國家茶樹良種繁育基地建設(shè)項目可行性研究報告

國家茶樹良種繁育基地建設(shè)項目可行性研究報告目錄一、項目摘要 51、項目名稱 52、承擔(dān)單位 53、協(xié)作單位 54、建設(shè)地點 55、建設(shè)年限 56、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 57、投資估算、運行費用與效益分析 58、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 7二、項目建設(shè)的必要性和可行性 81、項目建設(shè)的必要性 82、項目建設(shè)的可行性 9三、市場供求分析及預(yù)測 121、××茶葉市場現(xiàn)狀調(diào)查 122、茶苗生產(chǎn)、銷售 133、市場供需分析 134、茶苗市場價格預(yù)測 145、市場競爭力分析 146、市場風(fēng)險分析 15四、承擔(dān)單位及協(xié)作單位基本情況 171、承擔(dān)單位基本情況 172、協(xié)作單位基本情況 17五、項目地點選擇分析 191、項目選址原則 192、建設(shè)地址選擇 193、項目區(qū)建設(shè)條件 22六、生產(chǎn)（操作、檢測）等工藝技術(shù)方案分析 241、指導(dǎo)思想 242、主要工藝流程： 243、良種茶苗繁育技術(shù) 244、母本園改植換種技術(shù) 275、引種品比示范園管理技術(shù)： 296、設(shè)備選型 307、項目計劃購置設(shè)備清單見 31七、項目建設(shè)目標(biāo) 321、項目建設(shè)總體方案 322、建設(shè)目標(biāo) 323、建設(shè)發(fā)展思路 324、建設(shè)內(nèi)容 32八、投資估算與資金籌措 341、投資估算范圍 342、投資估算依據(jù) 343、計算期 344、項目投資 355、資金籌措 366、投資使用計劃 37九、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排 381、項目建設(shè)期限 38十、土地、規(guī)劃和環(huán)保 401、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析 402、項目對環(huán)境的影響分析 403、項目建設(shè)區(qū)遠(yuǎn)離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)用地 41十一、項目組織管理與運行 421、項目建設(shè)期組織與管理 422、項目建成后的組織與管理 423、組織機構(gòu) 424.組織管理 455.運行管理機制 45十二、效益分析與風(fēng)險評價 471、經(jīng)濟效益分析的依據(jù)： 472、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算 473、成本費用估算 484、盈利能力分析 495、財務(wù)生存能力分析 506、不確定性分析 507、財務(wù)評價結(jié)論 528、社會效益 529、生態(tài)效益 52十三、招標(biāo)方案 541、依據(jù) 542、招標(biāo)范圍 543、招標(biāo)組織形式 544、資質(zhì)要求 545、招標(biāo)信息發(fā)布 54第十四章結(jié)論和建議 551、結(jié)論 552、建議 55

一、項目摘要1、項目名稱：國家茶樹良種繁育基地建設(shè)項目2、承擔(dān)單位：×××農(nóng)業(yè)委員會特色經(jīng)濟發(fā)展站3、協(xié)作單位：××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司4、建設(shè)地點：××市××縣××街道×××村九社和××村七社。5、建設(shè)年限：2010年10月至2012年9月6、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：良種繁育基地建設(shè)規(guī)模共3500畝。其中建設(shè)苗圃500畝，母本園1000畝，良種引種品比示范園2000畝。年繁育無性系良種茶苗1億株以上，可滿足2萬畝新植良種茶園用苗，為全市提供良種茶苗。7、投資估算、運行費用與效益分析。（1）項目總投資：總投資746萬元，由建設(shè)投資及流動資金構(gòu)成。建設(shè)投資696萬元，其中基地工程建設(shè)費565.3萬元，項目工程建設(shè)其他費用67.4萬元，項目基本預(yù)備費63.3萬元；流動資金50萬元。（2）資金來源項目建設(shè)資金以中央投入為主，地方配套為輔，其中中央投入678.2萬元，地方配套67.8萬元。（3）效益分析實施該項目,有利于促進(jìn)全市茶樹良種化進(jìn)程，形成渝西良種繁育、良種示范基地，有利于茶葉生產(chǎn)，擴大種植面積，提高良種率，為全市茶樹新品種推廣做出強有力的支持，推動我市茶樹良種化進(jìn)一步發(fā)展；有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民的收入；使茶園與其它樹林結(jié)合起來，提高森林覆蓋率，對改善生態(tài)環(huán)境作用明顯，生態(tài)效益顯著。本項目建成后，茶樹良種繁育基地年可生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)良種茶苗1億株，示范茶園年可生產(chǎn)名優(yōu)綠茶25噸，其它茶300噸，以及母本園春季采茶和夏秋季采插穗等，總收入合計1650萬元。總成本費用為1331.61（取第5年數(shù)據(jù)）萬元，利潤總額為299.39萬元。所得稅稅率為25%，年繳納所得稅75.85萬元，凈利潤為224.54萬元。投資回收期為4.98年（所得稅后）。

8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1總用地面積畝35002房屋建筑面積m2270管理、檢測用房3項目總投資萬元7463.1其中：建設(shè)投資萬元6963.2流動資金萬元504資金籌措萬元7464.1中央投入萬元678.24.2地方配套萬元67.85年銷售收入萬元1650正常年份6總成本費用萬元1331.61正常年份7所得稅萬元74.85正常年份8年凈利潤萬元224.54正常年份9所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%37.5810所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1602.5611所得稅前投資回收期年4.2912所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%29.6513所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1093.0014所得稅后投資回收期年4.9815總投資收益率%42.68正常年份16項目資本金凈利潤率%40.53正常年份17盈虧平衡點(BEP)%42.43%正常年份二、項目建設(shè)的必要性和可行性1、項目建設(shè)的必要性（1）符合國際國內(nèi)市場發(fā)展的需要茶葉是世界三大無酒精飲料之一，其獨具的風(fēng)味和保健功能是其它飲料不可替代的。隨著人們對茶葉保健功能的認(rèn)識進(jìn)一步加強以及茶文化的進(jìn)一步傳播，人均消費量將不斷提高；隨著世界人口的增加，茶葉需求總量也將不斷增長。據(jù)國內(nèi)外茶葉市場信息顯示和專家預(yù)測，到21世紀(jì)中葉，國內(nèi)茶葉消費量將達(dá)到480萬噸（是2008年的1.62倍）。（2）符合社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要中共中央國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中指出：按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠色食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)，保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?！痢痢赁r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主體為傳統(tǒng)的糧豬型，經(jīng)營方式、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)老化單一，經(jīng)濟增長緩慢，農(nóng)民增收困難。另一方面，×××具有得天獨厚的茶葉生產(chǎn)優(yōu)勢，長期以來茶葉資源沒有得到有效的利用，產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)嚴(yán)重滯后。因此，茶樹良繁基地的建設(shè)是為了加快×××社會主義新農(nóng)村建設(shè)，并充分利用當(dāng)?shù)氐牟枞~優(yōu)勢資源，以標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范茶葉的生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升市場競爭力，不斷增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)×××農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和農(nóng)村經(jīng)濟的跨越式發(fā)展。（3）符合××茶葉振興計劃的需要為做大做強我市茶產(chǎn)業(yè)，我市提出了以實施特早茶開發(fā)戰(zhàn)略為突破口，實施茶葉振興計劃。為此，市政府將拿出5000萬元，主要用于種苗補貼、茶葉科技進(jìn)步、整合資源做大做強骨干龍頭企業(yè)等。根據(jù)這一計劃，到2015年，全市茶園面積將達(dá)到100萬畝，茶葉產(chǎn)量達(dá)13.5萬噸，名優(yōu)茶比例達(dá)到50%以上，茶葉產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值84億元，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值42億元。（4）良種繁育基地建設(shè)是提升××茶葉競爭力的重要保證要確保提高茶葉品質(zhì)，拉開與其它茶葉的銷售價格，就必須從生產(chǎn)基地建設(shè)開始，從茶樹品種抓起，選擇優(yōu)良品種，生產(chǎn)出高品質(zhì)的鮮葉原料。良種繁育基地建設(shè)為生產(chǎn)基地的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)茶苗。通過選擇適合××生長的品種（如巴渝特早）繁育，提高全市茶葉良種比例，提高名優(yōu)茶采摘面積，增加名優(yōu)茶產(chǎn)量，增強產(chǎn)品競爭力，提高茶葉產(chǎn)值。良種繁育基地建設(shè)是提升××茶葉競爭力的重要保證。2、項目建設(shè)的可行性（1）××市政府高度重視發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)茶葉是××市山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收致富的重要特色產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中效益比較高。2009年××市政府提出了茶葉振興計劃。以實施特早茶開發(fā)戰(zhàn)略為突破口，做大做強××市茶葉產(chǎn)業(yè)。2010年實施的“兩冀”農(nóng)民萬元增收工程，為“兩冀”茶葉發(fā)展提供了條件。而本項目的建設(shè)就為××市茶葉發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)茶苗，從而促進(jìn)計劃、工程的完成，帶動經(jīng)濟的發(fā)展。（2）×××具有的優(yōu)勢條件×××位于××市西部，距××市區(qū)94公里，距××246公里，東南鄰××市、南接××縣，西南連×××縣，西北靠×××市，北接×××縣，東北與×××縣接壤。全境南北長44.2公里，東西寬39.1公里，幅員面積1079平方公里?！痢痢翆僦衼啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，熱量豐富，雨量充沛。年平均氣溫17．7℃，年降雨量1117．8毫米。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。植被較少，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉林；境內(nèi)有縱橫交錯的大小干支流148條，流域面積（縣境）1054．1平方公里，占全縣幅員面積的98．02%。旅游資源豐富，有××森林公園、××風(fēng)景旅游開發(fā)區(qū)、×××××水庫景區(qū)、××古鎮(zhèn)、××××××現(xiàn)轄21個鎮(zhèn)（街），人口約83萬人。2009年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值129.98億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值31.96億元，地方財政收入14.15億元。其中非農(nóng)業(yè)人口約19.8萬戶，農(nóng)業(yè)人口約65萬人。鎮(zhèn)村勞動力資源40萬人，勞動力豐富?！痢恋V產(chǎn)資源已發(fā)現(xiàn)的有10多種，主要是煤炭、天然氣、陶土、頁巖、石灰?guī)r、建材砂巖、石英巖和礦泉水等?！痢两煌ū憷?，××鐵路、××公路、××高速公路橫貫全境，×××高速公路途經(jīng)×××××鎮(zhèn)境內(nèi)。公路運輸發(fā)達(dá)，縣內(nèi)公路形成了縱橫交錯的路網(wǎng)，有鐵路營運站4個，兩條鐵路專用線，新規(guī)劃修建中的××高鐵（客運專線）在××設(shè)立站點。近幾年，××大力實施公路“三縱五橫”項目和“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”、“村村通”及“泥改油”工程，切實推進(jìn)電力、燃?xì)?、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋全境。固定電話用戶數(shù)13.7萬戶，移動電話用戶15.8萬戶，電話普及率達(dá)到45.4部/百人。2009年×××被列入全國茶葉重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（2009-2015），屬于長江上中游特色和出口綠茶重點區(qū)域，××市3個區(qū)縣之一。2009年，×××糧經(jīng)面積143萬畝，其中：經(jīng)作面積62萬畝。有集中成片茶園4.9萬畝，產(chǎn)各類茶葉146500噸（其中本地茶葉2500噸），其中名茶40噸，茶葉總產(chǎn)值8500萬元，主產(chǎn)名茶綠茶及出口紅碎茶。全年出口紅茶11500噸，創(chuàng)匯893萬美元?！痢磷鳛椤痢潦惺着r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品出口基地縣，目前縣委縣府非常重視，把茶葉作為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)勢多經(jīng)項目，正大力加以發(fā)展，計劃在5年內(nèi)把×××茶葉面積發(fā)展到10萬畝，大力發(fā)展名優(yōu)茶，茶葉產(chǎn)值達(dá)到3億元。×××境內(nèi)的氣候和土壤條件極適宜于茶樹生長，現(xiàn)有茶園多在400—500m的低海拔地區(qū)，春季氣溫回升快、茶樹發(fā)芽早，比相鄰地區(qū)早1個星期以上，比江浙茶區(qū)早20天左右。這樣獨特的氣候條件為優(yōu)質(zhì)茶苗的生長提供了良好的生長環(huán)境。同時項目建設(shè)區(qū)茶農(nóng)茶園管理技術(shù)水平高，自上世紀(jì)80年代以來就有扦插繁育良種茶苗的習(xí)慣，曾是××最大的茶樹良種繁育地，各類良種品種達(dá)30多個，其中無性品種達(dá)16個，年繁育最多時1200萬株，銷往四川、湖南、湖北及××市其它區(qū)縣。近年來引進(jìn)巴渝特早、平陽特早生、烏牛早、白茶等適制名優(yōu)的品種進(jìn)行試驗示范及推廣。交通十分便利，成渝高速公路和成渝鐵路橫穿境，新開工建設(shè)的成渝高鐵（客運）在（3）雄厚的技術(shù)支持×××毗鄰××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所和××大學(xué)，并與院所和高校建立了緊密的合作關(guān)系；境內(nèi)有××市山原茶葉研究所和×××茶業(yè)技術(shù)服務(wù)部，專門從事茶樹品種研發(fā)、良種引進(jìn)和技術(shù)咨詢服務(wù)等科技推廣服務(wù)工作；×××特色經(jīng)濟發(fā)展站高級農(nóng)藝師3名（含茶葉專業(yè)高級農(nóng)藝師2名）、農(nóng)藝師5名、助理2人，工人技師4人，技術(shù)力量雄厚。（4）提供大量的就業(yè)機會茶葉屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，收益基本穩(wěn)定，能有效地吸納全縣每年外出務(wù)工的10余萬富裕勞動力。這樣既能為提高農(nóng)民的收入同時也能維護(hù)社會的穩(wěn)定，給×××人民帶來安全穩(wěn)定的生活，對于創(chuàng)建“宜居××”創(chuàng)造了良好條件。

