2019電網(wǎng)配電急修班組標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

PAGEPAGE3電網(wǎng)配電急修班組規(guī)范化管理手冊目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 32規(guī)范性引用文件 33術(shù)語與定義 44班組架構(gòu)及職責(zé) 45管理內(nèi)容及辦法 75.1工作計(jì)劃管理 75.2作業(yè)管理 85.3圖紙資料管理 135.4技術(shù)培訓(xùn)管理 145.5安全管理 155.6班務(wù)管理 266附則 307附錄 30PAGE7PAGE31總則1.1為進(jìn)一步規(guī)范XX供電局有限公司配電急修班班組的運(yùn)行管理模式，加強(qiáng)計(jì)劃管理、安全管理、技術(shù)培訓(xùn)管理、圖紙資料管理、班務(wù)管理、應(yīng)急管理及績效管理等工作，明確班組工作職責(zé)，達(dá)到規(guī)范化的目的，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本管理手冊。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX供電局有限公司直屬各供電局配電急修班。1.3本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部提出、歸口管理和負(fù)責(zé)解釋。1.4本手冊起草單位：XX供電局有限公司寶安供電局2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！峨姎夤ぷ髌奔夹g(shù)規(guī)范（線路部分）》（Q/CSG10005-2004）《電氣操作導(dǎo)則》（Q/CSG10006-2004）《中低壓配電運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CSG210124-2009）《電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》（《110kV及以下配電網(wǎng)裝備技術(shù)導(dǎo)則》（Q/CSG10703-2009）《架空線路及電纜運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CSG20002-2004）《電力安全工作規(guī)程電力線路部分》《電力變壓器運(yùn)行規(guī)程》（DL/T572-1995）《架空配電線路及設(shè)備運(yùn)行規(guī)程》（SD292-1988）《電力電纜運(yùn)行規(guī)程》（電力部（79）電生字53號）《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司中低壓配電運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CSG210124-2009）《XX電網(wǎng)公司生產(chǎn)班組規(guī)范化建設(shè)工作要求》XX電網(wǎng)生〔2009〕26號《中國XX電網(wǎng)公司重特大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處理管理規(guī)定》（CSG／MS04082005）《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定》《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力事故（事件）調(diào)查規(guī)程（試行）》(Q/CSG210026-2011)《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS210001-2012）《XX電網(wǎng)電力調(diào)度管理規(guī)程》（Q/CSG-SZPS212001-2012）《XX電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行操作管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS212003-2012）《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》（Q/CSG-SZPS211005-2012）《XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211006-2012）《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計(jì)劃管理辦法》（Q/CSG-SZPS211008-2012）《XX供電局有限公司電網(wǎng)設(shè)備管理分工界限規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211016-2012）《XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法》（Q/CSG-SZPS211021-2012）《XX供電局有限公司事故備品管理辦法》（Q/CSG-SZPS211022-2012）《XX供電局有限公司防止電氣誤操作閉鎖裝置運(yùn)行管理辦法》（Q/CSG-SZPS211030-2012）《XX供電局有限公司手工具管理辦法》（Q/CSG-SZPS211033-2012）《XX供電局有限公司配網(wǎng)故障快速復(fù)電管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211046-2012）《XX供電局有限公司中低壓配電運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則》（Q/CSG-SZPS211047-2012）《XX供電局有限公司配網(wǎng)緊急搶修及日常維護(hù)管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211055-2012）《XX供電局有限公司QCC活動(dòng)管理辦法》（Q/CSG-SZPS222007-2012）《XX供電局有限公司配網(wǎng)工程建設(shè)管理辦法》（Q/CSG-SZPS213013-2012）《XX供電局有限公司機(jī)動(dòng)車使用管理辦法》（Q/CSG-SZPS221052-2012）3術(shù)語與定義3.1配電急修班：負(fù)責(zé)所轄范圍供電設(shè)備的故障巡視，緊急搶修工作，做好快速復(fù)電工作，做好故障搶修的分析、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，并及時(shí)與客服中心溝通故障處理進(jìn)展情況；負(fù)責(zé)所轄配網(wǎng)設(shè)備倒閘操作工作；負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備緊急搶修、轉(zhuǎn)供電、兩票管理等有關(guān)記錄臺帳；負(fù)責(zé)對新員工組織上崗培訓(xùn)、安全技術(shù)培訓(xùn)。3.2緊急搶修：指配網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備在正常運(yùn)行中被迫停止運(yùn)行，或發(fā)生對人身、系統(tǒng)、設(shè)備有嚴(yán)重威脅且不及時(shí)處理可能造成障礙或事故的設(shè)備異常，必須及時(shí)采取有效技術(shù)措施，快速消除設(shè)備隱患的搶險(xiǎn)急修過程。緊急搶修包括事故緊急搶修和緊急缺陷處理。3.3緊急缺陷：嚴(yán)重影響設(shè)備功效，或威脅人身和設(shè)備安全，其嚴(yán)重程度已達(dá)到不能保障配電線路及設(shè)備繼續(xù)安全運(yùn)行，隨時(shí)有可能發(fā)生故障的缺陷。3.4故障巡視：故障發(fā)生后及時(shí)執(zhí)行

按調(diào)度或值班室通知進(jìn)行故障線路巡視。斷路器跳閘后，無論重合是否成功都要安排故障巡視。3.5個(gè)人PPE：即個(gè)人防護(hù)用品，包括工作服、絕緣鞋、安全帽等。4班組架構(gòu)及職責(zé)4.1班組架構(gòu)4.1.1急修班按照管轄區(qū)域、設(shè)備等原則進(jìn)行設(shè)置,每班人員數(shù)量以利于組織生產(chǎn)經(jīng)營和滿足安全生產(chǎn)需要為原則確定。4.1.2班組崗位由班長、副班長、技術(shù)員、班員組成。4.1.3班組根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置兼職安全區(qū)代表、資料員、綜合管理員，協(xié)助參與班組日常管理工作。4.2班組職責(zé)4.2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和上級主管部門頒發(fā)的規(guī)章制度。4.2.2安全、文明、優(yōu)質(zhì)、高效、全面地完成上級下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和各項(xiàng)安全生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。4.2.3貫徹落實(shí)“優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、方便、快捷”的服務(wù)方針，向客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，認(rèn)真履行公司供電服務(wù)承諾。4.2.4負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)管理的10kV及以下配網(wǎng)線路設(shè)備的搶修工作，提供7×24小時(shí)故障停電搶修服務(wù)，并負(fù)責(zé)做好故障搶修的統(tǒng)計(jì)、分析及上報(bào)工作。4.2.5熟悉所轄配電網(wǎng)的結(jié)線和線路、設(shè)備運(yùn)行狀況，能快速判斷故障原因，及時(shí)擬定事故處理方案。4.2.6及時(shí)與客服中心溝通故障處理進(jìn)展情況。4.2.7負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)10kV配電設(shè)備的事故搶修。4.2.8負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行上崗培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)，并定期組織技術(shù)交流。4.2.9負(fù)責(zé)所轄配網(wǎng)設(shè)備倒閘操作工作。4.3班長職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)督促本班員工落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制及組織工作績效考核工作。4.3.2負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施本班年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、工作方案，組織制訂本班年度、月度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。4.3.3負(fù)責(zé)安全管理工作，按要求組織員工開展設(shè)備和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估，修訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施并組織落實(shí)。4.3.4負(fù)責(zé)值班運(yùn)行管理工作。4.3.5負(fù)責(zé)倒閘操作管理工作。4.3.6負(fù)責(zé)故障巡視及緊急搶修管理工作。4.3.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具管理工作。按要求檢查工作場所的工作環(huán)境、安全措施、生產(chǎn)用具的安全狀況。組織落實(shí)安全生產(chǎn)用具的管理工作，開展安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品使用培訓(xùn)工作。4.3.8負(fù)責(zé)本班事故與應(yīng)急組織工作，按照應(yīng)急處置預(yù)案組織開展應(yīng)急演練。接到應(yīng)急響應(yīng)通知時(shí)，組織實(shí)施響應(yīng)。