2023審計年底總結(jié)（3篇）

第2023審計年底總結(jié)（3篇）2023審計年底總結(jié)（3篇）

2023審計年底總結(jié)篇1一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)

1、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把掛村幫扶工作列入單位重要工作內(nèi)容之一。年初調(diào)整了互動聯(lián)動、掛村服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由林局長擔(dān)任，同時，明確責(zé)任，林局長為工作的責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體協(xié)調(diào)、督促幫扶措施的落實和負責(zé)日常事務(wù)，王周信為幫扶工作的聯(lián)絡(luò)人，小組分工具體，有力促進了幫扶工作的開展。

2、明確目標任務(wù)。在春節(jié)前夕，林局長親自帶領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員前往村調(diào)研視，與村兩委干部一同探討制訂今年的工作目標，并對村長遠發(fā)展提出建議和意見。

3、建立聯(lián)席會制度。我局與赤門鄉(xiāng)黨委政府、村建立掛村幫扶聯(lián)席制度，全年召開了2次聯(lián)度會議。同時，經(jīng)常與村聯(lián)系，了解其在發(fā)展中遇到問題，共同研究探討解決辦法，幫助協(xié)調(diào)解決資金困難，確?；勇?lián)動、掛村服務(wù)工作出成效。

4、規(guī)范日常工作。及時報送反饋工作信息，開展輿論宣傳。掛村以來，及時向區(qū)委農(nóng)辦等有關(guān)部門報送了掛村工作意見、工作動態(tài)等文件信息，做到上傳下達，渠道暢通。

二、落實幫扶措施

立足村的實際，認真按照區(qū)委創(chuàng)新農(nóng)村工作機制要求，加大幫扶工作力度，通過協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位，共同支持農(nóng)村發(fā)展，爭取項目建設(shè)資金45萬元，局里也從財政經(jīng)費中擠出2萬元，用于幫助村發(fā)展。

1、幫助發(fā)展生產(chǎn)。增加農(nóng)民的收入是農(nóng)村工作的出發(fā)點和落腳點。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是促進農(nóng)民增收的有效途徑。為此，今年積極引導(dǎo)發(fā)動全村村民種植烤煙380多畝，年產(chǎn)值133萬元，有效提高土地產(chǎn)出，每戶煙農(nóng)扣除成本年收入達2.5萬余元。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的情況下，拓展增收渠道，幫助協(xié)調(diào)組織開展竹林管護等農(nóng)業(yè)實用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)能力，為勞動力就地轉(zhuǎn)移提供服務(wù)，促進了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、幫助改善民生和修復(fù)水毀工程。一是幫助組織村民參?！皟呻U”。與村兩委干部一同，組織動員村民參加農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險和農(nóng)村養(yǎng)老保險。雖然農(nóng)民對參?！皟呻U”的積極性不高，但經(jīng)過我局干部與村干部的大力宣傳和解釋，絕大部分農(nóng)民對參?！皟呻U”有了新的認識，新農(nóng)合在家農(nóng)民參保率95%，農(nóng)村養(yǎng)老保險參保率70%，我局與村干部還在動員農(nóng)民參加農(nóng)村養(yǎng)老保險。二是幫助爭取項目資金，改善民生基礎(chǔ)設(shè)施。著力于幫助改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，積極扶持村里的民生建設(shè)項目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施。資助1萬元用于建設(shè)農(nóng)民健身場所等設(shè)施，不斷完善公共服務(wù)設(shè)施，提升了村民人居環(huán)境水平。與區(qū)國土局聯(lián)系，幫助爭取28萬元用于去年“6.13”洪災(zāi)水毀水利工程。目前，該工程已在招投標。

