2019電網(wǎng)配電急修班組標準化管理手冊

PAGEPAGE3電網(wǎng)配電急修班組規(guī)范化管理手冊目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 32規(guī)范性引用文件 33術語與定義 44班組架構及職責 45管理內容及辦法 75.1工作計劃管理 75.2作業(yè)管理 85.3圖紙資料管理 135.4技術培訓管理 145.5安全管理 155.6班務管理 266附則 307附錄 30PAGE7PAGE31總則1.1為進一步規(guī)范XX供電局有限公司配電急修班班組的運行管理模式，加強計劃管理、安全管理、技術培訓管理、圖紙資料管理、班務管理、應急管理及績效管理等工作，明確班組工作職責，達到規(guī)范化的目的，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本管理手冊。1.2本標準適用于XX供電局有限公司直屬各供電局配電急修班。1.3本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術部提出、歸口管理和負責解釋。1.4本手冊起草單位：XX供電局有限公司寶安供電局2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準?！峨姎夤ぷ髌奔夹g規(guī)范（線路部分）》（Q/CSG10005-2004）《電氣操作導則》（Q/CSG10006-2004）《中低壓配電運行管理標準》（Q/CSG210124-2009）《電力生產(chǎn)事故調查規(guī)程》（《110kV及以下配電網(wǎng)裝備技術導則》（Q/CSG10703-2009）《架空線路及電纜運行管理標準》（Q/CSG20002-2004）《電力安全工作規(guī)程電力線路部分》《電力變壓器運行規(guī)程》（DL/T572-1995）《架空配電線路及設備運行規(guī)程》（SD292-1988）《電力電纜運行規(guī)程》（電力部（79）電生字53號）《中國XX電網(wǎng)有限責任公司中低壓配電運行管理標準》（Q/CSG210124-2009）《XX電網(wǎng)公司生產(chǎn)班組規(guī)范化建設工作要求》XX電網(wǎng)生〔2009〕26號《中國XX電網(wǎng)公司重特大生產(chǎn)安全事故應急處理管理規(guī)定》（CSG／MS04082005）《中國XX電網(wǎng)有限責任公司防災應急管理規(guī)定》《中國XX電網(wǎng)有限責任公司電力事故（事件）調查規(guī)程（試行）》(Q/CSG210026-2011)《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS210001-2012）《XX電網(wǎng)電力調度管理規(guī)程》（Q/CSG-SZPS212001-2012）《XX電力系統(tǒng)調度運行操作管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS212003-2012）《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》（Q/CSG-SZPS211005-2012）《XX供電局有限公司防災應急管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211006-2012）《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法》（Q/CSG-SZPS211008-2012）《XX供電局有限公司電網(wǎng)設備管理分工界限規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211016-2012）《XX供電局有限公司設備缺陷管理辦法》（Q/CSG-SZPS211021-2012）《XX供電局有限公司事故備品管理辦法》（Q/CSG-SZPS211022-2012）《XX供電局有限公司防止電氣誤操作閉鎖裝置運行管理辦法》（Q/CSG-SZPS211030-2012）《XX供電局有限公司手工具管理辦法》（Q/CSG-SZPS211033-2012）《XX供電局有限公司配網(wǎng)故障快速復電管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211046-2012）《XX供電局有限公司中低壓配電運行管理標準實施細則》（Q/CSG-SZPS211047-2012）《XX供電局有限公司配網(wǎng)緊急搶修及日常維護管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211055-2012）《XX供電局有限公司QCC活動管理辦法》（Q/CSG-SZPS222007-2012）《XX供電局有限公司配網(wǎng)工程建設管理辦法》（Q/CSG-SZPS213013-2012）《XX供電局有限公司機動車使用管理辦法》（Q/CSG-SZPS221052-2012）3術語與定義3.1配電急修班：負責所轄范圍供電設備的故障巡視，緊急搶修工作，做好快速復電工作，做好故障搶修的分析、統(tǒng)計、上報工作，并及時與客服中心溝通故障處理進展情況；負責所轄配網(wǎng)設備倒閘操作工作；負責建立健全設備緊急搶修、轉供電、兩票管理等有關記錄臺帳；負責對新員工組織上崗培訓、安全技術培訓。3.2緊急搶修：指配網(wǎng)生產(chǎn)設備在正常運行中被迫停止運行，或發(fā)生對人身、系統(tǒng)、設備有嚴重威脅且不及時處理可能造成障礙或事故的設備異常，必須及時采取有效技術措施，快速消除設備隱患的搶險急修過程。緊急搶修包括事故緊急搶修和緊急缺陷處理。3.3緊急缺陷：嚴重影響設備功效，或威脅人身和設備安全，其嚴重程度已達到不能保障配電線路及設備繼續(xù)安全運行，隨時有可能發(fā)生故障的缺陷。3.4故障巡視：故障發(fā)生后及時執(zhí)行

按調度或值班室通知進行故障線路巡視。斷路器跳閘后，無論重合是否成功都要安排故障巡視。3.5個人PPE：即個人防護用品，包括工作服、絕緣鞋、安全帽等。4班組架構及職責4.1班組架構4.1.1急修班按照管轄區(qū)域、設備等原則進行設置,每班人員數(shù)量以利于組織生產(chǎn)經(jīng)營和滿足安全生產(chǎn)需要為原則確定。4.1.2班組崗位由班長、副班長、技術員、班員組成。4.1.3班組根據(jù)實際需要，設置兼職安全區(qū)代表、資料員、綜合管理員，協(xié)助參與班組日常管理工作。4.2班組職責4.2.1認真貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策、法規(guī)、制度、標準和上級主管部門頒發(fā)的規(guī)章制度。4.2.2安全、文明、優(yōu)質、高效、全面地完成上級下達的生產(chǎn)計劃和各項安全生產(chǎn)技術指標。4.2.3貫徹落實“優(yōu)質、規(guī)范、方便、快捷”的服務方針，向客戶提供優(yōu)質服務，認真履行公司供電服務承諾。4.2.4負責組織實施轄區(qū)內管理的10kV及以下配網(wǎng)線路設備的搶修工作，提供7×24小時故障停電搶修服務，并負責做好故障搶修的統(tǒng)計、分析及上報工作。4.2.5熟悉所轄配電網(wǎng)的結線和線路、設備運行狀況，能快速判斷故障原因，及時擬定事故處理方案。4.2.6及時與客服中心溝通故障處理進展情況。4.2.7負責所轄區(qū)域內10kV配電設備的事故搶修。4.2.8負責對新員工進行上崗培訓、安全知識培訓，并定期組織技術交流。4.2.9負責所轄配網(wǎng)設備倒閘操作工作。4.3班長職責4.3.1負責督促本班員工落實安全生產(chǎn)責任制及組織工作績效考核工作。4.3.2負責組織制定并實施本班年度安全生產(chǎn)目標、工作方案，組織制訂本班年度、月度安全生產(chǎn)工作計劃。4.3.3負責安全管理工作，按要求組織員工開展設備和作業(yè)風險評估，修訂風險控制措施并組織落實。4.3.4負責值班運行管理工作。4.3.5負責倒閘操作管理工作。4.3.6負責故障巡視及緊急搶修管理工作。4.3.7負責生產(chǎn)用具管理工作。按要求檢查工作場所的工作環(huán)境、安全措施、生產(chǎn)用具的安全狀況。組織落實安全生產(chǎn)用具的管理工作，開展安全工器具和個人防護用品使用培訓工作。4.3.8負責本班事故與應急組織工作，按照應急處置預案組織開展應急演練。接到應急響應通知時，組織實施響應。4.3.9負責本班員工思想教育、安全生產(chǎn)意識與技能培訓學習的組織落實工作，制定年度培訓計劃并組織實施。4.3.10每周組織召開班務會，傳達上級工作要求，分析上周配網(wǎng)設備運行情況以及工作4.3.11根據(jù)工作完成情況、安全生產(chǎn)目標與指標控制情況，并針對存在問題提出改進要求，布置下周工作任務。4.3.12按要求開展值班工作抽查，檢查值班日志、事故記錄、安全運行分析會議記錄是否齊全和準確。4.3.13督促員工做好現(xiàn)場作業(yè)的技術交底和安全措施交底工作并做好記錄。組織現(xiàn)場檢查、指導安全生產(chǎn)工作，糾正違章行為。4.3.14嚴格執(zhí)行“兩票三制”，確?！皟善薄焙细衤蔬_100%。