4.3.9負(fù)責(zé)本班員工思想教育、安全生產(chǎn)意識與技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)的組織落實(shí)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4.3.10每周組織召開班務(wù)會(huì)，傳達(dá)上級工作要求，分析上周配網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行情況以及工作4.3.11根據(jù)工作完成情況、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)控制情況，并針對存在問題提出改進(jìn)要求，布置下周工作任務(wù)。4.3.12按要求開展值班工作抽查，檢查值班日志、事故記錄、安全運(yùn)行分析會(huì)議記錄是否齊全和準(zhǔn)確。4.3.13督促員工做好現(xiàn)場作業(yè)的技術(shù)交底和安全措施交底工作并做好記錄。組織現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，糾正違章行為。4.3.14嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”，確?！皟善薄焙细衤蔬_(dá)100%。4.3.15對《營配一體化系統(tǒng)》、《客戶信息處理與業(yè)務(wù)手機(jī)短信處理系統(tǒng)》有關(guān)的業(yè)務(wù)變更和資料更新要管理到位；對值班日志、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄、設(shè)備巡視記錄、安全運(yùn)行分析會(huì)議的基礎(chǔ)資料檢查到位。4.4副班長職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)督促本班員工落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制及組織工作績效考核工作。4.4.2負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施本班年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、工作方案，組織制訂本班年度、月度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。4.4.3負(fù)責(zé)安全管理工作，按要求組織員工開展設(shè)備和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估，修訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施并組織落實(shí)。4.4.4負(fù)責(zé)值班運(yùn)行管理工作。4.4.5負(fù)責(zé)倒閘操作管理工作。4.4.6負(fù)責(zé)故障巡視及緊急搶修管理工作。4.4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具管理工作。按要求檢查工作場所的工作環(huán)境、安全措施、生產(chǎn)用具的安全狀況。組織落實(shí)安全生產(chǎn)用具的管理工作，開展安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品使用培訓(xùn)工作。4.4.8負(fù)責(zé)本班事故與應(yīng)急組織工作，按照應(yīng)急處置預(yù)案組織開展應(yīng)急演練。接到應(yīng)急響應(yīng)通知時(shí)，組織實(shí)施響應(yīng)。4.4.9負(fù)責(zé)本班員工思想教育、安全生產(chǎn)意識與技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)的組織落實(shí)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4.4.10每周組織召開班務(wù)會(huì)，傳達(dá)上級工作要求，分析上周配網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行情況以及工作4.4.11根據(jù)工作完成情況、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)控制情況，并針對存在問題提出改進(jìn)要求，布置下周工作任務(wù)。4.4.12按要求開展值班工作抽查，檢查值班日志、事故記錄、安全運(yùn)行分析會(huì)議記錄是否齊全和準(zhǔn)確。4.4.13督促員工做好現(xiàn)場作業(yè)的技術(shù)交底和安全措施交底工作并做好記錄。組織現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，糾正違章行為。4.4.14嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”，確保“兩票”合格率達(dá)100%。4.4.15對《營配一體化系統(tǒng)》、《客戶信息處理與業(yè)務(wù)手機(jī)短信處理系統(tǒng)》有關(guān)的業(yè)務(wù)變更和資料更新要管理到位；對值班日志、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄、設(shè)備巡視記錄、安全運(yùn)行分析會(huì)議的基礎(chǔ)資料檢查到位。4.4.16班長休假、離職期間全面負(fù)責(zé)班長職責(zé)。4.5技術(shù)員職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級配電技術(shù)管理各項(xiàng)制度。4.5.2負(fù)責(zé)10kV及以下配電線路、設(shè)備、設(shè)施的技術(shù)資料管理。4.5.3負(fù)責(zé)對班員故障巡查、事故搶修等工作的技術(shù)指導(dǎo)。4.5.4負(fù)責(zé)組織開展配網(wǎng)新設(shè)備和技術(shù)的應(yīng)用工作。4.5.5每月按時(shí)編制配網(wǎng)運(yùn)行分析月報(bào)，并按要求填報(bào)的各種報(bào)表進(jìn)行上報(bào)。4.5.6按要求定期做好配網(wǎng)新設(shè)備和技術(shù)的應(yīng)用工作。4.6班員職責(zé)4.6.1負(fù)責(zé)對所轄線路設(shè)備緊急缺陷消缺工作。4.6.2負(fù)責(zé)對線路設(shè)備故障的查找和處理工作，做好快速復(fù)電工作，并及時(shí)與客服中心溝通故障處理進(jìn)展情況。4.6.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具的使用和保管工作。4.6.4負(fù)責(zé)做好值班信息處理工作。4.6.5協(xié)助營銷班組開展相關(guān)工作。4.6.6協(xié)助提出所轄區(qū)域的基建和技術(shù)改造項(xiàng)目并監(jiān)督項(xiàng)目的施工、竣工驗(yàn)收和投運(yùn)工作。4.6.7接受班組及上級部門開展的安全知識、技術(shù)技能培訓(xùn)。4.7安全區(qū)代表職責(zé)4.7.1遵守安全規(guī)程和上級有關(guān)安全工作的規(guī)定，督促班組落實(shí)安全責(zé)任制，以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全措施和反事故措施。4.7.2協(xié)助班長每周組織開展班組安全活動(dòng)，學(xué)習(xí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針政策、法律法規(guī)，以及上級下發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定，并認(rèn)真做好安全活動(dòng)記錄，提出改進(jìn)安全工作意見和建議。4.7.3負(fù)責(zé)班組工作票的檢查、匯總、統(tǒng)計(jì)，并按時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)有關(guān)安全報(bào)表。4.7.4負(fù)責(zé)檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)督促消除，發(fā)現(xiàn)違章行為及時(shí)制止，并對違章作業(yè)人員進(jìn)行批評教育，必要時(shí)可向上一級安全管理部門匯報(bào)。4.7.5定期組織檢查、維護(hù)勞動(dòng)保護(hù)和安全工器具，確保安全生產(chǎn)。4.7.6協(xié)助班長做好班組成員的安全技術(shù)培訓(xùn)、安全規(guī)程學(xué)習(xí)與考試工作。4.7.7負(fù)責(zé)落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.8綜合管理員職責(zé)4.8.1負(fù)責(zé)班組工器具、測試設(shè)備、用電設(shè)備、備品備件、辦公用品的臺帳統(tǒng)計(jì)、申購、保管和維護(hù)等管理工作。4.8.2負(fù)責(zé)班組勞保用品的領(lǐng)用、發(fā)放，以及財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審核、統(tǒng)計(jì)、傳遞等工作。4.8.3協(xié)助班長做好班組員工的考勤工作。4.8.4負(fù)責(zé)班組內(nèi)務(wù)的布置及整理，在下班時(shí)負(fù)責(zé)檢查班組里所有用電設(shè)施是否按照要求關(guān)閉電源。4.8.5協(xié)助班長做好其他事務(wù)性和后勤保障工作。4.9班組資料員職責(zé)4.9.1認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》，積極參加班組的安全學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。4.9.2做好收發(fā)文信息分類歸檔工作，并協(xié)助班組長做好文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄和督辦工作。4.9.3正確接受和執(zhí)行班長發(fā)出的指令，服從指揮。按時(shí)完成班長布置的工作任務(wù)，并做好日常工作日志和記錄的存檔管理。4.9.4按時(shí)完成好班長交辦的其他工作任務(wù)。5管理內(nèi)容及辦法5.1工作計(jì)劃管理工作計(jì)劃管理主要包括工作計(jì)劃制定、上級批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋及調(diào)整、總結(jié)5個(gè)環(huán)節(jié)。班組應(yīng)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的計(jì)劃管理模塊內(nèi)制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，指導(dǎo)班組業(yè)務(wù)的開展，工作計(jì)劃務(wù)必完整、全面，并保證得以有效的執(zhí)行。5.1.1工作計(jì)劃分類工作計(jì)劃包括年度計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃。5.1.2工作計(jì)劃內(nèi)容工作計(jì)劃內(nèi)容分為生產(chǎn)類與非生產(chǎn)類，生產(chǎn)類包括巡視維護(hù)、預(yù)防性試驗(yàn)、計(jì)劃停電、保供電、設(shè)備驗(yàn)收、缺陷處理等計(jì)劃；非生產(chǎn)類包括班務(wù)、培訓(xùn)、競賽、安全活動(dòng)、反事故演習(xí)、事故預(yù)想、政治學(xué)習(xí)、QC活動(dòng)及其它計(jì)劃。5.1.3工作計(jì)劃管理要求工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃編制年度班長每年11月1日前編制年度工作計(jì)劃表，上報(bào)分部主管審批計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查與改進(jìn)年度班長每年1月5日前編制年度工作計(jì)劃總結(jié)，上報(bào)分部主管歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計(jì)劃管理辦法2PM5.01年度生產(chǎn)工作計(jì)劃編制流程執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1SZ-ZDH-YD-001年度生產(chǎn)工作計(jì)劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2SZ-ZDH-YD-004年度生產(chǎn)工作計(jì)劃總結(jié)電子化表單3SZ-ZDH-YD-006班前、班后會(huì)議記錄電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1計(jì)劃完成率、計(jì)劃完成及時(shí)率全體員工5.2作業(yè)管理5.2.1作業(yè)管理涉及到的核心業(yè)務(wù)作業(yè)管理主要涉及故障處理管理、保供電管理、設(shè)備驗(yàn)收管理、缺陷管理、電纜附件制作管理、。