3、指導(dǎo)村級組織建設(shè)和民主政治建設(shè)。一是積極推進村黨組織建設(shè)。協(xié)助村里制定了農(nóng)村黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”活動計劃，指導(dǎo)村里開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，黨員先進性教育管理、村級黨務(wù)公開和黨員干部學(xué)習(xí)、后備干部管理、發(fā)展黨員等工作開展正常，今年培養(yǎng)入黨積極分子2人，發(fā)展新黨員1人。村兩委班子和諧，勤政廉政。深入開展“廉政文化進農(nóng)村”和慰問老黨員活動，“七一”期間，我局還組織機關(guān)黨員與村黨員共同召開座談會，并向5位困難黨員發(fā)放慰問金1000元。二是指導(dǎo)規(guī)范民主管理。協(xié)助指導(dǎo)規(guī)范村務(wù)公開、民主管理各項管理制度，村財村務(wù)實行一月一公開，目前已向村民公開村財村務(wù)11期；“五要”工程得到有效落實，村里上下一心，共謀發(fā)展。協(xié)助村兩委聘請農(nóng)村“八大員”，加大科技、信息、流通、金融等社會化服務(wù)力度；落實中央強農(nóng)惠農(nóng)政策，村民集中精力抓生產(chǎn)，減少了迷信、等不健康生活方式，促進了社會穩(wěn)定和文明建設(shè)。

4、指導(dǎo)開展群眾性精神文明和“平安村”建設(shè)活動。開展精神文明共建和平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建活動。一是局領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)日帶領(lǐng)干部到村開展慰問活動。在春節(jié)前夕慰問困難群眾6人，發(fā)放慰問費20__元；在“七·一”開展慰問困難黨員活動，發(fā)放慰問金1000元；在教師節(jié)慰問村小學(xué)教師，發(fā)放慰問金800元；中秋節(jié)還買了1000元月餅分發(fā)給困難群眾。二是撥給贊助經(jīng)費1000元，用于建設(shè)村“農(nóng)家書屋”和農(nóng)民健身娛樂場所，撥5000元用于村訂閱報刊，充實豐富村民精神文化生活，建好農(nóng)村文化宣傳陣地；三是深入開展“婚育新風(fēng)進萬家”、“平安家庭”、“五好家庭”創(chuàng)建等群眾性精神文明活動，以貼標語、出專欄小報等形式進行普法和安全宣傳，增強了村民知法、守法、用法的法制意識。全年計生任務(wù)完成、無群體性上訪事件，村環(huán)境和諧、文明、穩(wěn)定。

三、取得成效

掛村服務(wù)是一項實實在在的、長遠的“民心工程”，我局在今年的掛村服務(wù)工作中，取得了一定的成績：

1、經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。20xx年，通過鼓勵種植煙葉、畜牧養(yǎng)殖以及商貿(mào)流通和勞務(wù)輸出等措施，村預(yù)計年產(chǎn)值可達到870多萬元，增長10.2%；村財創(chuàng)收可達到3.8萬元（不含爭取的項目資金），增長26.7%；預(yù)計實現(xiàn)人均純收入4752元，比上年增長10%。

2、組織建設(shè)明顯加強。通過以黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”為載體，開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，持續(xù)加強組織建設(shè)，完善黨員激勵約束機制，村干部工作能力得到明顯增強，黨員隊伍進一步壯大。村務(wù)黨務(wù)公開、民主管理和廉政建設(shè)各項制度得到落實，黨員干部帶頭廉潔自律，干群關(guān)系密切和諧。該村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)兩項工作是赤門鄉(xiāng)示范點。

3、文明程度有效提升。村民業(yè)余文化體育生活逐步豐富，村民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，榮譽感和進取心得到增強，村民優(yōu)生優(yōu)育意識得到進一步強化。通過法制宣傳教育，村民自我教育、自我管理、自我服務(wù)意識增強，矛盾糾紛排查調(diào)處機制更加健全，村社會環(huán)境更加和諧穩(wěn)定。