三、市場供求分析及預(yù)測隨著××市茶產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，新發(fā)展的茶園和老茶園的品種不斷更新，市場對優(yōu)質(zhì)茶苗的需求量非常大，種植優(yōu)質(zhì)茶苗帶來的經(jīng)濟效益是相當(dāng)可觀的，這對于農(nóng)民創(chuàng)收是一個不容錯過的機會。×××政府正是看到了這一時機，擬投入大量資金到茶葉振興計劃中，希望通過對優(yōu)質(zhì)茶苗的培育，首先搶占先機在市場的初級階段就擁有市場，為農(nóng)民創(chuàng)造更好的創(chuàng)業(yè)平臺。根據(jù)現(xiàn)在的市場情況，綠茶成為人們首選的健康茶飲，通過對綠茶市場的分析，我們看到了優(yōu)質(zhì)茶苗廣闊的未來場景。1、××茶葉市場現(xiàn)狀調(diào)查××作為3000多萬人口的大城市，既是茶葉主產(chǎn)區(qū)，又是一個茶葉消費區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市茶葉年消費產(chǎn)值近4億元。銷售品種主要有綠茶、花茶、沱茶、烏龍茶。普通綠茶以本市產(chǎn)品為主；花茶中西農(nóng)花茶占有重要地位，占市場花茶份額的30%左右，其次為成都花茶、××山城花茶和本市其它品牌花茶；沱茶以云南下關(guān)沱茶為主，××沱茶次之；烏龍茶主要來自福建、廣東、臺灣。據(jù)前三年不完全統(tǒng)計：沱茶和花茶占總銷量的35%-40%，名優(yōu)綠茶和烏龍茶占20%-30%。近年，隨著人們對綠茶保健功能的重視，名優(yōu)綠茶銷量已大幅度提高。我市本地產(chǎn)茶葉在本市消費市場大約占40%的份額，數(shù)量每年大約在4000—5000噸，其中以中檔綠茶、花茶為主，也有一部分名茶和其他特種茶。本地消費市場的另外50%份額，主要是外地產(chǎn)的名優(yōu)茶、花茶、云南下關(guān)沱茶和其他特種茶等。在本地市場上銷售的高檔茶和高附加值茶，很大一部分是外地茶。由于××市茶葉加工廠大都規(guī)模較小、設(shè)備較陳舊、加工工藝較落后，使××市生產(chǎn)的茶葉多以原料茶和中低檔茶為主，產(chǎn)品的附加值低。由于××的氣候、地形特點，生產(chǎn)的茶葉，特別是渝西茶區(qū)的名優(yōu)早茶，是外地茶商（特別是江浙茶商）每年定向搶購的目標(biāo)。江、浙一帶茶商以鮮葉加工或收購初加工產(chǎn)品，運回當(dāng)?shù)厣宰魈幚頁Q上自己的品牌、包裝后以高出產(chǎn)地幾倍的高價出售。目前××市場上部分外地品牌的高檔名茶，不少是改名換姓的本地茶。××茶葉最早出口是在1952年，當(dāng)年出口茶葉449噸。而近幾年茶葉出口上升趨勢較快，每年增長幅度較大。特種茶也是我市具有地方特色的傳統(tǒng)出口茶類，近年來，受歐盟農(nóng)殘新標(biāo)準(zhǔn)限量的影響，出口困難重重，出口量很小。但是××茶葉還是作為××茶葉的主導(dǎo)產(chǎn)品出口到國外。近十年來，××紅茶出口占全國紅碎茶出口量的40-60%，占××市茶葉出口量的90%以上。受全球金融危機的影響，2008年全縣出口茶葉不降反增，出口達(dá)12000噸，創(chuàng)匯976萬美元。2009年11500噸?！痢烈殉蔀槲髂系貐^(qū)最大的茶葉出口生產(chǎn)、加工集散地?？h內(nèi)有5家自營出口企業(yè)，年生產(chǎn)、經(jīng)營茶葉25000噸以上。近年來，茶葉出口企業(yè)在穩(wěn)定現(xiàn)有出口品種的基礎(chǔ)上，積極開拓名優(yōu)綠茶出口市場?！痢潦袠s發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司已修建高檔紅茶生產(chǎn)線和名優(yōu)綠茶生產(chǎn)加工廠。出口綠茶貨源主要來自浙江。出口特種茶原料主要來自云南、福建等地。出口紅茶貨源主要來自××、湖南、安徽等地。2009年，中國紅茶出口量4萬噸，主要出口品種為CTC紅茶。紅茶出口企業(yè)主要分布在××、湖南和安徽，××以CTC為主?！痢潦屑t茶出口企業(yè)全分布在××。2、茶苗生產(chǎn)、銷售××市內(nèi)茶樹良種繁育主要是××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶科所、××市茶樹良種場及×××，年繁育在2000萬株左右,主要繁育適制名優(yōu)茶的品種，如巴渝特早、福鼎大白等。而近年來××市茶苗市內(nèi)需求量大增，年需要在5000萬株以上。實施××市茶葉振興計劃后年需求量在2億株,產(chǎn)銷矛盾大。3、市場供需分析茶葉是世界三大飲料之一。茶葉消費全球化的市場空間和商業(yè)潛力十分巨大，其發(fā)展前景將更加廣闊。在世界上的地位是：面積第一，產(chǎn)量第二，出口第三，創(chuàng)匯第四。據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2006年，國內(nèi)茶葉產(chǎn)量達(dá)102萬噸，排名世界第一。同年，國內(nèi)市場銷售旺盛，綠茶消費達(dá)66萬噸，產(chǎn)值達(dá)240億元，分別比2005年增長10%和44％。其中，名優(yōu)綠茶消費市場勢頭強勁，尤其是無公害名優(yōu)綠茶消費更加受青睞。2007年1-8月精制茶產(chǎn)量達(dá)53萬噸，同比增長36.78%，共計實現(xiàn)銷售收入138億元人民幣，同比增長56.98%，增長迅速。隨著綠茶消費的不斷上漲，總體價格也呈上漲態(tài)勢。1995年以來，中國綠茶出口價一路上揚，平均年上漲142美元／噸。目前仍保持強勁的上漲勢頭。綜上所述,名優(yōu)綠茶市場前景廣闊，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)對××市茶葉生產(chǎn)意義很大，通過對本項目的建設(shè)，以滿足全市未來5年之內(nèi)茶園面積發(fā)展到100萬畝的用苗需求；茶樹良繁基地的建設(shè)將為××名優(yōu)綠茶生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)茶苗，對“××茶葉振興計劃”做出貢獻(xiàn)。4、茶苗市場價格預(yù)測四川省名山縣是世界上最早人工種植茶葉的地方,有“仙茶故里”之稱,詩仙李白的詩句"揚子江中水,蒙頂山上茶"中的"蒙頂山"就坐落在此?，F(xiàn)在名山縣是全國最大的無性系良種茶及茶苗繁育基地，每年可向全國各地供應(yīng)各種優(yōu)質(zhì)的無性系良種茶苗3億株以上。2009年茶苗銷售價格當(dāng)?shù)爻銎赃_(dá)0.08元/株以上，按照此數(shù)量，優(yōu)質(zhì)茶苗帶給農(nóng)民的收入是相當(dāng)可觀的。而作為本項目中優(yōu)質(zhì)綠茶茶苗給農(nóng)民帶來的收入也是不可忽視的。隨著茶葉消費的不斷上漲，總體價格也呈上漲態(tài)勢，將帶動上游原材料及茶苗市場價格的上漲。全國各地茶葉振興計劃的實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展茶葉和茶樹品種改良，良種茶苗的需求量不斷增加，適合當(dāng)?shù)胤N植的茶苗價格也將呈上升趨勢，2009年××本地產(chǎn)茶苗售價最高漲到0.1元/株。茶苗售價未來幾年應(yīng)保持在0.1元/株以上，特別優(yōu)異的可達(dá)0.15元/株以上。茶苗的銷售價格將呈上升趨勢。5、市場競爭力分析××市茶葉生產(chǎn)的顯著“特點”是粗放經(jīng)營造成的質(zhì)低價廉，現(xiàn)有茶園大多處于衰老期，品種品質(zhì)差、良種化低、產(chǎn)量低、品質(zhì)差，整體效益不高，目前已開始進(jìn)入兩個惡性循環(huán)：一是鮮葉質(zhì)量差、加工效益低，必然造成鮮葉價格下滑，茶農(nóng)的收益降低，對茶園的投入也會減少，鮮葉的質(zhì)量也就更沒有保證；二是產(chǎn)品質(zhì)量無法提高，必然導(dǎo)致加工企業(yè)的效益降低，不僅無錢更新設(shè)備，而且為了生存也只能偷工減料或以次充好，從而造成市場的日漸萎縮。因此，通過實施茶樹良種化，對已衰老的茶園進(jìn)行良種化改造、改良茶園基地，走優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、高效益之路，走品牌、精品之路，才能提高××市茶葉競爭力。隨著××茶葉振興計劃的實施，將對優(yōu)質(zhì)良種茶苗的需要量大增加，特別是××本土培育出的良種—“巴渝特早”需要量將大增?！痢炼嗄陙碛羞M(jìn)行良種繁育的習(xí)慣，技術(shù)成熟，經(jīng)驗豐富。茶農(nóng)繁育的茶苗的質(zhì)量和出圃率高于其它繁育基地。而實施本項目，將能提供大量的優(yōu)質(zhì)茶苗，為××茶葉振興計劃提供保障，因此本項目的市場競爭力較強。6、市場風(fēng)險分析目前，××市茶葉面臨茶樹老化、品種差、管理粗放，廠房、設(shè)備陳舊落后，環(huán)境衛(wèi)生條件較差、農(nóng)藥殘留、衛(wèi)生質(zhì)量問題。產(chǎn)品知名品牌少、缺乏競爭力。要解決以上問題，必須通過實現(xiàn)茶樹良種化、生產(chǎn)加工機械化、清潔化，加大科技投入，提高產(chǎn)品的科技含量、走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路。本項目茶樹良繁基地的建設(shè)，一方面向茶園改良、新茶園發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)茶苗，另一方面通過良種示范茶園推廣和示范先進(jìn)的、規(guī)范化的無公害茶葉生產(chǎn)管理技術(shù)，提高鮮葉品質(zhì)，生產(chǎn)出高質(zhì)量的名優(yōu)茶，樹立自己的品牌，提高產(chǎn)品的競爭力，增強抗市場風(fēng)險的能力。近幾年來，隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，名優(yōu)茶生產(chǎn)發(fā)展，茶苗供不應(yīng)求，價格逐漸上漲，同時隨著××市茶葉振興計劃的實施，需求量穩(wěn)定，本項目目前面臨的市場風(fēng)險較小。綜合以上分析，現(xiàn)有市場上優(yōu)質(zhì)茶苗是無法滿足市場需求的，未來市場對優(yōu)質(zhì)茶苗的需求量是巨大的。本項目的建設(shè)能夠為市場提供優(yōu)質(zhì)茶苗，作為本項目主體的名優(yōu)綠茶茶苗，通過對名優(yōu)茶市場的分析，可以看出優(yōu)質(zhì)茶苗的前景是廣闊的，必定會帶動×××經(jīng)濟的發(fā)展，為××市茶葉的發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。