4.3.15對《營配一體化系統(tǒng)》、《客戶信息處理與業(yè)務手機短信處理系統(tǒng)》有關的業(yè)務變更和資料更新要管理到位；對值班日志、事故記錄、設備缺陷記錄、設備巡視記錄、安全運行分析會議的基礎資料檢查到位。4.4副班長職責4.4.1負責督促本班員工落實安全生產(chǎn)責任制及組織工作績效考核工作。4.4.2負責組織制定并實施本班年度安全生產(chǎn)目標、工作方案，組織制訂本班年度、月度安全生產(chǎn)工作計劃。4.4.3負責安全管理工作，按要求組織員工開展設備和作業(yè)風險評估，修訂風險控制措施并組織落實。4.4.4負責值班運行管理工作。4.4.5負責倒閘操作管理工作。4.4.6負責故障巡視及緊急搶修管理工作。4.4.7負責生產(chǎn)用具管理工作。按要求檢查工作場所的工作環(huán)境、安全措施、生產(chǎn)用具的安全狀況。組織落實安全生產(chǎn)用具的管理工作，開展安全工器具和個人防護用品使用培訓工作。4.4.8負責本班事故與應急組織工作，按照應急處置預案組織開展應急演練。接到應急響應通知時，組織實施響應。4.4.9負責本班員工思想教育、安全生產(chǎn)意識與技能培訓學習的組織落實工作，制定年度培訓計劃并組織實施。4.4.10每周組織召開班務會，傳達上級工作要求，分析上周配網(wǎng)設備運行情況以及工作4.4.11根據(jù)工作完成情況、安全生產(chǎn)目標與指標控制情況，并針對存在問題提出改進要求，布置下周工作任務。4.4.12按要求開展值班工作抽查，檢查值班日志、事故記錄、安全運行分析會議記錄是否齊全和準確。4.4.13督促員工做好現(xiàn)場作業(yè)的技術交底和安全措施交底工作并做好記錄。組織現(xiàn)場檢查、指導安全生產(chǎn)工作，糾正違章行為。4.4.14嚴格執(zhí)行“兩票三制”，確?！皟善薄焙细衤蔬_100%。4.4.15對《營配一體化系統(tǒng)》、《客戶信息處理與業(yè)務手機短信處理系統(tǒng)》有關的業(yè)務變更和資料更新要管理到位；對值班日志、事故記錄、設備缺陷記錄、設備巡視記錄、安全運行分析會議的基礎資料檢查到位。4.4.16班長休假、離職期間全面負責班長職責。4.5技術員職責4.5.1負責貫徹落實上級配電技術管理各項制度。4.5.2負責10kV及以下配電線路、設備、設施的技術資料管理。4.5.3負責對班員故障巡查、事故搶修等工作的技術指導。4.5.4負責組織開展配網(wǎng)新設備和技術的應用工作。4.5.5每月按時編制配網(wǎng)運行分析月報，并按要求填報的各種報表進行上報。4.5.6按要求定期做好配網(wǎng)新設備和技術的應用工作。4.6班員職責4.6.1負責對所轄線路設備緊急缺陷消缺工作。4.6.2負責對線路設備故障的查找和處理工作，做好快速復電工作，并及時與客服中心溝通故障處理進展情況。4.6.3負責生產(chǎn)工具的使用和保管工作。4.6.4負責做好值班信息處理工作。4.6.5協(xié)助營銷班組開展相關工作。4.6.6協(xié)助提出所轄區(qū)域的基建和技術改造項目并監(jiān)督項目的施工、竣工驗收和投運工作。4.6.7接受班組及上級部門開展的安全知識、技術技能培訓。4.7安全區(qū)代表職責4.7.1遵守安全規(guī)程和上級有關安全工作的規(guī)定，督促班組落實安全責任制，以及各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全措施和反事故措施。4.7.2協(xié)助班長每周組織開展班組安全活動，學習國家有關安全生產(chǎn)方面的方針政策、法律法規(guī)，以及上級下發(fā)的有關文件規(guī)定，并認真做好安全活動記錄，提出改進安全工作意見和建議。4.7.3負責班組工作票的檢查、匯總、統(tǒng)計，并按時、準確填報有關安全報表。4.7.4負責檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促消除，發(fā)現(xiàn)違章行為及時制止，并對違章作業(yè)人員進行批評教育，必要時可向上一級安全管理部門匯報。4.7.5定期組織檢查、維護勞動保護和安全工器具，確保安全生產(chǎn)。4.7.6協(xié)助班長做好班組成員的安全技術培訓、安全規(guī)程學習與考試工作。4.7.7負責落實上級領導交辦的其他工作。4.8綜合管理員職責4.8.1負責班組工器具、測試設備、用電設備、備品備件、辦公用品的臺帳統(tǒng)計、申購、保管和維護等管理工作。4.8.2負責班組勞保用品的領用、發(fā)放，以及財務報銷單據(jù)審核、統(tǒng)計、傳遞等工作。4.8.3協(xié)助班長做好班組員工的考勤工作。4.8.4負責班組內務的布置及整理，在下班時負責檢查班組里所有用電設施是否按照要求關閉電源。4.8.5協(xié)助班長做好其他事務性和后勤保障工作。4.9班組資料員職責4.9.1認真學習、執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》，積極參加班組的安全學習和業(yè)務培訓工作。4.9.2做好收發(fā)文信息分類歸檔工作，并協(xié)助班組長做好文件的學習、傳達記錄和督辦工作。4.9.3正確接受和執(zhí)行班長發(fā)出的指令，服從指揮。按時完成班長布置的工作任務，并做好日常工作日志和記錄的存檔管理。4.9.4按時完成好班長交辦的其他工作任務。5管理內容及辦法5.1工作計劃管理工作計劃管理主要包括工作計劃制定、上級批準、執(zhí)行、反饋及調整、總結5個環(huán)節(jié)。班組應在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的計劃管理模塊內制定切實可行的工作計劃，指導班組業(yè)務的開展，工作計劃務必完整、全面，并保證得以有效的執(zhí)行。5.1.1工作計劃分類工作計劃包括年度計劃、臨時計劃。5.1.2工作計劃內容工作計劃內容分為生產(chǎn)類與非生產(chǎn)類，生產(chǎn)類包括巡視維護、預防性試驗、計劃停電、保供電、設備驗收、缺陷處理等計劃；非生產(chǎn)類包括班務、培訓、競賽、安全活動、反事故演習、事故預想、政治學習、QC活動及其它計劃。5.1.3工作計劃管理要求工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容計劃編制年度班長每年11月1日前編制年度工作計劃表，上報分部主管審批計劃執(zhí)行情況的檢查與改進年度班長每年1月5日前編制年度工作計劃總結，上報分部主管歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法2PM5.01年度生產(chǎn)工作計劃編制流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1SZ-ZDH-YD-001年度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2SZ-ZDH-YD-004年度生產(chǎn)工作計劃總結電子化表單3SZ-ZDH-YD-006班前、班后會議記錄電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1計劃完成率、計劃完成及時率全體員工5.2作業(yè)管理5.2.1作業(yè)管理涉及到的核心業(yè)務作業(yè)管理主要涉及故障處理管理、保供電管理、設備驗收管理、缺陷管理、電纜附件制作管理、。5.2.2作業(yè)標準管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容作業(yè)標準宣貫學習班長新編或修訂作業(yè)標準下達后公司下發(fā)作業(yè)標準后，應及時組織開展宣貫培訓，確保員工熟悉掌握作業(yè)標準中的風險控制要求、作業(yè)步驟及質量控制要求，確保培訓率達100%。相應記錄在“班組培訓教育記錄簿”中作業(yè)標準執(zhí)行工作負責人作業(yè)全過程班站“現(xiàn)場作業(yè)業(yè)務清單”中每項業(yè)務，均必須嚴格執(zhí)行相應的作業(yè)標準，并形成完整規(guī)范的作業(yè)記錄，確保執(zhí)行率達100%執(zhí)行情況檢查安全區(qū)代表作業(yè)過程中通過任務觀察、安全區(qū)代表、管理人員下現(xiàn)場督察，動態(tài)抽查作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)標準的執(zhí)行情況，抽查比例為作業(yè)量的5%。