5.2.2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)班長新編或修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后公司下發(fā)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)組織開展宣貫培訓(xùn)，確保員工熟悉掌握作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的風(fēng)險(xiǎn)控制要求、作業(yè)步驟及質(zhì)量控制要求，確保培訓(xùn)率達(dá)100%。相應(yīng)記錄在“班組培訓(xùn)教育記錄簿”中作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人作業(yè)全過程班站“現(xiàn)場作業(yè)業(yè)務(wù)清單”中每項(xiàng)業(yè)務(wù)，均必須嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并形成完整規(guī)范的作業(yè)記錄，確保執(zhí)行率達(dá)100%執(zhí)行情況檢查安全區(qū)代表作業(yè)過程中通過任務(wù)觀察、安全區(qū)代表、管理人員下現(xiàn)場督察，動(dòng)態(tài)抽查作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，抽查比例為作業(yè)量的5%。相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”問題上報(bào)班長每月5日前作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際情況與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在差異或存在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未能覆蓋某些作業(yè)的情況，班長組織討論確認(rèn)后填寫“作業(yè)表單梳理反饋表”報(bào)部門安生分部生產(chǎn)計(jì)劃及可靠性管理崗位人員,確保覆蓋率達(dá)100%依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法2Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1班組培訓(xùn)教育記錄簿電子/紙制存檔2任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3基層部門安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)4作業(yè)表單梳理反饋表電子/紙制存檔5現(xiàn)場作業(yè)業(yè)務(wù)清單電子/紙制存檔6作業(yè)表單電子/紙制存檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)率班長2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率班長3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率班長5.2.3故障處理工作標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容故障巡視班員按事故分級，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成接到報(bào)障信息后，需在45分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，到達(dá)現(xiàn)場后15分鐘內(nèi)反饋信息，包括設(shè)備的損壞情況和建議處理方案。并報(bào)告班長，需要時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級部門匯報(bào)。制定搶修方案工作負(fù)責(zé)人按事故分級，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成負(fù)責(zé)人接到搶修工作通知后，應(yīng)立即趕赴工作現(xiàn)場，擬定本部門搶修技術(shù)方案和搶修工作步驟（包括搶修物資計(jì)劃和供貨要求），組織現(xiàn)場設(shè)備事故分析和搶修工作。物資申領(lǐng)兼職物資管理員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成接到現(xiàn)場搶修負(fù)責(zé)人的通知后，應(yīng)按搶修工作要求，立即組織配送搶修物資，并在搶修完成后一個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)情況錄入《營配一體化系統(tǒng)》?，F(xiàn)場搶修工作負(fù)責(zé)人按事故分級，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成處理故障時(shí)，應(yīng)攜帶相關(guān)作業(yè)表單，對于沒有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)表單的故障陷處理工作任務(wù)，可以按照通用的表單模版填寫風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)控措施。照相并保留相關(guān)照片（包括事故設(shè)備故障點(diǎn)、設(shè)備銘牌的清晰照片）。檢查與改進(jìn)班長事故事件處理后一周內(nèi)事故處理完成后，班長應(yīng)組織對事故處理的統(tǒng)計(jì)分析，把分析內(nèi)容填寫進(jìn)“班前、班后會(huì)議記錄”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211047-2012XX供電局有限公司中低壓配電運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則2附錄E配電線路及設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)表3Q/CSG-SZPS211046-2012XX供電局有限公司配網(wǎng)故障快速復(fù)電管理規(guī)定3Q/CSG-SZPS211055-2012XX供電局有限公司配網(wǎng)緊急搶修及日常維護(hù)管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1PD-XS-2-005-1（舊表單）配電線路故障巡視作業(yè)表單電子化表單2PD-CL-2-001-1（舊表單）急修現(xiàn)場記錄作業(yè)表單電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位安全記錄全體員工安全周期全體員工跳閘率全體員工5.2.4保供電工作管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接收保供電工作任務(wù)班長收到配電部主任下達(dá)的保供電指令后1、配電部主任在收到市場部下達(dá)的保供電指令后，將工作任務(wù)分配給相應(yīng)的配電班組。2、配電班組接收了工作任務(wù)后，與客戶聯(lián)系確定現(xiàn)場查勘時(shí)間，并在GIS系統(tǒng)里查找用戶的相關(guān)設(shè)備信息。現(xiàn)場查勘班長、工作負(fù)責(zé)人與客戶預(yù)約的查勘時(shí)間1、工作負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場核查用戶用電的安全情況，若存在用電安全隱患，則通知用戶進(jìn)行整改，整改完成要進(jìn)行驗(yàn)收。2、將已打印的系統(tǒng)里的接線方式與現(xiàn)場進(jìn)行核對，核查是否一致，若不一致，則按現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)修改。3、確認(rèn)用戶是否需要發(fā)電車。若需要，確定發(fā)電車的停放位置，如何接線等具體工作信息。現(xiàn)場保電班長、工作負(fù)責(zé)人客戶需要保電的時(shí)間1、按約定的時(shí)間，工作人員進(jìn)場工作。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1保供電工作管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1發(fā)電車（發(fā)電機(jī)）使用情況確認(rèn)單電子化表單/紙質(zhì)存檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1保供電工作的良好完成性全體班員5.2.5配網(wǎng)設(shè)備驗(yàn)收工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接收驗(yàn)收通知班長驗(yàn)收前2天及其以上1、班長接收驗(yàn)收通知，安排好驗(yàn)收工作?，F(xiàn)場驗(yàn)收現(xiàn)場驗(yàn)收人員驗(yàn)收通知規(guī)定時(shí)間1、到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場后，按照各項(xiàng)驗(yàn)收規(guī)范內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題告知用戶進(jìn)行整改并再次驗(yàn)收。技改項(xiàng)目報(bào)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，基建工程項(xiàng)目報(bào)部門驗(yàn)收組組長2、驗(yàn)收完成后填寫《現(xiàn)場查驗(yàn)記錄表》，并對驗(yàn)收文檔的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并存檔資料移交及歸檔現(xiàn)場驗(yàn)收人員投產(chǎn)前1天1、工作人員按照“工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表”進(jìn)行資料接收，并在“項(xiàng)目竣工資料接收登記表”記錄2、電子化移交部門參照圖紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1設(shè)備驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)210kV～66kV并聯(lián)電容器裝置驗(yàn)收規(guī)范310kV～110kV線路保護(hù)驗(yàn)收規(guī)范410kV～110kV元件保護(hù)驗(yàn)收規(guī)范510kV電纜分接箱驗(yàn)收規(guī)范610kV電纜線路驗(yàn)收規(guī)范710kV負(fù)荷開關(guān)柜及組合電器驗(yàn)收規(guī)范810kV戶外柱上開關(guān)驗(yàn)收規(guī)范910kV架空線路驗(yàn)收規(guī)范1010kV配電變壓器驗(yàn)收規(guī)范1110kV箱式固定充氣式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范1210kV預(yù)裝式變電站驗(yàn)收規(guī)范1310kV組合式變電站驗(yàn)收規(guī)范14避雷器驗(yàn)收規(guī)范15低壓開關(guān)柜驗(yàn)收規(guī)范16低壓無功補(bǔ)償裝置驗(yàn)收規(guī)范17低壓線路驗(yàn)收規(guī)范18防止電氣誤操作閉鎖裝置驗(yàn)收規(guī)范19高壓開關(guān)柜驗(yàn)收規(guī)范20配電自動(dòng)化系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1《現(xiàn)場查驗(yàn)記錄表》電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位5.2.6缺陷處理工作標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容發(fā)現(xiàn)缺陷上報(bào)班員缺陷發(fā)現(xiàn)后員工發(fā)現(xiàn)缺陷后，按照“設(shè)備缺陷信息報(bào)告要求表”要求報(bào)告，由運(yùn)維班長對照“配電線路及設(shè)備缺陷分類及處理周期表”，通過營配一體化系統(tǒng)填寫配電線路及設(shè)備缺陷單上報(bào)缺陷。