04危險源辨識風(fēng)險評價和控制程序171

主題編號LD/QES-P(SC)-04-2011危險源辯識、評價和控制程序版次/修訂A/0頁次PAGE1/71目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源進行危險源辨識，評價其風(fēng)險級別，判定出不可承受的風(fēng)險，實行有效的管理和控制。2范圍 適用于公司管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)組織各部門進行危險源辨識，對識別出的危險源進行確認和匯總，并組織有關(guān)人員進行評價。3.2各部門負責(zé)本部門危險源的辨識和風(fēng)險評價工作。3.4相關(guān)部門參與危險源的風(fēng)險評價工作。3.5生產(chǎn)部、品質(zhì)部負責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價監(jiān)督工作。4工作程序4.1危險源的辨識4.1.1生產(chǎn)部將“危險源辨識和風(fēng)險評價（LEC法）一覽表”發(fā)放到相關(guān)部門。4.1.2各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中進行危險源辨識，填寫“危險源辨識和風(fēng)險評價（LEC法）一覽表”并反饋生產(chǎn)運行部。4.1.3信息收集a.平面布置圖；現(xiàn)場作業(yè)的工藝流程和“三同時”資料記錄；b.設(shè)備設(shè)施清單，管網(wǎng)圖；c.原、輔材料、危險化學(xué)品等其他物質(zhì)清單；d.現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)、檢測報告；以往事故記錄及統(tǒng)計資料；e.相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求。4.2危險源辨識4.2.1辨識方法危險源辨識采用安全檢查表、工作任務(wù)分析、材料性質(zhì)和生產(chǎn)條件分析法、預(yù)先危險性分析法、事故樹分析法、現(xiàn)場觀察、詢問交談、查閱資料、獲取外部信息等方法進行辨識。4.2.2辨識范圍公司所有進入作業(yè)場所人員的活動；常規(guī)和非常規(guī)的活動；作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施（無論是由公司還是由外部所提供的設(shè)施）。4.2.3危險源辨識要充分考慮正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)三種狀態(tài)和現(xiàn)在、將來、過去三種時態(tài)下的各種潛在的危害。4.2.4危害的分類4.2.4.1對導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因，依據(jù)GB/T13816-92《生產(chǎn)過程危險和危險源分類與代碼》可分為六大類：物理性、化學(xué)性、生物性、心理生理性、行為性和其他。4.2.4.2危害可能導(dǎo)致后果的因素，參照GB6441-86《企業(yè)傷亡事故分類》可分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼傷、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、爆破作業(yè)、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害共十六種。4.2.4.3參照《職業(yè)病目錄》將危害分為：生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害共十大類115種。4.2.5危險源辨識充分性的確認：依照生產(chǎn)（工作）作業(yè)活動流程圖，要進行危險源辨識充分性的確認，即保證：——辨識的結(jié)果確已覆蓋了所有已發(fā)生過的事故原因；——辨識的結(jié)果確已覆蓋了所有違反法律、法規(guī)、標準的現(xiàn)象。4.3風(fēng)險評價4.3.1風(fēng)險評價要考慮以下內(nèi)容：a.與法律法規(guī)及其他要求的符合情況；b.曾經(jīng)發(fā)生事故是否采取有效防范、控制措施；c.嚴重違規(guī)、重大隱患、相關(guān)方合理抱怨和要求。4.3.2風(fēng)險評價方法a.安全檢查表b.事故樹分析和事件樹分析c.作業(yè)條件危險性評價（LEC）法4.3.3公司風(fēng)險級別劃分采用作業(yè)條件危險評價法進行，用以下三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大?。篖發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。其簡化公式是：D＝L*E*CL－發(fā)生事故的可能性大小考慮到安全絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生事件的分數(shù)定為10。介于這兩種情況之間指定了若干個中間值，如表1所示。表1發(fā)生事故的可能性（Ｌ）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當可能可能,但不經(jīng)?？赡苄孕?完全意外很不可能,可以設(shè)想極不可能實際不可能E－暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示。