相應記錄填入“任務觀察記錄表”問題上報班長每月5日前作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實際情況與作業(yè)標準存在差異或存在作業(yè)標準未能覆蓋某些作業(yè)的情況，班長組織討論確認后填寫“作業(yè)表單梳理反饋表”報部門安生分部生產(chǎn)計劃及可靠性管理崗位人員,確保覆蓋率達100%依據(jù)標準序號編號名稱1作業(yè)標準管理辦法2Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1班組培訓教育記錄簿電子/紙制存檔2任務觀察記錄表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3基層部門安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)4作業(yè)表單梳理反饋表電子/紙制存檔5現(xiàn)場作業(yè)業(yè)務清單電子/紙制存檔6作業(yè)表單電子/紙制存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1作業(yè)標準培訓率班長2作業(yè)標準覆蓋率班長3作業(yè)標準執(zhí)行率班長5.2.3故障處理工作標準工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容故障巡視班員按事故分級，在規(guī)定時間內完成接到報障信息后，需在45分鐘內到達現(xiàn)場，到達現(xiàn)場后15分鐘內反饋信息，包括設備的損壞情況和建議處理方案。并報告班長，需要時向相關領導和上級部門匯報。制定搶修方案工作負責人按事故分級，在規(guī)定時間內完成負責人接到搶修工作通知后，應立即趕赴工作現(xiàn)場，擬定本部門搶修技術方案和搶修工作步驟（包括搶修物資計劃和供貨要求），組織現(xiàn)場設備事故分析和搶修工作。物資申領兼職物資管理員在規(guī)定時間內完成接到現(xiàn)場搶修負責人的通知后，應按搶修工作要求，立即組織配送搶修物資，并在搶修完成后一個工作日內將有關情況錄入《營配一體化系統(tǒng)》。現(xiàn)場搶修工作負責人按事故分級，在規(guī)定時間內完成處理故障時，應攜帶相關作業(yè)表單，對于沒有標準作業(yè)表單的故障陷處理工作任務，可以按照通用的表單模版填寫風險評估和預控措施。照相并保留相關照片（包括事故設備故障點、設備銘牌的清晰照片）。檢查與改進班長事故事件處理后一周內事故處理完成后，班長應組織對事故處理的統(tǒng)計分析，把分析內容填寫進“班前、班后會議記錄”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211047-2012XX供電局有限公司中低壓配電運行管理標準實施細則2附錄E配電線路及設備故障統(tǒng)計表3Q/CSG-SZPS211046-2012XX供電局有限公司配網(wǎng)故障快速復電管理規(guī)定3Q/CSG-SZPS211055-2012XX供電局有限公司配網(wǎng)緊急搶修及日常維護管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1PD-XS-2-005-1（舊表單）配電線路故障巡視作業(yè)表單電子化表單2PD-CL-2-001-1（舊表單）急修現(xiàn)場記錄作業(yè)表單電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位安全記錄全體員工安全周期全體員工跳閘率全體員工5.2.4保供電工作管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容接收保供電工作任務班長收到配電部主任下達的保供電指令后1、配電部主任在收到市場部下達的保供電指令后，將工作任務分配給相應的配電班組。2、配電班組接收了工作任務后，與客戶聯(lián)系確定現(xiàn)場查勘時間，并在GIS系統(tǒng)里查找用戶的相關設備信息?，F(xiàn)場查勘班長、工作負責人與客戶預約的查勘時間1、工作負責人到現(xiàn)場核查用戶用電的安全情況，若存在用電安全隱患，則通知用戶進行整改，整改完成要進行驗收。2、將已打印的系統(tǒng)里的接線方式與現(xiàn)場進行核對，核查是否一致，若不一致，則按現(xiàn)場實際情況進行確認修改。3、確認用戶是否需要發(fā)電車。若需要，確定發(fā)電車的停放位置，如何接線等具體工作信息?，F(xiàn)場保電班長、工作負責人客戶需要保電的時間1、按約定的時間，工作人員進場工作。依據(jù)標準序號編號名稱1保供電工作管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1發(fā)電車（發(fā)電機）使用情況確認單電子化表單/紙質存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1保供電工作的良好完成性全體班員5.2.5配網(wǎng)設備驗收工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容接收驗收通知班長驗收前2天及其以上1、班長接收驗收通知，安排好驗收工作?，F(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收人員驗收通知規(guī)定時間1、到達驗收現(xiàn)場后，按照各項驗收規(guī)范內容進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題告知用戶進行整改并再次驗收。技改項目報部門項目負責人，基建工程項目報部門驗收組組長2、驗收完成后填寫《現(xiàn)場查驗記錄表》，并對驗收文檔的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析并存檔資料移交及歸檔現(xiàn)場驗收人員投產(chǎn)前1天1、工作人員按照“工程項目交接資料要求一覽表”進行資料接收，并在“項目竣工資料接收登記表”記錄2、電子化移交部門參照圖紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行。依據(jù)標準序號編號名稱1設備驗收管理標準210kV～66kV并聯(lián)電容器裝置驗收規(guī)范310kV～110kV線路保護驗收規(guī)范410kV～110kV元件保護驗收規(guī)范510kV電纜分接箱驗收規(guī)范610kV電纜線路驗收規(guī)范710kV負荷開關柜及組合電器驗收規(guī)范810kV戶外柱上開關驗收規(guī)范910kV架空線路驗收規(guī)范1010kV配電變壓器驗收規(guī)范1110kV箱式固定充氣式交流金屬封閉開關設備驗收規(guī)范1210kV預裝式變電站驗收規(guī)范1310kV組合式變電站驗收規(guī)范14避雷器驗收規(guī)范15低壓開關柜驗收規(guī)范16低壓無功補償裝置驗收規(guī)范17低壓線路驗收規(guī)范18防止電氣誤操作閉鎖裝置驗收規(guī)范19高壓開關柜驗收規(guī)范20配電自動化系統(tǒng)驗收規(guī)范執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1《現(xiàn)場查驗記錄表》電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位5.2.6缺陷處理工作標準工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容發(fā)現(xiàn)缺陷上報班員缺陷發(fā)現(xiàn)后員工發(fā)現(xiàn)缺陷后，按照“設備缺陷信息報告要求表”要求報告，由運維班長對照“配電線路及設備缺陷分類及處理周期表”，通過營配一體化系統(tǒng)填寫配電線路及設備缺陷單上報缺陷。缺陷處理班長、工作負責人缺陷消缺時限內一般：半年內重大：7天內緊急：24小時內1、班長編制月度、周日消缺計劃，納入計劃管理。2、工作負責人嚴格執(zhí)行缺陷處理作業(yè)表單完成消缺任務。3、非作業(yè)表單范圍內的缺陷處理，編制風險評估及預控措施表執(zhí)行。同時填寫“作業(yè)表單梳理反饋表”報上級部門。4、對于暫不能安排停電處理的缺陷，運維巡視規(guī)范要求及時調整巡視周期，增加特巡，防止缺陷進一步發(fā)展擴大。缺陷統(tǒng)計分析及上報技術員每月5日前技術員在檢修周（月）報的“設備缺陷和消缺情況”欄中對上周（月）緊急、重大、一般缺陷處理情況進行統(tǒng)計分析，填寫“設備缺陷和消缺情況統(tǒng)計表”并報送上級部門。依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211021-2012XX供電局有限公司設備缺陷管理辦法2缺陷標準庫管理流程3缺陷管理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1配電運維月度生產(chǎn)工作計劃表營配一體化系統(tǒng)2配電運維周日生產(chǎn)工作計劃表營配一體化系統(tǒng)3設備缺陷信息報告要求表電子化表單4設備缺陷和消缺情況統(tǒng)計表電子化表單5缺陷處理作業(yè)表單電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1消缺及時率及完成率全體班員5.2.7電纜附件制作管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容檢查與改進工作負責人檢查通知規(guī)定時間1、收到通知后，班組按照“10kV電纜冷縮終端（中間）頭制作作業(yè)指導書”內容，嚴格執(zhí)行規(guī)范化制作進行檢查。2、檢查完成后應對發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤，填寫“10kV電纜頭監(jiān)管驗收表”并存檔資料歸檔工作負責人投產(chǎn)前1天1、工作負責人按照“工程項目交接資料要求一覽表”進行資料接收2、電子化移交部門參照圖紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行，重點檢查資料信息錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)情況依據(jù)標準序號編號名稱110kV電纜冷縮終端頭制作作業(yè)指導書210kV電纜冷縮中間頭制作作業(yè)指導書3電力電纜附件技術規(guī)范執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式110kV電纜冷縮中間接頭制作作業(yè)表單電子/紙質存檔210kV電纜冷縮終端頭制作作業(yè)表單電子/紙質存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.3圖紙資料管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容圖檔資料管理流程接收技術員設備臺帳資料、竣工草圖、試驗報告等技術資料：工程投運前15天

