原材料倉儲部獎懲制度

成都市XXXXXXX有限公司原材料倉儲部獎懲制度文件編號MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日一、目的：為了提高庫房工作效率、有效保證庫房物資安全、提高庫房工作人員的責(zé)任感，特制定；二、適用范圍：本規(guī)定適用于原材料倉儲部所有庫房、加工組及所屬員工、司機、轉(zhuǎn)運承包商。三、職責(zé)：本規(guī)定是作為庫房人員考核與考評的依據(jù)，有效的約束庫房人員的行為；四、具體規(guī)定：1、材料出入存管理類1.1、材料驗收時未嚴格清點數(shù)量，造成數(shù)量短缺，金額在1000元內(nèi)由庫管員賠償，相配合輔助人員處罰20-200元；當(dāng)短缺金額在1000元-5000元時，對當(dāng)事人處1000元罰款,并下調(diào)工資1檔，當(dāng)事主管處200元罰款；當(dāng)短缺金額在5000元以上時，移交公司處理；對于盈余數(shù)量差異未能說明原因時處相應(yīng)庫管員10-200元罰款，主管人員處20-100元罰款，相關(guān)輔助人員處5-50元罰款，未按要求進行賬務(wù)處理處庫管員50-100元罰款；對于出現(xiàn)的材料短缺差異，當(dāng)事責(zé)任人未能提供差異原因或差異原因不符合公司制度規(guī)定，除對其處罰和賠償外，當(dāng)事人工資下調(diào)2檔或調(diào)換至其它崗位工作，情節(jié)較嚴重的移交人力資源中心另行處置，情節(jié)惡劣的可以做辭退處理或移交公司處理；1.2、材料保管過程中，由于庫管員未進行有效的防護或在無條件未上報異常造成材料出現(xiàn)霉變、生銹、上潮致使不能使用時，處庫管員50-200元罰款，相配合輔助人員處罰10-100元/人；1.3、材料的堆碼必須嚴格按照6S標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行，如堆碼不規(guī)范，處相應(yīng)庫管員與輔助人員每處每次5-20元/人，當(dāng)月出現(xiàn)5次此類情況庫管員處50-100元處罰，輔助人員處30-100元罰款；1.4、庫存材料未按要求粘貼標(biāo)識，處每個物料5元處罰，通知其整改而未處理處庫管員50元/次，連續(xù)出現(xiàn)3次不整改且影響檢查與盤點造成差異，庫管員處罰100元，扣績效10分；1.5、材料出現(xiàn)損壞、遺失，由責(zé)任人（誰損壞誰承擔(dān)，誰遺失誰承擔(dān)）承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，參照1.1差異方案執(zhí)行；1.6、材料發(fā)放過程中，《出門條》與《調(diào)撥單》、《出庫憑證》必須具備對應(yīng)性，經(jīng)查相關(guān)單據(jù)憑證未相互對應(yīng)且未出廠門前庫管員、搬運人員、轉(zhuǎn)運人員每一單據(jù)憑證處罰20元/次，出現(xiàn)數(shù)量與實物不符時，庫房工作相關(guān)人員（計時、計件人員）處罰20-100元/次，出現(xiàn)材料“出門聯(lián)”或“入門聯(lián)”與實際不符時處罰10元-50元，出現(xiàn)簽名連筆不能辨識處罰5-20元；如材料出庫后被查出按保衛(wèi)制度進行處罰（庫管、搬運、叉車按5：3：2原則共同承擔(dān)），同時對庫管員、相關(guān)搬運、承運司機追加20元/次罰款，數(shù)量差異過大時相關(guān)人員處罰200-500元罰款；1.7、庫房在未有任何依據(jù)的情況下，進行材料發(fā)放處責(zé)任人50-200元/次罰款；1.8、主管人員對所管轄材料每月必須進行不少于三次抽查工作。