湖南中茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度

湖南中茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度編制人：行政管理部編制時間：二O一六年十一月第一章總則第一條為健全公司內部管理制度，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證物資供應，加強對采購的監(jiān)督管理，結合公司的實際情況，制訂本辦法。第二條本辦法所指物資采購管理包括采購預算、采購管理、供應商管理、物資統(tǒng)計。第三條本辦法所指采購的物資范圍包括：（1）公司行政辦公用品分類A類：辦公設備：辦公家具、電腦、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、空調等設備，及價值500元以上的低值易耗品；B類：500元以下的低值易耗品及辦公用品，包括U盤、卷尺、米尺、計算器、訂書機、打孔機、簽字筆、鉛筆等等；C類：工具書及500元以上專業(yè)器具。物業(yè)用品A類：吧臺用品：茶葉、咖啡等；B類：保潔用品：垃圾袋、衛(wèi)生紙、掃把等；C類：安保用品：對講機、白手套等。第二章采購計劃及預算第一條各部門根據(jù)本部門資金計劃及物品需求，于每月28日前本著節(jié)約的原則，做好本部門下月的物資采購計劃，并由各部門文員報至行政管理部。第二條根據(jù)總經(jīng)辦批準的月預算，行政部應根據(jù)活動安排、資金情況和庫存變化，制定月度的具體采購計劃。第三條根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，以《工作事項呈批表》上報，分別經(jīng)部門經(jīng)理、財務部、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理核準。第四條未包括在“采購計劃”中的采購，（即計劃外采購），各部門在要求行政部購買時，應填寫《計劃外采購申請單》，說明材料名稱、數(shù)量、原因。第三章物資采購管理第一條行政部根據(jù)采購的性質采用詢價和單一采購方式采購公司所需物資。第二條公司常用物資或行業(yè)通用物資的詢價采購應在公司考察后核定的供應商名單內進行。第三條詢價采購流程：采購人員從供應商處獲得采購物資報價后，立即將詢價結果記錄于《詢價記錄表》中。《詢價記錄表》上應填寫材料名稱、供應商、報價、擬選擇的供應商及選擇的理由等。第四條詢價完成后，采購人員應對商務及法律條件進行全面的比較。主要包括：價格比較；質量比較，主要考慮合格率、質量穩(wěn)定性；服務比較，主要考慮送貨方式、售后服務；優(yōu)惠條件，包括批量折扣、年中返利計劃；如果采購人員在資質、服務等其他因素類似的情況下沒有選擇報價最低的供應商，還應填寫選擇該供應商的理由。第四章附則第一條本制度由行政部負責解釋。第二條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。工作事項呈批表□一般呈批□特殊呈批部門呈報人時間年月日類型□工作事項□合同審批□行政用印主題內容：經(jīng)辦人（簽名）：申請部門相關部門財務部副總經(jīng)理常務副總經(jīng)理總經(jīng)理★行政管理部、呈批部門各留存一份計劃外采購申請單申請部門：物資名稱：型號：預計需求時間：數(shù)量：預計總金額：采購原因：申請人：日期：領導意見及簽字日期申請部門：相關部門：財務部：副總經(jīng)理：常務副總經(jīng)理：總經(jīng)理：★行政管理部、呈批部門各留存一份詢價記錄表材料名稱計量單位數(shù)量甲單位乙單位丙單位最終選擇供應商備注注：如果詢價人最終未選擇報價最低的供應商，應在“備注”欄中說明理由。詢價人簽