4、民生設(shè)施更加完善。通過積極爭取項目資金，水、路、文體設(shè)施等不斷完善，人居環(huán)境更加優(yōu)化。

5、機關(guān)作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。通過開展掛村服務(wù)，機關(guān)干部職工都自覺增強了解基層、服務(wù)基層的主動性和積極性，積極參與互動聯(lián)動工作中，主動參與捐資助困，主動參與黨組織共建，主動參與為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展出謀劃策，機關(guān)效能得到顯著提升，作風(fēng)得到持續(xù)轉(zhuǎn)變。

2023審計年底總結(jié)篇220__年審計處在校黨政的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，圍繞學(xué)校中心工作，以學(xué)校黨委提出的“主動、獨立、前移、過程”的審計要求作為全處改革發(fā)展的指導(dǎo)思想，認真落實學(xué)校20__年黨政工作部署，履行內(nèi)部審計職責(zé)，按照年初制定的審計計劃穩(wěn)步推進審計工作，求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)和保障教學(xué)、科研和各項事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極努力。

一、本年度工作總體情況

今年，審計處緊緊圍繞資金運行這條主線，以基建工程造價全過程跟蹤審計為重點，以經(jīng)濟責(zé)任審計和財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以提高審計質(zhì)量為保證，繼續(xù)加強審計制度建設(shè)，全年共參與各種審計62項，審結(jié)59項，在審3項，審計總金額18766萬元。其中：基建工程審計4項，修繕工程審計28項，經(jīng)濟責(zé)任審計4項，財務(wù)收支審計4項，專項資金審計11項，審簽科研經(jīng)費11項，出具審計報告39份。此外審計處積極參加學(xué)校組織的各種招投標活動、提供多項審計咨詢服務(wù)、參與基建和修繕工程完工驗收，與財務(wù)處聯(lián)合完成各開戶行銀行對賬單雙簽等工作，為學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。

二、重點工作進展及成效

今年審計處工作重點仍然是基建工程審計，同時開展了專項資金審計和繼續(xù)探索開展管理審計工作。

(一)按照《北京林業(yè)大學(xué)建設(shè)工程和修繕工程全過程審計實施辦法》的要求，20__年審計處仍然將學(xué)校的基本建設(shè)工程全過程跟蹤審計做為今年工作重點來抓，對標本館、教工住宅、學(xué)研中心和征地拆遷項目實施全過程跟蹤審計，重點加大對工程前期、施工過程和竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)的審核力度。具體實施情況如下：

1、標本館布展工程。在今年上半年我處已全部完成標本館工程的審計工作任務(wù)，并出具竣工結(jié)算審計報告，該工程送審金額544萬元，審定金額501萬元，審減43萬元。標本館工程的全過程審計工作的有效開展，為我處在住宅、學(xué)研等其它基建工程中更好地開展全過程審計工作積累了豐富經(jīng)驗。

2、教工住宅工程。審計處在20__年對工程造價前期進行審核的基礎(chǔ)上，從今年3月份開始進駐施工現(xiàn)場，對該工程實施現(xiàn)場跟蹤審計，主要參與完成每月進度款和洽商變更審核，對各種專業(yè)分包項目招投標文件、設(shè)計文件、合同、清單及標底進行審核，參與設(shè)計加層施工預(yù)算審核和各種材料的詢價工作，定期參加基建審計溝通會和工程監(jiān)理例會，隨時了解影響工程造價的各種因素，尋找解決問題的方法，提出合理化建議和意見，為合理控制工程造價把好關(guān)，為促進和提供基建造價管理服好務(wù)。