未執(zhí)行抽查的，處主管50元罰款/每次，抽查不全面的，另處20元/處罰款；對抽查過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況未及時處理，處主管人員20元/次*個罰款，處理措施不恰當(dāng)，管理不見成效的，連續(xù)3個月未改進的，其主管人員工資降級二檔，主管人員未及時向上級報告抽查差異，或處理情況的，處20-50元/次罰款；1.9、對抽查過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量差異不能說明原因或原因不符合公司制度規(guī)定時，對責(zé)任庫管員處20元/個（物料）罰款，并對出現(xiàn)的負差異由當(dāng)事庫管員與該區(qū)域內(nèi)輔助人員共同賠償（承擔(dān)比例為庫管員：搬運員：司機＝5：3.5：1.5），同時處輔助人員10元/人罰款；1.10、每月盤點結(jié)束后，對出現(xiàn)的差異不能說明原因者對相應(yīng)責(zé)任人處罰50-300元（注：在規(guī)定的誤差范圍內(nèi)不予追究，超過誤差范圍進行處罰，誤差范圍表見附表）；出現(xiàn)嚴重差異者，移交公司處理，庫管主管扣除績效分10分；出現(xiàn)弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除處直接責(zé)任人各500元/人罰款外，還應(yīng)接受公司調(diào)查處理，直到辭退或移送司法機關(guān)；未在規(guī)定時間提交差異報告，處相關(guān)人員20元/天罰款，超過5天，處100元/天罰款；1.11、上述1到10條所出現(xiàn)異常情況，主管人員未及時發(fā)現(xiàn)或進行處理的處50-200元/次罰款，包庇或刻意隱瞞的處200-1000元/次罰款，情節(jié)嚴重者主管與當(dāng)事責(zé)任人移交人力資源中心或辭退；1.12、上述1到10條中凡出現(xiàn)3次或以上者，對應(yīng)責(zé)任人人員工資下調(diào)2檔，情節(jié)嚴重者移交人力資源中心或辭退；1.13、部門主管或負責(zé)人未對上述違規(guī)進行處理處50-200元/次罰款；2、單據(jù)管理類2.1、所有單據(jù)憑證必須認真審核簽字，未經(jīng)審核簽字確認的單據(jù)如交材料會計進行賬務(wù)處理，按每單5-50元處罰；2.2、對于當(dāng)時不能出檢驗結(jié)果簽字入庫的材料應(yīng)按要求向供應(yīng)商開具收條，如未開具處5-50元/張?zhí)幜P，對于所開具的收條不規(guī)范（無供應(yīng)商送貨單編號、字跡潦草、相關(guān)人員簽字）處5-20元/張?zhí)幜P；2.3、所有單據(jù)憑證應(yīng)按要求及時傳遞，對于未回傳供應(yīng)商與財控中心時按要求進行保管，如遺失處罰50-200元/張罰款；2.4、對于系統(tǒng)外的材料出入，送貨單據(jù)、領(lǐng)用單據(jù)必須與庫房出入單據(jù)一致，如不一致處10-100元/張罰款；2.5、每月單據(jù)憑證按日期順序、出入分類要求進行清理打捆，并注明責(zé)任人、日期，統(tǒng)一上交主管處進行保管，如未按要求進行清理打捆處10-50元/次；各自所做筆記、記錄、臺賬也應(yīng)按此要求進行清理打捆處置，所有材料應(yīng)保存3-5月，如遺失處主管人員50-500元罰款；單據(jù)憑證的銷毀應(yīng)期滿1年上報部門負責(zé)人后在公司內(nèi)部鍋爐房進行銷毀，不得私自帶出公司，否則處50-200元/次罰款，造成公司機密泄露與經(jīng)濟損失時由公司另行處理；2.6、部門主管或負責(zé)人檢查發(fā)現(xiàn)上述異常未作處理處10-100元/次罰款；3、6S管理類3.1、內(nèi)部各庫房所管轄區(qū)域衛(wèi)生由庫管主管為組長，庫管員與輔助人員為組員負責(zé)，未達到6S管理標(biāo)準(zhǔn)，處罰5元/次*人，下班后檢查或上班前檢查發(fā)現(xiàn)仍未處理處罰20元/次*人，保衛(wèi)檢查通報未達標(biāo)相關(guān)人員處20元/次*人罰款，全月2次保衛(wèi)檢查未達標(biāo)主管處罰50元/月，連續(xù)2月出現(xiàn)未達標(biāo)處罰相關(guān)人員及主管各100元；3.2、內(nèi)部各庫房所管轄區(qū)域內(nèi)墻體、柱子的安全由部門負責(zé)人為組長，庫管主管為副組長，所在區(qū)域內(nèi)庫管員與輔助人員為組員負責(zé)。