四、承擔(dān)單位及協(xié)作單位基本情況1、承擔(dān)單位基本情況：×××特色經(jīng)濟發(fā)展站是×××農(nóng)業(yè)委員會直屬事業(yè)單位，全站有職工20人，其中高級農(nóng)藝師3名（含茶葉專業(yè)高級農(nóng)藝師2名）、農(nóng)藝師5名、助理2人，工人技師4人，技術(shù)力量雄厚。該站負(fù)責(zé)編制全縣茶葉、蔬菜、水果、蠶桑等主要經(jīng)濟作物中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃并組織實施；負(fù)責(zé)編制全縣經(jīng)濟作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程；指導(dǎo)全縣不同區(qū)域特色經(jīng)濟作物的生產(chǎn)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和重大項目的論證與實施，引進(jìn)、試驗、示范推廣經(jīng)濟作物新品種、新技術(shù)；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心開展經(jīng)濟作物經(jīng)營發(fā)展工作。多年來，承擔(dān)了部市縣一系列茶葉科技推廣項目，均取得了顯著的社會經(jīng)濟效益，多次榮獲各種重要獎勵。自種茶以來獲中國農(nóng)業(yè)博覽會獎一個、四川省、××市優(yōu)質(zhì)茶稱號5個、××市“三峽杯”優(yōu)質(zhì)茶稱號4個以及農(nóng)業(yè)部、××市人民政府、××市農(nóng)業(yè)委員會等各種獎項15個。有2500m2茶葉加工廠1個，年加工茶葉300噸，產(chǎn)值300萬元；200畝茶葉科技示范園區(qū)1個，有適宜××乃至××栽植的無性良種10個。有較好的項目承擔(dān)與實施能力。2、協(xié)作單位基本情況××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司系以紅茶、綠茶生產(chǎn)、加工、出口銷售為一體的專業(yè)化企業(yè)，1998年西南地區(qū)首家取得茶葉自營進(jìn)出口權(quán)，“榮發(fā)”牌商標(biāo)已在國內(nèi)和俄羅斯注冊，是全市茶葉行業(yè)首枚涉外商標(biāo)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)3500萬元，銀行信用等級AAA級。公司占地面積90畝，廠房18500平方米，員工276人，先進(jìn)茶葉生產(chǎn)線9條，擁有成套茶葉檢測儀器，公司年產(chǎn)紅茶、綠茶系列產(chǎn)品8000噸。公司被命名為：“全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地”、“××市無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地”、“××市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍頭企業(yè)”、××市“出口創(chuàng)匯十強企業(yè)”、“××市知名產(chǎn)品”等。公司現(xiàn)有出口茶園基地4500畝，分別位于×××安富街道、廣順街道、直升鎮(zhèn)等地。公司產(chǎn)品在國際市場上享有良好的質(zhì)量信譽和商業(yè)信譽，公司已通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2009年，企業(yè)出口創(chuàng)匯450萬美元，折合人民幣3069萬元，轉(zhuǎn)口貿(mào)易1000萬元，產(chǎn)值達(dá)4200萬元，比2008年增加90萬美元，年可創(chuàng)稅300萬元，獲利180萬元。

