005生產(chǎn)管理控制程序

西湖（天津）文件編號SW-QP-005版本B生產(chǎn)管理控制程序修改碼0頁碼1/9編制審核批準1．目的對生產(chǎn)過程作出有效之規(guī)定，使所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定的要求。2．范圍本程序同時適用于西湖（天津）橡塑、注塑公司制品批量生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制。3．職責3.1客服部負責出貨需求的編制。3.2項目工程部負責編制生產(chǎn)過程所需的技術(shù)文件，并提供解決生產(chǎn)技術(shù)問題及生產(chǎn)置/模具的統(tǒng)一開發(fā)。3.3品管部負責生產(chǎn)過程的檢驗和監(jiān)控。3.4生產(chǎn)計劃部負責對生產(chǎn)過程的人員、設(shè)備、原輔料組織與調(diào)度。3.5生產(chǎn)運營部負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃的組織于調(diào)度。4．程序內(nèi)容4.1生產(chǎn)過程控制要求4.1.1生產(chǎn)過程按項目工程部制定的標準卡，生產(chǎn)計劃部編制的《生產(chǎn)排程表》及工序作業(yè)指導書實施作業(yè)，由品管部按《監(jiān)視和測量裝置管理程序》、《產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量程序》生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗，確保：a)加工產(chǎn)品的質(zhì)量特性滿足顧客要求；b)使用的作業(yè)指導書為有效版本；c)使用的設(shè)備處于完好狀態(tài)；d)使用的監(jiān)視和測量裝置處于校準周期內(nèi)；e)品管部負責檢驗的人員實施監(jiān)視和測量；f)放行、交付和交付后活動的實施。4.1.2執(zhí)行的工序控制流程圖按《非印刷品工序控制流程圖》附表1、《印刷品工序控制流程圖》附表2、《注塑產(chǎn)品工序控制流程圖》附表3、《噴涂產(chǎn)品工序控制流程圖》附表4、《P+R產(chǎn)品工序控制流程圖》附表5、《IMD產(chǎn)品工序控制流程圖》附表6執(zhí)行。4.2特殊過程的確認4.2.1橡塑制品的特殊過程有油壓、注塑、噴涂、印刷、組裝、鐳射六個過程。特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格，不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。特殊工序依項目工程部提供的標準卡，由經(jīng)過培訓考核合格的人員，進行設(shè)備、儀器、模具的使用，執(zhí)行與其相對應的作業(yè)指導書、標準卡或操作規(guī)程，進行生產(chǎn)。4.2.5特殊過程由項目工程部負責組織確認和再確認，確保：a)準確識別橡塑制品各生產(chǎn)過程及過程所用文件的評審和批準是適宜的；b)使用的設(shè)備處于完好狀態(tài)及人員為經(jīng)過考核合格的；c)使用的標準卡、作業(yè)指導書為有效版本；d)生產(chǎn)過程有完整記錄；e)當工藝發(fā)生變化要組織再確認西湖（天津）文件編號SW-QP-005版本B生產(chǎn)管理控制程序修改碼0頁碼2/94.3標識和可追溯性4.3.1產(chǎn)品標識序號類別標識內(nèi)容標識方法可追溯性記錄責任部門1原輔料品名規(guī)格數(shù)量入廠日期批次區(qū)域標牌帳卡采購入庫單來料品質(zhì)檢驗單來料品質(zhì)異常處理單來料品質(zhì)異常通知單計劃部品管部生產(chǎn)部品管部2半成品產(chǎn)品代碼產(chǎn)品編號生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量區(qū)域標牌原料流動卡產(chǎn)品流動卡生產(chǎn)部品管部計劃部3成品產(chǎn)品編號產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)批號入庫日期標牌帳卡產(chǎn)品流動卡合格證成品入庫記錄計劃部品管部4外包裝公司徽標產(chǎn)品編號數(shù)量重量條形碼印刷送貨單計劃部4.3.2檢驗狀態(tài)標識包括待驗、合格品、不合格品、報廢品、返工、返修，采用標牌、記錄和區(qū)域標識。4.4顧客財產(chǎn)4.4.1本公司顧客財產(chǎn)包括模制具、樣件、組裝件。4.4.2模制具按《設(shè)備及模具管理程序》執(zhí)行，樣件由項目工程部、品管部按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，組裝件按《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》執(zhí)行。4.4.3本公司確保顧客財產(chǎn)在入廠、存放、使用、維護執(zhí)行必要的控制，在顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應由業(yè)務(wù)部報告顧客，并保持記錄。4.5產(chǎn)品防護在生產(chǎn)過程和交付到顧客期間保證產(chǎn)品在標識、搬運、包裝、貯存、和保護工作始終處于受控狀態(tài)，按《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》執(zhí)行。4.6產(chǎn)品流程圖附表1~附表65相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件設(shè)備及模具管理程序SW-QP-001生產(chǎn)安排程序SW-QP-005搬運、貯存、包裝、防護和交付程序SW-QP-007西湖（天津）文件編號SW-QP-005版本B生產(chǎn)管理控制程序修改碼0頁碼3/9監(jiān)視和測量裝置管理程序SW-QP-008產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量程序SW-QP-010工序作業(yè)指導書SW-QWI-SC001~SW-QWI-SC029標準卡T-001~T-018設(shè)備安全操作規(guī)程SW-QWI-SC030~SW-QWI-SC0735.2質(zhì)量記錄成型/注塑生產(chǎn)安排表SW-QF-JH005生產(chǎn)異常反饋單SW-QF-JH003客戶別出貨安排表SW-QF-JH002備料機器清洗記錄SW-QF-SC095產(chǎn)品加硫記錄SW-QF-SC096產(chǎn)品接送記錄SW-QF-SC097原料流動卡SW-QF-SC098煉膠生產(chǎn)日報表SW-QF-SC099備料原料耗用記錄SW-QF-SC100裁料生產(chǎn)日報表SW-QF-SC101產(chǎn)品流動卡SW-QF-SC102成型生產(chǎn)日報表SW-QF-SC103不良品流動卡SW-QF-SC104油墨調(diào)配記錄SW-QF-SC105烘干機溫度測量記錄SW-QF-SC106裝配生產(chǎn)日報表SW-QF-SC107加硫機溫度測量記錄SW-QF-SC108清洗產(chǎn)品換水記錄SW-QF-SC109后段生產(chǎn)日報表SW-QF-SC110溫濕度記錄SW-QF-SC111膠水更換記錄SW-QF-SC112裁料標簽SW-QF-SC113顧客財產(chǎn)登記表SW-QF-YW1506.更改記錄更改章節(jié)號更改內(nèi)容更改人更改日期更改申請表號修改碼生產(chǎn)管理控制程序變更張晶晶2008.4.21組織結(jié)構(gòu)變動版本B西湖（天津）文件編號SW-QP-005版本B生產(chǎn)管理控制程序修改碼0頁碼4/9附表1非印刷品工序控制流程圖西湖（天津）文件編號SW-QP-005版本B生產(chǎn)管理控制程序修改碼0頁碼5/9附表2印刷品工序控制流程圖西湖（天津）文件編號SW-QP-005版本B生產(chǎn)管理控制程序修改碼0頁碼6/9附表3注塑產(chǎn)品工序控制流程圖西湖（天津）文件編號SW-QP-005版本B生產(chǎn)管理控制