如出現(xiàn)損傷，由損傷者負責(zé)，如未查出責(zé)任人，由所在區(qū)域內(nèi)人員負責(zé)，金額在200元以內(nèi)由責(zé)任人自行承擔(dān)，超過200元時，超出部分由部門費用承擔(dān)，同時對區(qū)域庫管員處50-100元/次罰款，連續(xù)2月出現(xiàn)嚴重損傷者，當(dāng)事責(zé)任人計件人員除處罰外當(dāng)月轉(zhuǎn)為試用人員，所屬區(qū)域庫管員處100-200元罰款，主管處50-100元罰款；3.3、平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場衛(wèi)生不符合要求，首次處區(qū)域責(zé)任人5元/次*處罰款，第二次發(fā)現(xiàn)同一情況處區(qū)域責(zé)任人20元/次*處罰款，相應(yīng)輔助人員處5元/次*人*處罰款；3.4、在材料運送過程中未做好防護措施處直接責(zé)任人（車輛人員）20/次罰款、間接責(zé)任人材料搬運人員10元/次罰款、庫管員5元/次罰款，如出現(xiàn)材料損壞由直接責(zé)任人賠償并處50元罰款/次，同時處隨車材料搬運人員30元/次*人罰款；3.5、上述1到4條出現(xiàn)異常情況部門主管或負責(zé)人未進行處理處50元/月罰款；4、考勤管理類4.1、原則上部門考勤遵守公司《員工手冊》中四、（一）“出勤管理制度”規(guī)定；4.2、考勤實行周一至周五點名制，每周六考勤由輔助人員所屬區(qū)域的庫管員進行考核記錄上報；4.3、遲到標(biāo)準(zhǔn)為點名（點名時間為每日8：00）結(jié)束后未到視為遲到，并執(zhí)行“出勤管理制度”規(guī)定處罰；4.4、凡檢查過程中發(fā)現(xiàn)員工未經(jīng)請示脫離崗位時間在20分鐘以內(nèi)視為早退，處罰10元/次，在每日8：00至12：00或13：30至17：30（如考勤時間變化按公司通知執(zhí)行）之間脫崗20分鐘以上至下班前仍未到崗視為曠工0.5天，如在每日12：00以前起脫崗20分鐘以上至17：30下班前未到崗視為曠工1天，并執(zhí)行“出勤管理制度”規(guī)定處罰；4.5、任何人不得虛報、偽造考勤記錄，凡出現(xiàn)此情況者取消被考勤人考勤并處20元/次罰款，上報考勤執(zhí)行者處50元/人*次罰款；4.6、每日點名結(jié)束后主管公布當(dāng)日出勤結(jié)果與前一日出勤檢查結(jié)果，對出勤有異議者于當(dāng)日或次日向主管或部門負責(zé)人核實，如未在規(guī)定期限內(nèi)提出異議者過后不再受理；4.7、凡人員請假必須具備請假條，部門計時人員請假1天及以上經(jīng)部門負責(zé)人審核，報中心總監(jiān)批準(zhǔn)；輔助人員請假1天以內(nèi)由主管同意批準(zhǔn)記錄，輔助人員請假2天以內(nèi)由部門負責(zé)人批準(zhǔn)，超過2天需經(jīng)中心總監(jiān)批準(zhǔn)生效；否則無效，視為曠工；4.8、上述1到7條出現(xiàn)異常情況部門主管或負責(zé)人未進行處理處50元/月罰款；5、其它管理類5.1、凡未按時完成上級下達的任務(wù)，處每次每項20元，造成嚴重影響者處50-200元處罰，另計時人員扣除績效5分/次，累計不超過20分；連續(xù)三月出現(xiàn)未完成任務(wù)造成嚴重影響者工資下調(diào)1檔，并轉(zhuǎn)為試用員工；5.2、凡拒絕執(zhí)行上