采購項目驗收管理辦法

-5-采購項目驗收管理辦法政府采購項目驗收是指在政府采購合同執(zhí)行過程中或執(zhí)行完畢，采購人對政府采購合同執(zhí)行的階段性結(jié)果或最終結(jié)果進行檢驗和評估的活動。為進一步加強和規(guī)范我處采購項目的驗收管理工作，確保項目內(nèi)容按期完成目標(biāo)，制定本辦法。一、驗收流程政府采購項目驗收分為驗收準(zhǔn)備、驗收實施和驗收報告形成。（一）驗收準(zhǔn)備。1.在項目合同簽訂后十個工作日內(nèi)（項目進行前）完成。2.成立驗收小組。3.整理采購活動有關(guān)的各種資料，包括采購項目招標(biāo)文件、中標(biāo)機構(gòu)的投標(biāo)文件（副本）、中標(biāo)通知書、服務(wù)合同等文本，作為驗收的依據(jù)。4.組織驗收小組召開項目驗收預(yù)備會，就項目基本情況、驗收方式、驗收內(nèi)容、驗收小組組成人員及各自在驗收活動中的職責(zé)分工作明確規(guī)定。5.制定項目驗收表（見附件），做到規(guī)范、科學(xué)、客觀、公正。6.形成項目驗收預(yù)備會的會議紀(jì)要。（二）驗收實施。1.此步驟在項目執(zhí)行后五個工作日內(nèi)完成。2.項目執(zhí)行單位向我局申請項目驗收，同時提交項目執(zhí)行總結(jié)報告和成本核算。3.組織驗收小組召開項目驗收評定會，逐項按照采購合同、項目執(zhí)行總結(jié)報告、過程采錄信息等進行驗收。4.驗收評定會上，驗收小組各成員應(yīng)分別交換驗收意見，驗收意見包括項目的成功點、存在的問題等。5.驗收小組各成員獨立進行考評，最終評分0－59分為不合格，60－79分為合格，80－89分為良好，90－100分為優(yōu)秀。6.對項目驗收中存在的問題作好記錄作為備案。（三）形成驗收報告。1.項目驗收評定會后兩個工作日內(nèi)完成。2.出具驗收報告，報告需驗收小組成員簽字確認。（見附件）（四）局長辦公會審議。驗收報告形成后，交由局長辦公會審議通過，對未能通過審議的驗收報告，須記錄下局長辦公會未通過原因，并重新召開項目驗收評定會，就相關(guān)問題進行再次研討，提出驗收小組的回復(fù)。二、說明事項（一）驗收小組由3名專家（驗收專家原則上在財政局的評標(biāo)專家?guī)熘谐槿。?名相關(guān)業(yè)務(wù)處室工作人員、1名局紀(jì)檢人員、1名局辦公室人員、1名局財務(wù)處人員（共計8人）組成。驗收小組組成人員應(yīng)監(jiān)督和了解項目的實施過程。（二）每位評審專家的驗收勞務(wù)報酬為1000元（含往返交通費等）。此費用由局辦公經(jīng)費列支。（三）若項目的部分條款執(zhí)行因為實際需要進行了變更，與招標(biāo)文件和合同有所調(diào)整，應(yīng)在驗收報告中注明，驗收小組成員簽字確認。三、結(jié)論與檔案管理（一）驗收小組給出驗收結(jié)論。通過驗收的項目按“驗收通過”和“驗收不通過”結(jié)論予以結(jié)題。凡有下列情況之一的，不予通過驗收：1.合同規(guī)定的主要任務(wù)和指標(biāo)未完成；2.所提供的驗收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實，存在弄虛作假；3.未經(jīng)批準(zhǔn)，項目承擔(dān)單位、項目負責(zé)人、考核目標(biāo)、研究內(nèi)容、技術(shù)路線等發(fā)生變更；4.存在經(jīng)費挪用、違規(guī)使用等重大問題或未通過專項經(jīng)費審計；5.實施過程中出現(xiàn)重大問題，但未能解決和做出說明，存在糾紛尚未解決的。（二）項目驗收表和驗收報告單均一式三份，業(yè)務(wù)處室保留一份、局辦公室存檔一份、局財務(wù)處備案一份。（三）項目形成的知識產(chǎn)權(quán)，其歸屬和管理按照有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)和政策規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。（四）業(yè)務(wù)處室對項目驗收情況進行匯總，對項目驗收不通過的項目負責(zé)人、項目承擔(dān)單位給予記錄，作為項目負責(zé)人和項目承擔(dān)單位誠信評價和執(zhí)行能力的考核依據(jù)。四、法律責(zé)任（一）驗收結(jié)果不符合合同約定的，通知供應(yīng)商限期達到合同約定的要求。給采購機構(gòu)或采購人造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）在項目驗收過程中，項目驗收組成員有弄虛作假、徇私舞弊或玩忽職守等行為的，將終止或取消其參與計劃項目驗收工作的資格。如有違反國家法律法規(guī)行為的，按有關(guān)法律法規(guī)處理。（三）參加項目驗收的有關(guān)人員未經(jīng)允許擅自披露、使用，或向他人提供和轉(zhuǎn)讓項目執(zhí)行任何信息的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。年月日附件1關(guān)于XXXXXX項目驗收表主項目分項目實施條款實際評分（保留1位小數(shù)）該主項得分總分：分分值比重XX%（此分值比重由驗收小組依據(jù)購買方需要達到的實際效果研討制定）分（最高分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）加分項是指在標(biāo)書和合同要求之外，承辦方為了達到某種實際效果而附加提供的服務(wù)，可以酌情予以加分。加分（最高分，也可選擇不加分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）加分項是指在標(biāo)書和合同要求之外，承辦方為了達到某種實際效果而附加提供的服務(wù)，可以酌情予以加分。加分（最高分，也可選擇不加分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）加分（最高分，也可選擇不加分）驗收總分分（0-59不合格，60-79合格，80-89良好，90-100優(yōu)秀）評分人：（簽名）附件2項目驗收報告單根據(jù)政府采購合同（政府采購編號：）的約定，驗收小組對政府采購項目項目成交供應(yīng)商提供的服務(wù)進行了驗收，驗收情況如下：驗收方式：序號項目名稱貨物型號規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及配置（或服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)）數(shù)量金額按照合同要求合計合計大寫金額：元整驗收具體內(nèi)容（一）項目概況：（二）工作內(nèi)容：（三）技術(shù)要求：（四）驗收標(biāo)準(zhǔn)（五）驗收總評驗收小組意見：（簽字）驗收結(jié)論性意見：通過驗收或不通過驗收。（簽字）監(jiān)委意見（簽字）：驗收小組成員（簽字）經(jīng)辦處室負責(zé)人采購單位代表采購單位（公章）年月日說明：本表一式三份，相關(guān)業(yè)務(wù)處室一份；局辦公室存檔備案一份；局財務(wù)處一份。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記