缺陷處理班長、工作負(fù)責(zé)人缺陷消缺時(shí)限內(nèi)一般：半年內(nèi)重大：7天內(nèi)緊急：24小時(shí)內(nèi)1、班長編制月度、周日消缺計(jì)劃，納入計(jì)劃管理。2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行缺陷處理作業(yè)表單完成消缺任務(wù)。3、非作業(yè)表單范圍內(nèi)的缺陷處理，編制風(fēng)險(xiǎn)評估及預(yù)控措施表執(zhí)行。同時(shí)填寫“作業(yè)表單梳理反饋表”報(bào)上級部門。4、對于暫不能安排停電處理的缺陷，運(yùn)維巡視規(guī)范要求及時(shí)調(diào)整巡視周期，增加特巡，防止缺陷進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)大。缺陷統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在檢修周（月）報(bào)的“設(shè)備缺陷和消缺情況”欄中對上周（月）緊急、重大、一般缺陷處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫“設(shè)備缺陷和消缺情況統(tǒng)計(jì)表”并報(bào)送上級部門。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211021-2012XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法2缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫管理流程3缺陷管理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1配電運(yùn)維月度生產(chǎn)工作計(jì)劃表營配一體化系統(tǒng)2配電運(yùn)維周日生產(chǎn)工作計(jì)劃表營配一體化系統(tǒng)3設(shè)備缺陷信息報(bào)告要求表電子化表單4設(shè)備缺陷和消缺情況統(tǒng)計(jì)表電子化表單5缺陷處理作業(yè)表單電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1消缺及時(shí)率及完成率全體班員5.2.7電纜附件制作管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容檢查與改進(jìn)工作負(fù)責(zé)人檢查通知規(guī)定時(shí)間1、收到通知后，班組按照“10kV電纜冷縮終端（中間）頭制作作業(yè)指導(dǎo)書”內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范化制作進(jìn)行檢查。2、檢查完成后應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤，填寫“10kV電纜頭監(jiān)管驗(yàn)收表”并存檔資料歸檔工作負(fù)責(zé)人投產(chǎn)前1天1、工作負(fù)責(zé)人按照“工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表”進(jìn)行資料接收2、電子化移交部門參照圖紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行，重點(diǎn)檢查資料信息錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱110kV電纜冷縮終端頭制作作業(yè)指導(dǎo)書210kV電纜冷縮中間頭制作作業(yè)指導(dǎo)書3電力電纜附件技術(shù)規(guī)范執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式110kV電纜冷縮中間接頭制作作業(yè)表單電子/紙質(zhì)存檔210kV電纜冷縮終端頭制作作業(yè)表單電子/紙質(zhì)存檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.3圖紙資料管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容圖檔資料管理流程接收技術(shù)員設(shè)備臺帳資料、竣工草圖、試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料：工程投運(yùn)前15天

竣工圖：工程投運(yùn)后一個(gè)月內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人按照“工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表”要求，負(fù)責(zé)督促工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如期提交紙質(zhì)和電子化圖檔資料，填寫“項(xiàng)目竣工資料接收登記簿”備案整理、定置技術(shù)員接收竣工圖紙資料一周內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人對有關(guān)資料進(jìn)行分類定置，建立“圖紙資料索引表”。檢查維護(hù)技術(shù)員每季度資料盒內(nèi)紙質(zhì)資料與盒內(nèi)索引一致，無缺失外借技術(shù)員借閱時(shí)發(fā)生借閱時(shí)，填寫“圖紙資料借閱登記表”圖紙資料核查、修訂技術(shù)員發(fā)現(xiàn)問題后三天內(nèi)1、班組每年組織一次設(shè)備資料核對；2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏時(shí)，填寫“圖紙資料修訂審批單”，及時(shí)反饋設(shè)備臺帳登記與變更臺帳登記技術(shù)員新設(shè)備投產(chǎn)1個(gè)月內(nèi)在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中建立臺帳內(nèi)容變更信息技術(shù)員設(shè)備變更1個(gè)月內(nèi)新設(shè)備或設(shè)備變更時(shí)，填寫“設(shè)備變更信息記錄表”，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)要求更新相應(yīng)信息依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221016-2012XX供電局有限公司檔案工作管理辦法2設(shè)備資料管理標(biāo)準(zhǔn)3圖檔資料管理4設(shè)備臺帳登記與變更執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表電子化表單2項(xiàng)目竣工資料接收登記簿電子化表單3圖紙資料修訂審批單電子化表單4圖紙資料索引表電子化表單5圖紙資料借閱登記表電子化表單6設(shè)備變更信息記錄表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1信息系統(tǒng)應(yīng)用績效評價(jià)技術(shù)員5.4技術(shù)培訓(xùn)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容培訓(xùn)需求分析班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人新員工和崗位調(diào)整人員上崗前一周開展培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)果填入《培訓(xùn)需求調(diào)查表》在崗員工每年11月1日前制定培訓(xùn)計(jì)劃班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每年11月1日前依據(jù)班組員工的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理培訓(xùn)實(shí)施班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人計(jì)劃日期培訓(xùn)形式可采用技術(shù)問答、員工講課、事故預(yù)想、事故分析、現(xiàn)場考問講解、反事故演習(xí)、實(shí)操演練、技能競賽、仿真培訓(xùn)或與同行交流等形式；填寫《班組培訓(xùn)教育記錄簿》、《事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿》、《生產(chǎn)知識考問講解記錄簿》培訓(xùn)考核班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月最后一個(gè)工作日之前每月進(jìn)行一次考核，如理論考試、現(xiàn)場實(shí)操，答辯等形式。提交一篇培訓(xùn)總結(jié)。培訓(xùn)成效測評班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月3日之前對上個(gè)月的培訓(xùn)效果及培訓(xùn)考核結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，填寫“培訓(xùn)效果評估及反饋表”個(gè)人技術(shù)培訓(xùn)檔案填寫班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每次培訓(xùn)課程結(jié)束后及培訓(xùn)考核完成后完善《員工個(gè)人培訓(xùn)檔案》依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)考核管理辦法2生產(chǎn)培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1員工個(gè)人培訓(xùn)檔案電子化實(shí)現(xiàn)2培訓(xùn)需求調(diào)查表電子化實(shí)現(xiàn)3班組培訓(xùn)教育記錄簿紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)4生產(chǎn)知識考問講解記錄簿電子化實(shí)現(xiàn)5培訓(xùn)效果評估及反饋表紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)6事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿紙質(zhì)文檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5安全管理5.5.1安全生產(chǎn)方針管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容方針傳達(dá)班長方針公布后10個(gè)工作日在班前班后會(huì)議中向全體班員傳達(dá)部門下達(dá)的安全生產(chǎn)方針，確保全體員工理解方針精神依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1XX供電局有限公司安全生產(chǎn)方針上墻(電子)文件績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率全體員工5.5.2安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容簽定考核責(zé)任書及制作班組目標(biāo)分解方案班長年度目標(biāo)審批后與部門領(lǐng)導(dǎo)簽定“安全生產(chǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書”編制目標(biāo)分解方案班長簽定責(zé)任書后根據(jù)部門下達(dá)的“年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案”編制“班組目標(biāo)分解方案”及“安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施”簽訂責(zé)任書班員班組分解方案審核后簽訂“杜絕電氣誤操作專項(xiàng)責(zé)任書”“安全生產(chǎn)責(zé)任書”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案電子化表單2安全生產(chǎn)責(zé)任書紙制表單3杜絕電氣誤操作專項(xiàng)責(zé)任書紙制表單4安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.3安全活動(dòng)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容安全活動(dòng)執(zhí)行班長、安全區(qū)代表每周五安全生產(chǎn)會(huì)，包括：a.