五、項目地點選擇分析1、項目選址原則隨著我國人民物質(zhì)文化生活水平的提高和環(huán)保意識的增強，無污染、純天然、高品位、安全優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、保健是茶葉消費的主流。根據(jù)茶樹生產(chǎn)的生態(tài)自然條件和良種繁育要求，確定以下選址原則：（1）氣候適宜、日照充足、雨量豐富茶樹為喜蔭、喜濕植物，要求雨量豐富，而且季節(jié)分布均勻。年平均降雨量1,000mm以上，月均降雨量為80mm左右為宜；年均溫（2）土質(zhì)肥沃、土層深厚，有機質(zhì)豐富茶樹生產(chǎn)地要求土壤的土質(zhì)肥沃、有機質(zhì)豐富，含氮量高，土層深厚，土層深度一般要求1.5m以上，土壤PH4.5-6.5（3）空氣清新、遠(yuǎn)離工業(yè)污染茶葉號稱21世紀(jì)的健康飲料，安全衛(wèi)生特別重要，所以應(yīng)保持茶園空氣清新、遠(yuǎn)離工業(yè)污染。（4）交通便利、基礎(chǔ)設(shè)備配套茶葉屬勞動密集性行業(yè)，常年采茶用工50個工/畝左右，生產(chǎn)用工15個工/畝，便利的交通，配套較好的基礎(chǔ)設(shè)備，可實現(xiàn)部分機械化作業(yè)，從而大大地降低工作強度，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。2、建設(shè)地址選擇根據(jù)項目選址原則及茶苗、茶葉生產(chǎn)需要，項目選址為：×××安富鎮(zhèn)洗布潭村九社和普陀村七社。東經(jīng)105°26′15〃--105°26′57〃，北緯29°21′14〃--29°22′09〃。（見項目建設(shè)地點平面布局示意圖）。項目建設(shè)地點平面布局示意圖注：蘭色為繁育苗圃，紫色為母本園及示范園。項目建設(shè)總用地3500畝，其中引種品比示范園2000畝，母本園1000畝，苗圃500畝。所有用地為該站承包的洗布潭村、普陀村所屬集體茶園土地和洗布潭村九社、普陀村七社部分村民承包的土地，承包期17年（國家第二輪土地承包期限）。產(chǎn)權(quán)明晰、無爭議。3、項目區(qū)建設(shè)條件（1）氣候條件項目擬定地區(qū)氣候?qū)僦衼啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，雨量充沛，年日照時數(shù)1282小時，年有效積溫6482℃，年平均氣溫17.8℃。年平均降水量1,099mm，年平均氣溫17.8℃，無霜期327天，月極端最高溫度39.9℃（1972年），月極溫最低溫度-3.4℃（1975年），歷年日平均氣溫穩(wěn)定通過12℃（2）生態(tài)條件項目擬定區(qū)位于平行嶺谷交接地帶，地貌以淺丘為主，土地肥沃，有機質(zhì)豐富，地勢起伏平緩，平均海拔380m，最高海拔687米，為×××第二高峰，屬螺罐山山脈。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。示范區(qū)植被多，森林覆蓋率大，除了茶園，均為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。因此，項目建設(shè)不僅有利于擴大、鞏固×××茶葉生產(chǎn)，而且由于茶葉屬多年生長綠植物，根深葉茂，對增強水土保持都具有重大現(xiàn)實意義。（3）交通運輸及通信條件×××安富街道位于××市西部，地處四川、××兩地接壤處，是××市的西大門，與四川省隆昌縣李市鎮(zhèn)、漁箭鎮(zhèn)和瀘縣雨壇鎮(zhèn)接壤，被稱為“渝西第一鎮(zhèn)”。距×××城13公里。在××市的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中，安富街道具有東西對接、雙向開發(fā)的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢。素有“燒酒房”和“西部陶都”之美稱。交通便利，成渝公路、鐵路和成渝高速公路穿境而過，已實現(xiàn)村村通公路；街道完成了光纖電纜建設(shè)工程，移動電話覆蓋率達(dá)100%，住宅電話普及率達(dá)90%；城鎮(zhèn)天然氣使用率達(dá)80%；境內(nèi)有自來水廠一座，電網(wǎng)兩處。便利的交通條件，暢通無阻的通訊設(shè)施，為項目區(qū)的建設(shè)創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。良種繁育苗圃離成渝公路僅500米。（4）茶葉生產(chǎn)、良種繁育及經(jīng)營基礎(chǔ)條件×××安富街道洗布潭村和普陀村，位于成渝公路旁，與四川隆昌交界。洗布潭村是××最早種植茶葉的村，現(xiàn)有茶園面積6500畝。其中九組，最高海拔687m，土層深厚，地理位置優(yōu)越，現(xiàn)有95%的可耕作地均種植茶葉，有集中成片茶園4500畝，90%為良種茶園，主要為福鼎大白、巴渝特早、黔湄系列，鮮葉年產(chǎn)值500多萬元，茶葉成為該社村民的主要收入來源。村集體茶場－紅旗茶場（茶葉科技園區(qū)）多年來承擔(dān)參與了×××茶樹新品種引進(jìn)、試驗、示范及推廣項目、茶樹大棚栽培技術(shù)研究、特早生茶樹品種選育與推廣、茶園機剪（采）技術(shù)研究等多種科技項目的實施。茶農(nóng)有經(jīng)驗豐富的種植、良種繁育經(jīng)驗，地理與經(jīng)濟技術(shù)條件適宜茶樹良種繁育基地項目的實施。×××自1972年種茶以來，政府、企業(yè)十分重視茶樹品種的引進(jìn)與繁育。到1985年，先后從全國引進(jìn)有性、無性茶樹品種70多個，進(jìn)行試驗、示范、推廣，選出適合××氣候、土壤及茶類需要的品種進(jìn)行大量的無性繁育。上世紀(jì)80年代末，全縣年繁育無性良種茶苗1200萬株，不僅滿足了本縣茶葉生產(chǎn)發(fā)展的需要，同時遠(yuǎn)銷湖南、湖北、四川及周邊區(qū)縣?！痢练庇鼐椭饕性陧椖繉嵤┑?-安富街道洗布潭村。項目區(qū)內(nèi)有水庫1座—普陀水庫。協(xié)作單位—××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司除了自有茶葉生產(chǎn)基地外，還有全市最大的茶葉加工廠，廠房寬敞，配套基礎(chǔ)設(shè)備先進(jìn)，項目實施地到加工廠道路暢通，為良種示范茶園鮮葉的及時加工提供了重要保證。

六、生產(chǎn)（操作、檢測）等工藝技術(shù)方案分析1、指導(dǎo)思想（1）茶樹品種選擇：選擇適合西南地區(qū)（特別是××市）生長、適合當(dāng)?shù)夭桀惿a(chǎn)的經(jīng)省級品種審定委員會認(rèn)定的良種。現(xiàn)適合××市生長、茶類要求的品種主要有：巴渝特早、福鼎大白、烏年早及蜀永系品種。（2）按照無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和無公害茶葉生產(chǎn)管理規(guī)范要求職，優(yōu)化茶園生態(tài)結(jié)構(gòu)，規(guī)范管理技術(shù)措施，充分發(fā)揮良種茶園優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益的示范作用。（3）充分發(fā)揮我縣茶樹良種無性繁育技術(shù)優(yōu)勢。2、主要工藝流程：（1）母本園：春季采茶→夏季開始留蓄穗條→8月到11月份采收插穗，形成優(yōu)質(zhì)采穗園。（2）繁育苗圃：苗圃整理→鋪蓋心土→插穗剪取→扦插→苗床覆蓋→苗圃管理→出圃。（3）示范園：按無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程管理。3、良種茶苗繁育技術(shù)良種繁育工藝流程：母本園春季采茶→夏季開始留蓄穗條→苗圃整理→鋪蓋心土→插穗剪取→扦插→苗床覆蓋→苗圃管理→出圃。無性良種茶苗繁育技術(shù)包括母本園的管理、建立苗圃基地、茶苗扦插和苗圃管理四個環(huán)節(jié)的技術(shù)工作，具體措施如下：（1）母本園的管理1）母本園的選擇：選擇生長旺盛、無病蟲害的壯年無性系茶園。

2）樹勢培養(yǎng)：樹勢的培養(yǎng)是母本園管理工作中最重要的一環(huán)。新建的母本園必須經(jīng)重修剪，一般在離地45--50cm3）水肥管理：短穗扦插母本園的水肥管理水平要求比一般茶園高，由于養(yǎng)穗母本園經(jīng)過重修剪后，養(yǎng)分消耗多，必須有更充足的肥料，只有通過施肥這一手段來補充母本園茶樹在修剪后恢復(fù)正常生長所需的營養(yǎng)物質(zhì)，一般每畝每次施尿素20公斤，并加適量的磷鉀肥撒施，時間在2月初施基肥，4月底、74）病蟲害防治：由于母本園不采、留養(yǎng)枝條，特別是在肥培管理水平高，茶樹長勢旺，枝葉茂盛，葉嫩汁多的母本園里，有利于一些病蟲害發(fā)生。母本園的病蟲害不僅妨礙了母樹新梢的生長，更為嚴(yán)重的是帶病蟲害的枝條可通過繁殖傳播到其它地方去，因此母本園必須特別注意病蟲害的測報與檢查，做到及時防治。5）及時摘頂：在肥力水平好的情況下，在夏秋季，新梢可持續(xù)生長，若不經(jīng)摘頂，新梢木質(zhì)化緩緩，占生長枝10%--20%的嫩莖無法利用。枝條成熟與否，表現(xiàn)在生長是否停止，駐芽是否形成，枝條是否從下而上變紅棕色，即木質(zhì)化與半木質(zhì)化。成熟的枝條，內(nèi)部積累的物質(zhì)豐富，扦插易成活，生長優(yōu)勢明顯。因此必須適時摘頂，抑制頂端生長優(yōu)勢，迫使新梢停止生長，促進(jìn)嫩莖的木質(zhì)化。打頂時間，一般選擇在剪穗前的10--15天為佳，以保證既有一定的新梢長度，又可使新梢基本木質(zhì)化。（2）建立苗圃基地

1）苗圃地的選擇以紅黃壤的沙壤土為宜，土壤呈酸性反應(yīng)，PH值在4.5--5.5之間。一般選擇地勢較平坦、交通方便且較避風(fēng)的水田或旱地扦插。要求不積水，同時又有充足的水源。

2)苗圃地的整理首先進(jìn)行全面深耕，深度為25—30cm；然后耕耙、整理、剔去雜草、整平。施入復(fù)合肥20—25kg/畝基肥與護(hù)地凈3kg/畝消毒，輕翻混勻。四周挖出邊溝，溝上下底分別以60cm和45cm，溝渠25cm為宜。以苗床畦面寬為120cm適度，挖出畦溝，上下底為45cm和35cm，溝渠20cm，畦溝與邊溝比較而言較淺、較小。

3)畦面鋪蓋心土選擇結(jié)構(gòu)良好、土質(zhì)疏松、通氣性好的黃砂壤土為心土，PH值不超過5.5，鋪蓋于畦面上。鋪蓋時，泥土要揉細(xì)、鋪勻，拍緊后的心土厚度保持5--6cm（3）茶苗扦插