級下達的任務(wù)者，處罰100-200元/次，當(dāng)月出現(xiàn)三次者移交人力資源中心；執(zhí)行下達的任務(wù)過程中出現(xiàn)異常情況未及時上報，導(dǎo)致任務(wù)未如期完成者處罰20-50元/次；5.3、每日報表凡未按要求填寫上報，處每一項5元處罰,如異常信息未反映且造成嚴重影響（接到投訴）處罰20-100元/天，每月連續(xù)出現(xiàn)3次嚴重影響處罰200元/天，計時人員當(dāng)月無績效，連續(xù)3月出現(xiàn)3次嚴重影響工資下調(diào)1檔，并轉(zhuǎn)試用；5.4、庫管員未執(zhí)行各項會議要求、晨會要求、公司相關(guān)部門下達的通知（標(biāo)準(zhǔn)等）處當(dāng)事責(zé)任人5-200元/次罰款；5.5、搬運人員在自身的區(qū)域內(nèi)應(yīng)聽從區(qū)域負責(zé)人（庫管員）的安排，如不服從處搬運人員20-50元/次罰款；搬運人員在接到主管或部門負責(zé)人的工作安排時應(yīng)向所在區(qū)域庫管員說明情況后方可離去，否則處搬運人員5元/次罰款；5.6、對于公司次品板與呆滯材料的處理，庫管員必須嚴格按照請示報告或公司規(guī)定、會議紀(jì)要、通知、制度或上級下達的指示進行處理，未執(zhí)行的處100元/次，庫房主管處200元/次；執(zhí)行不徹底而未及時上報導(dǎo)致處理未按時完成者處50元/次，庫房主管處50元/次；5.7、凡接到需求部門對相關(guān)崗位的投訴，屬于工作態(tài)度類處直接責(zé)任人5-20元/次；屬于影響生產(chǎn)類處直接責(zé)任人20-50元/次*天（計時員工處20元/次*天罰款，扣績效5分/次；計件員工處50元/次*天罰款），連續(xù)出現(xiàn)3次計時人員扣績效20分（罰款除20元/次*天外，追加罰款100元），計件人員處200元罰款；5.8、承包轉(zhuǎn)運的車輛必須聽從庫管員安排與庫房主管的調(diào)配，如不聽從，庫管員、庫房主管與部門負責(zé)人對相應(yīng)車輛負責(zé)人有權(quán)依據(jù)所簽協(xié)議進行處罰，且處罰額度不小于50元/次，并嚴格遵守公司對單據(jù)憑證的管理制度，同時對所承運材料的質(zhì)量、數(shù)量應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，出現(xiàn)材料損毀與數(shù)量短缺由承運人負責(zé)，按庫房規(guī)定進行賠償并處罰50-200元/次，連續(xù)3次/月出現(xiàn)異常通知承包商更換司機，如未更換建議取消承包商資格；連續(xù)出現(xiàn)3月此類情況取消承包資格；承運司機必須對所持票據(jù)負責(zé)，在承運過程中如票據(jù)出現(xiàn)遺失、損壞導(dǎo)致不能進行賬務(wù)處理處承運司機50-200元/張罰款并按要求另行補單；5.9、在材料收發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常對提出或發(fā)現(xiàn)人員獎勵5-50元/個，對提供的數(shù)據(jù)信息不正確影響數(shù)量、價格、收發(fā)時對提供者處10-50元/個罰款；5.10、上述1到9條出現(xiàn)異常情況部門主管或負責(zé)人未進行處理處50元/月罰款；五、獎勵措施1、每月如在未出現(xiàn)上述異常情況，可根據(jù)當(dāng)月處罰金額按其表現(xiàn)進行獎勵，金額5-50元/月；6、每年度末月凡全年未被處罰或未違反公司相關(guān)制度受到處罰人員，可根據(jù)情況給予50-500元獎勵；六、此制度規(guī)定與績效管理不沖突，另行運行；此制度從簽發(fā)之日起執(zhí)行。成都市XXXXXXXX有限公司供應(yīng)鏈采購分中心原材料倉儲部二零一一年四月二十二日編制審核批準(zhǔn)會簽主題詞：倉儲部獎懲制度