傳達(dá)上級會(huì)議精神b.學(xué)習(xí)安全文件、事故通（快）報(bào)、規(guī)程制度c.總結(jié)分析本部門或班組安全生產(chǎn)工作情況d.對安全生產(chǎn)中存在的安全隱患（包括人員、設(shè)備、設(shè)施及制度等）進(jìn)行分析，并提出控制措施相關(guān)記錄填入“安全活動(dòng)記錄薄”安全區(qū)代表每季度組織員工參加安全技術(shù)交流，觀看安全生產(chǎn)展覽與電影、電視等活動(dòng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B05安全活動(dòng)記錄簿紙質(zhì)文檔/電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全活動(dòng)參與情況全體員工5.5.4保供電管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容保供電準(zhǔn)備班長部門預(yù)案發(fā)布后編寫班組“保供電工作實(shí)施方案”班長部門預(yù)案啟動(dòng)前及時(shí)聯(lián)系組織人員,參加保供電工作保供電期間班長部門預(yù)案啟動(dòng)后按照班站保供電工作方案做好保供電期間的值班安排、事故信息和異常情況的及時(shí)匯報(bào)保供電結(jié)束后班長保供電結(jié)束后做好保供電期間所轄設(shè)備設(shè)施災(zāi)損情況的統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1保供電工作管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1保供電工作實(shí)施方案紙質(zhì)(系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)2保供電工作記錄紙質(zhì)(系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.5應(yīng)急管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容應(yīng)急預(yù)案建立班長根據(jù)上級預(yù)案修編情況，組織修編《班站防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序》、《班站人身事故應(yīng)急處置子程序》、《班站設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序》、《班站生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序》應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)班長應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)納入技術(shù)培訓(xùn)管理應(yīng)急演練班長組織班員實(shí)施應(yīng)急演練，并作好應(yīng)急演練的情況記錄，填寫《班組應(yīng)急演練記錄》表應(yīng)急工具、物資的檢查和補(bǔ)充安全區(qū)代表每月1、安全區(qū)代表按照《班站防風(fēng)防汛器具個(gè)人配置表》、《防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表》要求，對應(yīng)急物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，填寫《班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表》2、對配置的通信設(shè)備等應(yīng)急裝備，進(jìn)行檢查和試運(yùn)行應(yīng)急工作實(shí)施班長應(yīng)急工作結(jié)束前按照相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案實(shí)施，駐守?zé)o人值班站，應(yīng)參照“班站駐守?zé)o人站值班物品配置表”準(zhǔn)備物資應(yīng)急工作完成情況檢查班長應(yīng)急工作實(shí)施完畢后檢查應(yīng)急制度的培訓(xùn)深度、廣度是否符合要求。檢查應(yīng)急工具、物資是否良好、充足填寫《班站應(yīng)急響應(yīng)記錄》、運(yùn)行人員填寫《變電站設(shè)備設(shè)施受影響統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)急管理工作的分析討論班長應(yīng)急工作情況要在班前班后會(huì)或安全活動(dòng)中進(jìn)行討論、提出改善要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定11Q/CSG-SZPS211006-2012XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1班站防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序電子化表單2班站人身事故應(yīng)急處置子程序電子化表單3班站設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序電子化表單4班站生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序電子化表單5班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表電子化表單6班站駐守?zé)o人站值班物品配置表電子化表單7班站應(yīng)急響應(yīng)記錄電子化表單8班站應(yīng)急演練記錄電子化表單9班站防風(fēng)防汛器具車輛配置表電子化表單10班站防風(fēng)防汛器具個(gè)人配置表電子化表單11防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.6風(fēng)險(xiǎn)管控5.5.6.1變化管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容變化管理安全區(qū)代表每月對區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)變化的識別、分析和登記，組織制定變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填寫“安全生產(chǎn)變化管理表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1安全生產(chǎn)變化管理表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.2糾正與預(yù)防工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容糾正與預(yù)防系統(tǒng)的建立安全區(qū)代表發(fā)現(xiàn)不符合在3個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)“糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表”責(zé)任界定，記錄發(fā)現(xiàn)的不符合的內(nèi)容，及時(shí)分析，確定產(chǎn)生的原因，交由安全區(qū)代表填寫“糾正與預(yù)防措施單”上報(bào)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施和回顧安全區(qū)代表糾正與預(yù)防的措施實(shí)施后的2個(gè)工作日對管轄范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行整理、分析、分類、匯總、統(tǒng)計(jì)，填寫“糾正與預(yù)防行動(dòng)匯總表”備案依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1糾正與預(yù)防措施單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表電子表單3糾正與預(yù)防行動(dòng)匯總表電子表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率班(站)安全區(qū)代表5.5.6.3環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容評估安全區(qū)代表每月組織對環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，修編“環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估表”，不符合項(xiàng)并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容評估安全區(qū)代表每月組織對作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，修編“作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估表”，不符合項(xiàng)并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.5關(guān)鍵任務(wù)識別與控制工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容識別安全區(qū)代表每年對班組所有核心業(yè)務(wù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1關(guān)鍵任務(wù)識別與分析方法及使用的表格生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.6任務(wù)觀察工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃執(zhí)行安全區(qū)代表每周一次按照部門下達(dá)任務(wù)觀察計(jì)劃展開任務(wù)觀察，相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”統(tǒng)計(jì)與分析安全區(qū)代表觀察后3個(gè)工作日內(nèi)對任務(wù)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成“任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)2任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.7安全區(qū)代表管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容檢查安全區(qū)代表每月應(yīng)用“基層部門安全區(qū)代表檢查表”對其管轄區(qū)域至少檢查一次，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事件并實(shí)施信息上報(bào)，納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)。對重大問題/不安全因素則要立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并及時(shí)安排處理。