茶苗扦插主要有夏插和秋插，以秋插為主，集中在8月20日1)插穗剪取選擇無病害、無蟲害的新梢，剪取新梢下部分褐色部分作為插條。短穗長約3-4cm，包括一個腋芽、一片真葉、一個節(jié)間。插穗剪取時，剪口須與主葉脈平行，且比腋芽應(yīng)稍高0.3-0.5cm，切口略呈2)扦插方法短穗扦插密度，株距為2cm左右，行距為8cm左右，依葉片長短而定，以葉片不重疊為宜行。扦插時用拇指和食指夾住插穗上端的葉柄處，一般將三分之二插入土中，芽葉柄露出土面，待半行扦插好后，用手掌沿插穗行，將插穗附近的泥土壓實，使插穗與土壤充分接觸，插穗時葉片應(yīng)順風(fēng)排列。扦插一般選擇在陰天或晴天進(jìn)行，采用邊扦插、邊澆水、邊遮蔭的方法。遮蔭可搭遮蔭棚，搭60-70cm高竹木樁棚架，用寬2m、透光率為35%（4）苗圃管理1）扦插初期，插穗未生新根，要保持土壤經(jīng)常濕潤，以保持土壤持水量在70%-90%為好。一般插后40天內(nèi)，每天傍晚澆水一次，以保持土壤濕度各澆水一次，雨天、陰天可不澆或少澆。2）扦插苗初步形成根系后，開始追肥，初期施肥要淡，以后隨苗木長大逐漸加濃，化肥摻水澆肥，前期追肥用0.2%的尿素水溶液或清水農(nóng)畜肥,到茶苗長至10cm左右時,肥料濃度提高一倍，每10-15天施一次。3）及時治蟲除草，茶苗枝葉幼嫩，易發(fā)生病蟲害。注意經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時噴藥防治；噴250倍硫酸銅，50%多菌靈可濕性粉劑800倍，防治病害；同時混合噴施吡蟲啉、巴丹等農(nóng)藥防治螨、茶蚜、小綠葉蟬、茶尺蠖等蟲害。發(fā)現(xiàn)雜草要及時拔除。4）當(dāng)插穗腋芽萌長的茶苗長出3-4片葉，末梢插穗長出2-3片新葉時，可露天撫育，增加光照，促幼苗成長。到11月底苗高達(dá)到25cm以上，即可出圃移栽。5）為保證茶苗的粗壯度、老嫩度，首先要在出圃前提前兩個月停止施肥；其次出圃前提前25天左右打頂，以提高茶苗質(zhì)量。4、母本園改植換種技術(shù)（1）深挖老茶樹，連根拔起并注意清除殘根。（2）實行深翻，施足底肥翻墾深度50-60cm以上，確定茶行后，按茶行開種植溝，深50cm，寬60cm，種植溝內(nèi)施足底肥，每畝施人畜肥2-3噸，加餅肥200-400㎏，磷肥300-600（3）茶樹種植1）茶行布置要有利于實現(xiàn)機械化耕作、采摘管理和保持水土。2）種植密度種植不可太稀，也不可太密，依地形和品種而有不同，同時有利于茶園機械化管理。實行雙株雙行，大行距1.5m、小行距0.33-0.4m、穴距0.3-0.34m左右,畝植無性系良種茶苗50003）茶苗移栽茶苗移栽最佳時間為9月中、下旬和10月上旬。茶苗的移栽宜選擇無風(fēng)的陰天定植。定植時要保持根系舒展，加土后一手輕提茶苗，一手將土壓實，茶苗“泥門”平地。定植后要澆1次定根水。移栽后若連續(xù)晴天，一般隔3-5天澆水一次，每次澆水要澆透，使根部土壤全部濕潤，為節(jié)約用水，在種植最后覆土?xí)r，應(yīng)使茶行兩邊蓋土略高，使種植線形成凹形，有利于再次澆水時，水分集中，不致流失。（4）幼齡茶園的管理1）定型修剪第一次定高度，促分枝。在移栽定植時，離地20cm下剪；第二次培養(yǎng)骨干枝，在上一次定型修剪后，茶樹長到40-50cm高時，離第一次剪口基礎(chǔ)上提高15-20cm上下剪；第三次形成豐產(chǎn)樹冠骨架，在第二次修剪的基礎(chǔ)上提高10-15cm2）施肥及抗旱保苗（補苗）幼齡茶園追肥要做到少量多次，薄肥勤施。定植后的茶園，第一年初夏，可進(jìn)行第一次追肥，每畝用腐熟人畜糞尿50-100㎏或尿素2-3㎏兌水稀釋后澆施。當(dāng)年夏、秋季節(jié)還應(yīng)再施追肥（或根外追肥）2-3次。第二年開始每年分春、夏、秋三季施追肥3-5次。幼齡期茶園的追肥用量應(yīng)隨樹齡增長逐年增加。注意抗旱，及時補苗。3）茶葉采摘幼齡茶園以培養(yǎng)樹冠為主，幼齡期實行打頭采摘。按照以養(yǎng)為主、以采為輔、采養(yǎng)結(jié)合的原則，采用打頂留側(cè)、打高留低、采中留邊的方法。第一年不采。4）茶樹病、蟲、草害防治茶樹的病蟲草防治應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的方針，掌握病蟲發(fā)生規(guī)律，加強預(yù)測預(yù)報，做好防治工作。一是以農(nóng)業(yè)防治為主，加強肥培，增強茶樹抗病蟲能力，清除蟲源等有效措施。二是開展優(yōu)化防治，做到科學(xué)用藥，選用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥，在生產(chǎn)茶園中用藥要嚴(yán)格掌握安全間隔期。三是在茶園中積極采取措施保護(hù)天敵，應(yīng)用和推廣生物防治技術(shù)。重點防治螨類、葉蟬類蟲害。合理間作，及時鋤草。5、引種品比示范園管理技術(shù)：示范茶園生產(chǎn)管理嚴(yán)格按“無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”、“無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”進(jìn)行。（1）肥培管理。根據(jù)土壤理化性質(zhì)、茶樹長勢、預(yù)計產(chǎn)量、制茶類型和氣候等條件，確定合理的肥料種類、數(shù)量和施肥時間，實施茶園平衡施肥，防止茶園缺肥和過量施肥。宜多施有機肥料，避免單純使用化學(xué)肥料和礦物源肥料。重施底肥或基肥，新墾或改植茶園時，重施有機肥，配施磷肥，磷肥用量200-350公斤/畝，深施50-60cm；投產(chǎn)成齡茶園重施基肥，施肥時間為冬管時進(jìn)行，11月中旬-下旬，多元復(fù)合肥與速效肥結(jié)合，多元復(fù)合肥20-25公斤/畝與尿素10-15公斤/畝相結(jié)合混合施用，有機肥與磷肥混合施用；追肥，分4次施用，春茶前（1月20日左右），15公斤/畝；春茶后（4月底），10-15公斤/畝；6月底，10公斤/畝；8月中旬，10公斤/畝，全年追肥45-50公斤/畝尿素。（2）合理修剪。據(jù)茶樹的樹齡、長勢和修剪目的分別采用定型修剪、輕修剪、深修剪、重修剪和臺刈等方法，培養(yǎng)優(yōu)化型樹冠，復(fù)壯樹勢；搞好茶園冬季茶園管理，鋤除茶園四周及茶行雜草，清除枯枝及徒長枝，修整茶行間，留出15-20cm的操作道；合理修剪茶蓬，控制茶蓬高度，茶蓬高度控制在65-75cm左右，修剪枝葉留在茶行，覆蓋茶行，保水增肥，病蟲枝條和粗干枝應(yīng)清除出園。（3）合理采摘。根據(jù)茶樹生長特性和各茶類對加工原料的要求，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因園制宜的原則，按照標(biāo)準(zhǔn)，適時采摘。春季采摘以名優(yōu)茶原料為主，手工采摘。要求保持芽葉完整、新鮮、勻凈；夏秋季以采摘大宗茶原料為主，采摘面平整的茶園實行機器采摘。采茶機應(yīng)使用無鉛汽油和機油，防止污染茶葉、茶樹和土壤；采用清潔、通風(fēng)性良好的竹編、網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)及時運抵茶廠，防止鮮葉質(zhì)變和混入有毒、有害物質(zhì)。（4）病蟲草防治茶園病蟲草防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟閾值以下，將農(nóng)藥殘留降低到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的范圍。充分利用茶園栽培管理措施對茶園病蟲草害進(jìn)行有效防治，最大限度地降低病蟲草害的發(fā)生。合理種植，選擇病蟲抗性較強的品種，同時合理搭配品種，茶園種植合理密植；分批及時采摘；合理修剪；疏枝清園，結(jié)合冬耕施肥進(jìn)行，以減少病蟲的來源；耕作除草，減輕病蟲害；合理施肥；捕殺或摘除、燈光誘殺、食物誘集或誘殺；以蟲治蟲；以病毒治蟲及以菌治蟲。在用農(nóng)業(yè)防治、物理、機械防治和生物防治三種方法不能有效地控制病蟲危害時，可以使用農(nóng)業(yè)部門指定的農(nóng)藥品種，合理使用農(nóng)藥。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，禁止使用滴滴涕、六六六、對硫磷（1605）、甲基對硫磷（甲基1605）、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化樂果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來福靈等高毒、劇毒、高殘留農(nóng)藥及其混配劑。茶園除草主要通過茶園耕鋤除草。6、設(shè)備選型根據(jù)項目工藝技術(shù)設(shè)計要求，項目建設(shè)需要的儀器、設(shè)備主要有：（1）茶園采摘、修剪設(shè)備；（2）茶園病蟲防治設(shè)備；（3）基地檢測檢驗設(shè)備；（4）繁育苗圃灌溉設(shè)備、剪穗設(shè)備。

7、項目計劃購置設(shè)備清單見序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）1灌溉設(shè)施1.1固定式噴灌系統(tǒng)1.2大田移動式噴灌系統(tǒng)2茶園采摘、修剪設(shè)備502.1采摘機雙人臺100.852.2采摘機單人250.652.3修剪機單人150.323茶園病蟲防治設(shè)備3.1機動噴霧器臺100.13.2殺蟲燈500.024剪穗設(shè)備技剪把1000.00155檢測設(shè)備5.1電子分析天平（萬分之一）臺115.2GPS定位儀臺10.55.3農(nóng)殘速測儀臺115.4土壤養(yǎng)分速測儀臺115.5土壤水分速測儀臺115.6電熱恒溫干燥箱臺10.85.7生物顯微鏡臺115.8電腦等臺50.8總價(萬元)41