竣工圖：工程投運后一個月內技術負責人按照“工程項目交接資料要求一覽表”要求，負責督促工程項目負責人如期提交紙質和電子化圖檔資料，填寫“項目竣工資料接收登記簿”備案整理、定置技術員接收竣工圖紙資料一周內技術負責人對有關資料進行分類定置，建立“圖紙資料索引表”。檢查維護技術員每季度資料盒內紙質資料與盒內索引一致，無缺失外借技術員借閱時發(fā)生借閱時，填寫“圖紙資料借閱登記表”圖紙資料核查、修訂技術員發(fā)現(xiàn)問題后三天內1、班組每年組織一次設備資料核對；2、當發(fā)現(xiàn)錯漏時，填寫“圖紙資料修訂審批單”，及時反饋設備臺帳登記與變更臺帳登記技術員新設備投產(chǎn)1個月內在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中建立臺帳內容變更信息技術員設備變更1個月內新設備或設備變更時，填寫“設備變更信息記錄表”，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)要求更新相應信息依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221016-2012XX供電局有限公司檔案工作管理辦法2設備資料管理標準3圖檔資料管理4設備臺帳登記與變更執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1工程項目交接資料要求一覽表電子化表單2項目竣工資料接收登記簿電子化表單3圖紙資料修訂審批單電子化表單4圖紙資料索引表電子化表單5圖紙資料借閱登記表電子化表單6設備變更信息記錄表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1信息系統(tǒng)應用績效評價技術員5.4技術培訓管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容培訓需求分析班組培訓負責人新員工和崗位調整人員上崗前一周開展培訓需求調查，結果填入《培訓需求調查表》在崗員工每年11月1日前制定培訓計劃班組培訓負責人每年11月1日前依據(jù)班組員工的培訓需求，編制年度培訓計劃，納入計劃管理培訓實施班組培訓負責人計劃日期培訓形式可采用技術問答、員工講課、事故預想、事故分析、現(xiàn)場考問講解、反事故演習、實操演練、技能競賽、仿真培訓或與同行交流等形式；填寫《班組培訓教育記錄簿》、《事故預想及反事故演習記錄簿》、《生產(chǎn)知識考問講解記錄簿》培訓考核班組培訓負責人每月最后一個工作日之前每月進行一次考核，如理論考試、現(xiàn)場實操，答辯等形式。提交一篇培訓總結。培訓成效測評班組培訓負責人每月3日之前對上個月的培訓效果及培訓考核結果進行總結，填寫“培訓效果評估及反饋表”個人技術培訓檔案填寫班組培訓負責人每次培訓課程結束后及培訓考核完成后完善《員工個人培訓檔案》依據(jù)標準序號編號名稱1專業(yè)技術人員培訓考核管理辦法2生產(chǎn)培訓管理標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1員工個人培訓檔案電子化實現(xiàn)2培訓需求調查表電子化實現(xiàn)3班組培訓教育記錄簿紙質實現(xiàn)4生產(chǎn)知識考問講解記錄簿電子化實現(xiàn)5培訓效果評估及反饋表紙質實現(xiàn)6事故預想及反事故演習記錄簿紙質文檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5安全管理5.5.1安全生產(chǎn)方針管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容方針傳達班長方針公布后10個工作日在班前班后會議中向全體班員傳達部門下達的安全生產(chǎn)方針，確保全體員工理解方針精神依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1XX供電局有限公司安全生產(chǎn)方針上墻(電子)文件績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率全體員工5.5.2安全生產(chǎn)目標管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容簽定考核責任書及制作班組目標分解方案班長年度目標審批后與部門領導簽定“安全生產(chǎn)目標考核責任書”編制目標分解方案班長簽定責任書后根據(jù)部門下達的“年度安全生產(chǎn)目標分解方案”編制“班組目標分解方案”及“安全生產(chǎn)目標保障措施”簽訂責任書班員班組分解方案審核后簽訂“杜絕電氣誤操作專項責任書”“安全生產(chǎn)責任書”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1年度安全生產(chǎn)目標分解方案電子化表單2安全生產(chǎn)責任書紙制表單3杜絕電氣誤操作專項責任書紙制表單4安全生產(chǎn)目標保障措施電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.3安全活動管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容安全活動執(zhí)行班長、安全區(qū)代表每周五安全生產(chǎn)會，包括：a.傳達上級會議精神b.學習安全文件、事故通（快）報、規(guī)程制度c.總結分析本部門或班組安全生產(chǎn)工作情況d.對安全生產(chǎn)中存在的安全隱患（包括人員、設備、設施及制度等）進行分析，并提出控制措施相關記錄填入“安全活動記錄薄”安全區(qū)代表每季度組織員工參加安全技術交流，觀看安全生產(chǎn)展覽與電影、電視等活動依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-AQ-B05安全活動記錄簿紙質文檔/電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全活動參與情況全體員工5.5.4保供電管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容保供電準備班長部門預案發(fā)布后編寫班組“保供電工作實施方案”班長部門預案啟動前及時聯(lián)系組織人員,參加保供電工作保供電期間班長部門預案啟動后按照班站保供電工作方案做好保供電期間的值班安排、事故信息和異常情況的及時匯報保供電結束后班長保供電結束后做好保供電期間所轄設備設施災損情況的統(tǒng)計分析及上報依據(jù)標準序號編號名稱1保供電工作管理實施細則執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1保供電工作實施方案紙質(系統(tǒng))實現(xiàn)2保供電工作記錄紙質(系統(tǒng))實現(xiàn)績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.5應急管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容應急預案建立班長根據(jù)上級預案修編情況，組織修編《班站防風防汛應急處置子程序》、《班站人身事故應急處置子程序》、《班站設備事故應急處置子程序》、《班站生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應急處置子程序》應急標準及預案培訓班長應急標準及預案培訓納入技術培訓管理應急演練班長組織班員實施應急演練，并作好應急演練的情況記錄，填寫《班組應急演練記錄》表應急工具、物資的檢查和補充安全區(qū)代表每月1、安全區(qū)代表按照《班站防風防汛器具個人配置表》、《防風防汛物資配置標準表》要求，對應急物資進行檢查和維護，填寫《班站防風防汛應急物資檢查、準備表》2、對配置的通信設備等應急裝備，進行檢查和試運行應急工作實施班長應急工作結束前按照相應的應急響應預案實施，駐守無人值班站，應參照“班站駐守無人站值班物品配置表”準備物資應急工作完成情況檢查班長應急工作實施完畢后檢查應急制度的培訓深度、廣度是否符合要求。