3、學(xué)研中心工程。今年5月，我處通過學(xué)校維修服務(wù)招標小組公開招標，確定了該工程全過程跟蹤審計造價咨詢服務(wù)的中介機構(gòu)。為保證學(xué)研中心工程年底開工的建設(shè)目標，從今年9月開始，我處與基建房產(chǎn)處一道投入大量工作精力，開始了施工前期招投標的準備工作。審計處以認真負責(zé)的態(tài)度，從學(xué)校大局出發(fā)，依法依規(guī)，突出重點，狠抓影響該工程造價以及工程管理的各重點環(huán)節(jié)，努力將審計關(guān)口前移，參與并完成了工程施工前期的設(shè)計概算、總包招標代理機構(gòu)、總包施工單位及監(jiān)理單位的招投標文件的審核，編制并審核工程量清單和工程標底及投標文件的清標工作，為我校與施工單位簽訂施工合同和施工過程管理提供建設(shè)性意見，使基建工程造價管理從“事后糾弊”向“事前預(yù)防、事中控制、事后問責(zé)”轉(zhuǎn)變，有效發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能。目前，該工程總包和監(jiān)理單位的招投標工作基本結(jié)束，下一步即將對總包施工合同進行審核。

4、征地拆遷工程。為保證學(xué)研中心工程的順利開展，我校對學(xué)校周邊30余畝土地進行了征地拆遷工作。為更好地監(jiān)督和控制征地拆遷工程造價，保證征地拆遷工作的合法、合規(guī)性，學(xué)校決定對征地拆遷項目進行全過程跟蹤審計。20__年9月28日，學(xué)校招標確定審計中介機構(gòu)。審計處主要任務(wù)是負責(zé)審查與本項目相關(guān)的各種招投標文件和合同等資料，參與各個控制環(huán)節(jié)和工作流程，審查拆遷政策法的執(zhí)行和補償標準的制定情況，負責(zé)該項目的財務(wù)決算審計和造價審核工作，以保證該項目能夠在合規(guī)、合法的前提下控制工程造價，最終順利完成。

(二)實施專項資金審計工作

今年7月，審計處為了配合學(xué)校三期“211”建設(shè)項目的中期檢查工作，對我?！?11”工程三期建設(shè)項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。我校三期“211”工程建設(shè)項目共計投資6230萬元，共包括重點學(xué)科建設(shè)和師資隊伍及人才培養(yǎng)兩大項目11個子課題。審計處按照相關(guān)法規(guī)政策，對該項目資金收入、支出、預(yù)算執(zhí)行進度和結(jié)果等情況進行審核，對該資金預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性、效益性進行客觀評價。通過審計向管理部門提出多條建議，督促“211”工程各參管單位和各子項目負責(zé)人，能夠按照國家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定管理和使用資金，提高資金效益意識，為迎接明年“211”工程三期建設(shè)項目的總體驗收順利通過做好基礎(chǔ)準備工作。

(三)挖掘?qū)徲嫻ぷ鳚摿?，積極開展審計咨詢工作

我處堅持將審計工作前移的工作思路，將事后監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂?，嘗試對一些項目進行事前控制，對有關(guān)部門的招標文件、工程預(yù)算、合同等重要文件進行審核，提供合理化建議，今年除了基本建設(shè)項目外，我處還為科研基地建設(shè)項目、校內(nèi)維修改造等項目提供審計咨詢，對主動加強投資控制，促進各項目科學(xué)規(guī)范管理，防范經(jīng)濟風(fēng)險起到積極的建設(shè)性作用。

三、日常工作情況

(一)繼續(xù)加強審計規(guī)范化建設(shè)

在近兩年起草出臺的多項審計制度的基礎(chǔ)上，審計處根據(jù)學(xué)校儀器設(shè)備采購的實際情況，又制定了《北京林業(yè)大學(xué)儀器設(shè)備采購審計辦法》，并計劃將已出臺的部分規(guī)章制度整理成冊，通過網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳審計制度，促進有關(guān)審計制度落實和執(zhí)行，進一步推動審計工作程序化、制度化、規(guī)范化的進程。目前，該工作正在進行過程中。