七、項目建設(shè)目標(biāo)1、項目建設(shè)總體方案立足項目區(qū)自然條件和資源特點，選擇適合××市氣候條件和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的茶樹良種繁育生產(chǎn)，建立和完善茶樹苗木繁育體系、無公害茶葉生產(chǎn)管理體系，建設(shè)3500畝優(yōu)良茶樹種繁育基地，完善相應(yīng)的灌溉、道路等輔助設(shè)施建設(shè)，配套必要的茶園管理、茶樹苗木生產(chǎn)及質(zhì)檢設(shè)備及設(shè)施，建立完善苗木質(zhì)量管理和監(jiān)測體系。根據(jù)茶樹良種繁基地工藝技術(shù)設(shè)計要求，項目建設(shè)按茶樹良種插扦苗圃區(qū)、良種母本園、引種品比示范園和辦公管理區(qū)等功能區(qū)域規(guī)劃建設(shè)。2、建設(shè)目標(biāo)項目建成后，建成茶樹良繁基地的建設(shè)3500畝優(yōu)良茶樹種繁育基地，完善相應(yīng)的灌溉、道路等輔助設(shè)施建設(shè)，配套必要的茶園管理、茶樹苗木生產(chǎn)及質(zhì)檢設(shè)備及設(shè)施。項目建成后，基地年生產(chǎn)符合“GB11767-2003茶樹種苗”的良種茶苗1億株，生產(chǎn)名優(yōu)綠茶25噸，其它茶300噸。3、建設(shè)發(fā)展思路以茶樹良種苗木繁育為目的，以良種茶苗繁育苗圃建設(shè)為核心，因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用項目區(qū)自然條件和現(xiàn)有資源優(yōu)勢，以技術(shù)創(chuàng)新為依托，高起點建立和完善茶樹良種母本園和苗圃，通過引種品比示范園建設(shè)，實施茶園規(guī)范化管理，提高優(yōu)良茶樹苗木的生產(chǎn)能力和質(zhì)量水平，滿足××市和×××茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對大批高質(zhì)量優(yōu)良茶樹苗木的需求，促進(jìn)全市茶葉可持續(xù)發(fā)展，從而提升我市茶葉的競爭力和市場占有率。4、建設(shè)內(nèi)容本項目主要為良種茶苗繁育苗圃建設(shè)500畝，母本園建設(shè)1000畝，引種品比示范園建設(shè)2000畝。（1）土建工程：建設(shè)茶苗繁育苗圃檢測室120㎡，建設(shè)母本園工具房150㎡，磚混結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆砼屋面，內(nèi)裝修按不同要求進(jìn)行設(shè)置，水泥地坪，鋼窗，木門。建設(shè)項目安排詳見概算表（2）田間工程1）良種茶苗繁育苗圃建設(shè)，土地平整，主要是平整土地，10-15畝為一塊。1.5米寬人行通道2500米2）母本園建設(shè)，對現(xiàn)有老茶園改植換種，挖去老茶樹、平整土地。3）道路建設(shè)，改擴建設(shè)現(xiàn)礦務(wù)局療養(yǎng)院至母本園、示范區(qū)核心地帶燕子巖的村道4-5米寬4500米。主要完善現(xiàn)有道路涵洞、兩邊排水溝、護(hù)坎、峭坡硬化及路面平整。3）人行道建設(shè)：指母本園與示范園茶園地塊和梯層間的人行道，能通行作業(yè)人員，寬0.8-1米，混泥土或條石。母本園2000米，示范園4000米。（3）配套工程1）蓄水系統(tǒng)茶苗繁殖苗圃蓄水池選擇在水流上方新建。母本園、示范園保留茶園建設(shè)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的堰、塘、庫及原有水池等蓄水設(shè)施，直接利用規(guī)劃內(nèi)已有的水利體系。為了方便噴藥和零星灌溉用水，茶園內(nèi)需要新建部分蓄水池。母本園、示范園以小蓄水池為主，充分利用原有水池。蓄水池盡量隨茶園人行道修建，充分發(fā)揮人行道邊排水溝的作用?；蛘呃门潘涣嫉淖囟伍_挖蓄水池。3）灌溉系統(tǒng)灌溉系統(tǒng)主要是茶苗繁殖苗圃內(nèi)建設(shè)。普通灌溉，采用蓄水系統(tǒng)進(jìn)行自流灌溉或中小型提水機具提水灌溉；節(jié)水灌溉系統(tǒng)--噴灌系統(tǒng)。4）遮陽大棚：良種茶苗繁育苗圃建設(shè)30畝遮陽大棚。5）照明用電：照明配線一般采用BV－500型導(dǎo)線穿電線管沿墻暗敷或沿棚明敷。

八、投資估算與資金籌措1、投資估算范圍投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能時，按設(shè)計規(guī)定的全部基地基礎(chǔ)設(shè)施工程、茶苗的購買及扦插和工程建設(shè)其他費用及基本預(yù)備費等所需的全部費用。（1）母本園和示范園建設(shè)費母本園和示范園建設(shè)費包括：人行道、挖老茶樹、平整（土壤改良）、購（引）茶苗、澆灌設(shè)施（水池）、機具、工具房、村道等。（2）苗圃建設(shè)費苗圃建設(shè)投資包括：苗圃整理、鋪心土、遮陽大棚、人行通道、水利、灌溉設(shè)施、蓄水池（含引水渠）、工具室及檢測室、檢測設(shè)備等。（3）其它費用其它費用包括：咨詢費用、監(jiān)理費用、招投標(biāo)費用、人員培訓(xùn)及示范推廣費用等。2、投資估算依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）項目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；（3）工程量根據(jù)建設(shè)方案估算；（4）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2007年《××市工程造價信息》公布的指導(dǎo)價格（價格為預(yù)算價）；（5）相關(guān)費用按國家及××市有關(guān)規(guī)定計算；（6）項目單位提供的相關(guān)資料。3、計算期計算期包括建設(shè)期和運營期，根據(jù)項目實施計劃，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)運營期為18年，則項目計算期以20年計。4、項目投資（1）建設(shè)投資1）購（引）茶苗費用茶苗按良種茶苗現(xiàn)行市場價格0.15元/株計（含運雜費），總共購入650萬株，共計97.5萬元。2）人行道、村道建設(shè)母本園及示范園人行道共建設(shè)6000m，單價70元/m，總價42萬元。村道建設(shè)4.5Km，單價8萬元/Km，總價36萬元。3）挖老茶樹、平整（土壤改良）根據(jù)近期市場調(diào)查和預(yù)測，挖除老茶樹的人工工資約為350元/畝，加上平整土地的費用，總共按800元/畝計算，總價80萬元。。4）澆灌設(shè)施（水池）澆灌設(shè)施按1萬元/口計算，共建設(shè)30口，總價30萬元。5）機具購置費機具共45臺，采購價估算為31.7萬元。6）工具房工具房約150m27）苗圃整理、鋪心土苗圃整理、鋪心土單價為0.18萬元/畝，總價為90萬元。8）遮陽大棚遮陽大棚建設(shè)單價為2萬元/畝，共建設(shè)30畝，總價為60萬元。9）人行通道苗圃人行通道建設(shè)2500m，單價0.01萬元/m，總價25萬元10）水利、灌溉設(shè)施水利、灌溉設(shè)施估算造價為28萬元。11）蓄水池（含引水渠）蓄水池建設(shè)二口，單價5.5萬元/口，總價11萬元。12）工具室及檢測室工具室及檢測室共120平方，總價12萬元。13）檢測設(shè)備檢測設(shè)備約需7.1萬元。14）工程建設(shè)其它費用工程建設(shè)其它費用67.4萬元，占總投資的9.03％。其中：生產(chǎn)準(zhǔn)備及其它費用18.70萬元，前期工程咨詢費3.3萬元。項目建設(shè)投資估算總額為696萬元，其中基地工程建設(shè)費565.3萬元，項目工程建設(shè)其他費用67.4萬元，項目基本預(yù)備費63.3萬元。建設(shè)投資估算表詳見附表1。（2）流動資金流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算得出項目正常生產(chǎn)年份需流動資金50萬元，各年流動資金根據(jù)該年實際生產(chǎn)情況估算。流動資金估算詳見附表2。（3）項目總投資項目總投資由建設(shè)投資和項目流動資金構(gòu)成。經(jīng)上述計算，項目總投資為746萬元，其中建設(shè)投資696萬元，流動資金50萬元。（4）有關(guān)問題說明（1）工程建設(shè)其它費用參照國家和××市有關(guān)規(guī)定計取，若與實際不符，可按實際情況調(diào)整。（2）本估算是按現(xiàn)行定額、取費標(biāo)準(zhǔn)、價格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時設(shè)計造價水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。5、資金籌措本項目投資以中央投入為主，地方配套為輔，其中中央投入678.2萬元，地方配套67.8萬元。6、投資使用計劃項目總投資從編制本報告開始至2012年9月分兩年平均投入。

九、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排1、項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為2年，計劃2010年11月份開始可行性研究報告和論證，2012年12月份建成投產(chǎn)。10.2項目實施進(jìn)度（1）前期階段時間：2010年10月，工作內(nèi)容：完成可行性研究報告。（2）準(zhǔn)備階段時間：2010年11月-2010年12月工作內(nèi)容：報告審批、項目實施方案編制、項目招投標(biāo)。（3）建設(shè)階段時間：2010年12月-2012年8月工作內(nèi)容：按照項目實施方案分步進(jìn)行土改建設(shè)、基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、茶苗的購買及定植、輔助設(shè)備設(shè)施的購買及安裝等。（4）完工階段時間：2012年9月工作內(nèi)容：生產(chǎn)試運行、竣工驗收等。項目實施進(jìn)度規(guī)劃詳見表10-1。

表10-1項目實施進(jìn)度規(guī)劃表階段項目內(nèi)容2010年123456789101112前期階段資料收集、可行性報告編制準(zhǔn)備階段報告審批、項目招投標(biāo)階段項目內(nèi)容2011年至123456789101112建設(shè)階段項目全面實施建設(shè)2012年123456789101112完工階段生產(chǎn)試運行竣工驗收等

