設(shè)備制造與施工過程質(zhì)量控制規(guī)范

設(shè)備制造與施工過程質(zhì)量控制規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乘用車工廠設(shè)備類工程制造、施工過程質(zhì)量管理的規(guī)范。本標(biāo)準(zhǔn)適用于乘用車工廠建設(shè)設(shè)備類項(xiàng)目過程質(zhì)量管理，是項(xiàng)目管理中與質(zhì)量相關(guān)的部分。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/CAW－195－2015乘用車工廠工藝設(shè)備驗(yàn)收通用技術(shù)規(guī)范3術(shù)語下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1設(shè)備技術(shù)要求《設(shè)備技術(shù)要求》是由采購方提出的，提交給采購、招標(biāo)的技術(shù)文件。該文件對(duì)項(xiàng)目的主要技術(shù)特性，如設(shè)備數(shù)量、結(jié)構(gòu)、配置、工藝要求、設(shè)備品質(zhì)、雙方義務(wù)等進(jìn)行約定，是供應(yīng)商投標(biāo)的依據(jù)。參見附錄A。3.2設(shè)備技術(shù)協(xié)議是確定設(shè)備中標(biāo)供應(yīng)商后，與中標(biāo)供應(yīng)商簽定的項(xiàng)目技術(shù)文件，作為技術(shù)合同的一部分。它來自于《設(shè)備技術(shù)要求》及對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的差異性要求，對(duì)項(xiàng)目的指標(biāo)一般應(yīng)不低于《設(shè)備技術(shù)要求》。參見附錄B。3.3預(yù)驗(yàn)收供應(yīng)商承制的設(shè)備制造完成后，發(fā)運(yùn)前由采購方就設(shè)備與《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》的符合性進(jìn)行認(rèn)定的過程。只有通過預(yù)驗(yàn)收的設(shè)備才能發(fā)運(yùn)。3.4終驗(yàn)收是設(shè)備在采購方現(xiàn)場安裝、調(diào)試完成，供應(yīng)商確認(rèn)達(dá)到采購方《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》的基本要求后，申請(qǐng)并由采購方確認(rèn)的過程。只有通過終驗(yàn)收的設(shè)備才能正式接收，并做為商務(wù)付款的依據(jù)。4通則4.1工廠建設(shè)的設(shè)備工程項(xiàng)目需按生產(chǎn)準(zhǔn)備過程的不同時(shí)期設(shè)置相關(guān)控制節(jié)點(diǎn)，按不同階段特征進(jìn)行區(qū)別管理。4.2各節(jié)點(diǎn)需按本標(biāo)準(zhǔn)定義的輸出解釋，確認(rèn)相關(guān)輸出條件達(dá)成情況。4.4本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定節(jié)點(diǎn)為一般性設(shè)備工程的典型過程，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備質(zhì)量管理過程可以參考本標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)簡化，非標(biāo)設(shè)備質(zhì)量過程管理應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。4.5采購方使用、設(shè)備維修、安全、消防、質(zhì)保等相關(guān)部門的人員在各節(jié)點(diǎn)應(yīng)就與本部門相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。4.6各節(jié)點(diǎn)確認(rèn)應(yīng)輸出書面文件，并由相關(guān)人員簽字。5方案設(shè)計(jì)5.1設(shè)備技術(shù)要求5.1.1采購方采購前組織編制《設(shè)備技術(shù)要求》，文件應(yīng)包括但不限于如下相關(guān)要素：a）供貨范圍，工期；b）設(shè)計(jì)條件，即甲方現(xiàn)場和設(shè)計(jì)相關(guān)的基本條件；c）供應(yīng)商資質(zhì)及證明文件的要求；d）雙方責(zé)任；e）設(shè)備制造、安裝相關(guān)的通用技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，或引用國際、國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；f）針對(duì)設(shè)備特殊工藝狀態(tài)、使用條件或結(jié)構(gòu)等提出的針對(duì)性要求；g）確保工藝性能的工序能力指標(biāo)；h）保證人身及設(shè)備安全的安全性要求；i）對(duì)使用者作業(yè)輕便，符合人機(jī)工程學(xué)的適用性要求；j）方便維修的可維修性要求；k）影響使用壽命（不小于10年）的重要結(jié)構(gòu)、零部件可靠性設(shè)計(jì)要求；l）針對(duì)零部件選型的要求；m）隨機(jī)備件、專用工具要求；n）資料要求；o）培訓(xùn)要求；p）供應(yīng)商服務(wù)：陪產(chǎn)、售后服務(wù)要求。5.1.2《設(shè)備技術(shù)要求》應(yīng)有使用部門、維修部門參與，并反映同類在役設(shè)備使用中曾出現(xiàn)的缺陷，通過《設(shè)備技術(shù)要求》指導(dǎo)后期設(shè)計(jì)予以規(guī)避。