表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（Ｅ）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次每月一次每年幾次（計算財產(chǎn)損失取1）非常罕見說明：該場所內(nèi)24小時有人工作，屬于“連續(xù)暴露”；8小時內(nèi)暴露多次的，屬于“每天工作時間暴露”。C－發(fā)生事故可能造成的后果事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分數(shù)值為1～100，輕傷規(guī)定分數(shù)為1，把造成十人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1與100之間，職業(yè)病、財產(chǎn)損失也應(yīng)在評價中需要考慮的后果，參照有關(guān)事故等級的確定辦法，可按如下表3選取分值。3．發(fā)生事故產(chǎn)生的后果—C分數(shù)值事故后果(對人)事故后果(職業(yè)病)事故后果(直接財產(chǎn)損失)100大災(zāi)難，許多人死亡50萬元40災(zāi)難，數(shù)人死亡30萬元15非常嚴重，一人死亡3人以上職業(yè)病10萬元7永久失能，重傷1-2人職業(yè)病4萬元3需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病2萬元1引人注目，需要救護職業(yè)性身體不適1萬元說明：①永久失能：某肢體殘缺，或雖未殘缺但功能完全喪失。②職業(yè)性多發(fā)?。悍彩锹殬I(yè)性有害因素直接或間接地構(gòu)成該病病因之一的非特異性疾病。③職業(yè)?。簠⒄招l(wèi)生部、勞動和社會保障部頒發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈職業(yè)病目錄〉的通知》（衛(wèi)法監(jiān)發(fā)〔2002〕109號）。D－危險性分值根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下被認為是低危險，可認為是可忽略的危險；如果危險分值到達70～160之間，那就有顯著的危險性，需要加以關(guān)注，考慮在適當時機進行整改；如果危險分值在160～320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險；分值在320以上的高分值表示非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險等級劃分如表4所示。表4風(fēng)險等級劃分（Ｄ）Ｄ值危險程度風(fēng)險等級＞320極其危險5160～320高度危險470～160顯著危險320～70一般危險2＜20稍有危險14.3.4確定不可承受風(fēng)險及控制原則4.3.4.1不符合法律、法規(guī)和其他要求的；對于其他違規(guī)，凡是組織性行為且設(shè)計的范圍較大、后果較為嚴重的；4.3.4.2以前發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，或輕傷、非重大財產(chǎn)損失三次以上的事故，且現(xiàn)在危害仍然存在，一律為不可承受的風(fēng)險。對于曾發(fā)生過上述事故，但工藝設(shè)備、作業(yè)條件等因素已發(fā)生變化，不會再有此類事故發(fā)生，這種情況不必列入。4.3.4.3（某些特殊情況）嚴重違規(guī)、重大隱患5.3.4.4作業(yè)條件危險性評價法C值≥40或評價結(jié)果風(fēng)險級別為四或五級的。4.4重大危險源評價步驟4.4.1生產(chǎn)運行部對收集回來的“危險源辨識和風(fēng)險評價（LEC法）一覽”進行統(tǒng)計和分析，整理出公司的“危險源臺帳”。4.4.2生產(chǎn)運行部負責(zé)組成危險源辨識評價工作組，評價工作組必須有中級以上技術(shù)職稱、經(jīng)過培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格的人員參加。必要時公司有關(guān)部門召開評審會，共同確定公司重要危險源。4.4.3評價過程中，根據(jù)不可承受風(fēng)險及控制原則確定重大危險源。4.4.4生產(chǎn)運行部編制“重大危險源控制措施清單”，報管理者代表批準，并把重大危險源評價結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標、指標和管理方案及運行控制程序的依據(jù)。4.5風(fēng)險控制確定的不可承受風(fēng)險可采用下列方式加以控制：a.制定目標、指標及管理方案；b.制定運行控制程序；c.培訓(xùn)與教育；d.制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；e.加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。4.6評審不可承受風(fēng)險的充分性，考慮以下幾方面因素：a.控制措施是否使風(fēng)險降低到可接受的水平；b.是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；c.控制措施是否最經(jīng)濟有效；d.受影響的人員對控制措施的評價；e.控制措施的可行性。4.7危險源的更新當發(fā)生以下情況時，由生產(chǎn)運行部組織進行不定期的危險源辨識，并組織有關(guān)人員進行評價，使不可承受風(fēng)險得到有效控制。a.當生產(chǎn)經(jīng)營活動、經(jīng)營范圍有較大變化時；b.法律、法規(guī)及其他要