十、土地、規(guī)劃和環(huán)保1、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析項目建設(shè)區(qū)內(nèi)植被較多，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。2、項目對環(huán)境的影響分析（1）對生態(tài)氣候的影響茶樹是一種經(jīng)濟、生態(tài)兩用型的多年生常綠經(jīng)濟作物，建成的茶園生態(tài)效益明顯，不僅具有調(diào)節(jié)氣候，制造氧氣，凈化空氣，過濾塵埃，減少噪聲等作用，而且可以涵養(yǎng)水源，遏制水土流失，減少和控制滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的發(fā)生。（2）對農(nóng)藥殘留的影響項目實施嚴(yán)格按“無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”要求，茶園病蟲草防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟閾值以下，將農(nóng)藥殘留降低到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的范圍。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，保證農(nóng)藥、化肥的殘留量符合國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（3）對土壤肥力的影響增加使用有機肥料，保持土壤肥力。有機肥料，也稱“農(nóng)家肥料”，包括廄肥、人糞尿、綠肥、堆肥、漚肥、土雜肥、餅肥、腐殖酸類肥料等。施用這些有機肥料，能夠增強土壤中微生物的活力，改良土壤透氣性、持水性、透水性，提高土壤保蓄水分、養(yǎng)分、濕度、溫度的能力，提高土壤中原有養(yǎng)分的有效性，使土地資源利用最大化。（4）白色污染示范園、母本園生產(chǎn)過程中不使用任何薄膜，不會產(chǎn)生白色污染；茶樹育種繁育通常采用遮陽網(wǎng)覆蓋，或采用新鮮蕨葉覆蓋，到第二年4-5月撤除。遮陽網(wǎng)可重復(fù)多次使用。合理地使用遮陽網(wǎng)，防止產(chǎn)生白色污染。（5）環(huán)境噪音茶樹育種繁育通常是手工操作，沒有噪音產(chǎn)生；苗圃澆水手工或小功率電機抽水進(jìn)行，噪音?。皇痉恫鑸@機采采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)廠家生產(chǎn)的采摘機、修剪機，噪音小。茶樹育種繁育也過程不產(chǎn)生任何污水、粉塵。對環(huán)境的無不利影響。（3）主要的安全生產(chǎn)措施（1）建立和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強職工的安全常識教育，嚴(yán)格安全操作規(guī)范和技術(shù)要求，安全使用各類機械。（2）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。（3）建立、健全勞動、安全、衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動、安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對職工進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。單位為職工提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護(hù)用品。3、項目建設(shè)區(qū)遠(yuǎn)離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)用地?；亟ㄔO(shè)用地租賃手續(xù)合法有效。（見附件）

十一、項目組織管理與運行1、項目建設(shè)期組織與管理為了加強項目實施過程的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組。由分管縣長周勇任組長，縣農(nóng)業(yè)委員會副主任秦錦英、安富街道主任杜永清為副組長，縣農(nóng)委分管副主任朱明華、縣特色經(jīng)濟發(fā)展站站長李啟波、縣財政局分管領(lǐng)導(dǎo)鄧賢鳳為成員，負(fù)責(zé)項目的組織、協(xié)調(diào)、資金調(diào)配。項目建設(shè)期成立項目建設(shè)實施小組，由縣農(nóng)業(yè)委員會分管主任朱明華為組長，安富街道分管主任劉剛?cè)A為副主組長，縣特色經(jīng)濟發(fā)展站站長李啟波、業(yè)務(wù)骨干、縣農(nóng)委計財科科長和協(xié)作單位負(fù)責(zé)人、街道經(jīng)發(fā)辦主任、××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口公司黃家德和洗布潭村村主任為成員，負(fù)責(zé)項目的具體實施。包括項目實施方案制訂、項目招標(biāo)、項目建設(shè)資金的預(yù)算與安排、項目建設(shè)內(nèi)容的實施、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)、項目實施總結(jié)和項目驗收的準(zhǔn)備等工作。在建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制、嚴(yán)格執(zhí)行項目監(jiān)理制、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、嚴(yán)格執(zhí)行項目竣工驗收制度。2、項目建成后的組織與管理項目建成后，成立基地管理小組。組長為農(nóng)委分管主任朱明華，成員為縣特色站站長李啟波、農(nóng)委計財科科長楊品容、縣特色站業(yè)務(wù)骨干和協(xié)作單位負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)基地的日常管理。縣特色站為技術(shù)總負(fù)責(zé)?；毓芾砹⒆阌诔浞终{(diào)動各方面積極性，大力引進(jìn)業(yè)主進(jìn)行生產(chǎn)，特別是苗圃基地方面。良種示范園、母本園的管理，由協(xié)作單位××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口公司參與管理、經(jīng)營，充分發(fā)揮其生產(chǎn)加工龍頭企業(yè)作用?？h特色經(jīng)濟發(fā)展站重點加強對基地管理，加大新品種的引進(jìn)、試驗、示范力度，推廣良種繁育新技術(shù)，規(guī)范良種繁育技術(shù)，提高品種繁育水平。加強良種茶苗的推廣、銷售。3、組織機構(gòu)項目組織機構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要，以市場為導(dǎo)向、效益為中心、科技為支撐，以提高基地經(jīng)濟效益、生態(tài)建設(shè)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，本著力求精簡和提高效率的原則進(jìn)行。本項目為新建項目，機構(gòu)設(shè)置實行定崗、定員、定任務(wù)的管理模式；基地下設(shè)生產(chǎn)部、財務(wù)部、市場部、辦公室、技術(shù)部等。組織機構(gòu)詳見圖9-1。基地管理小組辦基地管理小組辦公室市場部財務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組圖11-1組織機構(gòu)圖（1）定員編制的思路1）由于項目的生產(chǎn)存在季節(jié)性，主要的勞動需求集中在茶葉采收季節(jié)，因此，項目生產(chǎn)定員主要以臨時用工為主；同時，設(shè)常駐基地人員，以管理人員和技術(shù)人員為主。管理人員中應(yīng)以技術(shù)人員為主。2）項目定員本項目定員40人，其中管理人員15人，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員25人，操作工人在生產(chǎn)季節(jié)臨時聘請，故不在項目定員范圍內(nèi)。項目定員詳見表11-2項目定員表。（2）人員的來源和培訓(xùn)1）人員來源本項目定員40人，行政管理人員及技術(shù)人員從現(xiàn)×××特色經(jīng)濟發(fā)展站和協(xié)作單位××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司派出，普通工人以臨時招聘農(nóng)民工和附近失業(yè)人員為主。2）人員培訓(xùn)茶樹良種繁育基地建設(shè)過程中，必須對技術(shù)工作人員實施培訓(xùn)，配備的各類人員，必須符合各類工作作業(yè)的要求，具備相關(guān)的基本工作素質(zhì)。一方面對田間生產(chǎn)管理工人要進(jìn)行茶樹苗木繁育技術(shù)培訓(xùn)和茶園生產(chǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)，另一方面，對機械設(shè)備使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉掌握機械使用方法。技術(shù)人員要熟悉茶樹生長發(fā)育的習(xí)性及生長過程中出現(xiàn)的各類問題并能及時指導(dǎo)處理，熟悉茶樹良種繁育新技術(shù)及發(fā)展方向；示范園管理技術(shù)人員要掌握無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，熟練掌握茶樹栽培、病蟲防治技術(shù)。生產(chǎn)人員要先經(jīng)過培訓(xùn)然后再上崗，要求作業(yè)熟練、規(guī)范。項目人員培訓(xùn)包括對技術(shù)人員培訓(xùn)和對生產(chǎn)人員培訓(xùn)。技術(shù)人員培訓(xùn)采取“走出去，請進(jìn)來”的方式，聘請專家以授課的方式集中講授技術(shù)性能以提高他們的理論水平，并結(jié)合實際中出現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)；對于生產(chǎn)管理工作人員以集中講解授課的方式進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合實踐進(jìn)行指導(dǎo)，也可適當(dāng)組織他們參觀學(xué)習(xí)。在項目建設(shè)過程中，積極依靠西南大學(xué)、××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉所、××市經(jīng)作站等單位的專家參與項目建設(shè)指導(dǎo)，提高項目建設(shè)中的科技含量，大膽借鑒和吸收國內(nèi)外茶樹良種基地建設(shè)經(jīng)驗，積極引進(jìn)技術(shù)人才，加強宣傳，提高社會對茶樹良種繁育的認(rèn)識，積極推進(jìn)項目順利完成。

表11-2項目定員表序號崗位班次定員人數(shù)備注1技術(shù)部115正常生產(chǎn)年份2市場部16正常生產(chǎn)年份3生產(chǎn)部19正常生產(chǎn)年份4財務(wù)部13正常生產(chǎn)年份5辦公室17正常生產(chǎn)年份合計404.組織管理 項目建成后實行獨立核算，項目的管理實行承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人制度，按照項目建設(shè)單位所隸屬關(guān)系，分別由各級生產(chǎn)主管部門領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)。茶樹良種繁育基地項目實行法人管理制，由法人負(fù)責(zé)項目的建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)保值。5.運行管理機制項目建成后，為保證工程運轉(zhuǎn)高效，充分發(fā)揮項目的設(shè)計效益，擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式和運行機制。成立實業(yè)公司負(fù)責(zé)項目的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與營銷，公司與協(xié)作單位和科技支撐單位簽訂合作協(xié)議，明確責(zé)、權(quán)、利，責(zé)任到人，確保項目建成后順利運行。項目總體經(jīng)營戰(zhàn)略定位是：立足于隴中苜蓿種子的科研與生產(chǎn)，揚長避短，充分發(fā)揮優(yōu)勢，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，增強企業(yè)競爭力，穩(wěn)步發(fā)展。公司在經(jīng)營管理目標(biāo)上，按市場經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建設(shè)的基礎(chǔ)上，增加良種擴繁基地的建設(shè)，以便向社會提供更多的優(yōu)質(zhì)商品隴中苜蓿種子，在滿足社會需要的同時，獲得自身的發(fā)展。在用人激勵機制方面，公司擬采用“以人為本”的戰(zhàn)略。按定編、定崗、定任務(wù)目標(biāo)的三定原則，采用競爭上崗。經(jīng)營管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。公司設(shè)立總經(jīng)理基金，用于對公司的技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營管理做出重大貢獻(xiàn)人員的的重獎。公司全部采用勞動合同制，基地的季節(jié)性生產(chǎn)所需的勞動力，視具體情況臨時聘用。在約束與監(jiān)督機制方面，公司一是要制定嚴(yán)格的經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制，形成有效的經(jīng)濟約束；二是法人治理機構(gòu)成員之間的相互制衡、相互約束；三是來自企業(yè)內(nèi)部和外部對企業(yè)經(jīng)營者的監(jiān)督；四是定期的財務(wù)審計。進(jìn)而形成一套有效的以財務(wù)管理為核心的約束與監(jiān)督管理機制。