檢查應急工具、物資是否良好、充足填寫《班站應急響應記錄》、運行人員填寫《變電站設備設施受影響統(tǒng)計表》應急管理工作的分析討論班長應急工作情況要在班前班后會或安全活動中進行討論、提出改善要求。依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定11Q/CSG-SZPS211006-2012XX供電局有限公司防災應急管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1班站防風防汛應急處置子程序電子化表單2班站人身事故應急處置子程序電子化表單3班站設備事故應急處置子程序電子化表單4班站生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應急處置子程序電子化表單5班站防風防汛應急物資檢查、準備表電子化表單6班站駐守無人站值班物品配置表電子化表單7班站應急響應記錄電子化表單8班站應急演練記錄電子化表單9班站防風防汛器具車輛配置表電子化表單10班站防風防汛器具個人配置表電子化表單11防風防汛物資配置標準表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.6風險管控5.5.6.1變化管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容變化管理安全區(qū)代表每月對區(qū)域內的安全生產(chǎn)變化的識別、分析和登記，組織制定變化帶來的風險控制措施，填寫“安全生產(chǎn)變化管理表”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1安全生產(chǎn)變化管理表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.2糾正與預防工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容糾正與預防系統(tǒng)的建立安全區(qū)代表發(fā)現(xiàn)不符合在3個工作日內依據(jù)“糾正與預防系統(tǒng)管理人員職責一覽表”責任界定，記錄發(fā)現(xiàn)的不符合的內容，及時分析，確定產(chǎn)生的原因，交由安全區(qū)代表填寫“糾正與預防措施單”上報糾正與預防措施的實施和回顧安全區(qū)代表糾正與預防的措施實施后的2個工作日對管轄范圍內發(fā)現(xiàn)的不符合進行整理、分析、分類、匯總、統(tǒng)計，填寫“糾正與預防行動匯總表”備案依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1糾正與預防措施單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2糾正與預防系統(tǒng)管理人員職責一覽表電子表單3糾正與預防行動匯總表電子表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率班(站)安全區(qū)代表5.5.6.3環(huán)境與職業(yè)健康風險評估工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容評估安全區(qū)代表每月組織對環(huán)境與職業(yè)健康風險進行評估，修編“環(huán)境與職業(yè)健康風險評估表”，不符合項并進入糾正與預防系統(tǒng)管理依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1環(huán)境與職業(yè)健康風險評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.4作業(yè)風險評估工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容評估安全區(qū)代表每月組織對作業(yè)風險進行評估，修編“作業(yè)風險評估表”，不符合項并進入糾正與預防系統(tǒng)管理依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1作業(yè)風險評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.5關鍵任務識別與控制工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容識別安全區(qū)代表每年對班組所有核心業(yè)務按照標準進行識別依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1關鍵任務識別與分析方法及使用的表格生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.6任務觀察工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容計劃執(zhí)行安全區(qū)代表每周一次按照部門下達任務觀察計劃展開任務觀察，相應記錄填入“任務觀察記錄表”統(tǒng)計與分析安全區(qū)代表觀察后3個工作日內對任務觀察結果進行統(tǒng)計分析，形成“任務觀察統(tǒng)計分析表”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1任務觀察記錄表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)2任務觀察統(tǒng)計分析表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.7安全區(qū)代表管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容檢查安全區(qū)代表每月應用“基層部門安全區(qū)代表檢查表”對其管轄區(qū)域至少檢查一次，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事件并實施信息上報，納入糾正與預防系統(tǒng)。對重大問題/不安全因素則要立即報告部門負責人，并及時安排處理。依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1基層部門安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.8作業(yè)安全分析單管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容執(zhí)行工作負責人執(zhí)行工作任務時填寫工作票時填寫對應的作業(yè)安全分析單依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1作業(yè)安全分析單紙質表單/生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1兩票合格率全體班員5.5.6.9配網(wǎng)施工現(xiàn)場管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容現(xiàn)場監(jiān)督班長現(xiàn)場有工作時組織人員對班組檢修、技改、大修施工現(xiàn)場進行安全督察，填寫“變電站施工現(xiàn)場督察表”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2Q/CSG-SZPS213013-2012XX供電局有限公司配網(wǎng)工程建設管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1績效評價序號考核指標及重要目標崗位1巡視工作的有效性班長5.5.7工作票管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容工作票管理工作票填寫工作負責人工作前1天按照《“兩票”的填寫標準》進行填寫工作票簽發(fā)工作票簽發(fā)人工作前工作負責人自審、工作票簽發(fā)人復核無誤后簽發(fā)工作票執(zhí)行工作負責人工作時按照《“兩票”的執(zhí)行標準》進行執(zhí)行工作票統(tǒng)計分析上報安全區(qū)代表每月第3個工作日前把上月的工作票按照《“兩票”的不合格與不規(guī)范標準》進行分析，并填寫《XX供電局“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表》上報部門安全督察歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG10006-2004）《電氣操作導則》2Q/CSG10005-2004《電氣工作票技術規(guī)范（線路部分）》執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1“兩票”的填寫標準電子化表單2“兩票”的執(zhí)行標準電子化表單3工作票票樣電子化表單4“兩票”不合格、不規(guī)范標準電子化表單5XX供電局“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1兩票合格率全體員工5.5.8安全工器具和個人防護用品管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