步方案及預(yù)算，形成書面材料；按工程預(yù)算金額進(jìn)行申報，批準(zhǔn)立項后實施。（附表一：工程項目申請表）2.1.1零星工程金額在5000元以下，由所在單位組織論證，拿出具體技術(shù)方案、預(yù)算、工程范圍；中心負(fù)責(zé)人簽字后報項目部備案實施，費(fèi)用列入施工所在單位。2.1.2工程金額在5000—10000元，項目部組織使用單位、相關(guān)技術(shù)人員論證，拿出具體技術(shù)方案及預(yù)算上報總工審批，費(fèi)用列入各中心。2.1.3工程金額在1萬元以上，技術(shù)部組織使用單位、項目部、設(shè)備部等論證，拿出具體技術(shù)方案，交項目部預(yù)算后上報公司總經(jīng)辦審批，費(fèi)用列入公司技改費(fèi)用。2.2項目實施階段2.2.1實施項目方案，根據(jù)技術(shù)方案，結(jié)合生產(chǎn)實際，項目部拿出實施方案；2.2.1.1設(shè)計單位、設(shè)備廠家、設(shè)備參數(shù)的篩選由技術(shù)部組織，項目部、設(shè)備部、使用單位、供應(yīng)部參與，根據(jù)資質(zhì)、業(yè)績、運(yùn)行、能耗狀況進(jìn)行綜合評價分析，選擇設(shè)計單位、設(shè)備廠家；技術(shù)部負(fù)責(zé)合同相關(guān)技術(shù)條款的制定，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)商務(wù)合同的洽談與簽訂。2.2.1.2施工單位的確定，由項目部組織使用單位、根據(jù)資質(zhì)、業(yè)績、使用情況、服務(wù)意識、工期、質(zhì)量、信譽(yù)、價格等進(jìn)行評價，并對施工單位作業(yè)人員資格認(rèn)證，需持特殊工種上崗證作業(yè)，對施工單位進(jìn)行篩選確定；項目部負(fù)責(zé)施工合同相關(guān)施工規(guī)范、要求的制定，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)商務(wù)合同的洽談與簽訂。2.2.1.3根據(jù)既定項目方案，項目部對項目整體實施進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)項目推進(jìn)、工期、質(zhì)量、安全、成本、物料計劃等；現(xiàn)場管理的落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指揮等。2.2.1.4實施主要內(nèi)容：①根據(jù)合同確定項目施工界限、范圍、技術(shù)要求、確定各關(guān)聯(lián)責(zé)任人。②成本控制：控制材料費(fèi)、吊裝費(fèi)、工程費(fèi)等。③合格證、說明書等相關(guān)資料的收集和匯總。④現(xiàn)場安全管理及施工日志。⑤工程質(zhì)量控制以合同技術(shù)要求為準(zhǔn)，遵照各施工作業(yè)規(guī)范。⑥各隱蔽工程進(jìn)行過程驗收，并拍照存檔。⑦工期計劃按實施計劃進(jìn)行，物料供應(yīng)計劃保證工程進(jìn)度計劃，嚴(yán)格按既定工期執(zhí)行。特殊情況工期順延，做好記錄呈報公司。⑧工程根據(jù)實際，需調(diào)整時做好記錄。（附表二：工程項目安全自查表附表三：工程項目施工日志附表四：工程項目工期質(zhì)量協(xié)議附表五：工程項目隱蔽工程驗收表附表六：工程項目過程驗收表附表七：工程項目變更單）2.2.1.5施工單位及設(shè)備供應(yīng)商的招標(biāo)管理：招投標(biāo)依照公司招標(biāo)采購管理規(guī)定執(zhí)行，參與市場考察調(diào)研人員不參與項目組織的招標(biāo)會，按照項目建設(shè)技術(shù)要求，投標(biāo)單位按照公司標(biāo)的項目，填列建設(shè)、安裝材料成本表單及總體中標(biāo)價格構(gòu)成，公開、公正確定中標(biāo)單位，并及時發(fā)布中標(biāo)結(jié)果（附表十五：糖業(yè)公司技改項目實施單位投標(biāo)報價單）。2.3項目驗收及抽檢復(fù)驗階段項目驗收分工程質(zhì)量驗收和工藝技術(shù)情況驗收。2.3.1工程質(zhì)量驗收：①工程安裝完成后，項目部組織使用單位、施工單位對項目安裝工程進(jìn)行驗收評價。②合格后組織使用單位、項目管理單位進(jìn)行工程量統(tǒng)計驗收；驗收按照工程界區(qū)，統(tǒng)計單標(biāo)明位置、規(guī)格、數(shù)量；③監(jiān)事會、考核辦對驗收后工程組織抽樣檢查、核對無誤后；④遞交財務(wù)決算；⑤根據(jù)工程質(zhì)量、工期完成情況、服務(wù)意識；按合同進(jìn)行資金支付；⑥對達(dá)不到要求的工程進(jìn)行整改，合格后按上述程序執(zhí)行。2.3.2工藝技術(shù)情況驗收：①工程竣工后，由生產(chǎn)部、使用單位組織單體試車、試運(yùn)行，按照試車方案分工要求，各部門做好支持、配合；②運(yùn)行正常后技術(shù)部組織生產(chǎn)部門、項目部、使用單位等，驗收整體裝置能否達(dá)到設(shè)計要求，各項指標(biāo)能否達(dá)到規(guī)定要求，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)提交項目總結(jié)報告；③監(jiān)事會、考核辦對指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行驗證；④達(dá)不到要求，由技術(shù)部組織相關(guān)單位進(jìn)行論證，拿出整改方案交項目部實施整改。2.3.3工程預(yù)決算驗收：根據(jù)前期工程預(yù)算數(shù)額與決算數(shù)額對比，整體控制在±10%以內(nèi)為正常；超節(jié)按超節(jié)金額的10%進(jìn)行獎罰（對因設(shè)計變更、整改發(fā)生的費(fèi)用除外）。（附表八：工程項目竣工評價表附表九：工程項目完善記錄表附表十：工程項目驗收申請表）2.4項目移交階段2.4.1項目投入連續(xù)運(yùn)行一周后，依據(jù)項目設(shè)計要求的工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)技