5.2設(shè)備技術(shù)協(xié)議5.2.1《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》是如下兩部分內(nèi)容的綜合：a）《設(shè)備技術(shù)要求》；b）針對(duì)供應(yīng)商及其產(chǎn)品的差異性要求。5.2.2《設(shè)備技術(shù)要求》是《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》簽定的基礎(chǔ)文件，《設(shè)備技術(shù)要求》制定的原則，在轉(zhuǎn)換為《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》時(shí)，應(yīng)予以保留。5.2.3《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)不低于《設(shè)備技術(shù)要求》。5.3圖紙會(huì)簽5.3.1供應(yīng)商依據(jù)《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》做出總圖設(shè)計(jì)，提供必要的能反映整體設(shè)計(jì)方案和配置的基本資料，交付采購方會(huì)簽。5.3.2會(huì)簽資料包括但不限于如下內(nèi)容：a）平面布置圖；b）機(jī)械設(shè)計(jì)總圖；c）主要配套件清單（名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造商）；d）重要結(jié)構(gòu)或非標(biāo)零部件設(shè)計(jì)圖；e）對(duì)采購方土建階段的特構(gòu)要求、圖紙、計(jì)劃；f）電氣設(shè)計(jì)框圖、流程圖；g）含有管線、橋架施工的施工圖、管網(wǎng)圖；h）夾具、定位系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖；i）液壓、潤滑、氣動(dòng)、冷卻系統(tǒng)圖。5.3.3會(huì)簽過程對(duì)如下設(shè)計(jì)質(zhì)量項(xiàng)目進(jìn)行把關(guān)：a）與《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》的符合性；b）對(duì)國家法規(guī)的合規(guī)性；c）通過研討預(yù)估對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備壽命、安全等有重要影響的設(shè)計(jì)方案能否滿足使用要求。5.3.4采購方參與會(huì)簽的各專業(yè)人員針對(duì)本專業(yè)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。5.3.5未通過會(huì)簽的項(xiàng)目不得交付制造。5.3.6圖紙會(huì)簽要依據(jù)會(huì)簽存在的問題形成記要。6制造階段6.1供應(yīng)商應(yīng)按照會(huì)簽后的圖紙實(shí)施各零部件的采購、加工和整機(jī)制造。6.2制造階段原則上不接受技術(shù)變更，客觀不可抗拒原因?qū)е卤仨毎l(fā)生技術(shù)變更時(shí)，按本標(biāo)準(zhǔn)第14章執(zhí)行。6.3對(duì)非標(biāo)設(shè)備的制造階段應(yīng)拆分過程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)才能有效控制質(zhì)量時(shí)，要把制造過程依據(jù)工程階段特點(diǎn)拆分成不少于兩個(gè)的過程確認(rèn)節(jié)點(diǎn)，各節(jié)點(diǎn)單獨(dú)進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。6.4以下情況，應(yīng)由采購方派專人進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量跟蹤：a）按特殊工藝、產(chǎn)品質(zhì)量或安全等要求，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備制造質(zhì)量的項(xiàng)目；b）對(duì)供應(yīng)商相應(yīng)制造能力或制造質(zhì)量保障能力有疑問的項(xiàng)目。6.5制造過程的質(zhì)量控制包括但不限于如下內(nèi)容：a）材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量；b）對(duì)國家或采購方要求的安裝規(guī)范的符合性；c）安全設(shè)施配置情況；d）對(duì)工序能力指標(biāo)、節(jié)拍等的評(píng)估；e）可維修性、使用方便性等；f）圖物符合性，即有無技術(shù)變更等。6.6采購方對(duì)制造過程中提出的問題或異議，供應(yīng)商應(yīng)以書面文件落實(shí)，并制定整改計(jì)劃，按計(jì)劃向采購方輸出整改結(jié)果。7預(yù)驗(yàn)收預(yù)驗(yàn)收應(yīng)符合Q/CAW－195－2015的相關(guān)規(guī)定。8到貨檢驗(yàn)到貨檢驗(yàn)應(yīng)符合Q/CAW－195－2015的相關(guān)規(guī)定。9安裝9.1對(duì)非標(biāo)設(shè)備的安裝階段應(yīng)拆分過程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)才能有效控制質(zhì)量時(shí)，要把安裝過程依據(jù)工程階段特點(diǎn)拆分成不少于兩個(gè)的過程確認(rèn)節(jié)點(diǎn)，各節(jié)點(diǎn)單獨(dú)進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。