容需求識別安全區(qū)代表每年一次根據(jù)風險識別與“安全工器具及個人防護用品配置標準表”，填寫“安全工器具與個人防護用品識別表”，上報部門安全督察安全工器具和個人防護用品存放安全區(qū)代表每次變化后更新班站應根據(jù)“安全工器具及個人防護用品配置標準表”建立“電力安全工器具和個人安全防護用品清冊”并定期更新，根據(jù)“安全工器具及個人防護用品的編號方式”統(tǒng)一編號，存放安全工器具和個人防護用品使用使用人每次使用時每次使用時要在“生產(chǎn)用具使用登記表”上做好記錄（安全帽、護目鏡、工作服不需登記）安全工器具和個人防護用品檢查安全區(qū)代表每月一次根據(jù)“安全工器具與個人防護用品檢查項目表”每月對在用的安全工器具與公用個人防護用品進行一次外觀檢查并填寫“安全工器具與個人防護用品檢查記錄表”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1安全工器具及個人防護用品的編號方式電子化表單2安全工器具及個人防護用品配置標準表電子化表單3電力安全工器具和個人安全防護用品清冊電子化表單4生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單5常用安全工用具試驗周期一覽表電子化表單6安全工器具與個人防護用品識別表電子化表單7安全工器具與個人防護用品檢查項目表電子化表單8安全工器具與個人防護用品檢查記錄表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安措計劃完成率全體人員2損工率全體人員5.5.9測試設備管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容建立、更新測試設備清冊綜合管理員領回測試設備當天建立“測試設備清冊”，在測試設備發(fā)生變化時及時更新測試設備存放綜合管理員領回測試設備當天測試設備應定置管理，按照測試設備說明書的存放要求進行編號測試設備使用使用人使用前填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”測試設備檢查、維護綜合管理員月度對測試設備的進行外觀檢查、功能檢測維護，并填寫“測試設備檢查維護記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的測試設備立即停止使用，并報部門更換測試設備校驗綜合管理員接收校驗測試設備當天接收“測試設備試驗報告”，經(jīng)校驗后的測試設備，應在“測試設備清冊”中更新試驗日期測試設備報廢綜合管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應按固定資產(chǎn)變更流程進行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，由運行部門自行處理，并更新“測試設備清冊”依據(jù)標準序號編號名稱測試設備管理標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-AQ-B32測試設備清冊電子化表單2TY-AQ-B27生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-AQ-B33測試設備檢查維護記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.10手工具管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容建立、更新手工具清冊綜合管理員領回手工具當天建立“手工具清冊”，在手工具發(fā)生變化時及時更新“手工具清冊”。手工具必須編號手工具存放綜合管理員領回手工具當天手工具應定置管理，按手工具說明書要求存放進手工具使用使用人使用當天填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”（“生產(chǎn)用具使用登記表”附有需填寫使用記錄的手工具明細）手工具檢查、維護綜合管理員月度對手工具的進行外觀檢查、功能檢測，并填寫“手工具檢查維護記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的手工具立即停止使用，并報部門更換手工具報廢綜合管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應按固定資產(chǎn)變更流程進行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，由班組處理，并更新“手工具清冊”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211033-2012XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1手工具清冊電子化表單2生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3手工具檢查維護記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.11用電設備管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容用電設備登記注冊綜合管理員領回用電設備當天建立完善“用電設備清冊”，記錄設備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內容，并粘貼“用電設備標識標簽”用電設備檢測、檢查綜合管理員月度每月進行例行檢查工作，并填寫“用電設備檢查表”用電設備報廢綜合管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應按固定資產(chǎn)變更流程進行變更，不屬于固定資產(chǎn)的用電設備報廢時，由班組處理，并更新“用電設備清冊”依據(jù)標準序號編號名稱1用電設備管理標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1用電設備清冊電子化表單2用電設備標識標簽電子化表單3用電設備檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.12特種設備管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容特種設備登記綜合管理員接收特種設備當天填寫“特種設備清冊”特種設備檢查維護綜合管理員每月提供“特種設備月度檢查記錄”表格，由維保部門檢查維護并歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1特種設備清冊電子化表單2特種設備月度檢查記錄電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.13消防管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容火災風險排查與評估安全區(qū)代表每年一次責任人對所管轄的生產(chǎn)、辦公場所進行火災風險排查與評估，并填寫“火災風險排查評估表”，上報部門安全督察消防設施、器材管理臺帳登記安全區(qū)代表消防設施、器材變更后更新消防設施、器材臺帳，更新“消防設施、器材登記表”消防設施、器材檢查安全區(qū)代表每月一次提供《消防設施和器材常見缺陷》及《消防設施和器材檢查記錄表》給維保單位參照填寫，每月檢查執(zhí)行情況依據(jù)標準序號編號名稱1消防管理標準2消防管理工作標準3消防安全管理流程圖執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1火災風險排查評估表電子化表單2消防設施和器材登記表電子化表單3消防設施和器材檢查記錄表電子化表單4消防設施和器材常見缺陷電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1損工率全體員工5.5.14車輛管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容車輛使用理車輛行車記錄兼職司機駕駛車輛后遵守交通安全管理規(guī)定，在“行車記錄薄”做好登記，遵守車輛回場制度車輛使用費用管理車輛管理員每月23日填寫車輛的“行駛公里數(shù)記錄表”與“生產(chǎn)用車用油登記表”，班組匯總統(tǒng)一上報部門車管員歸檔兼職駕駛員管理安全區(qū)代表每年一次統(tǒng)計班站兼職駕駛員信息，并填寫“兼職駕駛員信息表”歸檔車輛檢測與維修車輛管理員每月車輛安全定期檢查，在“機動車輛安全技術檢查登記表”簽名確認，若需維修原則上參照“XX供電局車輛定點維修企業(yè)清單”送定點維修企業(yè)維修違章違規(guī)與事故處理車輛駕駛員交通事故發(fā)生后報屬地公安交警部門和保險公司，報本單位車輛管理員，根據(jù)“XX供電局交通事故分類”，填寫“XX供電局交通事故報表”上報部門車管員歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221052-2012XX供電局有限公司機動車使用管理辦法2附錄MXX供電局有限公司車輛維修及費用報銷流程圖執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