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1基層部門安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.8作業(yè)安全分析單管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)填寫工作票時(shí)填寫對應(yīng)的作業(yè)安全分析單依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1作業(yè)安全分析單紙質(zhì)表單/生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體班員5.5.6.9配網(wǎng)施工現(xiàn)場管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容現(xiàn)場監(jiān)督班長現(xiàn)場有工作時(shí)組織人員對班組檢修、技改、大修施工現(xiàn)場進(jìn)行安全督察，填寫“變電站施工現(xiàn)場督察表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2Q/CSG-SZPS213013-2012XX供電局有限公司配網(wǎng)工程建設(shè)管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1巡視工作的有效性班長5.5.7工作票管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容工作票管理工作票填寫工作負(fù)責(zé)人工作前1天按照《“兩票”的填寫標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行填寫工作票簽發(fā)工作票簽發(fā)人工作前工作負(fù)責(zé)人自審、工作票簽發(fā)人復(fù)核無誤后簽發(fā)工作票執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人工作時(shí)按照《“兩票”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行執(zhí)行工作票統(tǒng)計(jì)分析上報(bào)安全區(qū)代表每月第3個(gè)工作日前把上月的工作票按照《“兩票”的不合格與不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行分析，并填寫《XX供電局“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)部門安全督察歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG10006-2004）《電氣操作導(dǎo)則》2Q/CSG10005-2004《電氣工作票技術(shù)規(guī)范（線路部分）》執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1“兩票”的填寫標(biāo)準(zhǔn)電子化表單2“兩票”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)電子化表單3工作票票樣電子化表單4“兩票”不合格、不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)電子化表單5XX供電局“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計(jì)表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體員工5.5.8安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容需求識別安全區(qū)代表每年一次根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別與“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”，填寫“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品識別表”，上報(bào)部門安全督察安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品存放安全區(qū)代表每次變化后更新班站應(yīng)根據(jù)“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”建立“電力安全工器具和個(gè)人安全防護(hù)用品清冊”并定期更新，根據(jù)“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品的編號方式”統(tǒng)一編號，存放安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品使用使用人每次使用時(shí)每次使用時(shí)要在“生產(chǎn)用具使用登記表”上做好記錄（安全帽、護(hù)目鏡、工作服不需登記）安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品檢查安全區(qū)代表每月一次根據(jù)“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查項(xiàng)目表”每月對在用的安全工器具與公用個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行一次外觀檢查并填寫“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查記錄表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品的編號方式電子化表單2安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單3電力安全工器具和個(gè)人安全防護(hù)用品清冊電子化表單4生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單5常用安全工用具試驗(yàn)周期一覽表電子化表單6安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品識別表電子化表單7安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查項(xiàng)目表電子化表單8安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查記錄表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安措計(jì)劃完成率全體人員2損工率全體人員5.5.9測試設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容建立、更新測試設(shè)備清冊綜合管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天建立“測試設(shè)備清冊”，在測試設(shè)備發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新測試設(shè)備存放綜合管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天測試設(shè)備應(yīng)定置管理，按照測試設(shè)備說明書的存放要求進(jìn)行編號測試設(shè)備使用使用人使用前填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”測試設(shè)備檢查、維護(hù)綜合管理員月度對測試設(shè)備的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測維護(hù)，并填寫“測試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的測試設(shè)備立即停止使用，并報(bào)部門更換測試設(shè)備校驗(yàn)綜合管理員接收校驗(yàn)測試設(shè)備當(dāng)天接收“測試設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)校驗(yàn)后的測試設(shè)備，應(yīng)在“測試設(shè)備清冊”中更新試驗(yàn)日期測試設(shè)備報(bào)廢綜合管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，由運(yùn)行部門自行處理，并更新“測試設(shè)備清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱測試設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B32測試設(shè)備清冊電子化表單2TY-AQ-B27生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-AQ-B33測試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.10手工具管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容建立、更新手工具清冊綜合管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天建立“手工具清冊”，在手工具發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新“手工具清冊”。手工具必須編號手工具存放綜合管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天手工具應(yīng)定置管理，按手工具說明書要求存放進(jìn)手工具使用使用人使用當(dāng)天填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”（“生產(chǎn)用具使用登記表”附有需填寫使用記錄的手工具明細(xì)）手工具檢查、維護(hù)綜合管理員月度對手工具的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測，并填寫“手工具檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的手工具立即停止使用，并報(bào)部門更換手工具報(bào)廢綜合管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，由班組處理，并更新“手工具清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211033-2012XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1手工具清冊電子化表單2生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3手工具檢查維護(hù)記錄表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.11用電設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容用電設(shè)備登記注冊綜合管理員領(lǐng)回用電設(shè)備當(dāng)天建立完善“用電設(shè)備清冊”，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護(hù)周期和內(nèi)容，并粘貼“用電設(shè)備標(biāo)識標(biāo)簽”用電設(shè)備檢測、檢查綜合管理員月度每月進(jìn)行例行檢查工作，并填寫“用電設(shè)備檢查表”用電設(shè)備報(bào)廢綜合管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的用電設(shè)備報(bào)廢時(shí)，由班組處理，并更新“用電設(shè)備清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1用電設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1用電設(shè)備清冊電子化表單2用電設(shè)備標(biāo)識標(biāo)簽電子化表單3用電設(shè)備檢查表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.12特種設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容特種設(shè)備登記綜合管理員接收特種設(shè)備當(dāng)天填寫“特種設(shè)備清冊”特種設(shè)備檢查維護(hù)綜合管理員每月提供“特種設(shè)備月度檢查記錄”表格，由維保部門檢查維護(hù)并歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1特種設(shè)備清冊電子化表單2特種設(shè)備月度檢查記錄電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.13消防管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查與評估安全區(qū)代表每年一次責(zé)任人對所管轄的生產(chǎn)、辦公場所進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查與評估，并填寫“火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查評估表”，上報(bào)部門安全督察消防設(shè)施、器材管理臺帳登記安全區(qū)代表消防設(shè)施、器材變更后更新消防設(shè)施、器材臺帳，更新“消防設(shè)施、器材登記表”消防設(shè)施、器材檢查安全區(qū)代表每月一次提供《消防設(shè)施和器材常見缺陷》及《消防設(shè)施和器材檢查記錄表》給維保單位參