9.2設(shè)備的安裝過程中采購方應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，并對(duì)出現(xiàn)的問題做好書面記錄。9.3針對(duì)采購方現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷，要由供應(yīng)商制定和向采購方提交書面整改計(jì)劃，并按計(jì)劃整改。9.4采購方通過項(xiàng)目例會(huì)、現(xiàn)場復(fù)查等方式跟蹤計(jì)劃整改情況。9.5安裝質(zhì)量控制的要點(diǎn)包括但不限于如下內(nèi)容：a）對(duì)安裝規(guī)范的符合性；d）安全設(shè)施齊全與完好性；c）設(shè)備結(jié)構(gòu)及敷設(shè)管線外觀完好性；d）關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的裝配方法和精度；e）在采購方現(xiàn)場施工項(xiàng)目材料保管、安全作業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生管理等是否符合采購方要求；f）安裝過程可能發(fā)生的技術(shù)變更等。9.6供應(yīng)商不得隨意修改現(xiàn)場安裝結(jié)構(gòu)，由于采購方現(xiàn)場條件限制無法按圖紙安裝的，需經(jīng)采購方現(xiàn)場確認(rèn)，并按技術(shù)變更處理。10調(diào)試10.1調(diào)試階段要確認(rèn)如下基礎(chǔ)條件才可以進(jìn)入調(diào)試：a）現(xiàn)場動(dòng)力投送對(duì)采購方現(xiàn)場生產(chǎn)或其它作業(yè)安全運(yùn)行沒有影響；b）供應(yīng)商自行確認(rèn)所承制設(shè)備具備投送條件。10.2調(diào)試過程遇到難點(diǎn)問題，不得通過修改設(shè)計(jì)圖的方式來解決。由于客觀條件限制，必須修改時(shí)，要由采購方現(xiàn)場確認(rèn)，并按技術(shù)變更處理。10.3調(diào)試階段采購方要確認(rèn)的要點(diǎn)，包括但不限于如下內(nèi)容：a）設(shè)備動(dòng)作的實(shí)現(xiàn)情況；b）設(shè)備工藝能力、節(jié)拍的實(shí)現(xiàn)情況；c）設(shè)備可以連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行；d）安全設(shè)施齊全、完好、有效；e）可操作性良好。10.4對(duì)調(diào)試中發(fā)生的重要故障、事故，采購方應(yīng)予以關(guān)注和記錄，并由廠商做出原因分析及處理記錄，書面提交采購方確認(rèn)處理結(jié)果。11試制11.1投入試制階段（TTO-MP）的設(shè)備必須具備以下條件：a）設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束；b）安全設(shè)施齊全、完好、有效；c）生產(chǎn)作業(yè)必須的功能有效、良好；d）沒有影響設(shè)備運(yùn)行及人身安全的現(xiàn)場施工臨時(shí)施工設(shè)備、結(jié)構(gòu)；e）作業(yè)人員經(jīng)過必要的培訓(xùn)。11.2試制過程是調(diào)試的延續(xù)，針對(duì)試制過程中存在的問題要?jiǎng)討B(tài)跟蹤。11.3試制中出現(xiàn)的設(shè)備問題應(yīng)立即處理，不能立即處理的要有書面記錄，并納入整改計(jì)劃。11.4試制過程時(shí)間可以計(jì)入Q/CAW－195－2015要求的終驗(yàn)收前的設(shè)備運(yùn)行考驗(yàn)周期。12終驗(yàn)收終驗(yàn)收應(yīng)符合Q/CAW－195－2015相關(guān)規(guī)定。13質(zhì)保期13.1質(zhì)保期內(nèi)，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)終驗(yàn)收時(shí)所提出的問題整改完成。13.2質(zhì)保期內(nèi)，設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行沒有暴露出設(shè)備可靠性、精度穩(wěn)定性不足等影響設(shè)備工藝能力、長期穩(wěn)定運(yùn)行的重要問題。如出現(xiàn)，供應(yīng)商應(yīng)予以解決。13.3因客觀條件造成終驗(yàn)收時(shí)確定的需要整改的問題沒有整改完成時(shí)，需經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)，并給出處置意見。13.4質(zhì)保期結(jié)束前，仍存在采購方確認(rèn)沒有解決的不可接受的遺留問題，應(yīng)將問題書面反饋到采購部門，根據(jù)損失程度扣除質(zhì)保金。14技術(shù)變更14.1技術(shù)協(xié)議一經(jīng)簽署，原則上不可做技術(shù)變更。14.2不可避免的技術(shù)變更，應(yīng)滿足如下前提：a）由于客觀原因，不做技術(shù)變更將直接影響項(xiàng)目結(jié)果，且不可承受時(shí)；b）技術(shù)變更后，所提供設(shè)備制造質(zhì)量、配置、工藝能力等不低于技術(shù)變更前狀態(tài)；c）技術(shù)變更經(jīng)過雙方協(xié)商同意。