十二、效益分析與風(fēng)險評價1、經(jīng)濟效益分析的依據(jù)：（1）遵照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營類項目的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)財務(wù)稅收制度。（2）本項目計算期為20年，其中建設(shè)期為2年，財務(wù)基準(zhǔn)收益率按農(nóng)業(yè)開發(fā)項目的10%計，以投入產(chǎn)出物價格為基價。（3）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及有關(guān)國家現(xiàn)行財會制度和經(jīng)濟法規(guī)。項目內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付不重復(fù)計算。（4）國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)；（5）建設(shè)方案；（6）項目單位提供的基礎(chǔ)資料。2、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算（1）銷售收入估算項目產(chǎn)品為茶苗和茶葉，項目建成后，×××茶樹良種繁育基地年可出優(yōu)質(zhì)良種茶苗10000萬株；示范茶園年可生產(chǎn)名優(yōu)茶25噸，其它茶300噸；母本園采插穗30萬kg；銷售收入估算詳見表13-1。表13-1銷售收入估算表類別產(chǎn)品銷售量單價銷售額（萬元）示范園名優(yōu)茶25噸8萬元/噸200其它茶300噸1萬元/噸300基地茶苗10000萬株0.1元/株1000母本園采插穗30萬kg4元/kg120母本園春季采茶500畝600元/畝30經(jīng)計算，正常年份銷售收入為1650萬元；（2）銷售收入、稅金及附加和增值稅估算本項目產(chǎn)品茶苗和插穗為自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，根據(jù)國家稅法的相關(guān)規(guī)定，增值稅及有關(guān)稅費全免。茶葉銷售增值稅率按17%計算，項目各年銷售收入、稅金及附加和增值稅估算詳見附表4。3、成本費用估算（1）經(jīng)營成本估算1）原料、燃料、動力費原料、燃料、動力費等均按現(xiàn)行市場價格，并參照同行業(yè)物料消耗進(jìn)行估算。2）職工工資及職工福利費根據(jù)項目所需人數(shù)及人均年工資和福利費估算，職工工資及職工福利費按25000元/年.人計算。3）修理費以固定資產(chǎn)原值為基數(shù)按比例提取。4）其他費用參照同行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算。通過上述計算，項目正常采茶年份的經(jīng)營成本為1305.94萬元，經(jīng)營成本估算見表13-2。表13-2經(jīng)營成本估算表序號費用名稱年成本（萬元）估算說明1生產(chǎn)成本及原材料1105.00正常年份2動力費用（電）5.94正常年份3工資及福利費150.00正常年份4修理費15.00正常年份5其他費用30.00正常年份合計1305.94正常年份2）折舊費、攤銷費折舊費按年限平均法以工程分類計算。項目基礎(chǔ)設(shè)施建筑工程折舊年限為30年，設(shè)備折舊年限為20年，殘值均按原值的5％計算。估算得出，項目年折舊費為18.93萬元，攤銷年限10年，年攤銷費費用為6.74萬元。項目折舊費、攤銷費費用估算詳見附表4、5。3）總成本費用 通過上述估算，正常采茶年份項目的總成本費用為1331.61萬元（第5年數(shù)據(jù)）。項目總成本費用估算詳見附表3。4、盈利能力分析（1）項目財務(wù)現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表（附表8）計算的財務(wù)指標(biāo)如下：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：37.58%（所得稅前）；項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：29.65%（所得稅后）；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅前）1602.56萬元（ic＝10%）；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅后）1093萬元（ic＝10%）；項目投資回收期（所得稅前）：4.29年；項目投資回收期（所得稅后）：4.98年。分析上述財務(wù)指標(biāo)，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：37.58%（所得稅前），項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：29.65%（所得稅后），均高于基準(zhǔn)收益率；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務(wù)盈利能力可滿足投資要求。（2）利潤與利潤分配表分析項目正常年份銷售收入為1650萬元，總成本費用為1331.61（取第5年數(shù)據(jù)）萬元，利潤總額為299.39萬元。所得稅稅率為25%，年繳納所得稅74.85萬元，凈利潤為224.54萬元。法定盈余公積金按稅后利潤10%提取，法定盈余公積金為22.45萬元。利潤與利潤分配詳見附表7。根據(jù)利潤與利潤分配表（附表7）計算的盈利指標(biāo)如下：總投資收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝42.68％式中EBIT――營運期正常年份息稅前利潤TI――項目總投資（包括流動資金）資本金凈利潤率（ROE）＝NP/EC×100％＝40.53％式中NP――營運期內(nèi)年平均凈利潤EC――項目資本金上述指標(biāo)均滿足投資者的要求。5、財務(wù)生存能力分析根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表（附表8）可以看出，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加。因此，項目具備財務(wù)生存能力。6、不確定性分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡分析以項目計算期第五年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行，該年總成本費用為1331.61萬元，可變成本為1110.94萬元，固定成本為220.67萬元，年銷售收入為1650萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項目盈虧平衡點如下：BEP（利用率）=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本－銷售稅金及附加）×100%=42.43%盈虧平衡分析表明，該項目只需達(dá)到設(shè)計規(guī)模的42.43%時，可以保本經(jīng)營，說明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。（2）敏感性分析項目在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格。上述各單因素變化±5%、±10%時對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見表14-4。從敏感性分析表可以看出，項目對上述各種因素變化的敏感程度從高到低依次為產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資。在項目可行區(qū)域內(nèi)，表明產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，建設(shè)投資的變化對該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率的影響不大。表13-4敏感性數(shù)據(jù)分析序號項目不確定因素變化率項目財務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點％基本方案37.58%1建設(shè)投資-10%40.98%-0.905-5%39.21%-0.8675%36.10%-0.78810%34.72%-0.7612經(jīng)營成本-10%50.35%-3.398-5%44.11%-3.4755%30.71%-3.65610%23.41%-3.7713產(chǎn)品價格-10%19.33%4.856-5%28.84%4.6515%45.78%4.36410%53.55%4.250敏感性分析表明產(chǎn)品價格是最敏感的因素，但分析發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品市場正處于上升期，在相當(dāng)長的時間內(nèi)產(chǎn)品降價的可能性較小，可行性研究定價偏于保守，致使項目效益受其影響甚小。該項目屬農(nóng)業(yè)種植業(yè)，產(chǎn)品價格與種植成本有一定的聯(lián)動性，在一定程度上可抵消價格對項目效益的影響。因此,雖然產(chǎn)品價格是較為敏感的因素，但對該項目的價格風(fēng)險影響并不是很大。根據(jù)上述敏感性分析表明，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。7、財務(wù)評價結(jié)論該項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為29.65％，財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為37.58％，均高于基準(zhǔn)收益率，可滿足投資者的要求。投資回收期為4.98年（所得稅后），說明項目的盈利能力較好。計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。從不確定性分析和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目在財務(wù)上是可行的。8、社會效益實施該項目,有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民的收入。茶葉的經(jīng)濟效益較高，同時又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，勞力投入較多，特別是其中的鮮葉采摘環(huán)節(jié)，發(fā)展茶葉生產(chǎn)有利于安置農(nóng)村部分剩余勞動力，特別是婦女和老齡勞力，從而增加這部分人的收入。該項目可帶動50多戶農(nóng)戶進(jìn)行良種繁育，新增苗圃500畝，年可出苗10000萬株，可供20000畝新開墾或改植換種茶園需要。示范茶園的作用，可帶動1萬多戶茶農(nóng)進(jìn)行名優(yōu)茶葉生產(chǎn)，年新增產(chǎn)值1650萬元，有利于促進(jìn)周邊縣市茶樹良種化進(jìn)程，形成渝西良種茶示范場，為全市茶樹新品種推廣做出強有力的支持，推動我市茶樹良種化進(jìn)一步發(fā)展。9、生態(tài)效益加強生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)是國家西部大開發(fā)的重點工作。茶樹為常綠灌木或小喬木，一般實行密植免耕栽培技術(shù)，根深葉茂，地面覆蓋度高，葉面積指數(shù)大，是改善生態(tài)環(huán)境、防治坡地水土流失、實施退耕還林的理想經(jīng)濟作物。發(fā)展茶葉生產(chǎn)是改善生態(tài)環(huán)境的重要措施之一。實施該項目，有利于茶葉生產(chǎn)，擴大種植面積，提高良種率，使茶園與其它樹林結(jié)合起來，提高森林覆蓋率。茶樹是多年生常綠作物，栽培密度大，免耕，保護(hù)水土，防止土壤流失和沙化，對保持水土、綠化山川具有理想的效果，對改善生態(tài)環(huán)境作用明顯，生態(tài)效益顯著。

十三、招標(biāo)方案1、依據(jù)根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》，本項目建設(shè)擬招投標(biāo)方案。2、招標(biāo)范圍對項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理公司及基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程全部招標(biāo)；重要材料采購采用部分招標(biāo)；標(biāo)底待設(shè)計完成后再行確定。3、招標(biāo)組織形式由項目單位或委托具有資質(zhì)的招標(biāo)中介機構(gòu)組織實施本工程的招標(biāo)工作。招標(biāo)中介機構(gòu)要遵循公開、公平、公正的原則，進(jìn)行標(biāo)底編制、招標(biāo)公告、資質(zhì)審定、評標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招標(biāo)工作。參加投標(biāo)的施工單位不得少于五家，參加投標(biāo)的勘察設(shè)計和監(jiān)理單位不得少于三家。項目單位按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位，采用邀標(biāo)形式確定勘察設(shè)計單位和監(jiān)理單位。4、資質(zhì)要求勘察單位資質(zhì)——乙級設(shè)計單位資質(zhì)——乙級施工單位資質(zhì)——二級以上監(jiān)理單位資質(zhì)——乙級5、招標(biāo)信息發(fā)布在××相關(guān)媒介發(fā)布招標(biāo)公告及××經(jīng)濟信息網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告。

第十四章結(jié)論和建議1、結(jié)論×××國家茶樹良繁基地建設(shè)項目，是在綜合分析了××市、×××茶葉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國際國內(nèi)茶葉市場發(fā)展趨勢，找到了制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素——茶樹品種、產(chǎn)品質(zhì)量問題的基礎(chǔ)上，提出的以良種繁育為重點目標(biāo)的改擴建項目，符合國家和地方“十二五”發(fā)展規(guī)劃的需要，對于推動××市、××經(jīng)濟發(fā)展十分迫切和必要。項目在充分分析國際國內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上提出的總體方案設(shè)計，方向準(zhǔn)確、重點突出、措施完善，建設(shè)方案切實可行、可操作性強。項目投資估算準(zhǔn)確、籌資渠道合理，資金使用計劃清楚，經(jīng)濟效益和社會生態(tài)效益顯著，輻射帶動作用強。實