(二)完成日常維修審計工作

今年我們完成了學(xué)校大量的維修工程項目，包括校園綠化及道路改造、部分樓房屋面防水和粉刷、供暖節(jié)能改造、北林賓館裝修、東辦公樓及留學(xué)生公寓樓等各種維修項目28項，審計總金額2280萬元。重點對各項目審批手續(xù)健全性、維修資金使用的真實性、合法性，以及項目招標、合同、協(xié)議的執(zhí)行情況進行審核。

(三)穩(wěn)步推進經(jīng)濟責(zé)任審計和財務(wù)收支審計

今年上半年，按照學(xué)校黨委和組織部的要求，我們對校期刊編輯部主任顏帥同志、經(jīng)濟管理學(xué)院院長劉俊昌同志、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長張志翔同志、研究生院常務(wù)副院長馬履一同志進行了任中經(jīng)濟責(zé)任審計。同時，我們還對這四個單位的財務(wù)收支情況進行了審計，重點審查被審計單位的國家財經(jīng)政策執(zhí)行及內(nèi)部控制制度情況、財務(wù)收支及專項經(jīng)費等的使用情況，審計總金額4771萬元，出具審計報告8份。

(四)加強科研經(jīng)費審計和審簽

為加強對科研專項資金的監(jiān)督，提高資金的使用效益，有效促進科研工作發(fā)展，20__年共審簽科研經(jīng)費11項，審簽總金額170萬元，保證了科研項目的順利驗收。

(五)參與重大工程與設(shè)備采購招投標工作

為了前移審計關(guān)口，避免事后審計發(fā)現(xiàn)管理漏洞難以彌補的問題，我處按照學(xué)校《采購大宗貨物、工程和服務(wù)招投標管理辦法》的要求，全面參與各類項目的招標工作。今年共參加招投標工作25項，招標總金額4、26億。

(六)繼續(xù)加強網(wǎng)站建設(shè)，強化對外宣傳

今年審計處繼續(xù)完善和更新網(wǎng)站內(nèi)容，加強與外校的經(jīng)驗交流和宣傳，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，推動審計工作的進一步發(fā)展。

(七)加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高工作水平

審計處定期召開處務(wù)會研討工作，經(jīng)常性的開展內(nèi)部學(xué)習(xí)交流，積極參加高校預(yù)算收支財務(wù)審計、工程管理審計及內(nèi)部控制等審計專業(yè)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，為開拓審計思路，更新審計觀念，提高審計工作質(zhì)量提供理論基礎(chǔ)。

四、工作中存在的主要問題及解決措施

今年審計處在學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和主管書記的直接領(lǐng)導(dǎo)下，為維護學(xué)校財經(jīng)秩序、加強管理做出了努力，取得了一定成績，但是我們還存在一些問題和不足：由于今年學(xué)校兩個重點基建項目同時開工，任務(wù)重、內(nèi)容新，審計處雖然增加了一名基建工程審計人員，但仍然存在著人手不足，能力欠缺、缺乏工作經(jīng)驗等問題。今后我們?nèi)砸訌姌I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強工作的統(tǒng)籌安排，保證工作質(zhì)量和效果。另外，由于一些新制度出臺后宣傳學(xué)習(xí)不夠，在實際執(zhí)行操作過程中效果不很明顯，今后還需加大宣傳力度，加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，確保各項制度的貫徹落實。

2023審計年底總結(jié)篇3度財務(wù)決算報告進行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營情況報告（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注）進行審計評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部控制制度進行了檢查。在會計師事務(wù)所審計期間，董事會審計委員與會計師事務(wù)所進行了充分的溝通，圓滿完成公司度審計工作?，F(xiàn)將會計師事務(wù)所

一、審計工作基本情況

12月4日，會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會；審計委員會分別2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題；分別于4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作；根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。

二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況

1、獨立性

廣東會計師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟利益；會計師事務(wù)所與本公

珠海電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系；會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。

2、專業(yè)勝任能力

審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。

3、嚴守職業(yè)道德

審計工作中，事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成，審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相