1生產(chǎn)用車用油登記表電子化表單2兼職駕駛員信息表電子化表單3行車記錄簿紙質文檔4機動車輛安全技術檢查登記表電子化表單5行駛公里數(shù)記錄表電子化表單6XX供電局車輛定點維修企業(yè)清單電子化表單7XX供電局交通事故分類電子化表單8XX供電局交通事故報表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1損工率全體員工5.6班務管理5.6.1安全生產(chǎn)信息溝通工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容信息溝通班長每月底依據(jù)“安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表”內容，按信息重要緊急程度安排溝通，填寫“一對一談話記錄”安全區(qū)代表每月底組織收集員工填寫的“合理化建議表”，了解班組員工關心的問題和建議；學習討論“安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫”并填寫“法律法規(guī)應用不符合信息反饋表”員工拒絕管理安全區(qū)代表拒絕事件發(fā)生3天后確認員工拒絕事件的合理性，填入“員工拒絕情況報告、調查表”依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表電子化表單2一對一談話記錄電子化表單3合理化建議表電子化表單4安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫電子化表單5法律法規(guī)應用不符合信息反饋表電子化表單6員工拒絕情況報告、調查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位5.6.2職業(yè)健康管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容職業(yè)健康藥品臺帳安全區(qū)代表每年12月31日前根據(jù)班站需要配置藥品，建立“藥品清單”“急救藥品清單”藥品檢查安全區(qū)代表每月底參照“藥品清單”“急救藥品清單”，檢查相應藥品的有效期，及時補充缺失的，并填寫“急救藥品月度檢查表”藥品使用使用人使用時每次使用均填寫“急救藥品使用登記表”人機工效調查月度安全區(qū)代表每年12月31日前分區(qū)域進行重點檢查，對容易造成人體傷害的設備、設施和環(huán)境提出整改建議，填入“人機工效調查表”，納入糾正與預防管理依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1人機工效調查表電子化表單2藥品清單電子化表單3急救藥品清單電子化表單4急救藥品使用登記表電子化表單5急救藥品月度檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位1損工率班長5.6.3數(shù)據(jù)維護工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容記錄報表管理班長每周五填寫“檢修周報”上報檢修分部專責每月底填寫“檢修月報”上報檢修分部專責資料管理安全區(qū)代表按“班組安全、技術資料規(guī)程配置標準表”及“班組應具備的圖表、記錄簿或資料表清單”要求，各班配置相應的資料現(xiàn)場運行規(guī)程修編班長變電站新、擴建或設備更新投運前編制“變電站現(xiàn)場運行規(guī)程”中本專業(yè)管轄設備部分并報部門安全生產(chǎn)計劃及可靠性管理人員依據(jù)標準序號編號名稱1安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)管理標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1檢修周報電子化表單2檢修月報電子化表單3檢修班組安全、技術資料規(guī)程配置標準表電子化表單4檢修班組應具備的圖表、記錄簿或資料表清單電子化表單5變電站現(xiàn)場運行規(guī)程電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.4內務管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容設施配置班長每年參照“辦公設施基本配置表”要求配置辦公設施并建立相應臺賬衛(wèi)生檢查安全區(qū)代表每天提供“清潔衛(wèi)生檢查表”，每天由清潔人員對辦公區(qū)域進行檢查通風系統(tǒng)檢查維護安全區(qū)代表月度提供“空調及抽排風系統(tǒng)檢查維護表”每月由專業(yè)檢測機構檢查維護照明系統(tǒng)檢查維護安全區(qū)代表每年依據(jù)“作業(yè)環(huán)境照明度標準表”，提供“生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表”，每年由專業(yè)檢測機構檢查維護依據(jù)標準序號編號名稱1內務管理標準2通風管理標準3照明與能見度管理標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1辦公設施基本配置表電子化表單2生活設施基本配置表電子化表單3清潔衛(wèi)生檢查表電子化表單4空調及抽排風系統(tǒng)檢查維護表電子化表單5生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表電子化表單6作業(yè)環(huán)境照明度標準表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.5會議管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容召開班前、班后會班長每天由班長組織，并安排做好“班前、班后會”記錄安全活動會班長每周五由班長組織，并安排做好“安全活動記錄薄”記錄依據(jù)標準序號編號名稱1安全生產(chǎn)會議管理工作標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1班前、班后會議紙質/電子化文檔2安全活動記錄薄紙質文檔/電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.6勞動管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容請假審批班長填寫“請假審批表”，按審批流程上報處理依據(jù)標準序號編號名稱1執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1請假審批表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.7接待管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容接待準備班長接待前一天班組應制作接待各級領導視察、同行業(yè)專家參觀的幻燈片，若有變化必須及時更新，介紹時根據(jù)不同對象分別使用。介紹情況可采用幻燈投影或制作光盤播放介紹，接待全體員工接待當天接待領導或來訪人員時，應著裝整潔、熱情禮貌，語言文明檢查與反饋班長接待后3天依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221009-2012XX供電局有限公司公務接待管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.8績效管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容簽訂《績效合約》班長每年與員工需簽訂下一個績效周期的《績效合約》勞動紀律管理班長每個工作日記錄每工作日的考勤情況，填寫《員工考勤登記表》員工工作量統(tǒng)計班長每月3日之前完成上月工作量統(tǒng)計，完成《員工工作量統(tǒng)計表》員工軟實力評價班長每月最后一次班務會完成每位員工本月的軟實力評價，評價結果填入《員工軟實力評分表》績效考核班長績效考核期班長按照局考核制度以及實施細則對員工進行績效考核，在《績效合約》打分評價討論及改善班長每季度的第一次安全活動班長總結上季度員工績效考核情況，針對考核時發(fā)現(xiàn)的問題提交班員討論，相應記錄填入“安全活動記錄薄”依據(jù)標準序號編號名稱1生產(chǎn)培訓考核管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1績效合約紙質實現(xiàn)/電子化表單2員工工作量統(tǒng)計表電子化表單3員工軟實力評分表電子化表單4員工考勤登記表電子化表單5安全活動記錄薄紙質文檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位6附則6.1本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術部負責解釋。6.2本手冊自頒布之日起實行。如本標準與上級有關規(guī)章、制度、標準、報表相抵觸，則以上級的規(guī)章、制度、標準、報表為準7附錄附錄一：辦公設施及硬件配置標準附錄二：生產(chǎn)業(yè)務流程附錄三：6Sigma品質過程控制法附錄四：現(xiàn)場5S管理法附錄一：辦公設施及硬件配置標準1.