14.2供應(yīng)商未經(jīng)采購方同意，造成的事實(shí)技術(shù)變更，采購方應(yīng)進(jìn)行判定，并按如下原則處理：a）在不影響工期或使用的前提下，責(zé)成供應(yīng)商按《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》和圖紙改正。b）客觀條件限制，無法按《設(shè)備技術(shù)協(xié)議》和圖紙改正的，按14.5條處理。14.3技術(shù)變更應(yīng)留存書面文件，對(duì)變更的原因、補(bǔ)救措施、影響評(píng)估等進(jìn)行描述，并由雙方確認(rèn)簽字。14.4技術(shù)變更應(yīng)同步修訂所有的圖紙資料。14.5對(duì)因技術(shù)變更給合同一方造成損失的，要經(jīng)過商務(wù)環(huán)節(jié)，由另一方予以補(bǔ)償。附錄A（資料性附錄）設(shè)備技術(shù)要求編制A.1設(shè)備技術(shù)要求的內(nèi)容設(shè)備技術(shù)要求的推薦內(nèi)容見表A.1。表A.1

設(shè)備技術(shù)要求的推薦內(nèi)容章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱描述內(nèi)容1項(xiàng)目說明項(xiàng)目基本背景、主要內(nèi)容等投標(biāo)方需要了解的基本環(huán)境信息。2供貨范圍與交貨期項(xiàng)目必須的供貨內(nèi)容及數(shù)量，以及設(shè)計(jì)、審圖、制造、預(yù)驗(yàn)、發(fā)運(yùn)、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行、終驗(yàn)等的主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3供應(yīng)商資質(zhì)供應(yīng)商資質(zhì)及證明文件。4設(shè)計(jì)條件采購方氣候、廠房參數(shù)、動(dòng)力參數(shù)、安裝位置等基礎(chǔ)設(shè)計(jì)條件。5工藝要求設(shè)備必須滿足的工藝要求，如節(jié)拍、工序能力、精度、工藝流程、加工（或裝配）產(chǎn)品要求、操作作業(yè)要求等與工藝相關(guān)內(nèi)容。6設(shè)備技術(shù)要求設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試等的機(jī)械、電氣、動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)要求，零部件選型要求，安全性、可維修性要求等。7投標(biāo)要求對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、投標(biāo)文件內(nèi)容、項(xiàng)目方案等的與投標(biāo)相關(guān)的針對(duì)具體設(shè)備的要求。8設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備預(yù)驗(yàn)收、終驗(yàn)收等針對(duì)具體設(shè)備的關(guān)于供貨范圍符合性、設(shè)備品質(zhì)、工藝能力、培訓(xùn)、資料、備品交付等的具體要求。9售后服務(wù)終驗(yàn)收后的供應(yīng)商陪產(chǎn)、售后服務(wù)、遺留問題處理等方面的要求。A.2設(shè)備技術(shù)要求的編制要求A.2.1設(shè)備技術(shù)要求編制使用WORD文檔。A.2.2設(shè)備技術(shù)要求的內(nèi)容依據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況，推薦但不限于表A.1內(nèi)容。附錄B（資料性附錄）設(shè)備技術(shù)協(xié)議編制B.1設(shè)備技術(shù)協(xié)議的內(nèi)容設(shè)備技術(shù)協(xié)議推薦的內(nèi)容見表B.1。表B.1

設(shè)備技術(shù)協(xié)議的推薦內(nèi)容章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱描述內(nèi)容1項(xiàng)目說明項(xiàng)目基本背景、主要內(nèi)容等投標(biāo)方需要了解的基本環(huán)境信息。2供貨范圍與交貨期項(xiàng)目必須的供貨內(nèi)容及數(shù)量，以及設(shè)計(jì)、審圖、制造、預(yù)驗(yàn)、發(fā)運(yùn)、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行、終驗(yàn)等的主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。其中應(yīng)包含具體供應(yīng)商投標(biāo)文件、詢標(biāo)澄清文件等承諾的差異性要求。3雙方責(zé)任項(xiàng)目過程中供需雙方的責(zé)任，以明確項(xiàng)目過程雙方的各自任務(wù)、配合關(guān)系等。4設(shè)計(jì)條件采購方氣候、廠房參數(shù)、動(dòng)力參數(shù)、安裝位置等基礎(chǔ)設(shè)計(jì)條件。5工藝要求設(shè)備必須滿足的工藝要求，如節(jié)拍、工序能力、精度、工藝流程、加工（或裝配）產(chǎn)品要求、操作作業(yè)要求等與工藝相關(guān)內(nèi)容。6設(shè)備技術(shù)要求設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試等的機(jī)械、電氣、動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)要求，零部件選型要求，安全性、可維修性要求等。其中應(yīng)包含具體供應(yīng)商投標(biāo)文件、詢標(biāo)澄清文件等承諾的差異性要求。7