照填寫，每月檢查執(zhí)行情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1消防管理標(biāo)準(zhǔn)2消防管理工作標(biāo)準(zhǔn)3消防安全管理流程圖執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查評估表電子化表單2消防設(shè)施和器材登記表電子化表單3消防設(shè)施和器材檢查記錄表電子化表單4消防設(shè)施和器材常見缺陷電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1損工率全體員工5.5.14車輛管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容車輛使用理車輛行車記錄兼職司機(jī)駕駛車輛后遵守交通安全管理規(guī)定，在“行車記錄薄”做好登記，遵守車輛回場制度車輛使用費(fèi)用管理車輛管理員每月23日填寫車輛的“行駛公里數(shù)記錄表”與“生產(chǎn)用車用油登記表”，班組匯總統(tǒng)一上報(bào)部門車管員歸檔兼職駕駛員管理安全區(qū)代表每年一次統(tǒng)計(jì)班站兼職駕駛員信息，并填寫“兼職駕駛員信息表”歸檔車輛檢測與維修車輛管理員每月車輛安全定期檢查，在“機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)檢查登記表”簽名確認(rèn)，若需維修原則上參照“XX供電局車輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單”送定點(diǎn)維修企業(yè)維修違章違規(guī)與事故處理車輛駕駛員交通事故發(fā)生后報(bào)屬地公安交警部門和保險(xiǎn)公司，報(bào)本單位車輛管理員，根據(jù)“XX供電局交通事故分類”，填寫“XX供電局交通事故報(bào)表”上報(bào)部門車管員歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221052-2012XX供電局有限公司機(jī)動(dòng)車使用管理辦法2附錄MXX供電局有限公司車輛維修及費(fèi)用報(bào)銷流程圖執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1生產(chǎn)用車用油登記表電子化表單2兼職駕駛員信息表電子化表單3行車記錄簿紙質(zhì)文檔4機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)檢查登記表電子化表單5行駛公里數(shù)記錄表電子化表單6XX供電局車輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單電子化表單7XX供電局交通事故分類電子化表單8XX供電局交通事故報(bào)表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1損工率全體員工5.6班務(wù)管理5.6.1安全生產(chǎn)信息溝通工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容信息溝通班長每月底依據(jù)“安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表”內(nèi)容，按信息重要緊急程度安排溝通，填寫“一對一談話記錄”安全區(qū)代表每月底組織收集員工填寫的“合理化建議表”，了解班組員工關(guān)心的問題和建議；學(xué)習(xí)討論“安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫”并填寫“法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表”員工拒絕管理安全區(qū)代表拒絕事件發(fā)生3天后確認(rèn)員工拒絕事件的合理性，填入“員工拒絕情況報(bào)告、調(diào)查表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表電子化表單2一對一談話記錄電子化表單3合理化建議表電子化表單4安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫電子化表單5法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表電子化表單6員工拒絕情況報(bào)告、調(diào)查表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位5.6.2職業(yè)健康管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容職業(yè)健康藥品臺帳安全區(qū)代表每年12月31日前根據(jù)班站需要配置藥品，建立“藥品清單”“急救藥品清單”藥品檢查安全區(qū)代表每月底參照“藥品清單”“急救藥品清單”，檢查相應(yīng)藥品的有效期，及時(shí)補(bǔ)充缺失的，并填寫“急救藥品月度檢查表”藥品使用使用人使用時(shí)每次使用均填寫“急救藥品使用登記表”人機(jī)工效調(diào)查月度安全區(qū)代表每年12月31日前分區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對容易造成人體傷害的設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境提出整改建議，填入“人機(jī)工效調(diào)查表”，納入糾正與預(yù)防管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1人機(jī)工效調(diào)查表電子化表單2藥品清單電子化表單3急救藥品清單電子化表單4急救藥品使用登記表電子化表單5急救藥品月度檢查表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1損工率班長5.6.3數(shù)據(jù)維護(hù)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容記錄報(bào)表管理班長每周五填寫“檢修周報(bào)”上報(bào)檢修分部專責(zé)每月底填寫“檢修月報(bào)”上報(bào)檢修分部專責(zé)資料管理安全區(qū)代表按“班組安全、技術(shù)資料規(guī)程配置標(biāo)準(zhǔn)表”及“班組應(yīng)具備的圖表、記錄簿或資料表清單”要求，各班配置相應(yīng)的資料現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程修編班長變電站新、擴(kuò)建或設(shè)備更新投運(yùn)前編制“變電站現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程”中本專業(yè)管轄設(shè)備部分并報(bào)部門安全生產(chǎn)計(jì)劃及可靠性管理人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1檢修周報(bào)電子化表單2檢修月報(bào)電子化表單3檢修班組安全、技術(shù)資料規(guī)程配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單4檢修班組應(yīng)具備的圖表、記錄簿或資料表清單電子化表單5變電站現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.4內(nèi)務(wù)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容設(shè)施配置班長每年參照“辦公設(shè)施基本配置表”要求配置辦公設(shè)施并建立相應(yīng)臺賬衛(wèi)生檢查安全區(qū)代表每天提供“清潔衛(wèi)生檢查表”，每天由清潔人員對辦公區(qū)域進(jìn)行檢查通風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)安全區(qū)代表月度提供“空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表”每月由專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)照明系統(tǒng)檢查維護(hù)安全區(qū)代表每年依據(jù)“作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表”，提供“生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表”，每年由專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)2通風(fēng)管理標(biāo)準(zhǔn)3照明與能見度管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1辦公設(shè)施基本配置表電子化表單2生活設(shè)施基本配置表電子化表單3清潔衛(wèi)生檢查表電子化表單4空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表電子化表單5生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表電子化表單6作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.5會(huì)議管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容召開班前、班后會(huì)班長每天由班長組織，并安排做好“班前、班后會(huì)”記錄安全活動(dòng)會(huì)班長每周五由班長組織，并安排做好“安全活動(dòng)記錄薄”記錄依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1安全生產(chǎn)會(huì)議管理工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1班前、班后會(huì)議紙質(zhì)/電子化文檔2安全活動(dòng)記錄薄紙質(zhì)文檔/電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.6勞動(dòng)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容請假審批班長填寫“請假審批表”，按審批流程上報(bào)處理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1請假審批表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.7接待管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接待準(zhǔn)備班長接待前一天班組應(yīng)制作接待各級領(lǐng)導(dǎo)視察、同行業(yè)專家參觀的幻燈片，若有變化必須及時(shí)更新，介紹時(shí)根據(jù)不同對象分別使用。介紹情況可采用幻燈投影或制作光盤播放介紹，接待全體員工接待當(dāng)天接待領(lǐng)導(dǎo)或來訪人員時(shí)，應(yīng)著裝整潔、熱情禮貌，語言文明檢查與反饋班長接待后3天依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221009-2012XX供電局有限公司公務(wù)接待管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.8績效管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容簽訂《績效合約》班長每年與員工需簽訂下一個(gè)績效周期的《績效合約》勞動(dòng)紀(jì)律管理班長每個(gè)工作日記錄每工作日的考勤情況，填寫《員工考勤登記表》員工工作量統(tǒng)計(jì)班長每月3日之前完成上月工作量統(tǒng)計(jì)，完成《員工工作量統(tǒng)計(jì)表》員工軟實(shí)力評價(jià)班長每月最后一次班務(wù)會(huì)完成每位員工本月的軟實(shí)力評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入《員工軟實(shí)力評分表》績效考核班長績效考核期班長按照局考核制度以及實(shí)施細(xì)則對員工進(jìn)行績效考核，在《績效合約》打分評價(jià)討論及改善班長每季度的第一次安全活動(dòng)班長總結(jié)上季度員工績效考核情況，針對考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題提交班員討論，相應(yīng)記錄填入“安全活動(dòng)記錄薄”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1生產(chǎn)培訓(xùn)考核管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1績效合約紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)/電子化表單2員工工作量統(tǒng)計(jì)表電子化表單3員工軟實(shí)力評分表電子化表單4員工考勤登記表電子化表單5安全活動(dòng)記錄薄紙質(zhì)文檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位6附則6.1本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。