配電急修班辦公設施配置標準序號試驗室名稱特殊要求1班長辦公室（一）2辦公室（二）3辦公室（三）4會議室（培訓室）5圖紙資料室6備品備件存放室自然通風良好7絕緣工器具存放室自然通風良好，安裝配備加濕機及抽濕機8一般工器具存放室自然通風良好，安裝配備加濕機及抽濕機9儀器儀表存放室自然通風良好，安裝配備加濕機及抽濕機10洗手間（男）11洗手間（女）12休息室13更衣室2.車輛配置標準配電急修班配置6輛人貨車，2輛電纜多功能車。3.工具室設置：按工具種類、絕緣等級設置功能區(qū)名稱數(shù)量名稱數(shù)量抽濕機1臺吸塵器1臺個人工具柜1個/人小推車1臺自動恒溫恒濕系統(tǒng)1套烘烤燈按需要配置4.主要工器具配置序號工器具類別工器具名稱數(shù)量（只、臺）備注1絕緣工器具搖表510kV絕緣操作桿5絕緣梯3絕緣手套20絕緣繩510kV驗電器5380V驗電器152登高工器具雙保險安全帶20升降板5竹梯3鋁合金梯33承力工器具鋼絲繩頭20鋼絲繩索20棕繩15地線夾頭20棘輪緊線器10U型環(huán)30卡具30導線夾頭50升線器154個人工器具安全帽20工具袋20望遠鏡3數(shù)碼相機3測溫儀3PDA5活口扳手5開口鉗5作業(yè)燈具3純棉工作服805機械工具大剪2油壓剪2電鋸25.人員和車輛防風防汛器具配置標準表5.1個人防風防汛器具配置標準序號工器具名稱單位數(shù)量備注1隨身攜帶袖珍型照明燈具把152雨衣套403雨鞋雙404防護眼鏡副205多功能水壺個155.2車輛工器具配置標準序號器具名稱單位數(shù)量備注1對講機對42隨身攜帶型照明燈具把43警示燈個44汽車故障牽引線條45汽車蓄電池接駁電源線套46指南針個4附錄二：生產(chǎn)業(yè)務流程1.XX供電局有限公司配網(wǎng)緊急搶修及日常維護項目管理流程2.XX供電局有限公司配網(wǎng)故障快速復電工作流程3.設備缺陷流程圖4.年度反事故措施計劃流程圖5.突發(fā)事件應急處置流程PAGE10-附錄三：6Sigma品質過程控制法一、Sigma（σ）的含義σ是一個重要的統(tǒng)計指標，屬于變異度指標，變異度指標在統(tǒng)計研究中占有十分重要的位置。σ是希臘字母，它的統(tǒng)計意義是標準差，標準差是總體各單位標志值對其算術平均數(shù)離差平方算術平均數(shù)的平方根，也稱為均方差。術語σ用來描述任一過程參數(shù)的平均值的分布或離散程度。對商務或制造過程而言，σ值是指示作業(yè)過程狀況良好程度的標尺。σ值越高，則過程狀況越好；σ值越低，則過程狀況越差。在同樣的控制界限中，σ前的系數(shù)越大的正態(tài)與分布曲線形狀就越尖、越陡，表示質量特性越集中于目標值，控制效果就越好?？刂葡孪蘅刂葡孪蕈炭刂粕舷?σ正態(tài)分布曲線6σ正態(tài)分布曲線二、6Sigma是一種科學研究方法6Sigma是研究過程變量與過程能力間相互關系的科學，是通過對過程能力的測量，確定過程所處的狀態(tài)，再通過比較分析，找出影響過程能力的主要變量，用過程優(yōu)化方法找出變化規(guī)律，再予以消除或控制，通過連續(xù)的測量——分析——改善——控制循環(huán)（PDCA），使過程能力不斷提高并最終達到或超過6Sigma水平?？刂葡孪蘅刂葡孪蘅刂粕舷蕈苔?σ6σσ缺陷出現(xiàn)概率缺陷出現(xiàn)概率說明：σ前的系統(tǒng)越大，則缺陷出現(xiàn)的概率越小。三、6Sigma是一種統(tǒng)計測量基準6Sigma是一個統(tǒng)計測量標準，顯示公司目前的產(chǎn)品、服務和過程的真實水準。6Sigma方法可使公司將自己與其他類似的或不同的產(chǎn)品、服務和過程進行比較，通過比較，公司將明確自己所處的位置及努力方向進而達到目的。6Sigma幫助公司建立了目標和測試客戶滿意度的標尺。6Sigma突出表現(xiàn)為一種質量標準，一個衡量過程能力水平的標準，Sigma值愈高，意味著過程能力愈高，產(chǎn)生缺陷的概率愈低，過程的YFT愈高，則產(chǎn)品質量愈高。Sigma與過程不良率PPM及過程首次通過率YFT間的對應關系如下表：6SigmaPPM值CP值YPT質量提升程度（倍）1σ6915000.3330.852σ3085370.66769.152.243σ66807193.324.624σ62101.3399.3810.765σ2331.66799.97726.656σ3.4299.9996668.53四、6Sigma是一種管理模式6Sigma是一種管理模式，通過運作這種模式來改善公司整體管理水平，提高公司整體競爭力，通用的6Sigma管理模式是DMAIC改進模型。DMAIC模型是Define（定義）、Measuere（測量）、Analyze（分析）、Improve（改善）和Control（控制）幾個環(huán)節(jié)組成。通過界定6Sigma活動目標，測量現(xiàn)有過程和體系，進而制定準確合理的標準；分析過程差異，制定問題解決方法；運用新方法、新工具改善現(xiàn)有流程；最終達到改善后的體系和流程標準制度化的結果。在DMAIC模型運作中要多種定性和數(shù)量方法合格，才會達到滿意的效果。DMAIC模型的知識在后面的章節(jié)會詳細介紹。五、6Sigma是一種完整的管理系統(tǒng)6Sigma管理系統(tǒng)其實質是一項以客戶為關注焦點，以數(shù)據(jù)為基礎，以統(tǒng)計技術為突破口，實施對SIPOC的6Sigma項目達到最佳效果，因此6Sigma是一個卓越的管理系統(tǒng)，6Sigma管理系統(tǒng)包含若干個子系統(tǒng)，如6Sigma管理子系統(tǒng)（MFSS）、6Sigma過程子系統(tǒng)（PFSS）和6Sigma計劃子系統(tǒng)（DFSS）。如下圖所示：管理子系統(tǒng)管理子系統(tǒng)MFSS過程子系統(tǒng)PFSS計劃子系統(tǒng)DFSS6Sigma管理系統(tǒng)框架圖六、6Sigma是一種通用標準Sigma測量標尺具有普通適用型，因為共同的要素是“單位缺陷數(shù)”，這個單位可能是各種任務或實體，如一個公司、一份工作、一個操作人、一個零件等，因此，錯誤或缺陷機會是任何人都不希望的任意事件。基于此，6Sigma可以作為一切工作、活動的基準。一般地說，全球各大公司的產(chǎn)品、服務的平均品質水準約為4Sigma，最好的已到達6Sigma。

附錄四：現(xiàn)場5S管理法一、5S管理概念5S是指整理（SEIRI）、整頓（SCITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、教養(yǎng)（SHITSUKE），5S是以上5個詞語的日語羅馬拼音的第一個字母“S”而成的。1.整理（SEIRI）：將工作場所內的物品分類，并把不要的物品堅決清理掉。將工作場所的物品區(qū)分為：（1）經(jīng)常用的：放置在工作場所容易取到的位置，以便隨手可以取到。（2）不經(jīng)常用的：貯存在專有的固定位置。（3）不再使用的：清理掉。其目的是為了騰出更大的空間，防止物品混用、誤用，創(chuàng)造一個干凈的工作場所。2.整頓（SEITON）：把所有的物品按規(guī)定分類擺放好，并做好適當?shù)臉俗R，杜絕亂堆亂放、物品混淆不清，該找的東西找不到等無序現(xiàn)象的發(fā)生，以便使工作場所一目了然，可以有整齊明快的工作環(huán)境，可以減少尋找物品的時間，可以消除過多的積壓物品。方法為：（1）對放置的場所按物品使用頻率進行合理的規(guī)劃，如經(jīng)常使用物品區(qū)、不常使用物品區(qū)、廢品區(qū)等。（2）將物品分在上述場所分類擺放整齊。（3）對這些物品在顯著位置做好適當?shù)臉俗R。3.清掃（SEISO）：將工作場所內所有的地方，工作時使用的儀器、設備、工量夾治具、模具、材料等打掃干凈，使工作場所保持一個干凈、寬敞、明亮的環(huán)境。其目的是維護生產(chǎn)安全，減少工業(yè)災害，保證品質。方法如：（1）清掃地面、墻上、天花板上的所有物品。（2）儀器設備、工模夾治具等的清理、潤滑，破損的物品進行修理。（3）防止污染，對水源污染、噪聲污染進行處理。4.清潔（SEIKETSU）：經(jīng)常性的做整理、整頓、清掃工作，并對以上三項進行定期與不定期的監(jiān)督檢查措施。方法有：（1）分5S工作責任人，負責相關的5S責任事項。（2）每天上下班花上3~5分鐘做好5S工作。（3）經(jīng)常性的自我檢查，相互檢查，專職定期或不定期檢查等。5.教養(yǎng)（SHITSUKE）：每個員工都養(yǎng)成良好的習慣，遵守規(guī)則，積極主動。如：（1）遵守作息時間。（2）工作時精神飽滿。（3）儀表整齊。（4）保持環(huán)境的清潔等。二、5S推行作用假如你作為一個顧客，走進一家公司，你發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象：1.大門：保安人員有禮貌地向你問好，并迅速為你辦完登記手續(xù)，打開大門為你放行。2.廠區(qū)：廠區(qū)規(guī)劃合理，行政大樓、生產(chǎn)車間、貨倉、宿舍、餐廳、球場、停車房、大道、花園、草地、噴泉等等，這些映入你的眼簾，你頓時覺得心曠神怡。3.行政辦公室：各個寫字間寬敞明亮，辦公人員各司其職，辦公物品擺放整齊，電話鈴