6.2本手冊自頒布之日起實(shí)行。如本標(biāo)準(zhǔn)與上級有關(guān)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)表相抵觸，則以上級的規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)表為準(zhǔn)7附錄附錄一：辦公設(shè)施及硬件配置標(biāo)準(zhǔn)附錄二：生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程附錄三：6Sigma品質(zhì)過程控制法附錄四：現(xiàn)場5S管理法附錄一：辦公設(shè)施及硬件配置標(biāo)準(zhǔn)1.配電急修班辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)序號試驗(yàn)室名稱特殊要求1班長辦公室（一）2辦公室（二）3辦公室（三）4會(huì)議室（培訓(xùn)室）5圖紙資料室6備品備件存放室自然通風(fēng)良好7絕緣工器具存放室自然通風(fēng)良好，安裝配備加濕機(jī)及抽濕機(jī)8一般工器具存放室自然通風(fēng)良好，安裝配備加濕機(jī)及抽濕機(jī)9儀器儀表存放室自然通風(fēng)良好，安裝配備加濕機(jī)及抽濕機(jī)10洗手間（男）11洗手間（女）12休息室13更衣室2.車輛配置標(biāo)準(zhǔn)配電急修班配置6輛人貨車，2輛電纜多功能車。3.工具室設(shè)置：按工具種類、絕緣等級設(shè)置功能區(qū)名稱數(shù)量名稱數(shù)量抽濕機(jī)1臺吸塵器1臺個(gè)人工具柜1個(gè)/人小推車1臺自動(dòng)恒溫恒濕系統(tǒng)1套烘烤燈按需要配置4.主要工器具配置序號工器具類別工器具名稱數(shù)量（只、臺）備注1絕緣工器具搖表510kV絕緣操作桿5絕緣梯3絕緣手套20絕緣繩510kV驗(yàn)電器5380V驗(yàn)電器152登高工器具雙保險(xiǎn)安全帶20升降板5竹梯3鋁合金梯33承力工器具鋼絲繩頭20鋼絲繩索20棕繩15地線夾頭20棘輪緊線器10U型環(huán)30卡具30導(dǎo)線夾頭50升線器154個(gè)人工器具安全帽20工具袋20望遠(yuǎn)鏡3數(shù)碼相機(jī)3測溫儀3PDA5活口扳手5開口鉗5作業(yè)燈具3純棉工作服805機(jī)械工具大剪2油壓剪2電鋸25.人員和車輛防風(fēng)防汛器具配置標(biāo)準(zhǔn)表5.1個(gè)人防風(fēng)防汛器具配置標(biāo)準(zhǔn)序號工器具名稱單位數(shù)量備注1隨身攜帶袖珍型照明燈具把152雨衣套403雨鞋雙404防護(hù)眼鏡副205多功能水壺個(gè)155.2車輛工器具配置標(biāo)準(zhǔn)序號器具名稱單位數(shù)量備注1對講機(jī)對42隨身攜帶型照明燈具把43警示燈個(gè)44汽車故障牽引線條45汽車蓄電池接駁電源線套46指南針個(gè)4附錄二：生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程1.XX供電局有限公司配網(wǎng)緊急搶修及日常維護(hù)項(xiàng)目管理流程2.XX供電局有限公司配網(wǎng)故障快速復(fù)電工作流程3.設(shè)備缺陷流程圖4.年度反事故措施計(jì)劃流程圖5.突發(fā)事件應(yīng)急處置流程PAGE10-附錄三：6Sigma品質(zhì)過程控制法一、Sigma（σ）的含義σ是一個(gè)重要的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，屬于變異度指標(biāo)，變異度指標(biāo)在統(tǒng)計(jì)研究中占有十分重要的位置。σ是希臘字母，它的統(tǒng)計(jì)意義是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差是總體各單位標(biāo)志值對其算術(shù)平均數(shù)離差平方算術(shù)平均數(shù)的平方根，也稱為均方差。術(shù)語σ用來描述任一過程參數(shù)的平均值的分布或離散程度。對商務(wù)或制造過程而言，σ值是指示作業(yè)過程狀況良好程度的標(biāo)尺。σ值越高，則過程狀況越好；σ值越低，則過程狀況越差。在同樣的控制界限中，σ前的系數(shù)越大的正態(tài)與分布曲線形狀就越尖、越陡，表示質(zhì)量特性越集中于目標(biāo)值，控制效果就越好。控制下限控制下限μ控制上限3σ正態(tài)分布曲線6σ正態(tài)分布曲線二、6Sigma是一種科學(xué)研究方法6Sigma是研究過程變量與過程能力間相互關(guān)系的科學(xué)，是通過對過程能力的測量，確定過程所處的狀態(tài)，再通過比較分析，找出影響過程能力的主要變量，用過程優(yōu)化方法找出變化規(guī)律，再予以消除或控制，通過連續(xù)的測量——分析——改善——控制循環(huán)（PDCA），使過程能力不斷提高并最終達(dá)到或超過6Sigma水平?？刂葡孪蘅刂葡孪蘅刂粕舷蕈苔?σ6σσ缺陷出現(xiàn)概率缺陷出現(xiàn)概率說明：σ前的系統(tǒng)越大，則缺陷出現(xiàn)的概率越小。三、6Sigma是一種統(tǒng)計(jì)測量基準(zhǔn)6Sigma是一個(gè)統(tǒng)計(jì)測量標(biāo)準(zhǔn)，顯示公司目前的產(chǎn)品、服務(wù)和過程的真實(shí)水準(zhǔn)。6Sigma方法可使公司將自己與其他類似的或不同的產(chǎn)品、服務(wù)和過程進(jìn)行比較，通過比較，公司將明確自己所處的位置及努力方向進(jìn)而達(dá)到目的。6Sigma幫助公司建立了目標(biāo)和測試客戶滿意度的標(biāo)尺。6Sigma突出表現(xiàn)為一種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)衡量過程能力水平的標(biāo)準(zhǔn)，Sigma值愈高，意味著過程能力愈高，產(chǎn)生缺陷的概率愈低，過程的YFT愈高，則產(chǎn)品質(zhì)量愈高。Sigma與過程不良率PPM及過程首次通過率YFT間的對應(yīng)關(guān)系如下表：6SigmaPPM值CP值YPT質(zhì)量提升程度（倍）1σ6915000.3330.852σ3085370.66769.152.243σ66807193.324.624σ62101.3399.3810.765σ2331.66799.97726.656σ3.4299.9996668.53四、6Sigma是一種管理模式6Sigma是一種管理模式，通過運(yùn)作這種模式來改善公司整體管理水平，提高公司整體競爭力，通用的6Sigma管理模式是DMAIC改進(jìn)模型。DMAIC模型是Define（定義）、Measuere（測量）、Analyze（分析）、Improve（改善）和Control（控制）幾個(gè)環(huán)節(jié)組成。通過界定6Sigma活動(dòng)目標(biāo)，測量現(xiàn)有過程和體系，進(jìn)而制定準(zhǔn)確合理的標(biāo)準(zhǔn)；分析過程差異，制定問題解決方法；運(yùn)用新方法、新工具改善現(xiàn)有流程；最終達(dá)到改善后的體系和流程標(biāo)準(zhǔn)制度化的結(jié)果。在DMAIC模型運(yùn)作中要多種定性和數(shù)量方法合格，才會(huì)達(dá)到滿意的效果。DMAIC模型的知識在后面的章節(jié)會(huì)詳細(xì)介紹。五、6Sigma是一種完整的管理系統(tǒng)6Sigma管理系統(tǒng)其實(shí)質(zhì)是一項(xiàng)以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為突破口，實(shí)施對SIPOC的6Sigma項(xiàng)目達(dá)到最佳效果，因此6Sigma是一個(gè)卓越的管理系統(tǒng)，6Sigma管理系統(tǒng)包含若干個(gè)子系統(tǒng)，如6Sigma管理子系統(tǒng)（MFSS）、6Sigma過程子系統(tǒng)（PFSS）和6Sigma計(jì)劃子系統(tǒng)（DFSS）。如下圖所示：管理子系統(tǒng)管理子系統(tǒng)MFSS過程子系統(tǒng)PFSS計(jì)劃子系統(tǒng)DFSS6Sigma管理系統(tǒng)框架圖六、6Sigma是一種通用標(biāo)準(zhǔn)Sigma測量標(biāo)尺具有普通適用型，因?yàn)楣餐囊厥恰皢挝蝗毕輸?shù)”，這個(gè)單位可能是各種任務(wù)或?qū)嶓w，如一個(gè)公司、一份工作、一個(gè)操作人、一個(gè)零件等，因此，錯(cuò)誤或缺陷機(jī)會(huì)是任何人都不希望的任意事件?；诖耍?Sigma可以作為一切工作、活動(dòng)的基準(zhǔn)。一般地說，全球各大公司的產(chǎn)品、服務(wù)的平均品質(zhì)水準(zhǔn)約為4Sigma，最好的已到達(dá)6Sigma。

附錄四：現(xiàn)場5S管理法一、5S管理概念5S是指整理（SEIRI）、整頓（SCITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、教養(yǎng)（SHITSUKE），5S是以上5個(gè)詞語的日語羅馬拼音的第一個(gè)字母“S”而成的。1.整理（SEIRI）：將工作場所內(nèi)的物品分類，并把不要的物品堅(jiān)決清理掉。將工作場所的物品區(qū)分為：（1）經(jīng)常用的：放置在工作場所容易取到的位置，以便隨手可以取到。（2）不經(jīng)常用的：貯存在專有的固定位置。（3）不再使用的：清理掉。其目的是為了騰出更大的空間，防止物品混用、誤用，創(chuàng)造一個(gè)干凈的工作場所。2.整頓（SEITON）：把所有的物品按規(guī)定分類擺放好，并做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，杜絕亂堆亂放、物品混淆不清，該找的東西找不到等無序現(xiàn)象的發(fā)生，以便使工作場所一目了然，可以有整齊明快的工作環(huán)境，可以減少尋找物品的時(shí)間，可以消除過多的積壓物品。方法為：（1）對放置的場所按物品使用頻率進(jìn)行合理的規(guī)劃，如經(jīng)常使用物品區(qū)、不常使用物品區(qū)、廢品區(qū)等。（2）將物品分在上述場所分類擺放整齊。（3）對這些物品在顯著位置做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。3.清掃（SEISO）：將工作場所內(nèi)所有的地方，工作時(shí)使用的儀器、設(shè)備、工量夾治具、模具、材料等打掃干凈，使工作場所保持一個(gè)干凈、寬敞、明亮的環(huán)境。其目的是維護(hù)生產(chǎn)安全，減少工業(yè)災(zāi)害，保證品質(zhì)。方法如：（1）清掃地面、墻上、天花板上的所有物品。（2）儀器設(shè)備、工模夾治具等的清理、潤滑，破損的物品進(jìn)行修理。（3）防止污染，對水源污染、噪聲污染進(jìn)行處理。4.清潔（SEIKETSU）：經(jīng)常性的做整理、整頓、清掃工作，并對以上三項(xiàng)進(jìn)行定期與不定期的監(jiān)督檢查措施。方法有：（1）分5S工作責(zé)任人，負(fù)責(zé)相關(guān)的5S責(zé)任事項(xiàng)。（2）每天上下班花上3~5分鐘做好5S工作。（3）經(jīng)常性的自我檢查，相互檢查，專職定期或不定期檢查等。5.教養(yǎng)（SHITSUKE）：每個(gè)員工都養(yǎng)成良好的習(xí)慣，遵守規(guī)則，積極主動(dòng)。如：（1）遵守作息時(shí)間。（2）工作時(shí)精神飽滿。（3）儀表整齊。（4）保持環(huán)境的清潔等。二、5S推行作用假如你作為一個(gè)顧客，走進(jìn)一家公司，你發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象：1.大門：保安人員有禮貌地向你問好，并迅速為你辦完登記手續(xù)，打開大門為你放行。2.廠區(qū)：廠區(qū)規(guī)劃合理，行政大樓、生產(chǎn)車間、貨倉、宿舍、餐廳、球場、停車房、大道、花園、草地、噴泉等等，這些映入你的眼簾，你頓時(shí)覺得心曠神怡。3.行政辦公室：各個(gè)寫字間寬敞明亮，辦公人員各司其職，辦公物品擺放整齊，電話鈴